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Indicatore di tempestività dei pagamenti
Indicatore di tempestività dei pagamenti
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Descrizione
Sezione relativa all'indicatore di tempestività dei pagamenti, come indicato all'art. 33 del d.lgs. 33/2013.
CertificazioneTempiPagamentoDcpm22-9-14
Documento
Protocollo
Creditore
Area Gestione
Capitolo di Bilancio
Impegno
Liquidazione
Mandato
Calcolo
Progr.
Data (A)
Numero
Data
Descrizione
Importo Fattura
IVA
Scissione Pagamenti
Importo Dovuto
CIG
Anno
Numero
Data (B)
Ragione Sociale
Partita IVA
Codice Fiscale
Codice
Descrizione
Codice
Voce
Capitolo
Articolo
Anno
Numero
Sub
Data
Numero
Data (C)
Data Scadenza (A)
Data Pagamento (B)
Differenza giorni (C=B-A)
Importo Fattura (D)
Indicatore Fattura (E=C X D)
ESCLUDI DAL CALCOLO
1913
05/10/2021
6/PA
30/09/2021
Supporto al RUP
437,00
0,00
NO
437,00
ZC62271717
2021
24926
30/09/2021
PANNULLO GIUSEPPE
05148140659
PNNGPP78R10F912X
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2040201
7130
15770
1
2025
305
0
1149
05/05/2025
30/10/2021
05/05/2025
1283
437,00
560.671,00
NO
2556
27/12/2022
22V500685
14/04/2022
gestione post operative
179.491,00
0,00
SI
179.491,00
2022
10405
20/04/2022
ECO AMBIENTE SALERNO S.P.A.
04773540655
04773540655
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
10950
1
2025
1760
0
25/09/2025
2592
25/09/2025
20/05/2022
06/12/2022
200
0,00
0,00
SI
522
07/03/2023
12
08/02/2023
REALIZZAZIONE ZONA A VERDE PUBBLICO CON ANNESSA AREA DI SOSTA IN LOCALITA' CROCE MALLONI E RIGENERAZIONE URBANA.
4.165,35
378,67
SI
3.786,68
9291491CEC
2023
4829
16/02/2023
ATC S.R.L. UNIPERSONALE
04905520658
04905520658
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010102
20
16228
1
2024
59
0
25/06/2025
1766
03/07/2025
18/03/2023
03/07/2025
838
3.786,68
3.173.237,84
NO
1810
12/09/2023
FATTPA 37_23
19/07/2023
"lavori di ""RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA VINCENZO RUSSO"
6.000,56
1.082,07
SI
4.918,49
2023
22287
20/07/2023
FELCO COSTRUZIONI GENERALI SRL
04669431217
04669431217
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2010101
5730
16200
1
2024
2535
0
16/01/2025
126
16/01/2025
19/08/2023
16/01/2025
516
0,00
0,00
SI
495
28/02/2024
FATTPA 20_24
31/01/2024
"RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA VINCENZO RUSSO"""
36.128,88
6.515,04
SI
29.613,84
87636264F4
2024
3312
07/02/2024
FELCO COSTRUZIONI GENERALI SRL
04669431217
04669431217
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2010101
5730
16200
1
2025
290
0
3647
19/12/2025
08/03/2024
19/12/2025
651
0,00
0,00
SI
925
16/04/2024
319/2024
28/03/2024
****FORNITURA POSA IN OPERA E MANUTENZIONE GIOSTRINE PER LA RIQUALIFICAZIONE PARCHI GIOCHI INCLUSIVI SUL TERRITORIO DI NOCERA SUPERIORE
47.092,57
4.724,54
SI
42.368,03
A043378213
2024
7961
28/03/2024
PLAY CASORIA srl
07341831217
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010102
20
16228
1
2024
135
0
19/11/2025
3154
20/11/2025
27/04/2024
20/11/2025
572
42.368,03
24.234.513,16
NO
2270
28/10/2024
5224005611
21/10/2024
SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 11/2024
330,45
59,59
SI
270,86
2024
29423
25/10/2024
PagoPA S.p.A.
15376371009
15376371009
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010203
140
16256
1
2024
68
0
117
15/01/2025
24/11/2024
15/01/2025
52
270,86
14.084,72
NO
2330
12/11/2024
005085926303
08/11/2024
Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_VAR
0,00
0,00
NO
0,00
2024
30625
11/11/2024
ENEL ENERGIA SPA
06655971007
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
0
0
0
0
0
0
0
14/07/2025
11/12/2024
14/07/2025
215
0,00
0,00
SI
2331
12/11/2024
005085926304
08/11/2024
Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_VAR
0,00
0,00
NO
0,00
2024
30626
11/11/2024
ENEL ENERGIA SPA
06655971007
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
0
0
0
0
0
0
0
15/07/2025
11/12/2024
15/07/2025
216
0,00
0,00
SI
2332
12/11/2024
005085926305
08/11/2024
Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L13
0,04
0,01
SI
0,03
8779280B09
2024
30627
11/11/2024
ENEL ENERGIA SPA
06655971007
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010103
30
16240
1
2025
1317
0
1910
17/07/2025
11/12/2024
17/07/2025
218
0,03
6,54
NO
2498
27/11/2024
40
19/11/2024
"ripristino parti dell'impianto di pubblica illuminazione e degli edifici comunali di Nocera Superiore"""
6.840,31
1.233,50
SI
5.606,81
B421DBBF9F
2024
31800
20/11/2024
IMPIANTI ELETTRICI MIGLIORE S.A.S. DI MIGLIORE ANTONIO & C.
04248621213
04248621213
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1080202
2880
10570
1
2024
2199
0
02/12/2024
138
21/01/2025
20/12/2024
21/01/2025
32
5.606,81
179.417,92
NO
2498
27/11/2024
40
19/11/2024
"ripristino parti dell'impianto di pubblica illuminazione e degli edifici comunali di Nocera Superiore"""
4.256,00
767,47
SI
3.488,53
B421DBBF9F
2024
31800
20/11/2024
IMPIANTI ELETTRICI MIGLIORE S.A.S. DI MIGLIORE ANTONIO & C.
04248621213
04248621213
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2080101
8230
16188
1
2024
2200
0
02/12/2024
139
21/01/2025
20/12/2024
21/01/2025
32
3.488,53
111.632,96
NO
2507
28/11/2024
64
25/11/2024
atto di precetto e pignoramentro trotta costruzioni
802,91
143,22
NO
802,91
2024
32307
26/11/2024
DI MAURO RAFFAELLA
03528870656
DMRRFL72M52H703Q
10150
AVVOCATURA
0
0
0
0
0
0
0
02/01/2025
26/12/2024
02/01/2025
7
0,00
0,00
SI
2525
03/12/2024
5224007454
20/11/2024
SERVIZI CIMITERIALI - Nota n. 7055039 del 26-11-2024
96,72
17,44
SI
79,28
2024
32306
26/11/2024
PagoPA S.p.A.
15376371009
15376371009
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010203
140
16256
1
2024
68
0
14/01/2025
117
15/01/2025
26/12/2024
15/01/2025
20
79,28
1.585,60
NO
2576
10/12/2024
1/13
25/11/2024
la riparazione porta ingresso stanza del Sindaco. CIG B3E9020E4C STORNATA DA NC 1/15
520,94
93,94
SI
427,00
2024
33235
05/12/2024
EREDI SERIO SAS
04876410657
04876410657
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
0
0
0
0
0
0
0
31/03/2025
04/01/2025
31/03/2025
86
0,00
0,00
SI
2578
10/12/2024
03/PA/2024
29/11/2024
Lavori di riqualificazione urbana centro storico Pecorari
5.516,32
2.063,02
SI
3.453,30
Z2D37BFC98
2024
32676
29/11/2024
AAP Studio - Architettura & Ingegneria srl
05927570654
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2090101
8530
16235
1
2024
36
0
124
16/01/2025
29/12/2024
16/01/2025
18
3.453,30
62.159,40
NO
2578
10/12/2024
03/PA/2024
29/11/2024
Lavori di riqualificazione urbana centro storico Pecorari
5.924,06
0,00
NO
5.924,06
Z2D37BFC98
2024
32676
29/11/2024
AAP Studio - Architettura & Ingegneria srl
05927570654
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2090101
8530
16235
1
2024
36
0
1200
12/05/2025
29/12/2024
12/05/2025
134
0,00
0,00
SI
2586
13/12/2024
412423654291
11/12/2024
FORNITURA SERVIZIO GAS
66,64
12,02
SI
54,62
2024
34072
13/12/2024
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16242
1
2025
67
0
13/01/2025
94
14/01/2025
12/01/2025
14/01/2025
2
54,62
109,24
NO
2587
13/12/2024
412423654294
11/12/2024
FORNITURA SERVIZIO GAS
375,49
67,71
SI
307,78
2024
34070
13/12/2024
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16242
1
2025
67
0
13/01/2025
94
14/01/2025
12/01/2025
14/01/2025
2
307,78
615,56
NO
2588
13/12/2024
412423654295
11/12/2024
FORNITURA SERVIZIO GAS
3.729,45
672,52
SI
3.056,93
2024
34073
13/12/2024
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16242
1
2025
67
0
13/01/2025
94
14/01/2025
12/01/2025
14/01/2025
2
3.056,93
6.113,86
NO
2589
13/12/2024
412423654296
11/12/2024
FORNITURA SERVIZIO GAS
3.952,08
712,67
SI
3.239,41
2024
34077
13/12/2024
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16242
1
2025
67
0
13/01/2025
94
14/01/2025
12/01/2025
14/01/2025
2
3.239,41
6.478,82
NO
2590
13/12/2024
412423654297
11/12/2024
FORNITURA SERVIZIO GAS
651,18
117,43
SI
533,75
2024
34074
13/12/2024
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16242
1
2025
67
0
13/01/2025
94
14/01/2025
12/01/2025
14/01/2025
2
533,75
1.067,50
NO
2679
13/12/2024
9524012000025666
10/12/2024
codice utenza 200004315099 Periodo di riferimento 08/11/2024 - 05/12/2024
143,89
13,08
SI
130,81
2024
34071
13/12/2024
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2024
2484
0
32
13/01/2025
12/01/2025
13/01/2025
1
130,81
130,81
NO
2680
13/12/2024
9524012000025717
10/12/2024
cod utenza 250001316285 Periodo di riferimento 08/11/2024 - 05/12/2024
212,10
19,28
SI
192,82
2024
34076
13/12/2024
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2024
2484
0
32
13/01/2025
12/01/2025
13/01/2025
1
192,82
192,82
NO
2681
13/12/2024
9524012000025558
06/12/2024
codice utenza 250000272191 Periodo di riferimento 07/11/2024 - 04/12/2024
28,81
2,62
SI
26,19
2024
33690
11/12/2024
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2024
2484
0
32
13/01/2025
10/01/2025
13/01/2025
3
26,19
78,57
NO
2686
13/12/2024
412423654302
11/12/2024
FORNITURA SERVIZIO GAS
686,42
123,78
SI
562,64
2024
34078
13/12/2024
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16242
1
2025
67
0
13/01/2025
94
14/01/2025
12/01/2025
14/01/2025
2
562,64
1.125,28
NO
2687
16/12/2024
9524012000025913
12/12/2024
codice utenza 250001247251 Periodo di riferimento 13/11/2024 - 10/12/2024
16,26
1,48
SI
14,78
2024
34190
16/12/2024
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2024
2484
0
32
13/01/2025
15/01/2025
13/01/2025
-2
14,78
-29,56
NO
2688
16/12/2024
412423654292
11/12/2024
FORNITURA SERVIZIO GAS
14,65
2,64
SI
12,01
2024
34206
16/12/2024
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16242
1
2025
67
0
13/01/2025
94
14/01/2025
15/01/2025
14/01/2025
-1
12,01
-12,01
NO
2689
16/12/2024
412423654293
11/12/2024
FORNITURA SERVIZIO GAS
105,08
10,86
SI
94,22
2024
34205
16/12/2024
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16242
1
2025
67
0
13/01/2025
94
14/01/2025
15/01/2025
14/01/2025
-1
94,22
-94,22
NO
2690
16/12/2024
412423654298
11/12/2024
FORNITURA SERVIZIO GAS
524,23
94,53
SI
429,70
2024
34203
16/12/2024
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16242
1
2025
67
0
13/01/2025
94
14/01/2025
15/01/2025
14/01/2025
-1
429,70
-429,70
NO
2691
16/12/2024
412423654299
11/12/2024
FORNITURA SERVIZIO GAS
972,38
175,35
SI
797,03
2024
34194
16/12/2024
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16242
1
2025
67
0
13/01/2025
94
14/01/2025
15/01/2025
14/01/2025
-1
797,03
-797,03
NO
2692
16/12/2024
412423654300
11/12/2024
FORNITURA SERVIZIO GAS
1.527,31
275,42
SI
1.251,89
2024
34196
16/12/2024
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16242
1
2025
67
0
13/01/2025
94
14/01/2025
15/01/2025
14/01/2025
-1
1.251,89
-1.251,89
NO
2693
16/12/2024
412423654303
11/12/2024
FORNITURA SERVIZIO GAS
105,08
10,86
SI
94,22
2024
34187
16/12/2024
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16242
1
2025
67
0
13/01/2025
94
14/01/2025
15/01/2025
14/01/2025
-1
94,22
-94,22
NO
2694
16/12/2024
9524012000025654
10/12/2024
codice utenza 200004226233 Periodo di riferimento 08/11/2024 - 05/12/2024
143,89
13,08
SI
130,81
2024
34200
16/12/2024
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2024
2484
0
32
13/01/2025
15/01/2025
13/01/2025
-2
130,81
-261,62
NO
2695
16/12/2024
9524012000025669
10/12/2024
codice utenza 200002935655 Periodo di riferimento 05/11/2024 - 02/12/2024
117,53
13,41
SI
104,12
2024
34204
16/12/2024
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2024
2484
0
32
13/01/2025
15/01/2025
13/01/2025
-2
104,12
-208,24
NO
2696
16/12/2024
9524012000025715
10/12/2024
codice utenza 250000132274 Periodo di riferimento 09/11/2024 - 06/12/2024
11,33
1,03
SI
10,30
2024
34198
16/12/2024
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2024
2484
0
32
13/01/2025
15/01/2025
13/01/2025
-2
10,30
-20,60
NO
2697
16/12/2024
8T00842311
11/12/2024
Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov
3,78
0,68
SI
3,10
2024
34189
16/12/2024
TIM SPA
00488410010
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16189
1
2025
69
0
21/01/2025
183
23/01/2025
15/01/2025
23/01/2025
8
3,10
24,80
NO
2698
16/12/2024
8T00842530
11/12/2024
Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov
80,96
14,60
SI
66,36
2024
34188
16/12/2024
TIM SPA
00488410010
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16189
1
2025
69
0
21/01/2025
183
23/01/2025
15/01/2025
23/01/2025
8
66,36
530,88
NO
2699
16/12/2024
8T00842786
11/12/2024
Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov
110,40
19,91
SI
90,49
2024
34193
16/12/2024
TIM SPA
00488410010
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16189
1
2025
69
0
21/01/2025
183
23/01/2025
15/01/2025
23/01/2025
8
90,49
723,92
NO
2714
17/12/2024
6329/TC
10/12/2024
VALORE FACCIALE 7,00
1.281,85
0,00
SI
1.281,85
2024
33911
12/12/2024
E.P. SPA
05577471005
05577471005
10030
RISORSE UMANE
1010703
690
801
1
2024
1481
0
15/01/2025
110
15/01/2025
11/01/2025
15/01/2025
4
1.281,85
5.127,40
NO
2714
17/12/2024
6329/TC
10/12/2024
VALORE FACCIALE 7,00
4.500,00
0,00
SI
4.500,00
2024
33911
12/12/2024
E.P. SPA
05577471005
05577471005
10030
RISORSE UMANE
1090103
3110
10713
1
2024
1482
0
15/01/2025
111
15/01/2025
11/01/2025
15/01/2025
4
4.500,00
18.000,00
NO
2714
17/12/2024
6329/TC
10/12/2024
VALORE FACCIALE 7,00
2.915,93
0,00
SI
2.915,93
2024
33911
12/12/2024
E.P. SPA
05577471005
05577471005
10030
RISORSE UMANE
1010603
580
691
1
2024
1483
0
15/01/2025
109
15/01/2025
11/01/2025
15/01/2025
4
2.915,93
11.663,72
NO
2718
18/12/2024
5224008100
09/12/2024
SEND - SALDO REPORT DI 10/2024
4.027,34
726,24
SI
3.301,10
2024
34315
17/12/2024
PagoPA S.p.A.
15376371009
15376371009
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010203
140
16256
1
2024
68
0
13/01/2025
92
14/01/2025
16/01/2025
14/01/2025
-2
3.301,10
-6.602,20
NO
2724
18/12/2024
FPA 1/24
16/12/2024
Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni
319,84
0,00
NO
319,84
2024
34314
17/12/2024
MARANCA GERMANA
04201440650
MRNGMN74E45H703O
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1090103
3110
10710
1
2024
2492
0
485
26/02/2025
16/01/2025
26/02/2025
41
319,84
13.113,44
NO
2725
18/12/2024
49/FE
13/12/2024
Rimborso spese gettone di presenza Commissione Locale per il Paesaggio. Nomina tramite Delibera C.C. n. 7 del 27/01/2016 - Nota del 10/11/2019 prot. n. 30765/2019 - N° 24 presenze
479,76
0,00
NO
479,76
2024
34201
16/12/2024
RUSSO ANTONIO
00000000000
RSSNTN75B28G230G
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1090103
3110
10710
1
2024
2491
0
484
26/02/2025
15/01/2025
26/02/2025
42
479,76
20.149,92
NO
2726
19/12/2024
000062/PA
30/11/2024
Pannello Wide Format
793,00
143,00
SI
650,00
B1D7E0F30B
2024
33779
11/12/2024
GRAFICA METELLIANA
02691820654
40000
AREA SOCIALE (sociale)
1050205
2140
1374
1
2024
1107
0
30/01/2025
390
04/02/2025
10/01/2025
04/02/2025
25
650,00
16.250,00
NO
2728
19/12/2024
30/PA
09/12/2024
Lavori di manutenzione straordinaria elevatore scala A fabbricato Aristotele Via V.Russo stornata dalla NC 5/A
4.404,74
794,30
SI
3.610,44
2024
33416
09/12/2024
I.M.R.A. di A.De Felicis & C. s.a.s.
04199810658
04199810658
70000
PATRIMONIO
0
0
0
0
0
0
0
05/03/2025
08/01/2025
05/03/2025
56
0,00
0,00
SI
2729
19/12/2024
31/PA
09/12/2024
Proroga servizio di manutenzione numero 5 impianti elevatori comunali da Maggio 2024 a Settembre 2024 STORNATA DA NC N.6/A
854,00
154,00
SI
700,00
2024
33431
09/12/2024
I.M.R.A. di A.De Felicis & C. s.a.s.
04199810658
04199810658
70000
PATRIMONIO
0
0
0
0
0
0
0
05/03/2025
08/01/2025
05/03/2025
56
0,00
0,00
SI
2730
19/12/2024
32/PA
09/12/2024
Proroga servizio di manutenzione numero 5 impianti elevatori comunali da Ottobre 2024 a Dicembre 2024 STORNATA DA NC N. 32/PA
512,40
92,40
SI
420,00
2024
33432
09/12/2024
I.M.R.A. di A.De Felicis & C. s.a.s.
04199810658
04199810658
70000
PATRIMONIO
0
0
0
0
0
0
0
05/03/2025
08/01/2025
05/03/2025
56
0,00
0,00
SI
2732
23/12/2024
1024317496
18/12/2024
SERVIZI VARI
912,95
0,00
NO
912,95
Z563D8F7B3
2024
34640
19/12/2024
Poste Italiane S.p.A. - Societ? con socio unico
01114601006
97103880585
10000
AREA AFFARI GENERALI (istituzioni)
1010203
140
335
1
2024
2605
0
33
13/01/2025
18/01/2025
13/01/2025
-5
912,95
-4.564,75
NO
2733
23/12/2024
1024313790
17/12/2024
POSTA PICK UP
73,50
0,00
NO
73,50
Z563D8F7B3
2024
34466
17/12/2024
Poste Italiane S.p.A. - Societ? con socio unico
01114601006
97103880585
10000
AREA AFFARI GENERALI (istituzioni)
1010203
140
335
1
2024
2605
0
33
13/01/2025
16/01/2025
13/01/2025
-3
73,50
-220,50
NO
2734
23/12/2024
9524012000026305
17/12/2024
CODICE UTENZA 250000421338 Periodo di riferimento 09/11/2024 - 06/12/2024
182,10
19,28
SI
162,82
2024
34788
20/12/2024
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2024
2484
0
32
13/01/2025
19/01/2025
13/01/2025
-6
162,82
-976,92
NO
2735
23/12/2024
9524012000026364
17/12/2024
COD UTENZA 200003252848 Periodo di riferimento 16/11/2024 - 13/12/2024
5,62
0,51
SI
5,11
2024
34786
20/12/2024
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2024
2484
0
32
13/01/2025
19/01/2025
13/01/2025
-6
5,11
-30,66
NO
2736
23/12/2024
9524012000026390
17/12/2024
CODICE UTENZA 250000272194 Periodo di riferimento 16/11/2024 - 13/12/2024
10,82
0,98
SI
9,84
2024
34787
20/12/2024
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2024
2484
0
32
13/01/2025
19/01/2025
13/01/2025
-6
9,84
-59,04
NO
2737
23/12/2024
9524012000026391
17/12/2024
CODECE UTENZA 250000272197 Periodo di riferimento 15/11/2024 - 12/12/2024
3,00
0,27
SI
2,73
2024
34789
20/12/2024
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2024
2484
0
32
13/01/2025
19/01/2025
13/01/2025
-6
2,73
-16,38
NO
2738
27/12/2024
9524012000026902
20/12/2024
cod utenza 200002935626 Periodo di riferimento 01/01/2023 - 31/12/2023
-30,00
0,00
NO
-30,00
2024
35075
27/12/2024
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2024
2484
0
32
13/01/2025
26/01/2025
13/01/2025
-13
0,00
0,00
SI
2739
27/12/2024
9524012000026903
20/12/2024
cod utenza 200002935670 Periodo di riferimento 01/01/2023 - 31/12/2023
-30,00
0,00
NO
-30,00
2024
35073
27/12/2024
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2024
2484
0
32
13/01/2025
26/01/2025
13/01/2025
-13
0,00
0,00
SI
2740
27/12/2024
9524012000026947
20/12/2024
cod utenza 200002931480 Periodo di riferimento 01/01/2023 - 31/12/2023
-30,00
0,00
NO
-30,00
2024
35074
27/12/2024
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2024
2484
0
32
13/01/2025
26/01/2025
13/01/2025
-13
0,00
0,00
SI
2741
27/12/2024
9524012000026703
19/12/2024
cod utenza 200002935614 Periodo di riferimento 20/11/2024 - 17/12/2024
330,96
30,09
SI
300,87
2024
35035
24/12/2024
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2024
2484
0
32
13/01/2025
23/01/2025
13/01/2025
-10
300,87
-3.008,70
NO
2742
27/12/2024
9524012000026704
19/12/2024
cod utenza 200002935694 Periodo di riferimento 20/11/2024 - 17/12/2024
260,67
23,70
SI
236,97
2024
35018
23/12/2024
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2024
2484
0
32
13/01/2025
22/01/2025
13/01/2025
-9
236,97
-2.132,73
NO
2743
27/12/2024
9524012000026719
19/12/2024
cod utenza 250000272199 Periodo di riferimento 20/11/2024 - 17/12/2024
45,31
4,12
SI
41,19
2024
35038
24/12/2024
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2024
2484
0
32
13/01/2025
23/01/2025
13/01/2025
-10
41,19
-411,90
NO
2744
27/12/2024
412424103395
20/12/2024
Pod/Pdr Valore testo: IT001E86237938
664,60
119,85
SI
544,75
2024
35036
24/12/2024
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2024
2483
0
20/01/2025
136
20/01/2025
23/01/2025
20/01/2025
-3
544,75
-1.634,25
NO
2745
30/12/2024
5224008675
20/12/2024
SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 1/2025
230,95
41,65
SI
189,30
2024
34906
23/12/2024
PagoPA S.p.A.
15376371009
15376371009
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010203
140
16256
1
2024
68
0
13/01/2025
92
14/01/2025
22/01/2025
14/01/2025
-8
189,30
-1.514,40
NO
2746
30/12/2024
FV24-3322
29/11/2024
Gestione PSS-Visite mediche 01/01/2024-30/04/2024
3.472,08
0,00
NO
3.472,08
88733220F6
2024
33470
09/12/2024
COM Metodi S.p.A.
10317360153
07120730150
50050
DATORE DI LAVORO
1010603
580
705
1
2024
1872
0
17/01/2025
135
20/01/2025
08/01/2025
20/01/2025
12
3.472,08
41.664,96
NO
2747
30/12/2024
FV24-3324
29/11/2024
Attivit? effettuata periodo 01/05/2024-13/09/2024
2.674,84
482,35
SI
2.192,49
88733220F6
2024
33468
09/12/2024
COM Metodi S.p.A.
10317360153
07120730150
50050
DATORE DI LAVORO
1010603
580
705
1
2024
1872
0
17/01/2025
348
28/01/2025
08/01/2025
28/01/2025
20
2.192,49
43.849,80
NO
2748
30/12/2024
FV24-3325
29/11/2024
Gestione PSS-Visite mediche 01/05/2024-13/09/2024
607,52
0,00
NO
607,52
88733220F6
2024
33469
09/12/2024
COM Metodi S.p.A.
10317360153
07120730150
50050
DATORE DI LAVORO
1010603
580
705
1
2024
1872
0
17/01/2025
135
20/01/2025
08/01/2025
20/01/2025
12
607,52
7.290,24
NO
2749
30/12/2024
45
18/12/2024
servizio di pronta reperibilit? e manutenzione su strade cittadine alla societ? C.E.P. di Esposito Nicola s.r.l. P.IVA 11
732,00
132,00
SI
600,00
B4BDCBB00F
2024
34841
20/12/2024
C.E.P. di Esposito Nicola S.r.l.
11383400964
11383400964
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1080103
2780
2205
1
2024
2460
0
14/01/2025
113
15/01/2025
19/01/2025
15/01/2025
-4
600,00
-2.400,00
NO
2750
30/12/2024
9524012000026901
20/12/2024
cod utenza 200002935527 Periodo di riferimento 01/01/2023 - 31/12/2023
-30,00
0,00
NO
-30,00
2024
35139
30/12/2024
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2024
2484
0
32
13/01/2025
29/01/2025
13/01/2025
-16
0,00
0,00
SI
2751
30/12/2024
2110
24/12/2024
SUPPORTO ESECUZIONE MISURA PDND
2.898,72
522,72
SI
2.376,00
2024
35070
24/12/2024
ADVANCED SYSTEMS SRL
03743021218
03383350638
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010203
140
16258
1
2024
70
0
387
04/02/2025
23/01/2025
04/02/2025
12
2.376,00
28.512,00
NO
2752
30/12/2024
2144
30/12/2024
SUPPORTO ESECUZIONE MISURA PND
6.405,00
1.155,00
SI
5.250,00
2024
35211
30/12/2024
ADVANCED SYSTEMS SRL
03743021218
03383350638
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010203
140
16256
1
2024
68
0
24/01/2025
192
27/01/2025
29/01/2025
27/01/2025
-2
5.250,00
-10.500,00
NO
2753
30/12/2024
265
23/12/2024
"monitor 27"" philips - cod art 271v8la/00"
1.063,84
191,84
SI
872,00
2024
35141
30/12/2024
ANDROID DI PALUMMO ROBERTA
07544031219
PLMRRT86B59L845S
60000
SISTEMI INFORMATIVI
2010205
5870
11496
1
2024
2479
0
15/01/2025
122
16/01/2025
29/01/2025
16/01/2025
-13
872,00
-11.336,00
NO
2754
30/12/2024
164/2024
27/12/2024
Mikrotik S+85DLC03D modulo del ricetrasmettitore di rete Fibra ottica 10000 Mbit
843,02
152,02
SI
691,00
2024
35116
27/12/2024
FAT ELETTRONICA di ATTUONI LORENZO
01220970451
TTNLNZ91L27F023N
60000
SISTEMI INFORMATIVI
2010205
5870
11496
1
2024
2464
0
13/01/2025
72
14/01/2025
26/01/2025
14/01/2025
-12
691,00
-8.292,00
NO
2755
30/12/2024
5/PA2024
19/12/2024
Acquisti attrezzi per operatori cimiteriali -
522,49
94,22
SI
428,27
B4DFBB21A9
2024
34778
20/12/2024
FERRAMENTA VITALE DI ANTONIO E GENNA
02341520654
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1100502
4200
11290
1
2024
2472
0
14/01/2025
108
15/01/2025
19/01/2025
15/01/2025
-4
428,27
-1.713,08
NO
2756
30/12/2024
1766/2024
30/12/2024
"servizio di ridefinizione dei contenuti del sito istituzionale del Comune di Nocera Superiore - Sezione ""Nuceria Citt? Archeologica"" - CIG"
976,00
176,00
SI
800,00
B48806FF8B
2024
35151
30/12/2024
MTN COMPANY S.R.L.
05008030651
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
59
1
2024
2253
0
28/02/2025
498
28/02/2025
29/01/2025
28/02/2025
30
800,00
24.000,00
NO
2757
30/12/2024
305
19/12/2024
PREDISPOSIZIONE E STAMPA MANIDESTI -
13,20
13,20
SI
0,00
B4E193E3AB
2024
34785
20/12/2024
PRINT ART DI MASSIMO BOCCIA
03120790658
BCCMSM72S13H703J
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010102
20
20
1
2024
2468
0
118
15/01/2025
19/01/2025
15/01/2025
-4
0,00
0,00
NO
2757
30/12/2024
305
19/12/2024
PREDISPOSIZIONE E STAMPA MANIDESTI -
60,00
0,00
SI
60,00
B4E193E3AB
2024
34785
20/12/2024
PRINT ART DI MASSIMO BOCCIA
03120790658
BCCMSM72S13H703J
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010102
20
20
1
2024
2468
0
119
15/01/2025
19/01/2025
15/01/2025
-4
60,00
-240,00
NO
2758
30/12/2024
360
27/12/2024
PREDISPOSIZIONE E STAMPA MANIFESTI - AFFIDAMENTO A PRINTART DI MASSIMO BOCCIA - CIG: B4F2AC4BA4
19,80
19,80
SI
0,00
B4F2AC4BA4
2024
35142
30/12/2024
PRINT ART DI MASSIMO BOCCIA
03120790658
BCCMSM72S13H703J
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010102
20
20
1
2024
2614
0
15/01/2025
146
21/01/2025
29/01/2025
21/01/2025
-8
0,00
0,00
NO
2758
30/12/2024
360
27/12/2024
PREDISPOSIZIONE E STAMPA MANIFESTI - AFFIDAMENTO A PRINTART DI MASSIMO BOCCIA - CIG: B4F2AC4BA4
90,00
0,00
SI
90,00
B4F2AC4BA4
2024
35142
30/12/2024
PRINT ART DI MASSIMO BOCCIA
03120790658
BCCMSM72S13H703J
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010102
20
20
1
2024
2614
0
15/01/2025
147
21/01/2025
29/01/2025
21/01/2025
-8
90,00
-720,00
NO
2759
30/12/2024
83/PA
23/12/2024
FORNITURA SPORTELLO SUD
2.135,00
385,00
SI
1.750,00
Z673CD50CB
2024
35007
23/12/2024
PUBLICA SRL
05684530651
05684530651
60000
SISTEMI INFORMATIVI
2010205
5870
11496
1
2024
2119
0
13/01/2025
74
14/01/2025
22/01/2025
14/01/2025
-8
1.750,00
-14.000,00
NO
2760
30/12/2024
376
11/12/2024
Noleggio totem // Noleggio nr 3 Totem stand alone SeiSoddisfatto, bianco laccato, comprensivo di tablet 10.1 e chiusura di sicurezza (euro 30,00 cad.) Periodo dal 01/12/2024 al 30/11/2025
3.030,48
546,48
SI
2.484,00
B4B39F3B39
2024
34716
19/12/2024
Satisfactory srl
03635320132
03635320132
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010203
140
567
1
2024
2411
0
16/01/2025
144
21/01/2025
18/01/2025
21/01/2025
3
2.484,00
7.452,00
NO
2761
30/12/2024
180
18/12/2024
FOREX DA 5 MM - STAMPATI E TAGLIATI n. 1 - FTO 70X100 n. 1 - FTO 28X42 n. 2 - FTO 28X28
97,60
17,60
SI
80,00
2024
34905
23/12/2024
GIORDANO CARMINE
03046250654
GRDCMN76A28F912T
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1050203
2120
1359
1
2024
2430
0
10/01/2025
160
21/01/2025
22/01/2025
21/01/2025
-1
80,00
-80,00
NO
2762
30/12/2024
181
18/12/2024
"Manifesti ""NUCERIA CHRISTMAS"" con logo Provincia"
18,30
3,30
SI
15,00
B4B911762C
2024
34904
23/12/2024
GIORDANO CARMINE
03046250654
GRDCMN76A28F912T
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010102
20
20
1
2024
2424
0
14/01/2025
105
15/01/2025
22/01/2025
15/01/2025
-7
15,00
-105,00
NO
2763
30/12/2024
182
18/12/2024
"Manifesti ""NUCERIA CHRISTMAS"""
146,40
26,40
SI
120,00
B4B0EFB5BE
2024
34907
23/12/2024
GIORDANO CARMINE
03046250654
GRDCMN76A28F912T
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010102
20
20
1
2024
2404
0
13/01/2025
73
14/01/2025
22/01/2025
14/01/2025
-8
120,00
-960,00
NO
2764
30/12/2024
183
18/12/2024
"Manifesti ""NAVETTA PER IL CIMITERO IN COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI"" completi di impaginazione"
115,90
20,90
SI
95,00
B408DF150B
2024
34901
23/12/2024
GIORDANO CARMINE
03046250654
GRDCMN76A28F912T
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010102
20
20
1
2024
2052
0
14/01/2025
106
15/01/2025
22/01/2025
15/01/2025
-7
95,00
-665,00
NO
2765
30/12/2024
00405/VS
20/12/2024
PORTAFERETRI CHAMPAGNE ESTENSIBILE C/MANIGLIE
1.631,14
294,14
SI
1.337,00
B4E306B3BC
2024
35131
27/12/2024
VEZZANI S.P.A. Divisione: CEABIS
00294890355
00294890355
60000
SISTEMI INFORMATIVI
2100505
9570
15430
1
2024
2477
0
16/01/2025
143
21/01/2025
26/01/2025
21/01/2025
-5
1.337,00
-6.685,00
NO
2766
30/12/2024
236/PU
23/12/2024
arredi
2.684,00
484,00
SI
2.200,00
B4B762F039
2024
35197
30/12/2024
SUDARREDI S.r.l.
05456010650
05456010650
20010
TRIBUTI (tributi)
2010405
6070
1750
1
2024
2428
0
13/01/2025
75
14/01/2025
29/01/2025
14/01/2025
-15
2.200,00
-33.000,00
NO
2767
30/12/2024
46
18/12/2024
Servizio di fornitura ed installazione di luminarie natalizie con l'ausilio di autocarro scala e noleggio palo in legno da mt 8 presso Villa Comunale di via Pittoni.
2.830,31
510,38
SI
2.319,93
B4BBDCFB8E
2024
34840
20/12/2024
C.E.P. di Esposito Nicola S.r.l.
11383400964
11383400964
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1080203
2890
10594
1
2024
2450
0
14/01/2025
161
21/01/2025
19/01/2025
21/01/2025
2
2.319,93
4.639,86
NO
2767
30/12/2024
46
18/12/2024
Servizio di fornitura ed installazione di luminarie natalizie con l'ausilio di autocarro scala e noleggio palo in legno da mt 8 presso Villa Comunale di via Pittoni.
2.659,69
479,62
SI
2.180,07
B4BBDCFB8E
2024
34840
20/12/2024
C.E.P. di Esposito Nicola S.r.l.
11383400964
11383400964
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1080202
2880
10570
1
2024
2451
0
14/01/2025
162
21/01/2025
19/01/2025
21/01/2025
2
2.180,07
4.360,14
NO
2769
31/12/2024
43/PA
20/12/2024
manutenzione
1.399,34
252,34
SI
1.147,00
2024
34902
23/12/2024
GAE PUBBLICITA' DI BARBA VINCENZO
05007450652
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1080103
2780
2206
1
2024
2442
0
21/01/2025
173
23/01/2025
22/01/2025
23/01/2025
1
1.147,00
1.147,00
NO
2771
31/12/2024
32/PA
30/10/2024
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE PER I SERVIZI DELLA FAMIGLIA
319.759,70
29.069,06
SI
290.690,64
9849529874
2024
29855
31/10/2024
GEMIS S.R.L.
03541191213
03541191213
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2040101
7030
1830
1
2025
322
0
31/07/2025
1986
31/07/2025
30/11/2024
31/07/2025
243
290.690,64
70.637.825,52
NO
2772
31/12/2024
2/PA
19/12/2024
TAVELLONI
4.005,50
722,30
SI
3.283,20
2024
34774
19/12/2024
MEGA EDIL ANGELO GENCO
04659250650
GNCNGL78L23F912M
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1100502
4200
11290
1
2024
2045
0
29/01/2025
388
04/02/2025
18/01/2025
04/02/2025
17
3.283,20
55.814,40
NO
2773
31/12/2024
3/PA
19/12/2024
materiale edile
2.967,77
535,17
SI
2.432,60
2024
34773
19/12/2024
MEGA EDIL ANGELO GENCO
04659250650
GNCNGL78L23F912M
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1100502
4200
11290
1
2024
2045
0
29/01/2025
388
04/02/2025
18/01/2025
04/02/2025
17
2.432,60
41.354,20
NO
1
03/01/2025
115/E
18/12/2024
NOLEGGIO SEDIE PRESSO BATTISTERO PALEOCRISTIANO PER EVENTO NATALIZIO. RIFERIMENTO CIG B4C7AAF8EA
1.830,00
330,00
SI
1.500,00
B4C7AAF8E4
2024
34593
18/12/2024
G.F.M. DI PLANTAMURA & C. SAS
04099921217
40000
AREA SOCIALE (sociale)
1050205
2140
1374
1
2024
2443
0
15/01/2025
127
17/01/2025
17/01/2025
17/01/2025
0
1.500,00
0,00
NO
2
03/01/2025
258/A
17/12/2024
LIBRI
78,10
0,00
NO
78,10
2024
34545
18/12/2024
LAUDATO FRANCESCO CARTA E DINTORNI
03056790656
LDTFNC69A01F913D
40000
AREA SOCIALE (sociale)
1040205
1590
1160
1
2024
1436
0
14/01/2025
100
15/01/2025
17/01/2025
15/01/2025
-2
78,10
-156,20
NO
3
03/01/2025
A000356
31/12/2024
CANONE MESE DI DICEMBRE DAL 16.12.2024 AL 31.12.2024 Tipo dato: DET.75 Valore testo: P.ATTO AFFITTO RAMO AZ. Valore data: 2024-04-0808-04-2024
119.492,60
10.862,96
SI
108.629,64
2025
1
02/01/2025
DM TECHNOLOGY SRL
05880000657
05880000657
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
74
1
2024
2476
0
14/01/2025
99
15/01/2025
01/02/2025
15/01/2025
-17
108.629,64
-1.846.703,88
NO
4
08/01/2025
FPA 2/25
03/01/2025
FORNITURA LAVAGGIO DIVISE POLIZIA LOCALE
290,99
52,47
SI
238,52
2025
273
07/01/2025
CAPPELLI GIOVANNI
06030520651
CPPGNN88H25F912X
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
1401
1
2024
450
0
13/01/2025
38
13/01/2025
06/02/2025
13/01/2025
-24
238,52
-5.724,48
NO
5
08/01/2025
FATTPA 164_24
31/12/2024
Mese di riferimento: Dicembre 2024
165,27
29,80
SI
135,47
2025
159
03/01/2025
CANILE GLIELMI
04669110654
04669110654
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
12510
1
2024
419
0
10/01/2025
70
14/01/2025
02/02/2025
14/01/2025
-19
135,47
-2.573,93
NO
6
08/01/2025
16/FPA
31/12/2024
METANO AUTO
28,84
5,20
SI
23,64
2025
183
07/01/2025
G. E O. DE PISAPIA ROBURGAS SPA
00271580656
00271580656
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030102
1120
960
1
2024
484
0
10/01/2025
71
14/01/2025
06/02/2025
14/01/2025
-23
23,64
-543,72
NO
7
08/01/2025
44/PA
28/12/2024
SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE
4.880,00
880,00
SI
4.000,00
B2FD44F45C
2024
35140
30/12/2024
GAE PUBBLICITA' DI BARBA VINCENZO
05007450652
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
2080101
8230
15775
1
2024
1854
0
10/01/2025
30
13/01/2025
29/01/2025
13/01/2025
-16
4.000,00
-64.000,00
NO
8
08/01/2025
375/01
17/12/2024
Fornitura ed installazione della telecamera della videosorveglianza in Via Mazzini incrocio Via Matteotti
1.098,00
198,00
SI
900,00
B499D42AE9
2024
35072
27/12/2024
CONNECTIVIA S.R.L.
04496020654
04496020654
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
459
1
2024
2318
0
10/01/2025
29
13/01/2025
26/01/2025
13/01/2025
-13
900,00
-11.700,00
NO
9
08/01/2025
3FO24123685
20/12/2024
Competenze Servizi di Manutenzione
366,00
66,00
SI
300,00
B0B0D85FF0
2024
35050
24/12/2024
OTIS SERVIZI SRL
01729590032
40000
AREA SOCIALE (sociale)
1050102
2000
1290
1
2024
670
0
15/01/2025
115
15/01/2025
23/01/2025
15/01/2025
-8
300,00
-2.400,00
NO
10
08/01/2025
00004/04
02/01/2025
Fattura Dicembre 2024
488,00
88,00
SI
400,00
B07B91AFEC
2025
185
07/01/2025
Alfa Bit Omega Srl
02884930658
02884930658
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16189
1
2025
478
0
27/01/2025
346
28/01/2025
06/02/2025
28/01/2025
-9
400,00
-3.600,00
NO
11
08/01/2025
00008/04
02/01/2025
Fattura Dicembre 2024
67,10
12,10
SI
55,00
B07B91AFEC
2025
187
07/01/2025
Alfa Bit Omega Srl
02884930658
02884930658
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16189
1
2025
478
0
27/01/2025
346
28/01/2025
06/02/2025
28/01/2025
-9
55,00
-495,00
NO
12
08/01/2025
00010/04
02/01/2025
Fattura Dicembre 2024
67,10
12,10
SI
55,00
B07B91AFEC
2025
184
07/01/2025
Alfa Bit Omega Srl
02884930658
02884930658
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16189
1
2025
478
0
27/01/2025
346
28/01/2025
06/02/2025
28/01/2025
-9
55,00
-495,00
NO
13
08/01/2025
00017/04
02/01/2025
Fattura Dicembre 2024
2.318,00
418,00
SI
1.900,00
B07B91AFEC
2025
186
07/01/2025
Alfa Bit Omega Srl
02884930658
02884930658
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16189
1
2025
478
0
22/01/2025
180
23/01/2025
06/02/2025
23/01/2025
-14
1.900,00
-26.600,00
NO
14
08/01/2025
184
23/12/2024
"Manifesti ""CONSIGLIO COMUNALE del 20/11/24"""
73,20
13,20
SI
60,00
B4548BE441
2024
35254
31/12/2024
GIORDANO CARMINE
03046250654
GRDCMN76A28F912T
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010102
20
20
1
2024
2215
0
14/01/2025
107
15/01/2025
30/01/2025
15/01/2025
-15
60,00
-900,00
NO
15
08/01/2025
FPA 1/25
03/01/2025
SERVIZIO DI LAVAGGIO DIVISE DIPENDENTI DEL CIMITERO
75,01
13,53
SI
61,48
B063EF2F6F
2025
268
07/01/2025
CAPPELLI GIOVANNI
06030520651
CPPGNN88H25F912X
30011
CIMITERO
1100502
4200
11290
1
2024
467
0
15/01/2025
123
16/01/2025
06/02/2025
16/01/2025
-21
61,48
-1.291,08
NO
16
08/01/2025
478/FD
20/12/2024
indumenti
988,99
178,35
SI
810,64
B4090FD8B7
2024
35253
31/12/2024
ISI SHOP SRL
02889440646
02889440646
30011
CIMITERO
2100505
9570
15430
1
2024
2050
0
13/01/2025
87
14/01/2025
30/01/2025
14/01/2025
-16
810,64
-12.970,24
NO
17
08/01/2025
479/FD
20/12/2024
SERVIZIO DI LAVAGGIO DIVISE DIPENDENTI DEL CIMITERO
158,61
28,60
SI
130,01
B4DF9BA1BF
2024
35252
31/12/2024
ISI SHOP SRL
02889440646
02889440646
30011
CIMITERO
1110102
4310
11390
1
2024
2473
0
14/01/2025
114
15/01/2025
30/01/2025
15/01/2025
-15
130,01
-1.950,15
NO
18
09/01/2025
24-1798
30/12/2024
materiale di manutenzione
5.239,51
944,83
SI
4.294,68
B4B682170D
2025
378
08/01/2025
NEON COMPANY srl
07885030630
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1080103
2780
2205
1
2024
2489
0
16/01/2025
141
21/01/2025
07/02/2025
21/01/2025
-17
4.294,68
-73.009,56
NO
18
09/01/2025
24-1798
30/12/2024
materiale di manutenzione
73,59
13,27
SI
60,32
B4B682170D
2025
378
08/01/2025
NEON COMPANY srl
07885030630
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010602
570
802
1
2024
2545
0
16/01/2025
140
21/01/2025
07/02/2025
21/01/2025
-17
60,32
-1.025,44
NO
19
09/01/2025
24V502352
31/12/2024
Conferimento rifiuti solidi urbani
20.375,44
2.684,56
SI
17.690,88
2025
365
07/01/2025
ECO AMBIENTE SALERNO S.P.A.
04773540655
04773540655
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
10954
1
2024
198
0
16/01/2025
152
21/01/2025
06/02/2025
21/01/2025
-16
17.690,88
-283.054,08
NO
19
09/01/2025
24V502352
31/12/2024
Conferimento rifiuti solidi urbani
9.675,59
0,00
NO
9.675,59
2025
365
07/01/2025
ECO AMBIENTE SALERNO S.P.A.
04773540655
04773540655
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
10954
1
2024
716
0
16/01/2025
153
21/01/2025
06/02/2025
21/01/2025
-16
9.675,59
-154.809,44
NO
20
09/01/2025
0001114
31/12/2024
fornitura di sacchetti per la raccolta differenziata anno 2024
10.385,57
1.872,81
SI
8.512,76
7927854016
2025
345
07/01/2025
NAPOLETANA PLASTICA S.R.L.
01242011219
00435640636
30004
AREA AMBIENTE
1090502
3540
10925
1
2024
140
0
112
15/01/2025
06/02/2025
15/01/2025
-22
8.512,76
-187.280,72
NO
21
09/01/2025
24V900972
31/12/2024
Conferimento rifiuti biodegradabili da cucine
38.355,03
3.407,52
SI
34.947,51
2025
494
09/01/2025
ECO AMBIENTE SALERNO S.P.A.
04773540655
04773540655
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
10950
1
2024
2282
0
16/01/2025
154
21/01/2025
08/02/2025
21/01/2025
-18
34.947,51
-629.055,18
NO
22
09/01/2025
24V901013
31/12/2024
Conferimento rifiuti biodegradabili
293,96
25,96
SI
268,00
2025
493
09/01/2025
ECO AMBIENTE SALERNO S.P.A.
04773540655
04773540655
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
10950
1
2024
2282
0
16/01/2025
154
21/01/2025
08/02/2025
21/01/2025
-18
268,00
-4.824,00
NO
23
10/01/2025
9525012000000536
07/01/2025
cod utenza 250001199270
-2.167,62
-197,06
SI
-1.970,56
2025
669
10/01/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2024
2484
0
11/02/2025
420
12/02/2025
09/02/2025
12/02/2025
3
0,00
0,00
SI
24
10/01/2025
9525012000000583
07/01/2025
cod utenza 250001199270 Periodo di riferimento 18/12/2024 - 03/01/2025
129,40
11,76
SI
117,64
2025
620
09/01/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2024
2484
0
11/02/2025
420
12/02/2025
08/02/2025
12/02/2025
4
117,64
470,56
NO
25
10/01/2025
412500235908
07/01/2025
.P..O...D .It001E11287466 Consumo rilevato dal 01.12.2024 al 31.12.2024
43,48
7,84
SI
35,64
2025
492
09/01/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2024
2483
0
20/01/2025
136
20/01/2025
08/02/2025
20/01/2025
-19
35,64
-677,16
NO
26
10/01/2025
9525012000000193
03/01/2025
cod utenza 200002935614 Periodo di riferimento 18/12/2024 - 19/12/2024
23,62
2,15
SI
21,47
2025
662
10/01/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2024
2484
0
11/02/2025
420
12/02/2025
09/02/2025
12/02/2025
3
21,47
64,41
NO
27
10/01/2025
9525012000000370
03/01/2025
cod utenza 200004616897 Periodo di riferimento 26/11/2024 - 23/12/2024
117,18
10,65
SI
106,53
2025
663
10/01/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2024
2484
0
11/02/2025
420
12/02/2025
09/02/2025
12/02/2025
3
106,53
319,59
NO
28
10/01/2025
0002163550
31/12/2024
FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI
466,65
84,15
SI
382,50
2025
654
09/01/2025
MAGGIOLI SPA
02066400405
06188330150
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
1040
1
2024
189
0
15/01/2025
128
17/01/2025
08/02/2025
17/01/2025
-22
382,50
-8.415,00
NO
29
10/01/2025
0002163015
31/12/2024
FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI
98,82
17,82
SI
81,00
2025
653
09/01/2025
MAGGIOLI SPA
02066400405
06188330150
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
1040
1
2024
189
0
15/01/2025
116
15/01/2025
08/02/2025
15/01/2025
-24
81,00
-1.944,00
NO
30
14/01/2025
1/2
07/01/2025
"l'allestimento evento gastronomico e noleggio di attrezzature tecniche e organizzazione evento artistico - Giornate della rievocazione storica del comune di Angri - Progetto ""La strada Regia STORNATA DA NC 1/5"
5.000,00
901,64
SI
4.098,36
2025
323
07/01/2025
MUSIC ITALIA SPETTACOLI SRL
04197710652
04197710652
40002
AREA SOCIALE CULTURA
0
0
0
0
0
0
0
07/01/2025
06/02/2025
07/01/2025
-30
0,00
0,00
SI
31
14/01/2025
1/3
07/01/2025
"l'allestimento evento gastronomico e noleggio di attrezzature tecniche e organizzazione evento artistico - Giornate della rievocazione storica del comune di Angri - Progetto ""La strada Regia STORNATA D A NC 1/6"
3.357,00
605,36
SI
2.751,64
2025
322
07/01/2025
MUSIC ITALIA SPETTACOLI SRL
04197710652
04197710652
40002
AREA SOCIALE CULTURA
0
0
0
0
0
0
0
07/01/2025
06/02/2025
07/01/2025
-30
0,00
0,00
SI
32
14/01/2025
287
31/12/2024
servizio navetta per il cimitero comunale.
440,00
40,00
SI
400,00
B3FECE5E9C
2025
379
08/01/2025
A.T.S. TORRE Societ? Cooperativa a r.l.
05402910656
05402910656
40000
AREA SOCIALE (sociale)
1100402
4090
16140
1
2024
2043
0
16/01/2025
125
16/01/2025
07/02/2025
16/01/2025
-22
400,00
-8.800,00
NO
33
14/01/2025
00494P/24
23/12/2024
SERV.SCOLAST.DICEMBRE 2024
17.790,14
1.617,29
SI
16.172,85
2024
34961
23/12/2024
ANGELINO
01258011210
40000
AREA SOCIALE (sociale)
1040503
1900
16275
1
2024
1295
0
06/02/2025
411
06/02/2025
22/01/2025
06/02/2025
15
16.172,85
242.592,75
NO
33
14/01/2025
00494P/24
23/12/2024
SERV.SCOLAST.DICEMBRE 2024
1.739,59
158,14
SI
1.581,45
898085432C
2024
34961
23/12/2024
ANGELINO
01258011210
40000
AREA SOCIALE (sociale)
1040503
1900
1245
1
2024
476
0
06/02/2025
410
06/02/2025
22/01/2025
06/02/2025
15
1.581,45
23.721,75
NO
34
14/01/2025
FPA 1/24
30/12/2024
creazione e montaggio tende modello pacchetto
1.000,00
0,00
NO
1.000,00
2024
35251
31/12/2024
CIMINO ALBERTO
02574550659
CMNLRT69C04F913R
10000
AREA AFFARI GENERALI (istituzioni)
2010205
5870
15350
1
2024
2227
0
184
24/01/2025
30/01/2025
24/01/2025
-6
1.000,00
-6.000,00
NO
34
14/01/2025
FPA 1/24
30/12/2024
creazione e montaggio tende modello pacchetto
1.400,00
0,00
NO
1.400,00
2024
35251
31/12/2024
CIMINO ALBERTO
02574550659
CMNLRT69C04F913R
10000
AREA AFFARI GENERALI (istituzioni)
2010705
6370
15370
1
2024
2228
0
185
24/01/2025
30/01/2025
24/01/2025
-6
1.400,00
-8.400,00
NO
35
14/01/2025
412501602521
11/01/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86276790 Consumo rilevato dal 01.12.2024 al 31.12.2024
77,85
7,08
SI
70,77
2025
894
14/01/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2024
2483
0
20/01/2025
136
20/01/2025
13/02/2025
20/01/2025
-24
70,77
-1.698,48
NO
36
14/01/2025
412501602523
11/01/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E84487048 consumo rilevato dal 01.12.2024 al 31.12.2024
25,39
4,58
SI
20,81
2025
892
14/01/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2024
2483
0
20/01/2025
136
20/01/2025
13/02/2025
20/01/2025
-24
20,81
-499,44
NO
37
14/01/2025
412501602522
11/01/2025
"POD (Punto di prelievo): IT001E84840040 energia attiva (kWh):
301,61
27,42
SI
274,19
2025
899
14/01/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2024
2483
0
20/01/2025
136
20/01/2025
13/02/2025
20/01/2025
-24
274,19
-6.580,56
NO
38
14/01/2025
412501602529
11/01/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220799 Consumo rilevato dal 01.12.2024 al 31.12.2024
1.240,78
223,75
SI
1.017,03
2025
910
14/01/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2024
2483
0
20/01/2025
136
20/01/2025
13/02/2025
20/01/2025
-24
1.017,03
-24.408,72
NO
39
14/01/2025
412501602532
11/01/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220804 Consumo rilevato dal 01.12.2024 al 31.12.2024
1.750,04
315,58
SI
1.434,46
2025
912
14/01/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2024
2483
0
20/01/2025
136
20/01/2025
13/02/2025
20/01/2025
-24
1.434,46
-34.427,04
NO
40
14/01/2025
412501602538
11/01/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E81761577 Consumo rilevato dal 01.12.2024 al 31.12.2024
1.406,83
253,69
SI
1.153,14
2025
897
14/01/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2024
2483
0
20/01/2025
136
20/01/2025
13/02/2025
20/01/2025
-24
1.153,14
-27.675,36
NO
41
14/01/2025
412501602541
11/01/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80625045 consumo rilevato dal 01.12.2024 al 31.12.2024
193,68
34,93
SI
158,75
2025
891
14/01/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2024
2483
0
20/01/2025
136
20/01/2025
13/02/2025
20/01/2025
-24
158,75
-3.810,00
NO
42
14/01/2025
412501602554
11/01/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80261964 Consumo rilevato dal 01.12.2024 al 31.12.2024
694,40
125,22
SI
569,18
2025
901
14/01/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2024
2483
0
20/01/2025
136
20/01/2025
13/02/2025
20/01/2025
-24
569,18
-13.660,32
NO
43
14/01/2025
003418
31/12/2024
Periodo di riferimento: dal 01-12-2024 al 31-12-2024 Vi rimettiamo la presente Fattura per il servizio di smaltimento rifiuti. Trasportatore: DM TECHNOLOGY SRL CIG: B00014D472 ID Offerta Mepa n. 1077093 del 09.01.2024
299,16
29,16
SI
270,00
B00014D472
2025
786
13/01/2025
TORTORA VITTORIO SRL
03081110656
03081110656
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
10950
1
2024
144
0
121
16/01/2025
12/02/2025
16/01/2025
-27
270,00
-7.290,00
NO
44
14/01/2025
412501602528
11/01/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80425192 consumo rilevato dal 01.12.2024 al 31.12.2024
3.956,02
713,38
SI
3.242,64
2025
917
14/01/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2024
2483
0
20/01/2025
136
20/01/2025
13/02/2025
20/01/2025
-24
3.242,64
-77.823,36
NO
45
14/01/2025
412501602543
11/01/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220800 Consumo rilevato dal 01.12.2024 al 31.12.2024
711,36
128,28
SI
583,08
2025
918
14/01/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2024
2483
0
20/01/2025
136
20/01/2025
13/02/2025
20/01/2025
-24
583,08
-13.993,92
NO
46
14/01/2025
412501602558
11/01/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86218197 Consumo rilevato dal 01.12.2024 al 31.12.2024
1.159,10
209,02
SI
950,08
2025
895
14/01/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2024
2483
0
20/01/2025
136
20/01/2025
13/02/2025
20/01/2025
-24
950,08
-22.801,92
NO
47
14/01/2025
412501602559
11/01/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80180886 Consumo rilevato dal 01.12.2024 al 31.12.2024
238,66
43,04
SI
195,62
2025
916
14/01/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2024
2483
0
20/01/2025
136
20/01/2025
13/02/2025
20/01/2025
-24
195,62
-4.694,88
NO
48
14/01/2025
412501602560
11/01/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80254444 Consumo rilevato dal 01.12.2024 al 31.12.2024 (
1.037,46
187,08
SI
850,38
2025
896
14/01/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2024
2483
0
20/01/2025
136
20/01/2025
13/02/2025
20/01/2025
-24
850,38
-20.409,12
NO
49
14/01/2025
412501602565
11/01/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86279435 Consumo rilevato dal 01.12.2024 al 31.12.2024
463,84
42,17
SI
421,67
2025
913
14/01/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2024
2483
0
20/01/2025
136
20/01/2025
13/02/2025
20/01/2025
-24
421,67
-10.120,08
NO
50
14/01/2025
412501602568
11/01/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220812 Consumo rilevato dal 01.12.2024 al 31.12.2024
2.316,04
417,65
SI
1.898,39
2025
900
14/01/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2024
2483
0
20/01/2025
136
20/01/2025
13/02/2025
20/01/2025
-24
1.898,39
-45.561,36
NO
51
14/01/2025
412501602576
11/01/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220802 consumo rilevato dal 01.12.2024 al 31.12.2024
1.054,09
190,08
SI
864,01
2025
890
14/01/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2024
2483
0
20/01/2025
136
20/01/2025
13/02/2025
20/01/2025
-24
864,01
-20.736,24
NO
52
14/01/2025
412501602588
11/01/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86282845 Consumo rilevato dal 01.12.2024 al 31.12.2024 (
44,84
4,08
SI
40,76
2025
907
14/01/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2024
2483
0
20/01/2025
136
20/01/2025
13/02/2025
20/01/2025
-24
40,76
-978,24
NO
53
14/01/2025
412501602596
11/01/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86230809 Consumo rilevato dal 01.12.2024 al 31.12.2024
31,46
2,86
SI
28,60
2025
905
14/01/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2024
2483
0
20/01/2025
136
20/01/2025
13/02/2025
20/01/2025
-24
28,60
-686,40
NO
54
14/01/2025
412501602605
11/01/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86280838 Consumo rilevato dal 01.12.2024 al 31.12.2024
120,04
10,91
SI
109,13
2025
908
14/01/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2024
2483
0
20/01/2025
136
20/01/2025
13/02/2025
20/01/2025
-24
109,13
-2.619,12
NO
55
14/01/2025
412500235908
07/01/2025
.P..O...D.IT001E11287466 Consumo rilevato dal 01.12.2024 al 31.12.2024
43,48
7,84
SI
35,64
2025
925
14/01/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2024
2483
0
20/01/2025
136
20/01/2025
13/02/2025
20/01/2025
-24
35,64
-855,36
NO
56
14/01/2025
412501602520
11/01/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E84800646 Consumo rilevato dal 01.12.2024 al 31.12.2024
246,60
44,47
SI
202,13
2025
932
14/01/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
50050
DATORE DI LAVORO
1010103
30
16240
1
2024
2483
0
20/01/2025
136
20/01/2025
13/02/2025
20/01/2025
-24
202,13
-4.851,12
NO
57
14/01/2025
412501602526
11/01/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E84424818 Consumo rilevato dal 01.12.2024 al 31.12.2024
32,13
5,79
SI
26,34
2025
943
14/01/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2024
2483
0
20/01/2025
136
20/01/2025
13/02/2025
20/01/2025
-24
26,34
-632,16
NO
58
14/01/2025
412501602531
11/01/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86237931 Consumo rilevato dal 01.12.2024 al 31.12.2024
424,47
76,54
SI
347,93
2025
942
14/01/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2024
2483
0
20/01/2025
136
20/01/2025
13/02/2025
20/01/2025
-24
347,93
-8.350,32
NO
59
14/01/2025
412501602534
11/01/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80195262 Consumo rilevato dal 01.12.2024 al 31.12.2024
616,75
111,22
SI
505,53
2025
921
14/01/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2024
2483
0
20/01/2025
136
20/01/2025
13/02/2025
20/01/2025
-24
505,53
-12.132,72
NO
60
14/01/2025
412501602536
11/01/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E82070940 Consumo rilevato dal 01.12.2024 al 31.12.2024
871,72
79,25
SI
792,47
2025
945
14/01/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2024
2483
0
20/01/2025
136
20/01/2025
13/02/2025
20/01/2025
-24
792,47
-19.019,28
NO
61
14/01/2025
412501602537
11/01/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220815 Consumo rilevato dal 01.12.2024 al 31.12.2024
1.670,19
301,18
SI
1.369,01
2025
939
14/01/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2024
2483
0
20/01/2025
136
20/01/2025
13/02/2025
20/01/2025
-24
1.369,01
-32.856,24
NO
62
14/01/2025
412501602539
11/01/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E81664758 Consumo rilevato dal 01.12.2024 al 31.12.2024
43,29
7,81
SI
35,48
2025
928
14/01/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2024
2483
0
20/01/2025
136
20/01/2025
13/02/2025
20/01/2025
-24
35,48
-851,52
NO
63
14/01/2025
412501602542
11/01/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220816 onsumo rilevato dal 01.12.2024 al 31.12.2024
907,08
163,57
SI
743,51
2025
924
14/01/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2024
2483
0
20/01/2025
136
20/01/2025
13/02/2025
20/01/2025
-24
743,51
-17.844,24
NO
64
14/01/2025
412501602545
11/01/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E84487051 Consumo rilevato dal 01.12.2024 al 31.12.2024
1.183,30
213,38
SI
969,92
2025
944
14/01/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2024
2483
0
20/01/2025
136
20/01/2025
13/02/2025
20/01/2025
-24
969,92
-23.278,08
NO
65
14/01/2025
412501602547
11/01/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86237937 consumo rilevato dal 01.12.2024 al 31.12.2024
2.926,49
527,73
SI
2.398,76
2025
946
14/01/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2024
2483
0
20/01/2025
136
20/01/2025
13/02/2025
20/01/2025
-24
2.398,76
-57.570,24
NO
66
14/01/2025
412501602548
11/01/2025
IT001E80201208
1.110,71
200,29
SI
910,42
2025
938
14/01/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2024
2483
0
20/01/2025
136
20/01/2025
13/02/2025
20/01/2025
-24
910,42
-21.850,08
NO
67
14/01/2025
412501602564
11/01/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80254447 Consumo rilevato dal 01.12.2024 al 31.12.2024
1.098,00
198,00
SI
900,00
2025
937
14/01/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2024
2483
0
20/01/2025
136
20/01/2025
13/02/2025
20/01/2025
-24
900,00
-21.600,00
NO
68
14/01/2025
412501602566
11/01/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86280863 Consumo rilevato dal 01.12.2024 al 31.12.2024
135,69
12,34
SI
123,35
2025
941
14/01/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2024
2483
0
20/01/2025
136
20/01/2025
13/02/2025
20/01/2025
-24
123,35
-2.960,40
NO
69
14/01/2025
412501602567
11/01/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86237930 Consumo rilevato dal 01.12.2024 al 31.12.2024
1.214,06
218,93
SI
995,13
2025
923
14/01/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2024
2483
0
20/01/2025
136
20/01/2025
13/02/2025
20/01/2025
-24
995,13
-23.883,12
NO
70
14/01/2025
412501602575
11/01/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80874789 Consumo rilevato dal 01.12.2024 al 31.12.2024
147,44
26,59
SI
120,85
2025
927
14/01/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2024
2483
0
20/01/2025
136
20/01/2025
13/02/2025
20/01/2025
-24
120,85
-2.900,40
NO
71
14/01/2025
412501602578
11/01/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86280839 Consumo rilevato dal 01.12.2024 al 31.12.2024
27,62
2,51
SI
25,11
2025
936
14/01/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2024
2483
0
20/01/2025
136
20/01/2025
13/02/2025
20/01/2025
-24
25,11
-602,64
NO
72
14/01/2025
412501602583
11/01/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220808 consumo rilevato dal 01.12.2024 al 31.12.2024
5.077,80
915,67
SI
4.162,13
2025
931
14/01/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2024
2483
0
20/01/2025
136
20/01/2025
13/02/2025
20/01/2025
-24
4.162,13
-99.891,12
NO
73
14/01/2025
412501602589
11/01/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80126151 Consumo rilevato dal 01.12.2024 al 31.12.2024
1.149,96
207,37
SI
942,59
2025
922
14/01/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2024
2483
0
20/01/2025
136
20/01/2025
13/02/2025
20/01/2025
-24
942,59
-22.622,16
NO
74
14/01/2025
412501602593
11/01/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86282858 Consumo rilevato dal 01.12.2024 al 31.12.2024
67,17
6,11
SI
61,06
2025
933
14/01/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2024
2483
0
20/01/2025
136
20/01/2025
13/02/2025
20/01/2025
-24
61,06
-1.465,44
NO
75
14/01/2025
412501602595
11/01/2025
FPOD (Punto di prelievo): IT001E86281342 consumo rilevato dal 01.12.2024 al 31.12.2024
921,38
83,76
SI
837,62
2025
934
14/01/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2024
2483
0
20/01/2025
136
20/01/2025
13/02/2025
20/01/2025
-24
837,62
-20.102,88
NO
76
14/01/2025
412501602607
11/01/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E10956353 Consumo rilevato dal 01.12.2024 al 31.12.2024
27,44
4,95
SI
22,49
2025
935
14/01/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2024
2483
0
20/01/2025
136
20/01/2025
13/02/2025
20/01/2025
-24
22,49
-539,76
NO
77
14/01/2025
412501602533
11/01/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86218259 consumo rilevato dal 01.12.2024 al 31.12.2024
333,84
60,20
SI
273,64
2025
947
14/01/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2024
2483
0
20/01/2025
136
20/01/2025
13/02/2025
20/01/2025
-24
273,64
-6.567,36
NO
78
14/01/2025
412501602550
11/01/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86282870 Consumo rilevato dal 01.12.2024 al 31.12.2024
46,11
4,19
SI
41,92
2025
951
14/01/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2024
2483
0
20/01/2025
136
20/01/2025
13/02/2025
20/01/2025
-24
41,92
-1.006,08
NO
79
14/01/2025
412501602572
11/01/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80488612 consumo rilevato dal 01.12.2024 al 31.12.2024
1.095,60
197,57
SI
898,03
2025
950
14/01/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2024
2483
0
20/01/2025
136
20/01/2025
13/02/2025
20/01/2025
-24
898,03
-21.552,72
NO
80
14/01/2025
412501602579
11/01/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86284119 Consumo rilevato dal 01.12.2024 al 31.12.2024
531,96
48,36
SI
483,60
2025
953
14/01/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2024
2483
0
20/01/2025
136
20/01/2025
13/02/2025
20/01/2025
-24
483,60
-11.606,40
NO
81
14/01/2025
412501602580
11/01/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86280864 Consumo rilevato dal 01.12.2024 al 31.12.2024 (
61,92
5,63
SI
56,29
2025
952
14/01/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2024
2483
0
20/01/2025
136
20/01/2025
13/02/2025
20/01/2025
-24
56,29
-1.350,96
NO
82
14/01/2025
412501602582
11/01/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220807 consumo rilevato dal 01.12.2024 al 31.12.2024
833,05
150,22
SI
682,83
2025
949
14/01/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2024
2483
0
20/01/2025
136
20/01/2025
13/02/2025
20/01/2025
-24
682,83
-16.387,92
NO
83
14/01/2025
412501602585
11/01/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80561685Consumo rilevato dal 01.12.2024 al 31.12.2024
1.216,80
219,42
SI
997,38
2025
948
14/01/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2024
2483
0
20/01/2025
136
20/01/2025
13/02/2025
20/01/2025
-24
997,38
-23.937,12
NO
84
14/01/2025
412501602591
11/01/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80261967 Consumo rilevato dal 01.12.2024 al 31.12.2024
411,99
74,29
SI
337,70
2025
954
14/01/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2024
2483
0
20/01/2025
137
20/01/2025
13/02/2025
20/01/2025
-24
337,70
-8.104,80
NO
85
14/01/2025
412501602530
11/01/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86218202 consumo rilevato dal 01.12.2024 al 31.12.2024
2.120,07
382,31
SI
1.737,76
2025
980
14/01/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2024
2483
0
20/01/2025
137
20/01/2025
13/02/2025
20/01/2025
-24
1.737,76
-41.706,24
NO
86
14/01/2025
412501602546
11/01/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80397065 consumo rilevato dal 01.12.2024 al 31.12.2024
1.864,44
336,21
SI
1.528,23
2025
974
14/01/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2024
2483
0
20/01/2025
137
20/01/2025
13/02/2025
20/01/2025
-24
1.528,23
-36.677,52
NO
87
14/01/2025
412501602551
11/01/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220814 consumo rilevato dal 01.12.2024 al 31.12.2024
562,41
101,42
SI
460,99
2025
977
14/01/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2024
2483
0
20/01/2025
137
20/01/2025
13/02/2025
20/01/2025
-24
460,99
-11.063,76
NO
88
14/01/2025
412501602552
11/01/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E81745886 Consumo rilevato dal 01.12.2024 al 31.12.2024
91,02
16,41
SI
74,61
2025
978
14/01/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2024
2483
0
20/01/2025
137
20/01/2025
13/02/2025
20/01/2025
-24
74,61
-1.790,64
NO
89
14/01/2025
412501602555
11/01/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80625042 Consumo rilevato dal 01.12.2024 al 31.12.2024
200,55
18,23
SI
182,32
2025
966
14/01/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2024
2483
0
20/01/2025
137
20/01/2025
13/02/2025
20/01/2025
-24
182,32
-4.375,68
NO
90
14/01/2025
412501602556
11/01/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E81662434 Consumo rilevato dal 01.12.2024 al 31.12.2024
153,24
13,93
SI
139,31
2025
975
14/01/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2024
2483
0
20/01/2025
137
20/01/2025
13/02/2025
20/01/2025
-24
139,31
-3.343,44
NO
91
14/01/2025
412501602561
11/01/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86281343 Consumo rilevato dal 01.12.2024 al 31.12.2024
222,48
20,23
SI
202,25
2025
965
14/01/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2024
2483
0
20/01/2025
137
20/01/2025
13/02/2025
20/01/2025
-24
202,25
-4.854,00
NO
92
14/01/2025
412501602562
11/01/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86237935 Consumo rilevato dal 01.12.2024 al 31.12.2024
1.017,50
183,48
SI
834,02
2025
971
14/01/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2024
2483
0
20/01/2025
137
20/01/2025
13/02/2025
20/01/2025
-24
834,02
-20.016,48
NO
93
14/01/2025
412501602569
11/01/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80201201 Consumo rilevato dal 01.12.2024 al 31.12.2024
446,36
80,49
SI
365,87
2025
967
14/01/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2024
2483
0
20/01/2025
137
20/01/2025
13/02/2025
20/01/2025
-24
365,87
-8.780,88
NO
94
14/01/2025
412501602570
11/01/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86284844 Consumo rilevato dal 01.12.2024 al 31.12.2024
8,20
1,48
SI
6,72
2025
973
14/01/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2024
2483
0
20/01/2025
137
20/01/2025
13/02/2025
20/01/2025
-24
6,72
-161,28
NO
95
14/01/2025
412501602571
11/01/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86280887 Consumo rilevato dal 01.12.2024 al 31.12.2024
72,72
6,61
SI
66,11
2025
972
14/01/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2024
2483
0
20/01/2025
137
20/01/2025
13/02/2025
20/01/2025
-24
66,11
-1.586,64
NO
96
14/01/2025
412501602574
11/01/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86218260 Consumo rilevato dal 01.12.2024 al 31.12.2024
671,83
121,15
SI
550,68
2025
970
14/01/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2024
2483
0
20/01/2025
137
20/01/2025
13/02/2025
20/01/2025
-24
550,68
-13.216,32
NO
97
14/01/2025
412501602577
11/01/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80561684 consumo rilevato dal 01.12.2024 al 31.12.2024
4.942,93
891,35
SI
4.051,58
2025
979
14/01/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2024
2483
0
20/01/2025
137
20/01/2025
13/02/2025
20/01/2025
-24
4.051,58
-97.237,92
NO
98
14/01/2025
412501602584
11/01/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220803 Consumo rilevato dal 01.12.2024 al 31.12.2024
283,25
51,08
SI
232,17
2025
962
14/01/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2024
2483
0
20/01/2025
137
20/01/2025
13/02/2025
20/01/2025
-24
232,17
-5.572,08
NO
99
14/01/2025
412501602586
11/01/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86280912 Consumo rilevato dal 01.12.2024 al 31.12.2024
69,44
6,31
SI
63,13
2025
963
14/01/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2024
2483
0
20/01/2025
137
20/01/2025
13/02/2025
20/01/2025
-24
63,13
-1.515,12
NO
100
14/01/2025
412501602587
11/01/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86280913 Consumo rilevato dal 01.12.2024 al 31.12.2024
69,95
6,36
SI
63,59
2025
983
14/01/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2024
2483
0
20/01/2025
137
20/01/2025
13/02/2025
20/01/2025
-24
63,59
-1.526,16
NO
101
14/01/2025
412501602592
11/01/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80590647 Consumo rilevato dal 01.12.2024 al 31.12.2024
337,33
60,83
SI
276,50
2025
981
14/01/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2024
2483
0
20/01/2025
137
20/01/2025
13/02/2025
20/01/2025
-24
276,50
-6.636,00
NO
102
14/01/2025
412501602598
11/01/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80280556 Consumo rilevato dal 01.12.2024 al 31.12.2024
676,71
122,03
SI
554,68
2025
964
14/01/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2024
2483
0
20/01/2025
137
20/01/2025
13/02/2025
20/01/2025
-24
554,68
-13.312,32
NO
103
14/01/2025
412501602525
11/01/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E81695580 Consumo rilevato dal 01.12.2024 al 31.12.2024
69,08
12,46
SI
56,62
2025
993
14/01/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2024
2483
0
20/01/2025
137
20/01/2025
13/02/2025
20/01/2025
-24
56,62
-1.358,88
NO
104
14/01/2025
412501602557
11/01/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86280888 Consumo rilevato dal 01.12.2024 al 31.12.2024
69,98
6,36
SI
63,62
2025
984
14/01/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2024
2483
0
20/01/2025
137
20/01/2025
13/02/2025
20/01/2025
-24
63,62
-1.526,88
NO
105
14/01/2025
412501602601
11/01/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86278650 Consumo rilevato dal 01.12.2024 al 31.12.2024
248,61
44,83
SI
203,78
2025
992
14/01/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2024
2483
0
20/01/2025
137
20/01/2025
13/02/2025
20/01/2025
-24
203,78
-4.890,72
NO
106
14/01/2025
412501602524
11/01/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E84427626 Consumo rilevato dal 01.12.2024 al 31.12.2024
40,43
7,29
SI
33,14
2025
1003
14/01/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2024
2483
0
20/01/2025
137
20/01/2025
13/02/2025
20/01/2025
-24
33,14
-795,36
NO
107
14/01/2025
412501602527
11/01/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80132491 consumo rilevato dal 01.12.2024 al 31.12.2024
1.998,23
360,34
SI
1.637,89
2025
999
14/01/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2024
2483
0
20/01/2025
137
20/01/2025
13/02/2025
20/01/2025
-24
1.637,89
-39.309,36
NO
108
14/01/2025
412501602540
11/01/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86218147 Consumo rilevato dal 01.12.2024 al 31.12.2024
946,10
86,01
SI
860,09
2025
998
14/01/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2024
2483
0
20/01/2025
137
20/01/2025
13/02/2025
20/01/2025
-24
860,09
-20.642,16
NO
109
14/01/2025
412501602549
11/01/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80551403 Consumo rilevato dal 01.12.2024 al 31.12.2024
30,93
5,58
SI
25,35
2025
1002
14/01/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2024
2483
0
20/01/2025
137
20/01/2025
13/02/2025
20/01/2025
-24
25,35
-608,40
NO
110
14/01/2025
412501602563
11/01/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80195261 Consumo rilevato dal 01.12.2024 al 31.12.2024
831,74
149,99
SI
681,75
2025
1000
14/01/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010103
30
16240
1
2024
2483
0
20/01/2025
137
20/01/2025
13/02/2025
20/01/2025
-24
681,75
-16.362,00
NO
111
14/01/2025
412501602581
11/01/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E81662433 Consumo rilevato dal 01.12.2024 al 31.12.2024
18,98
3,42
SI
15,56
2025
1001
14/01/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2024
2483
0
20/01/2025
137
20/01/2025
13/02/2025
20/01/2025
-24
15,56
-373,44
NO
112
14/01/2025
412501602600
11/01/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86282770 consumo rilevato dal 01.12.2024 al 31.12.2024
3.537,21
637,86
SI
2.899,35
2025
996
14/01/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2024
2483
0
20/01/2025
137
20/01/2025
13/02/2025
20/01/2025
-24
2.899,35
-69.584,40
NO
113
14/01/2025
412501602602
11/01/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220806 Consumo rilevato dal 01.12.2024 al 31.12.2024 (
1.761,62
317,67
SI
1.443,95
2025
968
14/01/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2024
2483
0
20/01/2025
137
20/01/2025
13/02/2025
20/01/2025
-24
1.443,95
-34.654,80
NO
114
14/01/2025
412501602544
11/01/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86218204 Consumo rilevato dal 01.12.2024 al 31.12.2024
1.117,50
201,52
SI
915,98
2025
1009
14/01/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2024
2483
0
20/01/2025
137
20/01/2025
13/02/2025
20/01/2025
-24
915,98
-21.983,52
NO
115
14/01/2025
412501602553
11/01/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86218196 consumo rilevato dal 01.12.2024 al 31.12.2024
1.657,60
298,91
SI
1.358,69
2025
1012
14/01/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2024
2483
0
20/01/2025
137
20/01/2025
13/02/2025
20/01/2025
-24
1.358,69
-32.608,56
NO
116
14/01/2025
412501602573
11/01/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220813 consumo rilevato dal 01.12.2024 al 31.12.2024
547,39
98,71
SI
448,68
2025
1008
14/01/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2024
2483
0
20/01/2025
137
20/01/2025
13/02/2025
20/01/2025
-24
448,68
-10.768,32
NO
117
14/01/2025
412501602590
11/01/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86237932 Consumo rilevato dal 01.12.2024 al 31.12.2024
1.079,26
194,62
SI
884,64
2025
1004
14/01/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2024
2483
0
20/01/2025
137
20/01/2025
13/02/2025
20/01/2025
-24
884,64
-21.231,36
NO
118
14/01/2025
412501602594
11/01/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86237933 Consumo rilevato dal 01.12.2024 al 31.12.2024
390,40
70,40
SI
320,00
2025
1011
14/01/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2024
2483
0
20/01/2025
137
20/01/2025
13/02/2025
20/01/2025
-24
320,00
-7.680,00
NO
119
14/01/2025
412501602603
11/01/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220801 consumo rilevato dal 01.12.2024 al 31.12.2024
1.138,33
205,27
SI
933,06
2025
985
14/01/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2024
2483
0
20/01/2025
137
20/01/2025
13/02/2025
20/01/2025
-24
933,06
-22.393,44
NO
120
14/01/2025
412501602606
11/01/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86279438 consumo rilevato dal 01.12.2024 al 31.12.2024
1.186,70
107,88
SI
1.078,82
2025
1006
14/01/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2024
2483
0
20/01/2025
137
20/01/2025
13/02/2025
20/01/2025
-24
1.078,82
-25.891,68
NO
121
14/01/2025
412501602535
11/01/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80195265 Consumo rilevato dal 01.12.2024 al 31.12.2024
564,75
101,84
SI
462,91
2025
1013
14/01/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2024
2483
0
20/01/2025
137
20/01/2025
13/02/2025
20/01/2025
-24
462,91
-11.109,84
NO
122
14/01/2025
412501602597
11/01/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220805 consumo rilevato dal 01.12.2024 al 31.12.2024
2.308,42
416,27
SI
1.892,15
2025
1015
14/01/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2024
2483
0
20/01/2025
137
20/01/2025
13/02/2025
20/01/2025
-24
1.892,15
-45.411,60
NO
123
14/01/2025
412501602599
11/01/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86278331 Consumo rilevato dal 01.12.2024 al 31.12.2024
1.072,73
97,52
SI
975,21
2025
1016
14/01/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2024
2483
0
20/01/2025
137
20/01/2025
13/02/2025
20/01/2025
-24
975,21
-23.405,04
NO
124
14/01/2025
A000034
10/01/2025
RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
132,42
18,42
SI
114,00
2025
781
13/01/2025
AMBIENTE SPA
01501491219
06133760634
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
10950
1
2024
642
0
16/01/2025
150
21/01/2025
12/02/2025
21/01/2025
-22
114,00
-2.508,00
NO
124
14/01/2025
A000034
10/01/2025
RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
70,15
0,00
SI
70,15
2025
781
13/01/2025
AMBIENTE SPA
01501491219
06133760634
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
10950
1
2025
642
0
16/01/2025
151
21/01/2025
12/02/2025
21/01/2025
-22
70,15
-1.543,30
NO
125
14/01/2025
A000035
10/01/2025
RIFIUTI INGOMBRANTI
5.356,05
512,02
SI
4.844,03
2025
784
13/01/2025
AMBIENTE SPA
01501491219
06133760634
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
10950
1
2024
1817
0
1964
25/07/2025
12/02/2025
25/07/2025
163
0,00
0,00
SI
125
14/01/2025
A000035
10/01/2025
RIFIUTI INGOMBRANTI
276,20
0,00
SI
276,20
2025
784
13/01/2025
AMBIENTE SPA
01501491219
06133760634
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
10950
1
2025
1817
0
1965
25/07/2025
12/02/2025
25/07/2025
163
0,00
0,00
SI
126
14/01/2025
412501602604
11/01/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80701472 Consumo rilevato dal 01.12.2024 al 31.12.2024
133,31
24,04
SI
109,27
2025
1027
14/01/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2024
2483
0
20/01/2025
137
20/01/2025
13/02/2025
20/01/2025
-24
109,27
-2.622,48
NO
127
14/01/2025
9525012000000758
09/01/2025
COD UTENZA 200002931402 Periodo di riferimento 20/11/2024 - 07/01/2025
67,75
6,16
SI
61,59
2025
915
14/01/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2024
2484
0
11/02/2025
420
12/02/2025
13/02/2025
12/02/2025
-1
61,59
-61,59
NO
128
14/01/2025
1000 VVA 24019275
31/12/2024
Consumi INI-PEC 2024 S.O. Sistemi Informativi e Servizi Tributi
99,74
17,99
SI
81,75
ZBF3D7E313
2025
783
13/01/2025
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.
02313821007
02313821007
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010402
350
550
1
2023
2525
0
16/01/2025
145
21/01/2025
12/02/2025
21/01/2025
-22
81,75
-1.798,50
NO
129
14/01/2025
240/PU
31/12/2024
arredi
461,16
83,16
SI
378,00
B4578E1D81
2025
321
07/01/2025
SUDARREDI S.r.l.
05456010650
05456010650
10030
RISORSE UMANE
1090502
3540
10920
1
2024
2212
0
22/01/2025
182
23/01/2025
06/02/2025
23/01/2025
-14
378,00
-5.292,00
NO
130
14/01/2025
24/FX/001612
31/12/2024
varie
3.132,47
564,87
SI
2.567,60
2025
495
09/01/2025
VAR GROUP SPA
03301640482
03301640482
60000
SISTEMI INFORMATIVI
2010205
5870
11496
1
2024
2465
0
21/01/2025
175
23/01/2025
08/02/2025
23/01/2025
-16
2.567,60
-41.081,60
NO
131
15/01/2025
FATTPA 2_25
14/01/2025
materiali da manutenzione
934,23
168,47
SI
765,76
2025
1010
14/01/2025
Work in progress s.a.s. di pepe alessandro & c.
05083020650
05083020650
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1090302
3320
10746
1
2024
2233
0
17/01/2025
148
21/01/2025
13/02/2025
21/01/2025
-23
765,76
-17.612,48
NO
132
15/01/2025
1000 VVA 24019223
31/12/2024
-PERIODO COMPETENZA-2024/07/01-2024/12/31 SERVIZIO INIPEC - DETERMINA N. 272 DEL 02/02/2024
305,00
55,00
SI
250,00
2025
785
13/01/2025
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.
02313821007
02313821007
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
1040
1
2024
279
0
17/01/2025
134
17/01/2025
12/02/2025
17/01/2025
-26
250,00
-6.500,00
NO
133
15/01/2025
1/PA
13/01/2025
TARGA
1.854,40
334,40
SI
1.520,00
2025
920
14/01/2025
GAE PUBBLICITA' DI BARBA VINCENZO
05007450652
10030
RISORSE UMANE
1050203
2120
1359
1
2024
2480
0
16/01/2025
142
21/01/2025
13/02/2025
21/01/2025
-23
1.520,00
-34.960,00
NO
134
16/01/2025
2
10/01/2025
compensi di cui alla condanna alle spese recata dalla sentenza del TAR Salerno n. 1212/2024 (Nizza Valerio)
400,00
72,13
NO
400,00
ZBF3D7E313
2025
691
10/01/2025
STUDIO LEGALE ASSOCIATO CRISCUOLO - DE VITA
03855610659
03855610659
10150
AVVOCATURA
1010203
140
381
1
2025
71
0
16/01/2025
159
21/01/2025
09/02/2025
21/01/2025
-19
400,00
-7.600,00
NO
135
16/01/2025
3
10/01/2025
compensi di cui alla condanna alle spese recata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 7502/2022 (saldo) e dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 2803/20238676/2023 (parte) - Attanasio Maria Rosaria
1.500,01
270,49
NO
1.500,01
2025
697
10/01/2025
STUDIO LEGALE ASSOCIATO CRISCUOLO - DE VITA
03855610659
03855610659
10150
AVVOCATURA
1010203
140
381
1
2025
74
0
133
17/01/2025
09/02/2025
17/01/2025
-23
1.500,01
-34.500,23
NO
136
16/01/2025
4
10/01/2025
compensi di cui alla condanna alle spese recata dalla sentenza del TAR Salerno n. 154/2019 (Albani Service)
1.000,00
180,33
NO
1.000,00
2025
699
10/01/2025
STUDIO LEGALE ASSOCIATO CRISCUOLO - DE VITA
03855610659
03855610659
10150
AVVOCATURA
1010203
140
381
1
2025
73
0
16/01/2025
149
21/01/2025
09/02/2025
21/01/2025
-19
1.000,00
-19.000,00
NO
137
16/01/2025
5
10/01/2025
compensi di cui alla condanna alle spese recata dalla sentenza del TAR Salerno n. 2374/2024 (Albani Service)
1.459,12
263,12
NO
1.459,12
2025
696
10/01/2025
STUDIO LEGALE ASSOCIATO CRISCUOLO - DE VITA
03855610659
03855610659
10150
AVVOCATURA
1010203
140
381
1
2025
72
0
132
17/01/2025
09/02/2025
17/01/2025
-23
1.459,12
-33.559,76
NO
138
16/01/2025
FATTPA 14_25
12/01/2025
SERVIZIO DI STENOTIPIA C.C. 28/09/24 H3- 13/11/24 H 2- 20/11/24 H 2- 29/11/24 H 3- 20/12/24 H 5-
1.125,00
0,00
NO
1.125,00
B1B15DE3C0
2025
780
13/01/2025
TORINO MADDALENA
05060360657
TRNMDL74M48H431G
10000
AREA AFFARI GENERALI (istituzioni)
1010203
140
1030
1
2024
1075
0
17/01/2025
163
21/01/2025
12/02/2025
21/01/2025
-22
1.125,00
-24.750,00
NO
139
16/01/2025
FPA 1/25
10/01/2025
servizio di primo soccorso degli eventi natalizi 2024 - ART. 50 d.lGS 36/2023 - CIG:B4CEB0B1B4
250,00
0,00
NO
250,00
B4CEB0B1B4
2025
704
10/01/2025
ODV - Croce Rossa Italiana Comitalo Locale di Agro
05213260655
05213260655
40002
AREA SOCIALE CULTURA
1050205
2140
1374
1
2024
2446
0
05/02/2025
409
06/02/2025
09/02/2025
06/02/2025
-3
250,00
-750,00
NO
140
16/01/2025
FPA 1/25
09/01/2025
I spettacolo di musica tradizionale - art. 50 D. Lgs. 36/2023 CIG: B3260E3AA0
300,00
27,27
SI
272,73
B3260E3AA0
2025
661
10/01/2025
ASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALE -AGLAIA-
02577260652
40002
AREA SOCIALE CULTURA
1050203
2120
1351
1
2024
1848
0
21/01/2025
172
23/01/2025
09/02/2025
23/01/2025
-17
272,73
-4.636,41
NO
141
17/01/2025
9525012000000951
14/01/2025
cod utenza 200002935557 Periodo di riferimento 04/12/2024 - 09/01/2025
488,33
44,39
SI
443,94
2025
1412
17/01/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2024
2484
0
11/02/2025
420
12/02/2025
16/02/2025
12/02/2025
-4
443,94
-1.775,76
NO
142
17/01/2025
9525012000000736
09/01/2025
cod utenza 250000272199 250000272199
33,31
3,03
SI
30,28
2025
1037
14/01/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2024
2484
0
11/02/2025
420
12/02/2025
13/02/2025
12/02/2025
-1
30,28
-30,28
NO
143
17/01/2025
0000003615
14/01/2025
CONSULTAZIONE DATI ANAGR.PRA-Periodo di fatturazione dal 01/12/2024 al 31/12/2024
1,34
0,24
SI
1,10
2025
1106
14/01/2025
AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
00907501001
00493410583
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
1040
1
2025
92
0
21/01/2025
167
22/01/2025
13/02/2025
22/01/2025
-22
1,10
-24,20
NO
144
17/01/2025
32/01
13/01/2025
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PERIODO DICEMBRE 2024
402,66
72,61
SI
330,05
2025
1240
16/01/2025
CONNECTIVIA S.R.L.
04496020654
04496020654
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
459
1
2024
2564
0
21/01/2025
170
22/01/2025
15/02/2025
22/01/2025
-24
330,05
-7.921,20
NO
145
17/01/2025
FATTPA 3_25
14/01/2025
- Lavori per la realizzazione di un sistema di videosorveglianz (vedi det.n.161 del 21/01/2025 - nota PM n.2544 del 29/01/2025)
12.688,00
2.288,00
NO
12.688,00
2025
1115
15/01/2025
Giuseppe Rapuano
01631400627
RPNGPP73B03D612O
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1010203
140
16267
1
2025
105
0
21/01/2025
0
21/01/2025
14/02/2025
21/01/2025
-24
0,00
0,00
SI
146
17/01/2025
2/ PA
15/01/2025
Ripristino a seguito sinistro automobilistico - Installazione di palina semaforica completa di lanterna veicolare e pedonale in Via Petrosino
2.385,10
430,10
SI
1.955,00
2025
1162
15/01/2025
P.M.I. Segnaletica Stradale s.r.l.
03811330616
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
812
1
2024
2674
0
21/01/2025
174
23/01/2025
14/02/2025
23/01/2025
-22
1.955,00
-43.010,00
NO
147
17/01/2025
412502158867
16/01/2025
cod cutenza IT001E84800646Consumo rilevato dal 01.12.2024 al 31.12.2024
-246,60
-44,47
SI
-202,13
B2672066AE
2025
1435
17/01/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
386
0
465
18/02/2025
16/02/2025
18/02/2025
2
0,00
0,00
SI
148
20/01/2025
1
10/01/2025
PREDISPOSIZIONE E STAMPA MANIFESTI - AFFIDAMENTO PRINTART DI MASSIMO BOCCIA - CIG: B517E3B04C
8,80
8,80
SI
0,00
B517E3B04C
2025
787
13/01/2025
PRINT ART DI MASSIMO BOCCIA
03120790658
BCCMSM72S13H703J
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010102
20
20
1
2024
2680
0
446
14/02/2025
12/02/2025
14/02/2025
2
0,00
0,00
NO
148
20/01/2025
1
10/01/2025
PREDISPOSIZIONE E STAMPA MANIFESTI - AFFIDAMENTO PRINTART DI MASSIMO BOCCIA - CIG: B517E3B04C
40,00
0,00
SI
40,00
B517E3B04C
2025
787
13/01/2025
PRINT ART DI MASSIMO BOCCIA
03120790658
BCCMSM72S13H703J
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010102
20
20
1
2024
2680
0
447
14/02/2025
12/02/2025
14/02/2025
2
40,00
80,00
NO
149
20/01/2025
5225000652
09/01/2025
SEND - SALDO REPORT DI 11/2024
1.777,64
320,56
SI
1.457,08
2025
1411
17/01/2025
PagoPA S.p.A.
15376371009
15376371009
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010203
140
16256
1
2024
68
0
21/01/2025
171
22/01/2025
16/02/2025
22/01/2025
-25
1.457,08
-36.427,00
NO
150
21/01/2025
1PA
16/01/2025
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO ELETTRICO CIVICO CIMITERO - AFFIDAMENTO ELECTRIC IMPIANTI DI CALIFANO DIEGO - CIG: B5026A9A59
1.573,80
283,80
SI
1.290,00
B5026A9A59
2025
1410
17/01/2025
CALIFANO DIEGO
CLFDGI73C31F912L
30011
CIMITERO
2100501
9530
15522
1
2024
2667
0
21/01/2025
176
23/01/2025
16/02/2025
23/01/2025
-24
1.290,00
-30.960,00
NO
151
21/01/2025
12/02
07/01/2025
"
3.517,67
951,50
SI
2.566,17
ZB53CA71E0
2025
406
08/01/2025
Alfa Bit Omega Srl
02884930658
02884930658
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010203
140
567
1
2024
1813
0
24/01/2025
344
28/01/2025
07/02/2025
28/01/2025
-10
2.566,17
-25.661,70
NO
151
21/01/2025
12/02
07/01/2025
"
1.758,83
0,00
SI
1.758,83
2025
406
08/01/2025
Alfa Bit Omega Srl
02884930658
02884930658
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010203
140
567
1
2025
96
0
24/01/2025
345
28/01/2025
07/02/2025
28/01/2025
-10
1.758,83
-17.588,30
NO
152
21/01/2025
000001/PA
20/01/2025
Vendita Lavori di manutenzione straordinaria al civico cimitero
3.050,00
550,00
SI
2.500,00
B525BF48F2
2025
1593
20/01/2025
GIORDANO IMMOBILIARE SRL
06039940652
06039940652
30011
CIMITERO
2100501
9530
15522
1
2025
18
0
30/01/2025
391
04/02/2025
19/02/2025
04/02/2025
-15
2.500,00
-37.500,00
NO
153
21/01/2025
FPA 1/25
07/01/2025
Det 2226 del 06/12/2024 CIG: B49A088E72 Valutazione Alberi e Perizia Giurata
4.270,00
770,00
NO
4.270,00
B49A088E72
2025
1731
21/01/2025
STUDIO TECNICO SPINIELLO SAS
04414820656
04414820656
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1100503
4210
16189
1
2024
2385
0
22/01/2025
181
23/01/2025
20/02/2025
23/01/2025
-28
4.270,00
-119.560,00
NO
154
21/01/2025
34/01
17/01/2025
Fornitura di sistema di videosorveglianza in Paizzetta Portaromana ed incrocio Via S.Pietro. Tipo dato: AswTRiga Valore testo: Normale #NO#
3.172,00
572,00
SI
2.600,00
B51B3D8E82
2025
1507
20/01/2025
CONNECTIVIA S.R.L.
04496020654
04496020654
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
459
1
2024
2682
0
23/01/2025
189
24/01/2025
19/02/2025
24/01/2025
-26
2.600,00
-67.600,00
NO
155
21/01/2025
35/01
20/01/2025
Fornitura e posa in opera di sistemi di videosorveglianza da installare in Via L.Petrosino ed incrocio con Via Trieste Tipo dato: AswTRiga Valore testo: Normale #NO#
4.849,50
874,50
SI
3.975,00
B4F150599C
2025
1640
21/01/2025
CONNECTIVIA S.R.L.
04496020654
04496020654
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
459
1
2024
2543
0
23/01/2025
243
27/01/2025
20/02/2025
27/01/2025
-24
3.975,00
-95.400,00
NO
156
22/01/2025
412502149336
15/01/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS
810,68
146,19
SI
664,49
2025
1350
16/01/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16242
1
2025
350
0
12/02/2025
443
14/02/2025
15/02/2025
14/02/2025
-1
664,49
-664,49
NO
157
22/01/2025
412502149337
15/01/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS
1.414,42
255,06
SI
1.159,36
2025
1351
16/01/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16242
1
2025
350
0
12/02/2025
443
14/02/2025
15/02/2025
14/02/2025
-1
1.159,36
-1.159,36
NO
158
22/01/2025
412502149338
15/01/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS
1.137,71
205,16
SI
932,55
2025
1377
16/01/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16242
1
2025
350
0
12/02/2025
443
14/02/2025
15/02/2025
14/02/2025
-1
932,55
-932,55
NO
159
22/01/2025
412502149339
15/01/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS
1.497,09
269,97
SI
1.227,12
2025
1349
16/01/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16242
1
2025
350
0
12/02/2025
443
14/02/2025
15/02/2025
14/02/2025
-1
1.227,12
-1.227,12
NO
160
22/01/2025
412501907684
14/01/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS
66,64
12,02
SI
54,62
2025
1232
16/01/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16242
1
2025
350
0
12/02/2025
443
14/02/2025
15/02/2025
14/02/2025
-1
54,62
-54,62
NO
161
22/01/2025
412501907685
14/01/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS
14,65
2,64
SI
12,01
2025
1235
16/01/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16242
1
2025
350
0
12/02/2025
443
14/02/2025
15/02/2025
14/02/2025
-1
12,01
-12,01
NO
162
22/01/2025
412501907686
14/01/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS
225,81
39,90
SI
185,91
2025
1242
16/01/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16242
1
2025
350
0
12/02/2025
443
14/02/2025
15/02/2025
14/02/2025
-1
185,91
-185,91
NO
163
22/01/2025
412501907687
14/01/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS
3.690,77
665,55
SI
3.025,22
2025
1230
16/01/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16242
1
2025
350
0
12/02/2025
443
14/02/2025
15/02/2025
14/02/2025
-1
3.025,22
-3.025,22
NO
164
22/01/2025
412501907688
14/01/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS
3.912,67
705,56
SI
3.207,11
2025
1229
16/01/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16242
1
2025
350
0
12/02/2025
443
14/02/2025
15/02/2025
14/02/2025
-1
3.207,11
-3.207,11
NO
165
22/01/2025
412501907689
14/01/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS
972,12
175,30
SI
796,82
2025
1228
16/01/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16242
1
2025
350
0
12/02/2025
443
14/02/2025
15/02/2025
14/02/2025
-1
796,82
-796,82
NO
166
22/01/2025
412501907690
14/01/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS
1.512,95
272,83
SI
1.240,12
2025
1233
16/01/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16242
1
2025
350
0
12/02/2025
443
14/02/2025
15/02/2025
14/02/2025
-1
1.240,12
-1.240,12
NO
168
22/01/2025
412501907692
14/01/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS
225,81
39,90
SI
185,91
2025
1236
16/01/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16242
1
2025
350
0
12/02/2025
443
14/02/2025
15/02/2025
14/02/2025
-1
185,91
-185,91
NO
169
22/01/2025
25/00001
16/01/2025
servizio di sfalci delle strade e delle aiuole su territorio comunale - CIG B4B66E1EF8
1.220,00
220,00
SI
1.000,00
B4B66E1EF8
2025
1328
16/01/2025
GENERAL SERVICE SOCIETA' COOP
05554430651
05554430651
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1080103
2780
2205
1
2024
2449
0
31/01/2025
385
04/02/2025
15/02/2025
04/02/2025
-11
1.000,00
-11.000,00
NO
170
22/01/2025
1/PA
22/01/2025
LAVORI PULIZIA STRAORDINARIA SCALE CIMITERO CIG B46DD93835
4.270,00
770,00
SI
3.500,00
B46DD93835
2025
1891
22/01/2025
MACULATO NICOLA
03232730659
MCLNCL73B15F912P
60000
SISTEMI INFORMATIVI
2100501
9530
15522
1
2024
2238
0
24/01/2025
347
28/01/2025
21/02/2025
28/01/2025
-24
3.500,00
-84.000,00
NO
171
22/01/2025
2-P.A.25
22/01/2025
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
407,00
73,40
SI
333,60
2025
1879
22/01/2025
TELENUOVA TELEPAGANI NUOVA P.S.C.R.
01022160657
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010102
20
20
1
2024
2247
0
28/01/2025
356
30/01/2025
21/02/2025
30/01/2025
-22
333,60
-7.339,20
NO
172
23/01/2025
9525012000001311
20/01/2025
cod utenza 200002935543 Periodo di riferimento 12/10/2024 - 20/12/2024
17,91
1,63
SI
16,28
2025
1924
23/01/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2024
2484
0
11/02/2025
420
12/02/2025
22/02/2025
12/02/2025
-10
16,28
-162,80
NO
173
23/01/2025
9525012000001312
20/01/2025
cod utenza 200002935682 Periodo di riferimento 09/10/2024 - 20/12/2024
190,03
17,28
SI
172,75
2025
1927
23/01/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2024
2484
0
11/02/2025
420
12/02/2025
22/02/2025
12/02/2025
-10
172,75
-1.727,50
NO
174
23/01/2025
9525012000001341
20/01/2025
cod utenza 200002935655 Periodo di riferimento 03/12/2024 - 02/01/2025
-526,48
-47,86
SI
-478,62
2025
1925
23/01/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2024
2484
0
11/02/2025
420
12/02/2025
22/02/2025
12/02/2025
-10
0,00
0,00
SI
175
23/01/2025
9525012000001373
20/01/2025
cod utenza 250001316285 Periodo di riferimento 06/12/2024 - 03/01/2025
-263,13
-23,92
SI
-239,21
2025
1926
23/01/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2024
2484
0
11/02/2025
420
12/02/2025
22/02/2025
12/02/2025
-10
0,00
0,00
SI
176
23/01/2025
9525012000001180
16/01/2025
cod utenza 250000272231 Periodo di riferimento 04/12/2024 - 03/01/2025
61,20
5,56
SI
55,64
2025
1512
20/01/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2024
2484
0
11/02/2025
420
12/02/2025
19/02/2025
12/02/2025
-7
55,64
-389,48
NO
177
23/01/2025
412502172066
20/01/2025
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Pod/Pdr Valore testo: IT001E86237938
709,97
127,35
SI
582,62
B2672066AE
2025
1760
21/01/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
386
0
465
18/02/2025
20/02/2025
18/02/2025
-2
582,62
-1.165,24
NO
178
23/01/2025
1025019406
21/01/2025
30058169-012
70,00
0,00
NO
70,00
2025
1807
22/01/2025
Poste Italiane S.p.A. - Societ? con socio unico
01114601006
97103880585
10000
AREA AFFARI GENERALI (istituzioni)
1010203
140
335
1
2024
2605
0
04/02/2025
415
06/02/2025
21/02/2025
06/02/2025
-15
70,00
-1.050,00
NO
179
23/01/2025
1-PA
02/01/2025
COMPENSO PER ATTIVITA' DI COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI ESERCITATA DAL 28/11/2024 AL 28/12/2024 - NOMINA DA DELIBERA DI C.C. N. 89 DEL 28/09/2024
1.656,83
0,00
NO
1.656,83
2025
14
02/01/2025
DE ANGELIS GIOVANNI
02915260612
DNGGNN68H20B963W
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010103
30
90
1
2024
2387
0
24/01/2025
186
24/01/2025
01/02/2025
24/01/2025
-8
1.656,83
-13.254,64
NO
180
23/01/2025
02/2025
02/01/2025
COMPENSO SPETTANTE PER L'INCARICO DI COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI GIUSTA DELIBERA C.C. N°92 DEL 23/09/2021 IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA RIF. I TRIMESTRE ANNO 2024
4.970,55
0,00
NO
4.970,55
2025
80
02/01/2025
RAIOLA ALFONSO
02583110651
RLALNS64R01A294P
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010103
30
90
1
2024
2387
0
24/01/2025
187
24/01/2025
01/02/2025
24/01/2025
-8
4.970,55
-39.764,40
NO
181
23/01/2025
1
17/01/2025
Canone per la gestione del servizio presso il Centro Sociale in Via V. Russo dal 01 Gennaio 2025 al 31 Dicembre 2025 CIG: B529D40B6C
4.392,00
792,00
SI
3.600,00
2025
1501
17/01/2025
INTERNATIONAL LION SECURITY S.R.L.
06611241214
06611241214
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
459
1
2025
19
0
30/01/2025
386
04/02/2025
16/02/2025
04/02/2025
-12
3.600,00
-43.200,00
NO
182
24/01/2025
9525012000001585
21/01/2025
cod utenza 200002935670 Periodo di riferimento 07/11/2024 - 21/01/2025
53,78
4,89
SI
48,89
2025
2078
24/01/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2024
2484
0
11/02/2025
420
12/02/2025
23/02/2025
12/02/2025
-11
48,89
-537,79
NO
183
24/01/2025
9525012000001586
21/01/2025
cod utenza 200002935694 Periodo di riferimento 18/12/2024 - 17/01/2025
133,64
12,15
SI
121,49
2025
2077
24/01/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2024
2484
0
11/02/2025
420
12/02/2025
23/02/2025
12/02/2025
-11
121,49
-1.336,39
NO
184
27/01/2025
165
24/01/2025
AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE TRIBUTI ANNI 2022-2024 - CIG: Z7836D6989
3.583,59
646,22
SI
2.937,37
Z7836D6989
2025
2197
27/01/2025
ADVANCED SYSTEMS SRL
03743021218
03383350638
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010203
140
567
1
2024
1276
0
04/02/2025
393
04/02/2025
26/02/2025
04/02/2025
-22
2.937,37
-64.622,14
NO
185
27/01/2025
0145/2025
24/01/2025
del servizio di aggiornamento dello script per la gestione dei due totem informativi installati sul territorio comunale - CIG: B5544BB509.
122,00
22,00
SI
100,00
B5544BB509
2025
2200
27/01/2025
MTN COMPANY S.R.L.
05008030651
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
59
1
2025
120
0
13/02/2025
448
14/02/2025
26/02/2025
14/02/2025
-12
100,00
-1.200,00
NO
186
27/01/2025
5225001681
20/01/2025
Notifiche Analogiche
70,44
12,70
SI
57,74
2025
2075
24/01/2025
PagoPA S.p.A.
15376371009
15376371009
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010203
140
16256
1
2024
68
0
489
27/02/2025
23/02/2025
27/02/2025
4
57,74
230,96
NO
187
27/01/2025
1/5
22/01/2025
ota Credito a storno totale TD01 (fattura) n. 1/2 del 07/01/2025, per errata indicazione delle date di realizzazione degli eventi. Rif. determina di affidamento n. 819 del 18.04.2024 - Cig: B135E6A1 B5 - CUP: H99G23000250005. Intervento finanziato dal Poc
-5.000,00
-901,64
SI
-4.098,36
2025
1945
23/01/2025
MUSIC ITALIA SPETTACOLI SRL
04197710652
04197710652
40000
AREA SOCIALE (sociale)
0
0
0
0
0
0
0
22/01/2025
22/02/2025
22/01/2025
-31
0,00
0,00
SI
188
27/01/2025
1/6
22/01/2025
Nota Credito a storno totale TD01 (fattura) n. 1/3 del 07/01/2025, per errata indicazione delle date di realizzazione degli eventi. Rif. determina di affidamento n. 819 del 18.04.2024 - Cig: B135E6A1 B5 - CUP: H99G23000250005. Intervento finanziato dal Po
-3.357,00
-605,36
SI
-2.751,64
2025
1944
23/01/2025
MUSIC ITALIA SPETTACOLI SRL
04197710652
04197710652
40000
AREA SOCIALE (sociale)
0
0
0
0
0
0
0
22/01/2025
22/02/2025
22/01/2025
-31
0,00
0,00
SI
189
27/01/2025
1/7
22/01/2025
"spettacoli srl per l'allestimento evento gastronomico e noleggio di attrezzature tecniche e organizzazione evento artistico - Giornate della rievocazione storica del comune di Angri - Progetto ""La strada Regia"
5.000,00
901,64
SI
4.098,36
B135E6A1B5
2025
1943
23/01/2025
MUSIC ITALIA SPETTACOLI SRL
04197710652
04197710652
40002
AREA SOCIALE CULTURA
1050205
2140
1374
1
2024
889
0
13/02/2025
438
14/02/2025
22/02/2025
14/02/2025
-8
4.098,36
-32.786,88
NO
190
27/01/2025
1/8
22/01/2025
"spettacoli srl per l'allestimento evento gastronomico e noleggio di attrezzature tecniche e organizzazione evento artistico - Giornate della rievocazione storica del comune di Angri - Progetto ""La strada Regia STORNATA DA NC 1/13"
3.357,00
605,36
SI
2.751,64
2025
1946
23/01/2025
MUSIC ITALIA SPETTACOLI SRL
04197710652
04197710652
40002
AREA SOCIALE CULTURA
0
0
0
0
0
0
0
22/01/2025
22/02/2025
22/01/2025
-31
0,00
0,00
SI
191
27/01/2025
10
24/01/2025
Nota Credito a storno totale TD01 (fattura) n. 1/3 del 07/01/2025, per errata indicazione delle date di realizzazione degli eventi. Rif. determina di affidamento n. 819 del 18.04.2024 - Cig: B135E6A1 B5 - CUP: H99G23000250005. Intervento finanziato dal Po
4.377,36
789,36
NO
4.377,36
2025
2202
27/01/2025
STUDIO LEGALE ASSOCIATO CRISCUOLO - DE VITA
03855610659
03855610659
10150
AVVOCATURA
1010203
140
381
1
2025
347
0
417
10/02/2025
26/02/2025
10/02/2025
-16
4.377,36
-70.037,76
NO
192
28/01/2025
9525012000001855
23/01/2025
cod utenza 200002931448 Periodo di riferimento 09/11/2024 - 04/01/2025
3,85
0,35
SI
3,50
2025
2185
27/01/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2024
2484
0
11/02/2025
420
12/02/2025
26/02/2025
12/02/2025
-14
3,50
-49,00
NO
193
28/01/2025
9525012000001906
23/01/2025
cod utenza 250000132274 Periodo di riferimento 07/12/2024 - 07/01/2025
815,73
74,16
SI
741,57
2025
2189
27/01/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2024
2484
0
11/02/2025
420
12/02/2025
26/02/2025
12/02/2025
-14
741,57
-10.381,98
NO
194
28/01/2025
9525012000001909
23/01/2025
cod utenza 200004626402 Periodo di riferimento 09/09/2024 - 21/01/2025
567,44
51,59
SI
515,85
2025
2187
27/01/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2024
2484
0
11/02/2025
420
12/02/2025
26/02/2025
12/02/2025
-14
515,85
-7.221,90
NO
195
28/01/2025
9525012000001611
22/01/2025
cod utenza 200002931465 Periodo di riferimento 08/10/2024 - 03/01/2025
94,33
8,58
SI
85,75
2025
2204
27/01/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2024
2484
0
11/02/2025
420
12/02/2025
26/02/2025
12/02/2025
-14
85,75
-1.200,50
NO
196
28/01/2025
9525012000001703
22/01/2025
cod utenza 200002935527 Periodo di riferimento 03/10/2024 - 10/01/2025
29,32
2,67
SI
26,65
2025
2199
27/01/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2024
2484
0
11/02/2025
420
12/02/2025
26/02/2025
12/02/2025
-14
26,65
-373,10
NO
197
28/01/2025
9525012000001776
22/01/2025
co utenza 250000272191 Periodo di riferimento 05/12/2024 - 10/01/2025
1.197,83
108,89
SI
1.088,94
2025
2196
27/01/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2024
2484
0
11/02/2025
420
12/02/2025
26/02/2025
12/02/2025
-14
1.088,94
-15.245,16
NO
198
28/01/2025
1025023991
23/01/2025
POSTA EASY BASIC
517,83
0,00
NO
517,83
2025
2076
24/01/2025
Poste Italiane S.p.A. - Societ? con socio unico
01114601006
97103880585
10000
AREA AFFARI GENERALI (istituzioni)
1010203
140
335
1
2024
2605
0
04/02/2025
415
06/02/2025
23/02/2025
06/02/2025
-17
517,83
-8.803,11
NO
199
28/01/2025
9525012000001971
24/01/2025
cod utenza 200002762390 Periodo di riferimento 03/10/2024 - 07/01/2025
10,41
0,95
SI
9,46
2025
2482
28/01/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2024
2484
0
11/02/2025
420
12/02/2025
27/02/2025
12/02/2025
-15
9,46
-141,90
NO
200
28/01/2025
9525012000002039
24/01/2025
cod utenza 200002935598 Periodo di riferimento 09/11/2024 - 20/01/2025
155,16
14,11
SI
141,05
2025
2484
28/01/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2024
2484
0
11/02/2025
420
12/02/2025
27/02/2025
12/02/2025
-15
141,05
-2.115,75
NO
201
28/01/2025
9525012000002040
24/01/2025
cod utenza 200002935614 Periodo di riferimento 20/12/2024 - 22/01/2025
410,30
37,30
SI
373,00
2025
2480
28/01/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2024
2484
0
11/02/2025
420
12/02/2025
27/02/2025
12/02/2025
-15
373,00
-5.595,00
NO
202
28/01/2025
9525012000002049
24/01/2025
cod utenza 200004226233 Periodo di riferimento 06/12/2024 - 17/01/2025
4.582,91
416,63
SI
4.166,28
2025
2481
28/01/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2024
2484
0
11/02/2025
420
12/02/2025
27/02/2025
12/02/2025
-15
4.166,28
-62.494,20
NO
203
30/01/2025
FV25-0083
17/01/2025
Corsi di formazione periodo 14/09/2024-30/11/2024
4.000,00
0,00
NO
4.000,00
2025
2049
23/01/2025
COM Metodi S.p.A.
10317360153
07120730150
10030
RISORSE UMANE
1010603
580
705
1
2024
1661
0
04/02/2025
395
04/02/2025
22/02/2025
04/02/2025
-18
4.000,00
-72.000,00
NO
203
30/01/2025
FV25-0083
17/01/2025
Corsi di formazione periodo 14/09/2024-30/11/2024
499,01
0,00
NO
499,01
2025
2049
23/01/2025
COM Metodi S.p.A.
10317360153
07120730150
10030
RISORSE UMANE
1010603
580
705
1
2024
1660
0
04/02/2025
394
04/02/2025
22/02/2025
04/02/2025
-18
499,01
-8.982,18
NO
204
30/01/2025
1
29/01/2025
affidamento servizio assistenza giuridico legale diritto civile- compenso IV trimestre2024 cig ZC238A1D81
6.128,30
1.105,10
NO
6.128,30
2025
2610
30/01/2025
DI MAURO RAFFAELLA
03528870656
DMRRFL72M52H703Q
10150
AVVOCATURA
1010203
140
381
1
2025
346
0
05/02/2025
413
06/02/2025
01/03/2025
06/02/2025
-23
6.128,30
-140.950,90
NO
205
30/01/2025
1625004112
29/01/2025
SPETTACOLI DI DANZA Identificativo fattura collegata: 1625003500
-153,68
-27,71
SI
-125,97
2025
2614
30/01/2025
SIAE -
00987061009
01336610587
40000
AREA SOCIALE (sociale)
0
0
0
0
0
0
0
29/01/2025
01/03/2025
29/01/2025
-31
0,00
0,00
SI
206
30/01/2025
1625004113
29/01/2025
SPETTACOLI DI DANZA STORNO FATSdi/file 13898941707 (stato Sdi/file: Consegnata - rifiutata dalla P.A.
-997,45
-179,87
SI
-817,58
2025
2616
30/01/2025
SIAE -
00987061009
01336610587
40000
AREA SOCIALE (sociale)
0
0
0
0
0
0
0
29/01/2025
01/03/2025
29/01/2025
-31
0,00
0,00
SI
207
30/01/2025
1625004114
29/01/2025
SPETTACOLI DI DANZA STORNO FT 1625003502
-153,68
-27,71
SI
-125,97
2025
2624
30/01/2025
SIAE -
00987061009
01336610587
40000
AREA SOCIALE (sociale)
0
0
0
0
0
0
0
29/01/2025
01/03/2025
29/01/2025
-31
0,00
0,00
SI
208
30/01/2025
1625004115
29/01/2025
SPETTACOLI DI DANZA Identificativo fattura collegata: 1625003503
-153,68
-27,71
SI
-125,97
2025
2612
30/01/2025
SIAE -
00987061009
01336610587
40000
AREA SOCIALE (sociale)
0
0
0
0
0
0
0
29/01/2025
01/03/2025
29/01/2025
-31
0,00
0,00
SI
209
30/01/2025
1625004121
29/01/2025
SPETTACOLI DI DANZA
179,77
32,42
SI
147,35
2025
2617
30/01/2025
SIAE -
00987061009
01336610587
40000
AREA SOCIALE (sociale)
1050203
2120
1351
1
2024
1809
0
13/02/2025
440
14/02/2025
01/03/2025
14/02/2025
-15
147,35
-2.210,25
NO
210
30/01/2025
1625004122
29/01/2025
MUSICHE DI SCENA
519,24
93,63
SI
425,61
2025
2623
30/01/2025
SIAE -
00987061009
01336610587
40000
AREA SOCIALE (sociale)
1050203
2120
1351
1
2024
1809
0
13/02/2025
440
14/02/2025
01/03/2025
14/02/2025
-15
425,61
-6.384,15
NO
211
30/01/2025
FPA 4/25
27/01/2025
Identificativo fattura collegata: FPA 3/25 Sdi/file 13874875915 (stato Sdi/file: Consegnata - rifiutata dalla P.A
-15.067,00
-2.717,00
SI
-12.350,00
2025
2366
28/01/2025
REMIX SRLS
05349850650
05349850650
40000
AREA SOCIALE (sociale)
0
0
0
0
0
0
0
27/01/2025
27/02/2025
27/01/2025
-31
0,00
0,00
SI
212
30/01/2025
FPA 6/25
27/01/2025
"NOLEGGIO ATTREZZATURE 80 TRANSENNE PER UTILIZZO DURANTE LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA "" GARA PODISTICA XXIV MEMORIAL FRANCO DE MAIO "" DA VOI AFFIDATOCI CON DETERMINA N°173 DEL 22/01/2025 E AVENTE CODICE CIG: : B541CA6F5C"
1.220,00
220,00
SI
1.000,00
B541CA6F5C
2025
2369
28/01/2025
REMIX SRLS
05349850650
05349850650
40000
AREA SOCIALE (sociale)
1050203
2120
1351
1
2025
101
0
05/02/2025
408
06/02/2025
27/02/2025
06/02/2025
-21
1.000,00
-21.000,00
NO
213
30/01/2025
FPA 5/25
27/01/2025
ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE SPETTACOLI NATALIZI COME DA PROGRAMMA ACCETTATO E DA VOI AFFIDATOCI CON PROGRAMMAZIONE COME DESCRITTA IN PREVENTIVO, IL TUTTO CON IL COORDINAMENTO PER TUTTO L'EVENTO E AVENTE VOSTRA DETERMINA NUMERO 2228 DEL 06/12/2024 E VOS
15.067,00
2.717,00
SI
12.350,00
2025
2365
28/01/2025
REMIX SRLS
05349850650
05349850650
40000
AREA SOCIALE (sociale)
0
0
0
0
0
0
0
04/02/2025
27/02/2025
04/02/2025
-23
0,00
0,00
SI
214
30/01/2025
1625003475
23/01/2025
CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA
154,57
27,87
SI
126,70
2025
2201
27/01/2025
SIAE -
00987061009
01336610587
40000
AREA SOCIALE (sociale)
1050205
2140
1374
1
2024
2457
0
13/02/2025
439
14/02/2025
26/02/2025
14/02/2025
-12
126,70
-1.520,40
NO
215
30/01/2025
1625003504
23/01/2025
MUSICA IN ARTE VARIA E CABARET
225,69
40,70
SI
184,99
2025
2190
27/01/2025
SIAE -
00987061009
01336610587
40000
AREA SOCIALE (sociale)
1050205
2140
1374
1
2024
1028
0
05/02/2025
407
06/02/2025
26/02/2025
06/02/2025
-20
184,99
-3.699,80
NO
216
30/01/2025
1625003506
23/01/2025
MUSICA IN ARTE VARIA E CABARET
152,09
27,43
SI
124,66
2025
2193
27/01/2025
SIAE -
00987061009
01336610587
40000
AREA SOCIALE (sociale)
1050205
2140
1374
1
2024
896
0
04/02/2025
418
10/02/2025
26/02/2025
10/02/2025
-16
124,66
-1.994,56
NO
217
30/01/2025
1625003507
23/01/2025
ESECUZIONI BANDE E CORI FUORI ABBONAMENT
96,44
17,39
SI
79,05
2025
2194
27/01/2025
SIAE -
00987061009
01336610587
40000
AREA SOCIALE (sociale)
1050205
2140
1374
1
2024
896
0
04/02/2025
418
10/02/2025
26/02/2025
10/02/2025
-16
79,05
-1.264,80
NO
218
30/01/2025
412502471473
29/01/2025
"Consumo rilevato dal 01.12.2024 al 31.12.2024
246,60
44,47
SI
202,13
B2672066AE
2025
2713
30/01/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
386
0
465
18/02/2025
01/03/2025
18/02/2025
-11
202,13
-2.223,43
NO
219
03/02/2025
9525012000002447
30/01/2025
cod utenza 250000421338 Periodo di riferimento 07/12/2024 - 23/01/2025
-715,07
-65,01
SI
-650,06
2025
2792
03/02/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2024
2484
0
11/02/2025
420
12/02/2025
05/03/2025
12/02/2025
-21
0,00
0,00
SI
220
03/02/2025
9525012000002450
30/01/2025
cod utenza 200004315099 Periodo di riferimento 06/12/2024 - 17/01/2025
-1.695,31
-154,12
SI
-1.541,19
2025
2793
03/02/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2024
2484
0
11/02/2025
420
12/02/2025
05/03/2025
12/02/2025
-21
0,00
0,00
SI
221
03/02/2025
9525012000002321
28/01/2025
cod utenza 200002935584 Periodo di riferimento 08/10/2024 - 22/01/2025
19,93
1,81
SI
18,12
2025
2742
30/01/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2024
2484
0
11/02/2025
420
12/02/2025
01/03/2025
12/02/2025
-17
18,12
-308,04
NO
222
03/02/2025
37/02
31/01/2025
CONTASSSISTENTI SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINA- RIA E ORDINARIA ON-SITE
1.626,66
293,33
SI
1.333,33
2025
2784
03/02/2025
Alfa Bit Omega Srl
02884930658
02884930658
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010203
140
567
1
2025
66
0
18/02/2025
476
24/02/2025
05/03/2025
24/02/2025
-9
1.333,33
-11.999,97
NO
223
03/02/2025
6-P.A.25
31/01/2025
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE FILO DIRETTO CON IL SINDACO GENNAIO 2025
800,00
144,26
SI
655,74
2025
2794
03/02/2025
TELENUOVA TELEPAGANI NUOVA P.S.C.R.
01022160657
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010102
20
20
1
2025
2247
0
14/02/2025
445
14/02/2025
05/03/2025
14/02/2025
-19
655,74
-12.459,06
NO
224
03/02/2025
63/25FE
29/01/2025
FATTURA PA - FE DETERMINA N. 1701 DEL 22/09/2023 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE ANAGRAFE ANNO 2025
8.418,00
1.518,00
SI
6.900,00
Z453C8F3B3
2025
2621
30/01/2025
DATAMANAGEMENT ITALIA SPA CON SOCIO UNICO
14788511005
14788511005
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010203
140
567
1
2025
1918
0
11/03/2025
678
13/03/2025
01/03/2025
13/03/2025
12
6.900,00
82.800,00
NO
225
03/02/2025
669/5
29/01/2025
INTERVENTI PER ASSISTENZA E FORMAZIONE
366,00
66,00
SI
300,00
B11D6B41AF
2025
2678
30/01/2025
PA Digitale s.p.a.
06628860964
06628860964
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2010205
5870
11496
1
2024
799
0
07/02/2025
424
12/02/2025
01/03/2025
12/02/2025
-17
300,00
-5.100,00
NO
226
04/02/2025
FPA 1/25
01/02/2025
Lavori di potatura alberature in ville e parchi comunali in varie zone della citt?
15.433,00
2.619,36
SI
12.813,64
B502A3145C
2025
2785
03/02/2025
LAMBIASE DOMENICO
05913200654
LMBDNC80D21F912X
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1090602
3650
11011
1
2024
2655
0
17/02/2025
468
18/02/2025
05/03/2025
18/02/2025
-15
12.813,64
-192.204,60
NO
227
04/02/2025
1
29/01/2025
Identificativo fattura collegata: 234 STORNA FT 234
-1.464,00
-264,00
SI
-1.200,00
2025
2618
30/01/2025
Marf Broker snc
05131840653
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
0
0
0
0
0
0
0
29/01/2025
01/03/2025
29/01/2025
-31
0,00
0,00
SI
228
04/02/2025
94/2025
28/01/2025
SERVIZIO LOCAZIONE PARCOMETRI
12.499,45
2.254,00
SI
10.245,45
2025
2475
28/01/2025
S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE SRL
00162020549
00162020549
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
799
1
2024
1432
0
05/02/2025
406
06/02/2025
27/02/2025
06/02/2025
-21
10.245,45
-215.154,45
NO
229
04/02/2025
1010937671
23/01/2025
FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 60 MESI
340,05
61,32
SI
278,73
2025
2074
24/01/2025
KYOCERA
02973040963
01788080156
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1010304
260
2115
1
2024
27
0
04/02/2025
404
05/02/2025
23/02/2025
05/02/2025
-18
278,73
-5.017,14
NO
230
04/02/2025
1025018885
21/01/2025
ATTI GIUDIZIARI
203,06
0,00
NO
203,06
2025
1806
22/01/2025
Poste Italiane S.p.A. - Societ? con socio unico
01114601006
97103880585
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
456
1
2024
1464
0
05/02/2025
405
06/02/2025
21/02/2025
06/02/2025
-15
203,06
-3.045,90
NO
231
04/02/2025
234
24/09/2024
GESTIONE STRAGIUDIZIALE DEI SINISTRI // ULTERIORE STORNATA DA NC 1 DEL 29/01/2025
1.464,00
264,00
SI
1.200,00
2024
35039
24/12/2024
Marf Broker snc
05131840653
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
0
0
0
0
0
0
0
29/01/2025
23/01/2025
29/01/2025
6
0,00
0,00
SI
232
04/02/2025
00015P/25
31/01/2025
SERV.SCOLAST.GENNAIO 2025
23.435,68
2.130,52
SI
21.305,16
2025
2795
03/02/2025
ANGELINO
01258011210
40000
AREA SOCIALE (sociale)
1040503
1900
1245
1
2025
544
0
18/03/2025
708
20/03/2025
05/03/2025
20/03/2025
15
21.305,16
319.577,40
NO
233
04/02/2025
1/13
29/01/2025
"l'allestimento evento gastronomico e noleggio di attrezzature tecniche e organizzazione evento artistico - Giornate della rievocazione storica del comune di Angri - Progetto ""La strada Regia Nota Credito a storno totale TD01 (fattura) n. 1/8"
-3.357,00
-605,36
SI
-2.751,64
2025
2730
30/01/2025
MUSIC ITALIA SPETTACOLI SRL
04197710652
04197710652
40002
AREA SOCIALE CULTURA
0
0
0
0
0
0
0
29/01/2025
01/03/2025
29/01/2025
-31
0,00
0,00
SI
234
04/02/2025
1/14
29/01/2025
"allestimento evento gastronomico e noleggio di attrezzature tecniche e organizzazione evento artistico - Giornate della rievocazione storica del comune di Angri - Progetto ""La strada Regia"
3.357,00
605,36
SI
2.751,64
B135E6A1B5
2025
2731
30/01/2025
MUSIC ITALIA SPETTACOLI SRL
04197710652
04197710652
40002
AREA SOCIALE CULTURA
1050205
2140
1374
1
2024
889
0
13/02/2025
438
14/02/2025
01/03/2025
14/02/2025
-15
2.751,64
-41.274,60
NO
235
04/02/2025
FPA 2/25
28/01/2025
Assistenza Sanitaria con Ambulanza di tipo A con medico a bordo e Soccorritori per Gara Podistica
300,00
0,00
NO
300,00
B543A99661
2025
2515
29/01/2025
ODV - Croce Rossa Italiana Comitalo Locale di Agro
05213260655
05213260655
40000
AREA SOCIALE (sociale)
1050203
2120
1351
1
2025
100
0
14/02/2025
451
17/02/2025
28/02/2025
17/02/2025
-11
300,00
-3.300,00
NO
236
04/02/2025
A000023
31/01/2025
Periodo di riferimento: dal 01-01-2025 al 31-01-2025
238.985,20
21.725,93
SI
217.259,27
7415271B33
2025
2796
03/02/2025
DM TECHNOLOGY SRL
05880000657
05880000657
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
74
1
2025
278
0
419
11/02/2025
05/03/2025
11/02/2025
-22
217.259,27
-4.779.703,94
NO
237
04/02/2025
793
03/02/2025
Canone Servizi di Base
1.462,78
263,78
SI
1.199,00
2025
2878
04/02/2025
Anci Digitale S.p.A.
15483121008
15483121008
10000
AREA AFFARI GENERALI (istituzioni)
1010202
130
280
1
2025
68
0
05/02/2025
414
06/02/2025
06/03/2025
06/02/2025
-28
1.199,00
-33.572,00
NO
238
04/02/2025
2
03/02/2025
sx 15/1/2024 competenze pagate da generali
317,20
57,20
NO
317,20
2025
2880
04/02/2025
DI MAURO RAFFAELLA
03528870656
DMRRFL72M52H703Q
10150
AVVOCATURA
1010203
140
381
1
2025
363
0
455
17/02/2025
06/03/2025
17/02/2025
-17
317,20
-5.392,40
NO
239
04/02/2025
3
03/02/2025
vitale maria 848/2024 cda
3.803,03
685,79
NO
3.803,03
2025
2881
04/02/2025
DI MAURO RAFFAELLA
03528870656
DMRRFL72M52H703Q
10150
AVVOCATURA
1010203
140
340
1
2025
351
0
06/02/2025
426
12/02/2025
06/03/2025
12/02/2025
-22
3.803,03
-83.666,66
NO
240
04/02/2025
4
03/02/2025
battipaglia onofrio precetto su sentenza tar 3545/2022
100,00
18,03
NO
100,00
2025
2888
04/02/2025
DI MAURO RAFFAELLA
03528870656
DMRRFL72M52H703Q
10150
AVVOCATURA
1010203
140
381
1
2025
360
0
454
17/02/2025
06/03/2025
17/02/2025
-17
100,00
-1.700,00
NO
241
04/02/2025
5
03/02/2025
ACCONTO SU PRECETTO SU SENTENZA 7359/2022 GDP PAGANO ALDO
69,83
12,59
NO
69,83
2025
2879
04/02/2025
DI MAURO RAFFAELLA
03528870656
DMRRFL72M52H703Q
10150
AVVOCATURA
1010203
140
381
1
2025
359
0
437
13/02/2025
06/03/2025
13/02/2025
-21
69,83
-1.466,43
NO
242
04/02/2025
00033/04
01/02/2025
Fattura Gennaio 2025
488,00
88,00
SI
400,00
B07B91AFEC
2025
3016
04/02/2025
Alfa Bit Omega Srl
02884930658
02884930658
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16189
1
2025
478
0
28/02/2025
659
07/03/2025
06/03/2025
07/03/2025
1
400,00
400,00
NO
243
04/02/2025
00037/04
01/02/2025
Fattura Gennaio 2025
67,10
12,10
SI
55,00
B07B91AFEC
2025
3017
04/02/2025
Alfa Bit Omega Srl
02884930658
02884930658
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16189
1
2025
478
0
28/02/2025
659
07/03/2025
06/03/2025
07/03/2025
1
55,00
55,00
NO
244
04/02/2025
00039/04
01/02/2025
Fattura Gennaio 2025
67,10
12,10
SI
55,00
B07B91AFEC
2025
3015
04/02/2025
Alfa Bit Omega Srl
02884930658
02884930658
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16189
1
2025
478
0
28/02/2025
659
07/03/2025
06/03/2025
07/03/2025
1
55,00
55,00
NO
245
04/02/2025
00046/04
01/02/2025
Fattura Gennaio 2025
2.318,00
418,00
SI
1.900,00
B07B91AFEC
2025
3018
04/02/2025
Alfa Bit Omega Srl
02884930658
02884930658
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16189
1
2025
478
0
05/03/2025
631
06/03/2025
06/03/2025
06/03/2025
0
1.900,00
0,00
NO
246
05/02/2025
28
31/01/2025
"Manifesti ""IL VILLAGIO DI BABBO NATALE"" e ""LE PASTORALI DI NATALE"""
51,24
9,24
SI
42,00
B517D64EDB
2025
3089
05/02/2025
GIORDANO CARMINE
03046250654
GRDCMN76A28F912T
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010102
20
20
1
2024
2681
0
07/02/2025
423
12/02/2025
07/03/2025
12/02/2025
-23
42,00
-966,00
NO
247
05/02/2025
1PA
08/01/2025
ADEGUAMENTO SISMICO DELL EDIFICIO SCOLASTICO PARETI PUCCIANO SITO IN NOCERA SUPERIORE INCARICO DI COLLAUDATORE STATICO - CUP
5.075,20
0,00
NO
5.075,20
Z4036634E3
2025
1508
20/01/2025
SANTIN GIAN PIERO
03413240657
SNTGPR67D01C361F
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2040201
7130
11549
1
2025
288
0
07/02/2025
421
12/02/2025
19/02/2025
12/02/2025
-7
5.075,20
-35.526,40
NO
248
05/02/2025
1PA
07/01/2025
Per lavori di riqualificazione di Via Papa Giovanni XXIII per pubblica illuminazione ed arredo urbano
1.494,54
0,00
NO
1.494,54
2025
243
07/01/2025
Napoletano Raffaella
05919760651
NPLRFL92C44F912X
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010102
20
16228
1
2024
60
0
07/02/2025
422
12/02/2025
06/02/2025
12/02/2025
6
1.494,54
8.967,24
NO
249
06/02/2025
25V900052
31/01/2025
Conferimento rifiuti biodegradabili da cucine
41.760,03
3.710,03
SI
38.050,00
2025
3088
05/02/2025
ECO AMBIENTE SALERNO S.P.A.
04773540655
04773540655
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
10950
1
2025
369
0
473
20/02/2025
07/03/2025
20/02/2025
-15
38.050,00
-570.750,00
NO
250
06/02/2025
25V900098
31/01/2025
Conferimento rifiuti biodegradabili
568,18
50,18
SI
518,00
2025
3086
05/02/2025
ECO AMBIENTE SALERNO S.P.A.
04773540655
04773540655
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
10950
1
2025
369
0
473
20/02/2025
07/03/2025
20/02/2025
-15
518,00
-7.770,00
NO
251
06/02/2025
0000035
31/01/2025
fornitura di sacchetti per la raccolta differenziata anno 2024
20.771,13
3.745,61
SI
17.025,52
7927854016
2025
3137
05/02/2025
NAPOLETANA PLASTICA S.R.L.
01242011219
00435640636
30004
AREA AMBIENTE
1090502
3540
10925
1
2025
353
0
12/02/2025
467
18/02/2025
07/03/2025
18/02/2025
-17
17.025,52
-289.433,84
NO
252
06/02/2025
2-PA
27/01/2025
COMPENSO PER ATTIVITA' DI COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI ESERCITATA DAL 28/12/2024 AL 27/01/2025
1.656,83
298,77
NO
1.656,83
2025
2363
28/01/2025
DE ANGELIS GIOVANNI
02915260612
DNGGNN68H20B963W
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010103
30
90
1
2024
2387
0
07/02/2025
457
18/02/2025
27/02/2025
18/02/2025
-9
1.656,83
-14.911,47
NO
253
06/02/2025
3066
04/02/2025
COMPENSO PER CONTROLLO DI GESTIONE DAL 28/012024 AL 27/09/2024
3.002,00
0,00
SI
3.002,00
2025
3066
04/02/2025
SESSA MARIA
SSSMRA69P65F913M
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010303
250
500
1
2024
2388
0
07/02/2025
425
12/02/2025
06/03/2025
12/02/2025
-22
3.002,00
-66.044,00
NO
254
06/02/2025
3
20/01/2025
LAVORI DI MANUTENZIONE PER LE CALDAIE DELLA CASA COMUNALE, DELLE SCUOLE SETTEMBRINI, SAN GIOVANNI BOSCO E PALAZZO DE ANGELIS DI NOCERA SUPERIORE CIG: B4BDOD1B1B
6.087,80
1.097,80
SI
4.990,00
B4BDOD1B1B
2025
2364
28/01/2025
IDROTEC IMPIANTI D'AMATO CIRO
05487900655
DMTCRI65M27F913M
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010602
570
1435
1
2024
2436
0
17/02/2025
470
18/02/2025
27/02/2025
18/02/2025
-9
4.990,00
-44.910,00
NO
255
06/02/2025
FATTPA 1_25
03/02/2025
Onorario per istruttoria pratiche Legge 219/81 e pratiche Condoni Edilizi - Affidamento incarico Area Urbanistica Determina n.1404/23__CIG n.Z5E3B9C9E6 - Bimestre dicembre 2024_gennaio 2025
1.903,20
0,00
NO
1.903,20
Z5E3B9C9E6
2025
2849
03/02/2025
ALBERO RAFFAELE
02971350653
LBRRFL64P12C361T
30010
AREA URBANISTICA
2090107
8590
11850
1
2024
76
0
436
13/02/2025
05/03/2025
13/02/2025
-20
1.903,20
-38.064,00
NO
256
07/02/2025
FPA 1/25
05/02/2025
Identificativo fattura collegata: FPA 1/24
-1.919,06
-346,06
SI
-1.573,00
2025
3204
06/02/2025
C.C. AUTOMOTIVE SRLS
06056380659
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
0
0
0
0
0
0
0
05/02/2025
08/03/2025
05/02/2025
-31
0,00
0,00
SI
257
07/02/2025
FPA 2/25
04/02/2025
"inerente i Lavori della ""Casa delle arti e dei Talenti"" Identificativo fattura collegata: FPA 1/25
-4.215,90
0,00
SI
-4.215,90
2025
2941
04/02/2025
PANNULLO GIUSEPPE
05148140659
PNNGPP78R10F912X
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
0
0
0
0
0
0
0
04/02/2025
06/03/2025
04/02/2025
-30
0,00
0,00
SI
258
07/02/2025
FPA 1/25
02/01/2025
"Lavori della ""Casa delle arti e dei Talenti"" SORNATA DA FT 2/25"
4.215,90
0,00
NO
4.215,90
2025
107
03/01/2025
PANNULLO GIUSEPPE
05148140659
PNNGPP78R10F912X
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
0
0
0
0
0
0
0
02/01/2025
02/02/2025
02/01/2025
-31
0,00
0,00
SI
259
07/02/2025
FPA 8/25
04/02/2025
Identificativo fattura collegata: FPA 5/25
-15.067,00
-2.717,00
SI
-12.350,00
2025
2967
04/02/2025
REMIX SRLS
05349850650
05349850650
40000
AREA SOCIALE (sociale)
0
0
0
0
0
0
0
04/02/2025
06/03/2025
04/02/2025
-30
0,00
0,00
SI
261
11/02/2025
137/2025
31/01/2025
SERVIZIO LOCAZIONE PARCOMETRI - MESE DI GENNAIO 2025
1.120,40
450,80
SI
669,60
2025
3308
06/02/2025
S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE SRL
00162020549
00162020549
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
799
1
2024
1432
0
13/02/2025
441
14/02/2025
08/03/2025
14/02/2025
-22
669,60
-14.731,20
NO
261
11/02/2025
137/2025
31/01/2025
SERVIZIO LOCAZIONE PARCOMETRI - MESE DI GENNAIO 2025
1.379,49
0,00
SI
1.379,49
2025
3308
06/02/2025
S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE SRL
00162020549
00162020549
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
799
1
2025
1433
0
13/02/2025
442
14/02/2025
08/03/2025
14/02/2025
-22
1.379,49
-30.348,78
NO
262
11/02/2025
A000140
31/01/2025
RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE
6.288,62
571,69
SI
5.716,93
2025
3318
06/02/2025
AMBIENTE SPA
01501491219
06133760634
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
10950
1
2025
1817
0
444
14/02/2025
08/03/2025
14/02/2025
-22
5.716,93
-125.772,46
NO
263
11/02/2025
9525012000002528
04/02/2025
cod utenza 200002935514 Periodo di riferimento 10/10/2024 - 23/01/2025
32,95
3,00
SI
29,95
2025
3352
07/02/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2024
2484
0
744
31/03/2025
09/03/2025
31/03/2025
22
29,95
658,90
NO
264
11/02/2025
9525012000002706
04/02/2025
cod utenza 200004616897 Periodo di riferimento 24/12/2024 - 29/01/2025
-368,59
-33,51
SI
-335,08
2025
3342
07/02/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2024
2484
0
744
31/03/2025
09/03/2025
31/03/2025
22
0,00
0,00
SI
265
11/02/2025
9525012000002733
04/02/2025
cod utenza 200002841503 Periodo di riferimento 09/10/2024 - 29/01/2025
87,65
7,97
SI
79,68
2025
3351
07/02/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2024
2484
0
744
31/03/2025
09/03/2025
31/03/2025
22
79,68
1.752,96
NO
266
11/02/2025
9525012000002814
04/02/2025
cod utenza 250000272230 Periodo di riferimento 28/11/2024 - 28/01/2025
5,06
0,46
SI
4,60
2025
3344
07/02/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2024
2484
0
744
31/03/2025
09/03/2025
31/03/2025
22
4,60
101,20
NO
267
11/02/2025
9525012000002828
04/02/2025
cod utenza 200002931496 Periodo di riferimento 13/11/2024 - 29/01/2025
432,98
39,36
SI
393,62
2025
3347
07/02/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2024
2484
0
744
31/03/2025
09/03/2025
31/03/2025
22
393,62
8.659,64
NO
268
11/02/2025
9525012000002876
04/02/2025
cod utenza 250000421421 Periodo di riferimento 15/11/2024 - 27/01/2025
15,20
1,38
SI
13,82
2025
3345
07/02/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2024
2484
0
744
31/03/2025
09/03/2025
31/03/2025
22
13,82
304,04
NO
269
11/02/2025
9525012000003052
06/02/2025
cod utenza 200003223539 Periodo di riferimento 12/11/2024 - 15/01/2025
618,31
56,21
SI
562,10
2025
3452
10/02/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2024
2484
0
744
31/03/2025
12/03/2025
31/03/2025
19
562,10
10.679,90
NO
270
11/02/2025
9525012000003122
06/02/2025
cod utenza 250001247251 Periodo di riferimento 11/12/2024 - 24/01/2025
-45,11
-4,10
SI
-41,01
2025
3451
10/02/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2024
2484
0
744
31/03/2025
12/03/2025
31/03/2025
19
0,00
0,00
SI
271
11/02/2025
412502578692
05/02/2025
".P..O...D. IT001E11287466 elativi al periodo dal
36,27
6,54
SI
29,73
B2672066AE
2025
3394
07/02/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
386
0
465
18/02/2025
09/03/2025
18/02/2025
-19
29,73
-564,87
NO
272
11/02/2025
25-0151
07/02/2025
"Policarbonato alveolare spessore cm 1 - mq.177
CIG B50A835228"
6.039,00
1.089,00
SI
4.950,00
B50A835228
2025
3487
10/02/2025
NEON COMPANY srl
07885030630
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1090602
3650
11011
1
2025
178
0
478
24/02/2025
12/03/2025
24/02/2025
-16
4.950,00
-79.200,00
NO
273
11/02/2025
412504077139
08/02/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86276790 Consumo rilevato dal 01.01.2025 al 31.01.2025
74,49
6,77
SI
67,72
B2672066AE
2025
3594
11/02/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
386
0
465
18/02/2025
13/03/2025
18/02/2025
-23
67,72
-1.557,56
NO
274
11/02/2025
412504077140
08/02/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E84840040 consumo rilevato dal 01.01.2025 al 31.01.2025
376,02
34,18
SI
341,84
B2672066AE
2025
3585
11/02/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
386
0
465
18/02/2025
13/03/2025
18/02/2025
-23
341,84
-7.862,32
NO
275
11/02/2025
412504077141
08/02/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E84487048 consumo rilevato dal 01.01.2025 al 31.01.2025
28,38
5,12
SI
23,26
B2672066AE
2025
3581
11/02/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
386
0
465
18/02/2025
13/03/2025
18/02/2025
-23
23,26
-534,98
NO
276
11/02/2025
412504077142
08/02/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E84427626 Consumo rilevato dal 01.01.2025 al 31.01.2025
39,32
7,09
SI
32,23
B2672066AE
2025
3593
11/02/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
386
0
465
18/02/2025
13/03/2025
18/02/2025
-23
32,23
-741,29
NO
277
11/02/2025
412504077143
08/02/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E81695580 Consumo rilevato dal 01.01.2025 al 31.01.2025
62,84
11,33
SI
51,51
B2672066AE
2025
3584
11/02/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
386
0
465
18/02/2025
13/03/2025
18/02/2025
-23
51,51
-1.184,73
NO
278
11/02/2025
412504077144
08/02/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E84424818 Consumo rilevato dal 01.01.2025 al 31.01.2025
30,49
5,50
SI
24,99
B2672066AE
2025
3606
11/02/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
386
0
465
18/02/2025
13/03/2025
18/02/2025
-23
24,99
-574,77
NO
279
11/02/2025
412504077145
08/02/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80132491 consumo rilevato dal 01.01.2025 al 31.01.2025
1.671,51
301,42
SI
1.370,09
B2672066AE
2025
3596
11/02/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
386
0
465
18/02/2025
13/03/2025
18/02/2025
-23
1.370,09
-31.512,07
NO
280
11/02/2025
412504077146
08/02/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80425192 consumo rilevato dal 01.01.2025 al 31.01.2025
4.007,92
722,74
SI
3.285,18
B2672066AE
2025
3603
11/02/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
386
0
465
18/02/2025
13/03/2025
18/02/2025
-23
3.285,18
-75.559,14
NO
281
11/02/2025
412504077147
08/02/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220799 Consumo rilevato dal 01.01.2025 al 31.01.2025
1.256,12
226,51
SI
1.029,61
B2672066AE
2025
3599
11/02/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010103
30
16240
1
2025
386
0
465
18/02/2025
13/03/2025
18/02/2025
-23
1.029,61
-23.681,03
NO
282
11/02/2025
412504077148
08/02/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86218202 consumo rilevato dal 01.01.2025 al 31.01.2025
2.086,38
376,23
SI
1.710,15
B2672066AE
2025
3597
11/02/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
386
0
465
18/02/2025
13/03/2025
18/02/2025
-23
1.710,15
-39.333,45
NO
283
11/02/2025
412504077149
08/02/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86237931 Consumo rilevato dal 01.01.2025 al 31.01.2025
428,11
77,20
SI
350,91
B2672066AE
2025
3607
11/02/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
386
0
465
18/02/2025
13/03/2025
18/02/2025
-23
350,91
-8.070,93
NO
284
11/02/2025
412504077150
08/02/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220804 Consumo rilevato dal 01.01.2025 al 31.01.2025
1.553,49
280,14
SI
1.273,35
B2672066AE
2025
3619
11/02/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
386
0
465
18/02/2025
13/03/2025
18/02/2025
-23
1.273,35
-29.287,05
NO
285
11/02/2025
412504077151
08/02/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86218259 consumo rilevato dal 01.01.2025 al 31.01.2025
326,09
58,80
SI
267,29
B2672066AE
2025
3600
11/02/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
386
0
465
18/02/2025
13/03/2025
18/02/2025
-23
267,29
-6.147,67
NO
286
11/02/2025
412504077152
08/02/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80195262 Consumo rilevato dal 01.01.2025 al 31.01.2025
627,64
113,18
SI
514,46
B2672066AE
2025
3609
11/02/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
386
0
465
18/02/2025
13/03/2025
18/02/2025
-23
514,46
-11.832,58
NO
287
11/02/2025
412504077153
08/02/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80195265Consumo rilevato dal 01.01.2025 al 31.01.2025
575,28
103,74
SI
471,54
B2672066AE
2025
3602
11/02/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
386
0
465
18/02/2025
13/03/2025
18/02/2025
-23
471,54
-10.845,42
NO
288
11/02/2025
412504077154
08/02/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E82070940 Consumo rilevato dal 01.01.2025 al 31.01.2025
940,38
85,49
SI
854,89
B2672066AE
2025
3611
11/02/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
386
0
465
18/02/2025
13/03/2025
18/02/2025
-23
854,89
-19.662,47
NO
289
11/02/2025
412504077155
08/02/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220815 Consumo rilevato dal 01.01.2025 al 31.01.2025
1.675,08
302,06
SI
1.373,02
B2672066AE
2025
3604
11/02/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
386
0
465
18/02/2025
13/03/2025
18/02/2025
-23
1.373,02
-31.579,46
NO
290
11/02/2025
412504077156
08/02/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E81761577 Consumo rilevato dal 01.01.2025 al 31.01.2025
1.383,20
249,43
SI
1.133,77
B2672066AE
2025
3616
11/02/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
386
0
465
18/02/2025
13/03/2025
18/02/2025
-23
1.133,77
-26.076,71
NO
291
11/02/2025
412504077157
08/02/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E81664758 Consumo rilevato dal 01.01.2025 al 31.01.2025
43,75
7,89
SI
35,86
B2672066AE
2025
3618
11/02/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
386
0
465
18/02/2025
13/03/2025
18/02/2025
-23
35,86
-824,78
NO
292
11/02/2025
412504077158
08/02/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86218147 Consumo rilevato dal 01.01.2025 al 31.01.2025c
1.071,51
97,41
SI
974,10
B2672066AE
2025
3601
11/02/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
386
0
465
18/02/2025
13/03/2025
18/02/2025
-23
974,10
-22.404,30
NO
293
11/02/2025
412504077159
08/02/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80625045 consumo rilevato dal 01.01.2025 al 31.01.2025
114,52
20,65
SI
93,87
B2672066AE
2025
3610
11/02/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
386
0
465
18/02/2025
13/03/2025
18/02/2025
-23
93,87
-2.159,01
NO
294
11/02/2025
412504077160
08/02/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220816 consumo rilevato dal 01.01.2025 al 31.01.2025
917,12
165,38
SI
751,74
B2672066AE
2025
3614
11/02/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
386
0
465
18/02/2025
13/03/2025
18/02/2025
-23
751,74
-17.290,02
NO
295
11/02/2025
412504077161
08/02/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220800 Consumo rilevato dal 01.01.2025 al 31.01.2025
661,83
119,35
SI
542,48
B2672066AE
2025
3605
11/02/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
386
0
465
18/02/2025
13/03/2025
18/02/2025
-23
542,48
-12.477,04
NO
296
11/02/2025
412504077162
08/02/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86218204 Consumo rilevato dal 01.01.2025 al 31.01.2025
1.211,94
218,55
SI
993,39
B2672066AE
2025
3608
11/02/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
386
0
465
18/02/2025
13/03/2025
18/02/2025
-23
993,39
-22.847,97
NO
297
11/02/2025
412504077163
08/02/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E84487051 Consumo rilevato dal 01.01.2025 al 31.01.2025
1.095,54
197,56
SI
897,98
B2672066AE
2025
3631
11/02/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
386
0
465
18/02/2025
13/03/2025
18/02/2025
-23
897,98
-20.653,54
NO
298
11/02/2025
412504077164
08/02/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80397065 consumo rilevato dal 01.01.2025 al 31.01.2025
2.200,61
396,83
SI
1.803,78
B2672066AE
2025
3621
11/02/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
386
0
465
18/02/2025
13/03/2025
18/02/2025
-23
1.803,78
-41.486,94
NO
299
11/02/2025
412504077165
08/02/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86237937 consumo rilevato dal 01.01.2025 al 31.01.2025
2.880,08
519,36
SI
2.360,72
B2672066AE
2025
3613
11/02/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
386
0
465
18/02/2025
13/03/2025
18/02/2025
-23
2.360,72
-54.296,56
NO
300
11/02/2025
412504077166
08/02/2025
T001E80201208
1.148,96
207,19
SI
941,77
B2672066AE
2025
3630
11/02/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
386
0
465
18/02/2025
13/03/2025
18/02/2025
-23
941,77
-21.660,71
NO
301
11/02/2025
412504077167
08/02/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80551403 Consumo rilevato dal 01.01.2025 al 31.01.2025
32,38
5,84
SI
26,54
B2672066AE
2025
3615
11/02/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
386
0
465
18/02/2025
13/03/2025
18/02/2025
-23
26,54
-610,42
NO
302
11/02/2025
412504077168
08/02/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86282870 Consumo rilevato dal 01.01.2025 al 31.01.2025
47,07
4,28
SI
42,79
B2672066AE
2025
3620
11/02/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
386
0
465
18/02/2025
13/03/2025
18/02/2025
-23
42,79
-984,17
NO
303
11/02/2025
412504077169
08/02/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220814 consumo rilevato dal 01.01.2025 al 31.01.2025
562,42
101,42
SI
461,00
B2672066AE
2025
3627
11/02/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
386
0
465
18/02/2025
13/03/2025
18/02/2025
-23
461,00
-10.603,00
NO
304
11/02/2025
412504077170
08/02/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E81745886 Consumo rilevato dal 01.01.2025 al 31.01.2025
102,16
18,42
SI
83,74
B2672066AE
2025
3623
11/02/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
386
0
465
18/02/2025
13/03/2025
18/02/2025
-23
83,74
-1.926,02
NO
305
11/02/2025
412504077171
08/02/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86218196 consumo rilevato dal 01.01.2025 al 31.01.2025
1.561,95
281,66
SI
1.280,29
B2672066AE
2025
3632
11/02/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
386
0
465
18/02/2025
13/03/2025
18/02/2025
-23
1.280,29
-29.446,67
NO
306
11/02/2025
412504077172
08/02/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80261964 Consumo rilevato dal 01.01.2025 al 31.01.2025
707,97
127,67
SI
580,30
B2672066AE
2025
3624
11/02/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
386
0
465
18/02/2025
13/03/2025
18/02/2025
-23
580,30
-13.346,90
NO
307
11/02/2025
1/PA
03/02/2025
vendita di piante stelle di natale per il civico cimitero
120,00
0,00
NO
120,00
2025
3488
10/02/2025
SIMONETTI GIUSY
05296360653
SMNGSY90C60F912V
30011
CIMITERO
1100502
4200
11300
1
2024
2431
0
13/02/2025
452
17/02/2025
12/03/2025
17/02/2025
-23
120,00
-2.760,00
NO
307
11/02/2025
1/PA
03/02/2025
vendita di piante stelle di natale per il civico cimitero
2,00
0,00
NO
2,00
2025
3488
10/02/2025
SIMONETTI GIUSY
05296360653
SMNGSY90C60F912V
30011
CIMITERO
1100502
4200
11300
1
2025
368
0
13/02/2025
453
17/02/2025
12/03/2025
17/02/2025
-23
2,00
-46,00
NO
308
11/02/2025
FPA 9/25
04/02/2025
VILLAGGIO DI BABBO NATALE DEL 24/12/2024
5.017,00
904,70
SI
4.112,30
2025
3019
04/02/2025
REMIX SRLS
05349850650
05349850650
40000
AREA SOCIALE (sociale)
1050205
2140
1374
1
2024
2390
0
26/02/2025
501
03/03/2025
06/03/2025
03/03/2025
-3
4.112,30
-12.336,90
NO
308
11/02/2025
FPA 9/25
04/02/2025
VILLAGGIO DI BABBO NATALE DEL 24/12/2024
7.000,00
1.262,30
SI
5.737,70
2025
3019
04/02/2025
REMIX SRLS
05349850650
05349850650
40000
AREA SOCIALE (sociale)
1050203
2120
1351
1
2024
2389
0
26/02/2025
500
03/03/2025
06/03/2025
03/03/2025
-3
5.737,70
-17.213,10
NO
309
11/02/2025
50
31/01/2025
SERVIZIO DI REFEZIONE PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1? GRADO DEL COMUNE DI NOCERA SUPEIORE -PERIODO NOVEMBRE 2024.CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO
26.096,49
1.003,71
SI
25.092,78
2025
3311
06/02/2025
NOI Societ? Cooperativa Sociale
05463030659
05463030659
40000
AREA SOCIALE (sociale)
1040503
1900
1232
1
2024
1622
0
10/03/2025
666
11/03/2025
08/03/2025
11/03/2025
3
25.092,78
75.278,34
NO
310
11/02/2025
51
31/01/2025
SERVIZIO DI REFEZIONE PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1? GRADO DEL COMUNE DI NOCERA SUPEIORE -PERIODO DICEMBRE 2024.CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO
17.243,71
663,22
SI
16.580,49
2025
3310
06/02/2025
NOI Societ? Cooperativa Sociale
05463030659
05463030659
40000
AREA SOCIALE (sociale)
1040503
1900
1232
1
2024
1622
0
10/03/2025
666
11/03/2025
08/03/2025
11/03/2025
3
16.580,49
49.741,47
NO
311
11/02/2025
52
31/01/2025
SERVIZIO DI REFEZIONE PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1? GRADO DEL COMUNE DI NOCERA SUPEIORE -PERIODO GENNAIO 2025.CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO
6.818,10
262,24
SI
6.555,86
2025
3309
06/02/2025
NOI Societ? Cooperativa Sociale
05463030659
05463030659
40000
AREA SOCIALE (sociale)
1040503
1900
1232
1
2024
1622
0
06/03/2025
669
12/03/2025
08/03/2025
12/03/2025
4
6.555,86
26.223,44
NO
311
11/02/2025
52
31/01/2025
SERVIZIO DI REFEZIONE PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1? GRADO DEL COMUNE DI NOCERA SUPEIORE -PERIODO GENNAIO 2025.CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO
14.786,78
568,72
SI
14.218,06
2025
3309
06/02/2025
NOI Societ? Cooperativa Sociale
05463030659
05463030659
40000
AREA SOCIALE (sociale)
1040503
1900
1232
1
2025
470
0
06/03/2025
670
12/03/2025
08/03/2025
12/03/2025
4
14.218,06
56.872,24
NO
312
11/02/2025
FPA 5/25
27/01/2025
"servizio di intrattenimento con spettacolo dance anni '90 previsto dal progetto ""La strada regia delle Calabrie sulle tracce del Grand tour: i fasti dei Borbone tra le dimore nobili e gastronomia"
4.000,00
721,31
SI
3.278,69
B1B5289456
2025
3247
06/02/2025
Nostalgia90 srls
12554670013
12554670013
40002
AREA SOCIALE CULTURA
1050205
2140
1374
1
2024
1077
0
661
07/03/2025
08/03/2025
07/03/2025
-1
3.278,69
-3.278,69
NO
313
11/02/2025
1PA
23/01/2025
Decisione a contrarre ai sensi dell'art.50 comma 1 lett.b) del D.Lgs 36/2023 Affidamento diretto dell'incarico di Responsabile dell'attivit? di tutela paesaggistica ai sensi del d.lgs.n.42/2004 e ss.mm. e ii. per una durata di 27 mesi. Approvazione atti T
2.639,40
0,00
NO
2.639,40
B34AC72903
2025
2054
23/01/2025
RUGGIERO GIUSEPPE
04558490654
RGGGPP63T29C361T
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1090103
3110
10701
1
2024
2015
0
17/02/2025
469
18/02/2025
22/02/2025
18/02/2025
-4
2.639,40
-10.557,60
NO
314
11/02/2025
2
08/01/2025
"""Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica"":"
1.233,26
0,00
NO
1.233,26
2025
451
08/01/2025
basile Nunziante
04579950652
BSLNZN81C15H703L
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2010501
6130
16236
1
2025
299
0
14/02/2025
449
14/02/2025
07/02/2025
14/02/2025
7
1.233,26
8.632,82
NO
315
11/02/2025
25V500137
31/01/2025
Conferimento rifiuti solidi urbani
25.553,30
2.282,70
SI
23.270,60
2025
3360
07/02/2025
ECO AMBIENTE SALERNO S.P.A.
04773540655
04773540655
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
10954
1
2025
370
0
493
27/02/2025
09/03/2025
27/02/2025
-10
23.270,60
-232.706,00
NO
316
11/02/2025
412504077173
08/02/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80625042 Consumo rilevato dal 01.01.2025 al 31.01.2025
175,11
15,92
SI
159,19
B2672066AE
2025
3625
11/02/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
386
0
465
18/02/2025
13/03/2025
18/02/2025
-23
159,19
-3.661,37
NO
317
11/02/2025
412504077174
08/02/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E81662434 Consumo rilevato dal 01.01.2025 al 31.01.2025
179,95
16,36
SI
163,59
B2672066AE
2025
3626
11/02/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
386
0
465
18/02/2025
13/03/2025
18/02/2025
-23
163,59
-3.762,57
NO
318
11/02/2025
412504077175
08/02/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86280888 Consumo rilevato dal 01.01.2025 al 31.01.2025
71,30
6,48
SI
64,82
B2672066AE
2025
3674
11/02/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
386
0
465
18/02/2025
13/03/2025
18/02/2025
-23
64,82
-1.490,86
NO
319
11/02/2025
412504077176
08/02/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86218197 Consumo rilevato dal 01.01.2025 al 31.01.2025
1.159,22
209,04
SI
950,18
B2672066AE
2025
3576
11/02/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
386
0
465
18/02/2025
13/03/2025
18/02/2025
-23
950,18
-21.854,14
NO
320
11/02/2025
412504077177
08/02/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80180886 Consumo rilevato dal 01.01.2025 al 31.01.2025
162,39
29,28
SI
133,11
B2672066AE
2025
3574
11/02/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
386
0
465
18/02/2025
13/03/2025
18/02/2025
-23
133,11
-3.061,53
NO
321
11/02/2025
412504077178
08/02/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80254444 Consumo rilevato dal 01.01.2025 al 31.01.2025
1.016,21
183,25
SI
832,96
B2672066AE
2025
3592
11/02/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
386
0
465
18/02/2025
13/03/2025
18/02/2025
-23
832,96
-19.158,08
NO
322
11/02/2025
412504077179
08/02/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86281343 Consumo rilevato dal 01.01.2025 al 31.01.2025
258,23
23,48
SI
234,75
B2672066AE
2025
3575
11/02/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
386
0
465
18/02/2025
13/03/2025
18/02/2025
-23
234,75
-5.399,25
NO
323
11/02/2025
412504077180
08/02/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86237935 Consumo rilevato dal 01.01.2025 al 31.01.2025
1.036,80
186,96
SI
849,84
B2672066AE
2025
3583
11/02/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
386
0
466
18/02/2025
13/03/2025
18/02/2025
-23
849,84
-19.546,32
NO
324
11/02/2025
412504077181
08/02/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80195261 Consumo rilevato dal 01.01.2025 al 31.01.2025
845,16
152,41
SI
692,75
B2672066AE
2025
3677
11/02/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
386
0
466
18/02/2025
13/03/2025
18/02/2025
-23
692,75
-15.933,25
NO
325
11/02/2025
412504077182
08/02/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80254447 Consumo rilevato dal 01.01.2025 al 31.01.2025
1.111,32
200,40
SI
910,92
B2672066AE
2025
3672
11/02/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
386
0
466
18/02/2025
13/03/2025
18/02/2025
-23
910,92
-20.951,16
NO
326
11/02/2025
412504077183
08/02/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86279435 Consumo rilevato dal 01.01.2025 al 31.01.2025
533,41
48,49
SI
484,92
B2672066AE
2025
3662
11/02/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
386
0
466
18/02/2025
13/03/2025
18/02/2025
-23
484,92
-11.153,16
NO
327
11/02/2025
412504077184
08/02/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86280863 Consumo rilevato dal 01.01.2025 al 31.01.2025
156,33
14,21
SI
142,12
B2672066AE
2025
3612
11/02/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
386
0
466
18/02/2025
13/03/2025
18/02/2025
-23
142,12
-3.268,76
NO
328
11/02/2025
412504077185
08/02/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86237930 Consumo rilevato dal 01.01.2025 al 31.01.2025
1.198,65
216,15
SI
982,50
B2672066AE
2025
3673
11/02/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
386
0
466
18/02/2025
13/03/2025
18/02/2025
-23
982,50
-22.597,50
NO
329
11/02/2025
412504077186
08/02/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220812 Consumo rilevato dal 01.01.2025 al 31.01.2025 (
2.336,97
421,42
SI
1.915,55
B2672066AE
2025
3664
11/02/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
386
0
466
18/02/2025
13/03/2025
18/02/2025
-23
1.915,55
-44.057,65
NO
330
11/02/2025
412504077187
08/02/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80201201 Consumo rilevato dal 01.01.2025 al 31.01.2025
458,07
82,60
SI
375,47
B2672066AE
2025
3669
11/02/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
386
0
466
18/02/2025
13/03/2025
18/02/2025
-23
375,47
-8.635,81
NO
331
11/02/2025
412504077188
08/02/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86284844 Consumo rilevato dal 01.01.2025 al 31.01.2025
7,34
1,32
SI
6,02
B2672066AE
2025
3676
11/02/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
386
0
466
18/02/2025
13/03/2025
18/02/2025
-23
6,02
-138,46
NO
332
11/02/2025
412504077189
08/02/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86280887 Consumo rilevato dal 01.01.2025 al 31.01.2025
66,24
6,02
SI
60,22
B2672066AE
2025
3668
11/02/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
386
0
466
18/02/2025
13/03/2025
18/02/2025
-23
60,22
-1.385,06
NO
333
11/02/2025
412504077190
08/02/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80488612 consumo rilevato dal 01.01.2025 al 31.01.2025
1.241,06
223,80
SI
1.017,26
B2672066AE
2025
3622
11/02/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
386
0
466
18/02/2025
13/03/2025
18/02/2025
-23
1.017,26
-23.396,98
NO
334
11/02/2025
412504077191
08/02/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220813 consumo rilevato dal 01.01.2025 al 31.01.2025
562,16
101,37
SI
460,79
B2672066AE
2025
3648
11/02/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
386
0
466
18/02/2025
13/03/2025
18/02/2025
-23
460,79
-10.598,17
NO
335
11/02/2025
412504077192
08/02/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86218260 Consumo rilevato dal 01.01.2025 al 31.01.2025
664,12
119,76
SI
544,36
B2672066AE
2025
3651
11/02/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
386
0
466
18/02/2025
13/03/2025
18/02/2025
-23
544,36
-12.520,28
NO
336
11/02/2025
412504077193
08/02/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80874789 Consumo rilevato dal 01.01.2025 al 31.01.2025
94,00
16,95
SI
77,05
B2672066AE
2025
3670
11/02/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
386
0
466
18/02/2025
13/03/2025
18/02/2025
-23
77,05
-1.772,15
NO
337
11/02/2025
412504077194
08/02/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220802 consumo rilevato dal 01.01.2025 al 31.01.2025
1.037,96
187,17
SI
850,79
B2672066AE
2025
3656
11/02/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
386
0
466
18/02/2025
13/03/2025
18/02/2025
-23
850,79
-19.568,17
NO
338
11/02/2025
412504077195
08/02/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80561684 consumo rilevato dal 01.01.2025 al 31.01.2025
4.981,04
898,22
SI
4.082,82
B2672066AE
2025
3675
11/02/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
386
0
466
18/02/2025
13/03/2025
18/02/2025
-23
4.082,82
-93.904,86
NO
339
11/02/2025
412504077196
08/02/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86280839 Consumo rilevato dal 01.01.2025 al 31.01.2025
26,51
2,41
SI
24,10
B2672066AE
2025
3652
11/02/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
386
0
466
18/02/2025
13/03/2025
18/02/2025
-23
24,10
-554,30
NO
340
11/02/2025
412504077197
08/02/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86284119 Consumo rilevato dal 01.01.2025 al 31.01.2025
637,25
57,93
SI
579,32
B2672066AE
2025
3660
11/02/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
386
0
466
18/02/2025
13/03/2025
18/02/2025
-23
579,32
-13.324,36
NO
341
11/02/2025
412504077198
08/02/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86280864 Consumo rilevato dal 01.01.2025 al 31.01.2025
60,49
5,50
SI
54,99
B2672066AE
2025
3638
11/02/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
386
0
466
18/02/2025
13/03/2025
18/02/2025
-23
54,99
-1.264,77
NO
342
11/02/2025
412504077199
08/02/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E81662433 Consumo rilevato dal 01.01.2025 al 31.01.2025
17,14
3,09
SI
14,05
B2672066AE
2025
3654
11/02/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
386
0
466
18/02/2025
13/03/2025
18/02/2025
-23
14,05
-323,15
NO
343
11/02/2025
412504077200
08/02/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220807 consumo rilevato dal 01.01.2025 al 31.01.2025
836,21
150,79
SI
685,42
B2672066AE
2025
3639
11/02/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
386
0
466
18/02/2025
13/03/2025
18/02/2025
-23
685,42
-15.764,66
NO
344
11/02/2025
412504077201
08/02/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220808 consumo rilevato dal 01.01.2025 al 31.01.2025
5.057,91
912,08
SI
4.145,83
B2672066AE
2025
3666
11/02/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
386
0
466
18/02/2025
13/03/2025
18/02/2025
-23
4.145,83
-95.354,09
NO
345
11/02/2025
412504077202
08/02/2025
IT001E86220803
306,35
55,24
SI
251,11
B2672066AE
2025
3663
11/02/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
386
0
466
18/02/2025
13/03/2025
18/02/2025
-23
251,11
-5.775,53
NO
346
11/02/2025
412504077203
08/02/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80561685 Consumo rilevato dal 01.01.2025 al 31.01.2025
1.225,19
220,94
SI
1.004,25
B2672066AE
2025
3642
11/02/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
386
0
466
18/02/2025
13/03/2025
18/02/2025
-23
1.004,25
-23.097,75
NO
347
11/02/2025
412504077204
08/02/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86280912 Consumo rilevato dal 01.01.2025 al 31.01.2025
65,71
5,97
SI
59,74
B2672066AE
2025
3653
11/02/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
386
0
466
18/02/2025
13/03/2025
18/02/2025
-23
59,74
-1.374,02
NO
348
11/02/2025
412504077205
08/02/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86280913 Consumo rilevato dal 01.01.2025 al 31.01.2025
71,26
6,48
SI
64,78
B2672066AE
2025
3655
11/02/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
386
0
466
18/02/2025
13/03/2025
18/02/2025
-23
64,78
-1.489,94
NO
349
11/02/2025
412504077206
08/02/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86282845 Consumo rilevato dal 01.01.2025 al 31.01.2025
43,31
3,94
SI
39,37
B2672066AE
2025
3646
11/02/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
386
0
466
18/02/2025
13/03/2025
18/02/2025
-23
39,37
-905,51
NO
350
11/02/2025
412504077207
08/02/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80126151 Consumo rilevato dal 01.01.2025 al 31.01.2025
1.116,53
201,34
SI
915,19
B2672066AE
2025
3650
11/02/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
386
0
466
18/02/2025
13/03/2025
18/02/2025
-23
915,19
-21.049,37
NO
351
11/02/2025
412504077208
08/02/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86237932 Consumo rilevato dal 01.01.2025 al 31.01.2025
1.006,91
181,57
SI
825,34
B2672066AE
2025
3665
11/02/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
386
0
466
18/02/2025
13/03/2025
18/02/2025
-23
825,34
-18.982,82
NO
352
11/02/2025
412504077209
08/02/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80261967 Consumo rilevato dal 01.01.2025 al 31.01.2025 (
419,27
75,61
SI
343,66
B2672066AE
2025
3647
11/02/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
386
0
466
18/02/2025
13/03/2025
18/02/2025
-23
343,66
-7.904,18
NO
353
11/02/2025
412504077210
08/02/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80590647 Consumo rilevato dal 01.01.2025 al 31.01.2025
336,84
60,74
SI
276,10
B2672066AE
2025
3659
11/02/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
386
0
466
18/02/2025
13/03/2025
18/02/2025
-23
276,10
-6.350,30
NO
354
11/02/2025
412504077211
08/02/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86282858 Consumo rilevato dal 01.01.2025 al 31.01.2025
50,41
4,58
SI
45,83
B2672066AE
2025
3661
11/02/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
386
0
466
18/02/2025
13/03/2025
18/02/2025
-23
45,83
-1.054,09
NO
355
11/02/2025
412504077212
08/02/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86237933 Consumo rilevato dal 01.01.2025 al 31.01.2025
385,56
69,53
SI
316,03
B2672066AE
2025
3657
11/02/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
386
0
466
18/02/2025
13/03/2025
18/02/2025
-23
316,03
-7.268,69
NO
356
11/02/2025
412504077213
08/02/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86281342 consumo rilevato dal 01.01.2025 al 31.01.2025
1.035,08
94,10
SI
940,98
B2672066AE
2025
3640
11/02/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
386
0
466
18/02/2025
13/03/2025
18/02/2025
-23
940,98
-21.642,54
NO
357
11/02/2025
412504077214
08/02/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86230809 Consumo rilevato dal 01.01.2025 al 31.01.2025
29,58
2,69
SI
26,89
B2672066AE
2025
3667
11/02/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
386
0
466
18/02/2025
13/03/2025
18/02/2025
-23
26,89
-618,47
NO
358
11/02/2025
412504077215
08/02/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220805 consumo rilevato dal 01.01.2025 al 31.01.2025
2.099,21
378,55
SI
1.720,66
B2672066AE
2025
3644
11/02/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
386
0
466
18/02/2025
13/03/2025
18/02/2025
-23
1.720,66
-39.575,18
NO
359
12/02/2025
412504077216
08/02/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80280556 Consumo rilevato dal 01.01.2025 al 31.01.2025
553,84
99,87
SI
453,97
B2672066AE
2025
3641
11/02/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
386
0
466
18/02/2025
13/03/2025
18/02/2025
-23
453,97
-10.441,31
NO
360
12/02/2025
412504077217
08/02/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86278331 Consumo rilevato dal 01.01.2025 al 31.01.2025
1.223,42
111,22
SI
1.112,20
B2672066AE
2025
3643
11/02/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
386
0
466
18/02/2025
13/03/2025
18/02/2025
-23
1.112,20
-25.580,60
NO
361
12/02/2025
412504077218
08/02/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86282770 consumo rilevato dal 01.01.2025 al 31.01.2025
3.368,65
607,46
SI
2.761,19
B2672066AE
2025
3658
11/02/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
386
0
466
18/02/2025
13/03/2025
18/02/2025
-23
2.761,19
-63.507,37
NO
362
12/02/2025
412504077219
08/02/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86278650 Consumo rilevato dal 01.01.2025 al 31.01.2025
238,58
43,02
SI
195,56
B2672066AE
2025
3645
11/02/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
386
0
466
18/02/2025
13/03/2025
18/02/2025
-23
195,56
-4.497,88
NO
363
12/02/2025
412504077220
08/02/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220806 Consumo rilevato dal 01.01.2025 al 31.01.2025
1.770,56
319,28
SI
1.451,28
B2672066AE
2025
3649
11/02/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
386
0
466
18/02/2025
13/03/2025
18/02/2025
-23
1.451,28
-33.379,44
NO
364
12/02/2025
412504077221
08/02/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220801 consumo rilevato dal 01.01.2025 al 31.01.2025
1.192,16
214,98
SI
977,18
B2672066AE
2025
3573
11/02/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
386
0
466
18/02/2025
13/03/2025
18/02/2025
-23
977,18
-22.475,14
NO
365
12/02/2025
412504077222
08/02/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80701472 Consumo rilevato dal 01.01.2025 al 31.01.2025 (
133,60
24,09
SI
109,51
B2672066AE
2025
3633
11/02/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
386
0
466
18/02/2025
13/03/2025
18/02/2025
-23
109,51
-2.518,73
NO
366
12/02/2025
412504077223
08/02/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86280838 Consumo rilevato dal 01.01.2025 al 31.01.2025
161,80
14,71
SI
147,09
B2672066AE
2025
3636
11/02/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
386
0
466
18/02/2025
13/03/2025
18/02/2025
-23
147,09
-3.383,07
NO
367
12/02/2025
412504077224
08/02/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86279438 consumo rilevato dal 01.01.2025 al 31.01.2025
1.404,27
127,66
SI
1.276,61
B2672066AE
2025
3635
11/02/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
386
0
466
18/02/2025
13/03/2025
18/02/2025
-23
1.276,61
-29.362,03
NO
368
12/02/2025
412504077225
08/02/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E10956353 Consumo rilevato dal 01.01.2025 al 31.01.2025
26,23
4,73
SI
21,50
B2672066AE
2025
3634
11/02/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
386
0
466
18/02/2025
13/03/2025
18/02/2025
-23
21,50
-494,50
NO
369
12/02/2025
412504077226
08/02/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E84800646 Consumo rilevato dal 01.01.2025 al 31.01.2025
270,52
48,78
SI
221,74
B2672066AE
2025
3637
11/02/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010103
30
16240
1
2025
386
0
466
18/02/2025
13/03/2025
18/02/2025
-23
221,74
-5.100,02
NO
370
12/02/2025
809/5
06/02/2025
CANONE SERVIZIO SAAS DA 01-01-2025 A 31-12-2025
5.831,99
1.051,67
SI
4.780,32
B56C9694AF
2025
3355
07/02/2025
PA Digitale s.p.a.
06628860964
06628860964
60000
SISTEMI INFORMATIVI
2010205
5870
11496
1
2025
348
0
14/02/2025
456
17/02/2025
09/03/2025
17/02/2025
-20
4.780,32
-95.606,40
NO
371
12/02/2025
AR00406709
06/02/2025
Impegno di spesa per servizi di telefonia mobile - Vodafone Italia SPA - CIG: B59AF7D689
391,86
70,66
SI
321,20
2025
3437
07/02/2025
VODAFONE ITALIA SPA
93026890017
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010203
140
567
1
2025
373
0
20/02/2025
486
26/02/2025
09/03/2025
26/02/2025
-11
321,20
-3.533,20
NO
372
12/02/2025
FPA 3/25
02/02/2025
lavaggio divise dei dipendenti del Cimitero e del Servizio affissioni - CIG B063EF2F6F.
60,00
10,82
SI
49,18
2025
2821
03/02/2025
CAPPELLI GIOVANNI
06030520651
CPPGNN88H25F912X
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1100502
4200
11290
1
2025
394
0
28/02/2025
499
28/02/2025
05/03/2025
28/02/2025
-5
49,18
-245,90
NO
373
13/02/2025
5
12/02/2025
quota iscrizione corso polizie locali anno 2025
204,82
0,00
NO
204,82
B54919702C
2025
3797
12/02/2025
TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. DI
04446490650
95005880653
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030102
1120
970
1
2025
103
0
20/02/2025
477
24/02/2025
14/03/2025
24/02/2025
-18
204,82
-3.686,76
NO
374
13/02/2025
16/PU
07/02/2025
POLTRONA OPERATIVA GIREVOLE MOD.AXIS SCHIENALE RETE CON SUPPORTOLOMBARE, SEDILE SCHIUMATO IMBOTTITO IN TESSUTO
1.049,20
189,20
SI
860,00
2025
3708
11/02/2025
SUDARREDI S.r.l.
05456010650
05456010650
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
2030105
6770
11521
1
2024
2444
0
20/02/2025
488
26/02/2025
13/03/2025
26/02/2025
-15
860,00
-12.900,00
NO
375
13/02/2025
412504316821
11/02/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS
71,20
12,84
SI
58,36
2025
3884
13/02/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16242
1
2025
598
0
847
04/04/2025
15/03/2025
04/04/2025
20
58,36
1.167,20
NO
377
13/02/2025
412504316823
11/02/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS
2.233,57
313,64
SI
1.919,93
2025
3878
13/02/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16242
1
2025
598
0
847
04/04/2025
15/03/2025
04/04/2025
20
1.919,93
38.398,60
NO
378
13/02/2025
412504316824
11/02/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS
3.544,73
573,07
SI
2.971,66
2025
3875
13/02/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16242
1
2025
598
0
847
04/04/2025
15/03/2025
04/04/2025
20
2.971,66
59.433,20
NO
379
13/02/2025
412504316825
11/02/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS
3.767,32
613,21
SI
3.154,11
2025
3880
13/02/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16242
1
2025
598
0
847
04/04/2025
15/03/2025
04/04/2025
20
3.154,11
63.082,20
NO
381
13/02/2025
412504316827
11/02/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS
830,15
83,56
SI
746,59
2025
3882
13/02/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16242
1
2025
598
0
847
04/04/2025
15/03/2025
04/04/2025
20
746,59
14.931,80
NO
382
13/02/2025
412504316828
11/02/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS
1.346,33
176,64
SI
1.169,69
2025
3881
13/02/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16242
1
2025
598
0
847
04/04/2025
15/03/2025
04/04/2025
20
1.169,69
23.393,80
NO
384
13/02/2025
412504316830
11/02/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS
1.714,48
84,07
SI
1.630,41
2025
3876
13/02/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16242
1
2025
598
0
847
04/04/2025
15/03/2025
04/04/2025
20
1.630,41
32.608,20
NO
385
13/02/2025
0002105230
31/01/2025
FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI
16,47
2,97
SI
13,50
2025
3441
07/02/2025
MAGGIOLI SPA
02066400405
06188330150
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
1040
1
2024
189
0
20/02/2025
482
25/02/2025
09/03/2025
25/02/2025
-12
13,50
-162,00
NO
386
13/02/2025
0002105757
31/01/2025
FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI
345,87
62,37
SI
283,50
2025
3454
10/02/2025
MAGGIOLI SPA
02066400405
06188330150
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
1040
1
2024
189
0
20/02/2025
479
24/02/2025
12/03/2025
24/02/2025
-16
283,50
-4.536,00
NO
387
13/02/2025
3/FPA
31/01/2025
METANO AUTO
47,34
8,54
SI
38,80
2025
3739
11/02/2025
G. E O. DE PISAPIA ROBURGAS SPA
00271580656
00271580656
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030102
1120
960
1
2025
9
0
20/02/2025
480
24/02/2025
13/03/2025
24/02/2025
-17
38,80
-659,60
NO
388
13/02/2025
1/PA
03/02/2025
Parcella professionale progetto messa a dimora piante forestali del 17/12/2024
728,00
0,00
NO
728,00
B49464846F
2025
2891
04/02/2025
Dottore Agronomo Matteo Amato
04853110650
MTAMTT82A24F912S
30004
AREA AMBIENTE
1010803
800
16222
1
2024
2310
0
497
27/02/2025
06/03/2025
27/02/2025
-7
728,00
-5.096,00
NO
389
13/02/2025
000192
31/01/2025
servizio di smaltimento rifiuti. Trasportatore: DM TECHNOLOGY SRL CIG: B00014D472 ID Offerta Mepa n. 1077093 del 09.01.2024
215,56
21,56
SI
194,00
B00014D472
2025
3772
12/02/2025
TORTORA VITTORIO SRL
03081110656
03081110656
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
10950
1
2025
383
0
05/03/2025
641
06/03/2025
14/03/2025
06/03/2025
-8
194,00
-1.552,00
NO
392
14/02/2025
9525012000003330
11/02/2025
cod utenza 250000272197 Periodo di riferimento 13/12/2024 - 28/01/2025
5,06
0,46
SI
4,60
2025
4024
14/02/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2024
2484
0
744
31/03/2025
16/03/2025
31/03/2025
15
4,60
69,00
NO
393
14/02/2025
9525012000003439
11/02/2025
cod utenza 200002935626 Periodo di riferimento 15/10/2024 - 06/02/2025
87,86
7,99
SI
79,87
2025
4025
14/02/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2024
2484
0
744
31/03/2025
16/03/2025
31/03/2025
15
79,87
1.198,05
NO
394
14/02/2025
1625004117
29/01/2025
SPETTACOLI DI DANZA
153,68
27,71
SI
125,97
2025
2611
30/01/2025
SIAE -
00987061009
01336610587
40000
AREA SOCIALE (sociale)
1050203
2120
1351
1
2024
1809
0
18/03/2025
706
20/03/2025
01/03/2025
20/03/2025
19
125,97
2.393,43
NO
395
14/02/2025
1625004118
29/01/2025
CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA
153,68
27,71
SI
125,97
2025
2620
30/01/2025
SIAE -
00987061009
01336610587
40000
AREA SOCIALE (sociale)
1050203
2120
1351
1
2024
1809
0
18/03/2025
706
20/03/2025
01/03/2025
20/03/2025
19
125,97
2.393,43
NO
396
14/02/2025
1625004120
29/01/2025
SPETTACOLI DI DANZA
153,68
27,71
SI
125,97
2025
2613
30/01/2025
SIAE -
00987061009
01336610587
40000
AREA SOCIALE (sociale)
1050203
2120
1351
1
2024
1809
0
18/03/2025
706
20/03/2025
01/03/2025
20/03/2025
19
125,97
2.393,43
NO
397
14/02/2025
1625004123
29/01/2025
Dor tutelato TEATRO
67,59
12,19
SI
55,40
2025
2615
30/01/2025
SIAE -
00987061009
01336610587
40000
AREA SOCIALE (sociale)
1050203
2120
1351
1
2025
406
0
18/03/2025
707
20/03/2025
01/03/2025
20/03/2025
19
55,40
1.052,60
NO
397
14/02/2025
1625004123
29/01/2025
Dor tutelato TEATRO
39,45
7,11
SI
32,34
2025
2615
30/01/2025
SIAE -
00987061009
01336610587
40000
AREA SOCIALE (sociale)
1050203
2120
1351
1
2024
1809
0
18/03/2025
706
20/03/2025
01/03/2025
20/03/2025
19
32,34
614,46
NO
398
14/02/2025
1625004125
29/01/2025
CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA
192,61
34,73
SI
157,88
2025
2622
30/01/2025
SIAE -
00987061009
01336610587
40000
AREA SOCIALE (sociale)
1050203
2120
1351
1
2025
406
0
18/03/2025
707
20/03/2025
01/03/2025
20/03/2025
19
157,88
2.999,72
NO
399
17/02/2025
2
20/01/2025
VI RIMETTIAMO FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO ESEGUITI NEL MESE DI GENNAIO 2025 C/O TUTTI GLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALI
2.562,00
462,00
SI
2.100,00
B261F1222F
2025
2367
28/01/2025
NUCERIA LIGHT EVENT SRLS
05808810658
05808810658
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2080101
8230
16188
1
2024
2197
0
25/02/2025
487
26/02/2025
27/02/2025
26/02/2025
-1
2.100,00
-2.100,00
NO
400
17/02/2025
118
31/01/2025
QUOTA DI PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO: MASTER SUAP
502,00
0,00
NO
502,00
2025
2846
03/02/2025
OPERA SRL
05994580727
05994580727
10030
RISORSE UMANE
1010202
130
230
1
2024
1856
0
04/03/2025
668
12/03/2025
05/03/2025
12/03/2025
7
502,00
3.514,00
NO
401
17/02/2025
9525012000003589
12/02/2025
cod utenza 250001199270 Periodo di riferimento 04/01/2025 - 06/02/2025
-147,32
-13,39
SI
-133,93
2025
4136
17/02/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2024
2484
0
744
31/03/2025
19/03/2025
31/03/2025
12
0,00
0,00
SI
402
17/02/2025
9525012000003598
12/02/2025
cod utenza 250000272194 Periodo di riferimento 14/12/2024 - 03/02/2025
32,01
2,91
SI
29,10
2025
4137
17/02/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2024
2484
0
744
31/03/2025
19/03/2025
31/03/2025
12
29,10
349,20
NO
403
17/02/2025
9525012000003600
12/02/2025
codice utenza200004286259 Periodo di riferimento 06/11/2024 - 05/02/2025
-18,56
-1,69
SI
-16,87
2025
4133
17/02/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2024
2484
0
744
31/03/2025
19/03/2025
31/03/2025
12
0,00
0,00
SI
404
17/02/2025
03 PA/2025
13/02/2025
SERVIZIO DI ABBATTIMENTO DI N. 2 CIPRESSI PRESSO IL CIVICO CIMITERO DI NOCERA SUPERIORE CIG: B53D95E9AC 21/01/2025
5.941,40
1.071,40
SI
4.870,00
B53D95E9AC
2025
4089
14/02/2025
Agribiotec Soc.Coop.A.R.L.
02266880653
02266880653
30011
CIMITERO
1100503
4210
16189
1
2025
90
0
05/03/2025
658
07/03/2025
16/03/2025
07/03/2025
-9
4.870,00
-43.830,00
NO
405
17/02/2025
8T00084495
11/02/2025
Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen
3,97
0,68
SI
3,29
2025
4132
17/02/2025
TIM SPA
00488410010
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16189
1
2025
537
0
18/03/2025
701
19/03/2025
19/03/2025
19/03/2025
0
3,29
0,00
NO
406
17/02/2025
8T00084517
11/02/2025
Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen
74,86
13,50
SI
61,36
2025
4130
17/02/2025
TIM SPA
00488410010
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16189
1
2025
537
0
18/03/2025
701
19/03/2025
19/03/2025
19/03/2025
0
61,36
0,00
NO
407
17/02/2025
8T00084832
11/02/2025
Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen
97,95
17,66
SI
80,29
2025
4129
17/02/2025
TIM SPA
00488410010
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16189
1
2025
537
0
18/03/2025
701
19/03/2025
19/03/2025
19/03/2025
0
80,29
0,00
NO
408
17/02/2025
0267/2025
13/02/2025
Rinnovo del dominio istituzionale dell'Ente in uno alle mail ordinarie illimitate ed alle caselle di posta certificata. MTN Company S.r.l. - cig: B590838D85
801,54
144,54
SI
657,00
B590838D85
2025
3922
13/02/2025
MTN COMPANY S.R.L.
05008030651
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010203
140
567
1
2025
364
0
20/02/2025
481
24/02/2025
15/03/2025
24/02/2025
-19
657,00
-12.483,00
NO
411
17/02/2025
FPA 3/25
17/02/2025
Lavori manutenzione e riparazione flotta autoveicoli Fiat Qubo FR176LM Piaggio Porter BG159DH
1.919,06
346,06
SI
1.573,00
B3EEEF3EA9
2025
4182
17/02/2025
C.C. AUTOMOTIVE SRLS
06056380659
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1080103
2780
2218
1
2024
2120
0
13/03/2025
691
18/03/2025
19/03/2025
18/03/2025
-1
1.573,00
-1.573,00
NO
412
17/02/2025
FPA 2/25
14/02/2025
riferimento N 306 del 06/11/2024
-1.919,06
-346,06
SI
-1.573,00
2025
4128
17/02/2025
C.C. AUTOMOTIVE SRLS
06056380659
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
0
0
0
0
0
0
0
14/02/2025
19/03/2025
14/02/2025
-33
0,00
0,00
SI
413
18/02/2025
5/PA
11/02/2025
psso carrabile scuola
581,94
104,94
SI
477,00
2025
4131
17/02/2025
GAE PUBBLICITA' DI BARBA VINCENZO
05007450652
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1080102
2770
10485
1
2025
349
0
25/02/2025
492
27/02/2025
19/03/2025
27/02/2025
-20
477,00
-9.540,00
NO
414
18/02/2025
1/E
14/02/2025
"Lavori complementari inerenti l'intervento di ""Riqualificazione urbana e arredo dei marciapiedi, aree pedonali ed adeguamento"
4.019,61
724,85
NO
4.019,61
2025
4135
17/02/2025
ARCHITETTURA & DESIGN ARCH. FABBRICATORE MAURIZIO
05227840658
FBBMRZ68T03F912F
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2010101
5730
16207
1
2025
316
0
14/03/2025
692
18/03/2025
19/03/2025
18/03/2025
-1
4.019,61
-4.019,61
NO
415
18/02/2025
1/N
14/02/2025
Identificativo fattura collegata: 1/E
-4.019,61
-724,85
NO
-4.019,61
2025
4134
17/02/2025
ARCHITETTURA & DESIGN ARCH. FABBRICATORE MAURIZIO
05227840658
FBBMRZ68T03F912F
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
0
0
0
0
0
0
0
14/02/2025
19/03/2025
14/02/2025
-33
0,00
0,00
SI
417
19/02/2025
9525012000003718
14/02/2025
cod utenza 200002935557 Periodo di riferimento 10/01/2025 - 11/02/2025
51,62
4,69
SI
46,93
2025
4376
18/02/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2024
2484
0
744
31/03/2025
20/03/2025
31/03/2025
11
46,93
516,23
NO
418
19/02/2025
9525012000003719
14/02/2025
cod utenza 200002935614 Periodo di riferimento 23/01/2025 - 14/02/2025
203,84
18,53
SI
185,31
2025
4373
18/02/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010103
30
16241
1
2024
2484
0
744
31/03/2025
20/03/2025
31/03/2025
11
185,31
2.038,41
NO
419
19/02/2025
9525012000003720
14/02/2025
cod utenza 200002935642 Periodo di riferimento 16/10/2024 - 07/02/2025
46,94
4,27
SI
42,67
2025
4372
18/02/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2024
2484
0
744
31/03/2025
20/03/2025
31/03/2025
11
42,67
469,37
NO
420
19/02/2025
9525012000003721
14/02/2025
cod utenza 200002935745 Periodo di riferimento 17/10/2024 - 12/02/2025
46,66
4,24
SI
42,42
2025
4375
18/02/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2024
2484
0
744
31/03/2025
20/03/2025
31/03/2025
11
42,42
466,62
NO
421
19/02/2025
9525012000003739
14/02/2025
cod utenza 200004226233 Periodo di riferimento 18/01/2025 - 12/02/2025
201,04
18,28
SI
182,76
2025
4410
19/02/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2024
2484
0
744
31/03/2025
21/03/2025
31/03/2025
10
182,76
1.827,60
NO
422
19/02/2025
9525012000003763
14/02/2025
cod utenza 200004709854Periodo di riferimento 06/09/2024 - 13/02/2025
362,10
32,92
SI
329,18
2025
4371
18/02/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2024
2484
0
744
31/03/2025
20/03/2025
31/03/2025
11
329,18
3.620,98
NO
423
19/02/2025
9525012000003797
14/02/2025
cod utenza 250000272234 Periodo di riferimento 04/12/2024 - 12/02/2025
92,03
8,37
SI
83,66
2025
4409
19/02/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2024
2484
0
744
31/03/2025
21/03/2025
31/03/2025
10
83,66
836,60
NO
424
19/02/2025
9525012000003828
14/02/2025
cod utenza 200004315099 Periodo di riferimento 18/01/2025 - 12/02/2025
201,04
18,28
SI
182,76
2025
4374
18/02/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2024
2484
0
744
31/03/2025
20/03/2025
31/03/2025
11
182,76
2.010,36
NO
425
20/02/2025
FPA 3/25
04/02/2025
"Acconto del 25% (art.5 Disciplinare) relativo all'incarico di supporto al RUP, inerente i Lavori della ""Casa delle arti e dei Talenti""
4.215,90
0,00
NO
4.215,90
2025
2943
04/02/2025
PANNULLO GIUSEPPE
05148140659
PNNGPP78R10F912X
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2040101
7030
1830
1
2025
280
0
26/02/2025
494
27/02/2025
06/03/2025
27/02/2025
-7
4.215,90
-29.511,30
NO
426
25/02/2025
FATTPA 16_25
19/02/2025
Mese di riferimento: Gennaio 2025 - Rinvio Fattura Rifiutata per errata indicazione CIG - Circ Ag.En. del 02/07/2018 n. 13
222,53
40,13
SI
182,40
B598E16607
2025
4496
20/02/2025
CANILE GLIELMI
04669110654
04669110654
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
12510
1
2025
371
0
26/02/2025
495
27/02/2025
22/03/2025
27/02/2025
-23
182,40
-4.195,20
NO
427
25/02/2025
62/01
20/02/2025
Fornitura in opera di sistemi di telecamere della videosorveglianza in Via Lamia
15.756,30
2.841,30
SI
12.915,00
B415EDDD6D
2025
4631
21/02/2025
CONNECTIVIA S.R.L.
04496020654
04496020654
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
459
1
2024
2042
0
26/02/2025
496
27/02/2025
23/03/2025
27/02/2025
-24
12.915,00
-309.960,00
NO
428
25/02/2025
FPA 1/25
05/02/2025
operazione ai sensi art.17-ter del D.P.R. 633/1972
1.525,00
275,00
SI
1.250,00
B46D179BA7
2025
3192
06/02/2025
Opera s.r.l.s.
06278780652
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2080101
8230
15775
1
2025
330
0
26/02/2025
490
27/02/2025
08/03/2025
27/02/2025
-9
1.250,00
-11.250,00
NO
429
26/02/2025
1025045990
21/02/2025
POSTA PICK UP
73,50
0,00
NO
73,50
2025
4691
24/02/2025
Poste Italiane S.p.A. - Societ? con socio unico
01114601006
97103880585
10000
AREA AFFARI GENERALI (istituzioni)
1010203
140
335
1
2025
2605
0
05/03/2025
636
06/03/2025
26/03/2025
06/03/2025
-20
73,50
-1.470,00
NO
430
26/02/2025
1025045475
21/02/2025
POSTA PICK UP
33,51
0,00
NO
33,51
2025
4690
24/02/2025
Poste Italiane S.p.A. - Societ? con socio unico
01114601006
97103880585
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
456
1
2024
1464
0
06/03/2025
632
06/03/2025
26/03/2025
06/03/2025
-20
33,51
-670,20
NO
431
26/02/2025
26-2025
17/02/2025
Fornitura essenze e piante come da preventivo d'acquisto dell'ente in data 11/12/2024 prot. 33769 STORNA Sdi/file 13965547875 NUM 27 Consegnata - rifiutata dalla P.A
-622,20
0,00
NO
-622,20
2025
4411
19/02/2025
PERNICE ANTONIO
PRNNTN64M01L259D
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
0
0
0
0
0
0
0
17/02/2025
21/03/2025
17/02/2025
-32
0,00
0,00
SI
432
26/02/2025
01-000022
08/02/2025
Lavori per la messa in sicu
101.682,86
18.336,25
SI
83.346,61
B2FD44F45C
2025
3453
10/02/2025
CIEFFE LAVORI S.R.L. CON UNICO SOCIO
05720260651
05720260651
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2080101
8230
15775
1
2025
330
0
13/03/2025
693
18/03/2025
12/03/2025
18/03/2025
6
83.346,61
500.079,66
NO
433
26/02/2025
5/A
12/02/2025
FONTANA IN GHISA SFER
390,40
70,40
SI
320,00
B531185E46
2025
3870
12/02/2025
EDIL LAMBERTI SRL
05827830653
05827830653
40003
MANUTENZIONE DEL VERDE
1090602
3650
11011
1
2025
75
0
26/02/2025
2781
07/10/2025
14/03/2025
07/10/2025
207
320,00
66.240,00
NO
434
26/02/2025
FPA 2/25
25/02/2025
Indennit? di recupero e trasporto in depositeria autovettura mercedes Tg CA210JF
939,25
169,37
SI
769,88
B5C9DEDE5D
2025
4959
25/02/2025
D.I.S. S.R.L
14087721008
14087721008
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
808
1
2025
412
0
28/02/2025
660
07/03/2025
27/03/2025
07/03/2025
-20
769,88
-15.397,60
NO
435
26/02/2025
1025049683
25/02/2025
POSTA EASY BASIC
236,58
0,00
NO
236,58
2025
5023
26/02/2025
Poste Italiane S.p.A. - Societ? con socio unico
01114601006
97103880585
10000
AREA AFFARI GENERALI (istituzioni)
1010203
140
335
1
2025
2605
0
05/03/2025
636
06/03/2025
28/03/2025
06/03/2025
-22
236,58
-5.204,76
NO
436
27/02/2025
17/PU
07/02/2025
arredi
11.834,00
2.134,00
SI
9.700,00
B464A2702F
2025
3709
11/02/2025
SUDARREDI S.r.l.
05456010650
05456010650
40000
AREA SOCIALE (sociale)
1040103
1460
16188
1
2024
2226
0
12/06/2025
1457
16/06/2025
13/03/2025
16/06/2025
95
9.700,00
921.500,00
NO
437
28/02/2025
25/00002
11/02/2025
700,00
143,00
SI
557,00
B4085B48A3
2025
3820
12/02/2025
GENERAL SERVICE SOCIETA' COOP
05554430651
05554430651
40000
AREA SOCIALE (sociale)
1100402
4090
16145
1
2024
2054
0
18/03/2025
711
20/03/2025
14/03/2025
20/03/2025
6
557,00
3.342,00
NO
437
28/02/2025
25/00002
11/02/2025
93,00
0,00
SI
93,00
B4085B48A3
2025
3820
12/02/2025
GENERAL SERVICE SOCIETA' COOP
05554430651
05554430651
40000
AREA SOCIALE (sociale)
2100401
9430
15792
1
2024
2053
0
18/03/2025
710
20/03/2025
14/03/2025
20/03/2025
6
93,00
558,00
NO
438
28/02/2025
FPA 4/25
03/02/2025
LAVAGGIO DIVISE POLIZIA LOCALE STORNATA DA NC5/25
270,00
48,69
SI
221,31
B04F57EFDD
2025
2819
03/02/2025
CAPPELLI GIOVANNI
06030520651
CPPGNN88H25F912X
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
0
0
0
0
0
0
0
03/02/2025
05/03/2025
03/02/2025
-30
0,00
0,00
SI
439
03/03/2025
412504600716
19/02/2025
Pod/Pdr Valore testo: IT001E86237938
543,62
98,03
SI
445,59
2025
4626
20/02/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
558
0
703
19/03/2025
22/03/2025
19/03/2025
-3
445,59
-1.336,77
NO
440
03/03/2025
FATTPA 1_25
13/02/2025
Relazione geologica per la mitigazione del rischio idraulico dell'alveo Mandrizzo in prossimit?
3.587,92
0,00
NO
3.587,92
B2F2E4B440
2025
3998
13/02/2025
D'AMORE GIUSEPPE
03219660655
DMRGPP69R08F913G
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2090101
8530
11713
1
2025
332
0
11/03/2025
673
13/03/2025
15/03/2025
13/03/2025
-2
3.587,92
-7.175,84
NO
441
03/03/2025
000006/PA
21/02/2025
fornitura per parete attrezzata/divisoria e Approvazione atti RdO 4969810 - CIG B504657EED
7.185,80
1.295,80
SI
5.890,00
B504657EED
2025
4689
24/02/2025
ITALPRESS F.lli Picarone s.r.l.
03834200655
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010602
570
680
1
2024
2672
0
11/03/2025
674
13/03/2025
26/03/2025
13/03/2025
-13
5.890,00
-76.570,00
NO
442
03/03/2025
6
26/02/2025
fornitura di una scala in alluminio per l'ufficio Urbanistica - CIG: B58B2A2CD1
134,20
24,20
SI
110,00
B58B2A2CD1
2025
5139
27/02/2025
PANNULLO GAETANO
02283280655
PNNGTN60D26F913M
30010
AREA URBANISTICA
1090102
3100
10670
1
2025
358
0
664
10/03/2025
29/03/2025
10/03/2025
-19
110,00
-2.090,00
NO
443
05/03/2025
FATTPA 1_25
17/02/2025
Affidamento diretto servizio di recapito avviso di conguaglio tari 2024
4.307,72
776,80
SI
3.530,92
B548F8D167
2025
4230
17/02/2025
GRS RECAPITI SAS
04870650654
04870650654
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010405
380
16281
1
2025
110
0
28/04/2025
1144
02/05/2025
19/03/2025
02/05/2025
44
3.530,92
155.360,48
NO
444
05/03/2025
5225003761
20/02/2025
SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 3/2025
49,90
18,00
SI
31,90
2025
5374
01/03/2025
PagoPA S.p.A.
15376371009
15376371009
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1030103
1130
456
1
2025
646
0
08/04/2025
943
09/04/2025
31/03/2025
09/04/2025
9
31,90
287,10
NO
444
05/03/2025
5225003761
20/02/2025
SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 3/2025
49,93
0,00
SI
49,93
2025
5374
01/03/2025
PagoPA S.p.A.
15376371009
15376371009
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010403
360
565
1
2025
647
0
08/04/2025
942
09/04/2025
31/03/2025
09/04/2025
9
49,93
449,37
NO
445
05/03/2025
3/SP
16/02/2025
PREDISPOSIZIONE E STAMPA MANIFESTI - PRINT ART DI MASSIMO BOCCIA - CIG: B591848ED9
17,60
17,60
SI
0,00
B591848ED9
2025
4174
17/02/2025
PRINT ART DI MASSIMO BOCCIA
03120790658
BCCMSM72S13H703J
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010102
20
20
1
2025
365
0
719
20/03/2025
19/03/2025
20/03/2025
1
0,00
0,00
NO
445
05/03/2025
3/SP
16/02/2025
PREDISPOSIZIONE E STAMPA MANIFESTI - PRINT ART DI MASSIMO BOCCIA - CIG: B591848ED9
80,00
0,00
NO
80,00
B591848ED9
2025
4174
17/02/2025
PRINT ART DI MASSIMO BOCCIA
03120790658
BCCMSM72S13H703J
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010102
20
20
1
2025
365
0
720
20/03/2025
19/03/2025
20/03/2025
1
80,00
80,00
NO
446
05/03/2025
5225002954
15/02/2025
SEND - SALDO REPORT DI 12/2024
399,35
144,02
SI
255,33
2025
4805
25/02/2025
PagoPA S.p.A.
15376371009
15376371009
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1030103
1130
456
1
2025
646
0
08/04/2025
943
09/04/2025
27/03/2025
09/04/2025
13
255,33
3.319,29
NO
446
05/03/2025
5225002954
15/02/2025
SEND - SALDO REPORT DI 12/2024
399,32
0,00
SI
399,32
2025
4805
25/02/2025
PagoPA S.p.A.
15376371009
15376371009
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010403
360
565
1
2025
647
0
08/04/2025
942
09/04/2025
27/03/2025
09/04/2025
13
399,32
5.191,16
NO
447
05/03/2025
FPA 1/25
07/01/2025
Attivit? di custodia e guardiania impianto sportivo Karol Wojtyla periodo Settembre 2024 a Dicembre 2024
11.477,46
2.069,71
SI
9.407,75
Z193C29EE4
2025
4253
18/02/2025
ASD MONDO SPORT
95159930650
95159930650
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1060202
2330
1370
1
2025
947
0
30/05/2025
1278
03/06/2025
20/03/2025
03/06/2025
75
9.407,75
705.581,25
NO
448
05/03/2025
A000069
28/02/2025
Periodo di riferimento: dal 01-02-2025 al 28-02-2025
238.985,20
21.725,93
SI
217.259,27
7415271B33
2025
5540
04/03/2025
DM TECHNOLOGY SRL
05880000657
05880000657
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
74
1
2025
278
0
665
10/03/2025
03/04/2025
10/03/2025
-24
217.259,27
-5.214.222,48
NO
449
06/03/2025
9525012000004664
03/03/2025
COD ENZA 200002935682 Periodo di riferimento 21/12/2024 - 25/02/2025
174,14
15,83
SI
158,31
2025
5748
06/03/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2024
2484
0
744
31/03/2025
05/04/2025
31/03/2025
-5
158,31
-791,55
NO
450
06/03/2025
9525012000005064
03/03/2025
COD UTENZA 200004616897 Periodo di riferimento 30/01/2025 - 24/02/2025
110,37
10,03
SI
100,34
2025
5746
06/03/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2024
2484
0
744
31/03/2025
05/04/2025
31/03/2025
-5
100,34
-501,70
NO
451
06/03/2025
28
18/02/2025
Compenso responsabile Protezione Dati
7.612,80
1.372,80
NO
7.612,80
2025
4396
18/02/2025
BUONO TOMMASO
04102790658
BNUTMS53H01H703S
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010203
140
567
1
2025
546
0
14/03/2025
690
17/03/2025
20/03/2025
17/03/2025
-3
7.612,80
-22.838,40
NO
452
06/03/2025
1625003503
23/01/2025
STORNATA DA NC 1625004115 Uff.CAVA DE' TIRRENI AREA MERCATO PER.20-09-2024-20-09-2024 Danza 090691520240
153,68
27,71
SI
125,97
2025
2195
27/01/2025
SIAE -
00987061009
01336610587
40000
AREA SOCIALE (sociale)
0
0
0
0
0
0
0
23/01/2025
26/02/2025
23/01/2025
-34
0,00
0,00
SI
453
06/03/2025
FPA 5/25
28/02/2025
Identificativo fattura collegata: FPA 4/25
-270,00
-48,69
SI
-221,31
2025
5369
01/03/2025
CAPPELLI GIOVANNI
06030520651
CPPGNN88H25F912X
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
0
0
0
0
0
0
0
28/02/2025
31/03/2025
28/02/2025
-31
0,00
0,00
SI
454
06/03/2025
FPA 6/25
28/02/2025
LAVAGGIO DIVISE POLIZIA LOCALE
270,00
48,69
SI
221,31
2025
5372
01/03/2025
CAPPELLI GIOVANNI
06030520651
CPPGNN88H25F912X
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
1401
1
2025
11
0
11/03/2025
680
13/03/2025
31/03/2025
13/03/2025
-18
221,31
-3.983,58
NO
455
06/03/2025
FPA 7/25
28/02/2025
LAVAGGIO DIVISE POLIZIA LOCALE.
321,99
58,06
SI
263,93
2025
5371
01/03/2025
CAPPELLI GIOVANNI
06030520651
CPPGNN88H25F912X
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
1401
1
2025
11
0
11/03/2025
681
14/03/2025
31/03/2025
14/03/2025
-17
263,93
-4.486,81
NO
456
06/03/2025
288/2025
28/02/2025
SERVIZIO LOCAZIONE PARCOMETRI
2.499,89
450,80
SI
2.049,09
2025
5706
05/03/2025
S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE SRL
00162020549
00162020549
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
799
1
2025
1433
0
11/03/2025
679
13/03/2025
04/04/2025
13/03/2025
-22
2.049,09
-45.079,98
NO
457
06/03/2025
F25/00059
25/02/2025
DACIA NUOVA SANDERO STEPWAY EXPRESSION MY241.0 TCE ECO-G -
17.390,00
3.091,12
SI
14.298,88
B4178060B9
2025
5377
01/03/2025
MARIO CALABRESE & FIGLI SRL
02148820653
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
2030105
6770
11522
1
2024
2115
0
11/03/2025
682
17/03/2025
31/03/2025
17/03/2025
-14
14.298,88
-200.184,32
NO
458
07/03/2025
83/01
06/03/2025
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA
805,32
145,22
SI
660,10
2025
5901
07/03/2025
CONNECTIVIA S.R.L.
04496020654
04496020654
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
459
1
2025
65
0
14/03/2025
687
17/03/2025
06/04/2025
17/03/2025
-20
660,10
-13.202,00
NO
459
07/03/2025
A000233
28/02/2025
RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE
4.722,61
429,33
SI
4.293,28
2025
5900
07/03/2025
AMBIENTE SPA
01501491219
06133760634
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
10950
1
2025
1817
0
723
20/03/2025
06/04/2025
20/03/2025
-17
4.293,28
-72.985,76
NO
460
10/03/2025
9525012000005254
06/03/2025
COD UTENZA 200002935694 Periodo di riferimento 18/01/2025 - 25/02/2025
1.269,35
115,40
SI
1.153,95
2025
5982
10/03/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2024
2484
0
744
31/03/2025
09/04/2025
31/03/2025
-9
1.153,95
-10.385,55
NO
461
10/03/2025
9525012000005333
06/03/2025
COD UTENZA 200004626402 Periodo di riferimento 22/01/2025 - 13/02/2025
-292,20
-26,56
SI
-265,64
2025
5985
10/03/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2024
2484
0
744
31/03/2025
09/04/2025
31/03/2025
-9
0,00
0,00
SI
462
10/03/2025
9525012000005370
06/03/2025
COD UTENZA 200002935655 Periodo di riferimento 03/01/2025 - 04/03/2025
63,95
5,81
SI
58,14
2025
5987
10/03/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2024
2484
0
744
31/03/2025
09/04/2025
31/03/2025
-9
58,14
-523,26
NO
463
10/03/2025
9525012000005402
06/03/2025
COD UTENZA250001199270 Periodo di riferimento 07/02/2025 - 04/03/2025
201,04
18,28
SI
182,76
2025
5980
10/03/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2024
2484
0
743
31/03/2025
09/04/2025
31/03/2025
-9
182,76
-1.644,84
NO
464
10/03/2025
9525012000005417
06/03/2025
COD UTENZA 250000272230 Periodo di riferimento 29/01/2025 - 06/03/2025
4,71
0,43
SI
4,28
2025
5981
10/03/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2024
2484
0
743
31/03/2025
09/04/2025
31/03/2025
-9
4,28
-38,52
NO
465
10/03/2025
FATTPA 24_25
05/03/2025
Mese di riferimento: Febbraio 2025
292,07
52,67
SI
239,40
B598E16607
2025
5983
10/03/2025
CANILE GLIELMI
04669110654
04669110654
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
12510
1
2025
371
0
14/03/2025
686
17/03/2025
09/04/2025
17/03/2025
-23
239,40
-5.506,20
NO
466
10/03/2025
412504967559
05/03/2025
POD.IT001E11287466 Consumo rilevato dal 01.02.2025 al 28.02.2025 (
35,64
6,43
SI
29,21
2025
5902
07/03/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
558
0
703
19/03/2025
06/04/2025
19/03/2025
-18
29,21
-525,78
NO
467
10/03/2025
25V900149
28/02/2025
Conferimento rifiuti biodegradabili da cucine
35.076,23
3.116,23
SI
31.960,00
2025
5708
05/03/2025
ECO AMBIENTE SALERNO S.P.A.
04773540655
04773540655
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
10950
1
2025
563
0
941
07/04/2025
04/04/2025
07/04/2025
3
31.960,00
95.880,00
NO
468
10/03/2025
25V500292
28/02/2025
Impegno di spesa e contestuale liquidazione della fattura n. 25V500292 del 28.02.2025 in favore della Societ? Provinciale Ecoambiente Salerno S.p.a. per lo smaltimento dei rifiuti CER 20.03.01.
23.468,53
2.096,47
SI
21.372,06
2025
5895
06/03/2025
ECO AMBIENTE SALERNO S.P.A.
04773540655
04773540655
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
10954
1
2025
564
0
01/04/2025
834
03/04/2025
05/04/2025
03/04/2025
-2
21.372,06
-42.744,12
NO
469
10/03/2025
25V900187
28/02/2025
Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture n. 25V900149 e n. 25V900187 del 31.01.2025 in favore della Societ? Provinciale Ecoambiente Salerno S.p.a. per lo smaltimento dei rifiuti CER 20.01.08. e CER 20.02.01
908,22
80,22
SI
828,00
2025
5707
05/03/2025
ECO AMBIENTE SALERNO S.P.A.
04773540655
04773540655
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
10950
1
2025
563
0
941
07/04/2025
04/04/2025
07/04/2025
3
828,00
2.484,00
NO
470
11/03/2025
0002106770
12/02/2025
FATT. IVA SPLIT P.
1.024,80
184,80
SI
840,00
B54A1AA3F9
2025
3892
13/02/2025
MAGGIOLI SPA
02066400405
06188330150
10000
AREA AFFARI GENERALI (istituzioni)
1010202
130
280
1
2025
104
0
702
19/03/2025
15/03/2025
19/03/2025
4
840,00
3.360,00
NO
471
11/03/2025
005208920719
27/01/2025
Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L13
33,44
6,03
SI
27,41
8779280B09
2025
2368
28/01/2025
ENEL ENERGIA SPA
06655971007
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010103
30
16240
1
2025
1317
0
1910
17/07/2025
27/02/2025
17/07/2025
140
27,41
3.837,40
NO
472
12/03/2025
0002110910
28/02/2025
GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI
186,66
33,66
SI
153,00
2025
5898
07/03/2025
MAGGIOLI SPA
02066400405
06188330150
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
1040
1
2024
189
0
14/03/2025
688
17/03/2025
06/04/2025
17/03/2025
-20
153,00
-3.060,00
NO
473
12/03/2025
5/FPA
28/02/2025
METANO AUTO CIG: B521D4C453 RIF. DETERMINA N. 42 del 13/01/2025
44,10
7,95
SI
36,15
2025
5636
05/03/2025
G. E O. DE PISAPIA ROBURGAS SPA
00271580656
00271580656
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030102
1120
960
1
2025
9
0
14/03/2025
684
17/03/2025
04/04/2025
17/03/2025
-18
36,15
-650,70
NO
474
12/03/2025
1057/5
26/02/2025
INTERVENTI PER ASSISTENZA E FORMAZIONE
341,60
61,60
SI
280,00
B56C9694AF
2025
5140
27/02/2025
PA Digitale s.p.a.
06628860964
06628860964
60000
SISTEMI INFORMATIVI
2010205
5870
11496
1
2025
348
0
14/03/2025
689
17/03/2025
29/03/2025
17/03/2025
-12
280,00
-3.360,00
NO
475
12/03/2025
4/PA
24/02/2025
Servizio noleggio attrezzature Storno FT 11PA
-8.999,94
-1.622,94
SI
-7.377,00
2025
4806
25/02/2025
DITTA NASTI CARMINE
04335911212
NSTCMN67R04B076S
40000
AREA SOCIALE (sociale)
0
0
0
0
0
0
0
24/02/2025
27/03/2025
24/02/2025
-31
0,00
0,00
SI
476
12/03/2025
FPA 2/25
28/02/2025
Rif. preventivo PREV 4/2024 del 22/01/2024
2.440,00
440,00
SI
2.000,00
B548E88A02
2025
5817
06/03/2025
Arpes S.r.l.
00908181001
00501630586
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010203
140
567
1
2025
102
0
14/03/2025
683
17/03/2025
05/04/2025
17/03/2025
-19
2.000,00
-38.000,00
NO
477
13/03/2025
419
10/03/2025
CIG B55F7E4E05 SUPPORTO EMISSIONE INVITI TARI 2024 (CONGUAGLIO)
3.833,24
691,24
SI
3.142,00
2025
6117
11/03/2025
ADVANCED SYSTEMS SRL
03743021218
03383350638
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010405
380
16281
1
2025
273
0
18/03/2025
705
20/03/2025
10/04/2025
20/03/2025
-21
3.142,00
-65.982,00
NO
478
13/03/2025
00062/04
01/03/2025
Canone Linea Telefonica VOIP Febbraio 2025
488,00
88,00
SI
400,00
B07B91AFEC
2025
5544
04/03/2025
Alfa Bit Omega Srl
02884930658
02884930658
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16189
1
2025
478
0
19/03/2025
718
20/03/2025
03/04/2025
20/03/2025
-14
400,00
-5.600,00
NO
479
13/03/2025
00065/04
01/03/2025
Fattura Febbraio 2025
67,10
12,10
SI
55,00
B07B91AFEC
2025
5543
04/03/2025
Alfa Bit Omega Srl
02884930658
02884930658
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16189
1
2025
478
0
19/03/2025
718
20/03/2025
03/04/2025
20/03/2025
-14
55,00
-770,00
NO
480
13/03/2025
2507900023273
07/03/2025
CANON ALL-IN MINIMUM Tipo dato: Matricola Valore testo: 35Y00918
77,98
42,08
SI
35,90
ZBB3818277
2025
5984
10/03/2025
Canon Italia S.p.A.
11723840150
00865220156
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010304
260
2115
1
2024
2073
0
694
18/03/2025
09/04/2025
18/03/2025
-22
35,90
-789,80
NO
480
13/03/2025
2507900023273
07/03/2025
CANON ALL-IN MINIMUM Tipo dato: Matricola Valore testo: 35Y00918
155,35
0,00
SI
155,35
2025
5984
10/03/2025
Canon Italia S.p.A.
11723840150
00865220156
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010304
260
2115
1
2025
7
0
695
18/03/2025
09/04/2025
18/03/2025
-22
155,35
-3.417,70
NO
481
13/03/2025
54/02
07/03/2025
CONTASSSISTENTI SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINA- RIA E ORDINARIA ON-SITE
1.626,66
293,33
SI
1.333,33
2025
5986
10/03/2025
Alfa Bit Omega Srl
02884930658
02884930658
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010203
140
567
1
2025
66
0
19/03/2025
717
20/03/2025
09/04/2025
20/03/2025
-20
1.333,33
-26.666,60
NO
482
13/03/2025
1/PA
07/03/2025
Rimozione tabelloni pubblicitari ammalorati su strade comunali, determina del 25/02/2025 CIG: B5C31680C6
2.440,00
440,00
SI
2.000,00
B5C31680C6
2025
5988
10/03/2025
BARBUTI SABATO
04000780652
BRBSBT74T19G230W
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010402
350
550
1
2025
400
0
18/03/2025
713
20/03/2025
09/04/2025
20/03/2025
-20
2.000,00
-40.000,00
NO
483
13/03/2025
00067/04
01/03/2025
Fattura Febbraio 2025
67,10
12,10
SI
55,00
B07B91AFEC
2025
5542
04/03/2025
Alfa Bit Omega Srl
02884930658
02884930658
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16189
1
2025
478
0
19/03/2025
718
20/03/2025
03/04/2025
20/03/2025
-14
55,00
-770,00
NO
484
13/03/2025
00074/04
01/03/2025
Fattura Febbraio 2025
2.318,00
418,00
SI
1.900,00
B07B91AFEC
2025
5541
04/03/2025
Alfa Bit Omega Srl
02884930658
02884930658
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16189
1
2025
478
0
18/03/2025
712
20/03/2025
03/04/2025
20/03/2025
-14
1.900,00
-26.600,00
NO
485
13/03/2025
FATTPA 2_25
28/02/2025
LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO PARETI - PUCCIANO
86.063,54
7.823,96
SI
78.239,58
2025
5751
06/03/2025
C. e G. COSTRUZIONI SRL
05445980658
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2040201
7130
11549
1
2025
294
0
20/03/2025
728
24/03/2025
05/04/2025
24/03/2025
-12
78.239,58
-938.874,96
NO
486
13/03/2025
000394
28/02/2025
Fattura per il servizio di smaltimento rifiuti.
589,44
61,44
SI
528,00
B00014D472
2025
6115
11/03/2025
TORTORA VITTORIO SRL
03081110656
03081110656
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
10950
1
2025
383
0
18/03/2025
715
20/03/2025
10/04/2025
20/03/2025
-21
528,00
-11.088,00
NO
487
13/03/2025
0403/2025
10/03/2025
Rinnovo del dominio istituzionale dell'Ente in uno alle mail ordinarie illimitate ed alle caselle di posta certificata.
8,54
1,54
SI
7,00
2025
6116
11/03/2025
MTN COMPANY S.R.L.
05008030651
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010203
140
567
1
2025
720
0
08/04/2025
965
15/04/2025
10/04/2025
15/04/2025
5
7,00
35,00
NO
488
13/03/2025
10-P.A.25
10/03/2025
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE FILO DIRETTO CON IL SINDACO FEBBRAIO 2025
800,00
144,26
SI
655,74
2025
6238
11/03/2025
TELENUOVA TELEPAGANI NUOVA P.S.C.R.
01022160657
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010102
20
20
1
2025
2247
0
18/03/2025
714
20/03/2025
10/04/2025
20/03/2025
-21
655,74
-13.770,54
NO
489
13/03/2025
412506547582
10/03/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86276790Consumo rilevato dal 01.02.2025 al 28.02.2025 (
79,31
7,21
SI
72,10
2025
6403
13/03/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
558
0
703
19/03/2025
12/04/2025
19/03/2025
-24
72,10
-1.730,40
NO
490
13/03/2025
412506547583
10/03/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E84840040 consumo rilevato dal 01.02.2025 al 28.02.2025
89,40
8,13
SI
81,27
2025
6255
12/03/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
558
0
703
19/03/2025
11/04/2025
19/03/2025
-23
81,27
-1.869,21
NO
491
13/03/2025
412506547584
10/03/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E84487048 consumo rilevato dal 01.02.2025 al 28.02.2025
24,08
4,34
SI
19,74
2025
6397
13/03/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
558
0
703
19/03/2025
12/04/2025
19/03/2025
-24
19,74
-473,76
NO
492
13/03/2025
412506547585
10/03/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E84427626 Consumo rilevato dal 01.02.2025 al 28.02.2025
36,58
6,60
SI
29,98
2025
6268
12/03/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
558
0
703
19/03/2025
11/04/2025
19/03/2025
-23
29,98
-689,54
NO
493
13/03/2025
412506547586
10/03/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E81695580 Consumo rilevato dal 01.02.2025 al 28.02.2025
62,84
11,33
SI
51,51
2025
6249
12/03/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
558
0
703
19/03/2025
11/04/2025
19/03/2025
-23
51,51
-1.184,73
NO
494
13/03/2025
412506547587
10/03/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E84424818 Consumo rilevato dal 01.02.2025 al 28.02.2025
29,71
5,36
SI
24,35
2025
6252
12/03/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
558
0
703
19/03/2025
11/04/2025
19/03/2025
-23
24,35
-560,05
NO
495
13/03/2025
412506547588
10/03/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80132491 consumo rilevato dal 01.02.2025 al 28.02.2025
1.151,34
207,62
SI
943,72
2025
6401
13/03/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
558
0
703
19/03/2025
12/04/2025
19/03/2025
-24
943,72
-22.649,28
NO
496
13/03/2025
412506547589
10/03/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80425192 consumo rilevato dal 01.02.2025 al 28.02.2025
3.451,60
622,42
SI
2.829,18
2025
6435
13/03/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
558
0
703
19/03/2025
12/04/2025
19/03/2025
-24
2.829,18
-67.900,32
NO
497
13/03/2025
412506547590
10/03/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220799 Consumo rilevato dal 01.02.2025 al 28.02.2025
1.104,43
199,16
SI
905,27
2025
6414
13/03/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
558
0
703
19/03/2025
12/04/2025
19/03/2025
-24
905,27
-21.726,48
NO
498
13/03/2025
412506547591
10/03/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86218202 consumo rilevato dal 01.02.2025 al 28.02.2025
1.808,47
326,12
SI
1.482,35
2025
6429
13/03/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
558
0
703
19/03/2025
12/04/2025
19/03/2025
-24
1.482,35
-35.576,40
NO
499
13/03/2025
412506547592
10/03/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86237931 Consumo rilevato dal 01.02.2025 al 28.02.2025
389,42
70,22
SI
319,20
2025
6291
12/03/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
558
0
703
19/03/2025
11/04/2025
19/03/2025
-23
319,20
-7.341,60
NO
500
13/03/2025
412506547593
10/03/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220804 Consumo rilevato dal 01.02.2025 al 28.02.2025
1.398,79
252,24
SI
1.146,55
2025
6299
12/03/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
558
0
703
19/03/2025
11/04/2025
19/03/2025
-23
1.146,55
-26.370,65
NO
501
13/03/2025
412506547594
10/03/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86218259 consumo rilevato dal 01.02.2025 al 28.02.2025
274,41
49,48
SI
224,93
2025
6428
13/03/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
558
0
703
19/03/2025
12/04/2025
19/03/2025
-24
224,93
-5.398,32
NO
502
13/03/2025
412506547595
10/03/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80195262 Consumo rilevato dal 01.02.2025 al 28.02.2025
547,95
98,81
SI
449,14
2025
6256
12/03/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
558
0
703
19/03/2025
11/04/2025
19/03/2025
-23
449,14
-10.330,22
NO
503
13/03/2025
412506547596
10/03/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80195265 Consumo rilevato dal 01.02.2025 al 28.02.2025
499,85
90,14
SI
409,71
2025
6438
13/03/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
558
0
703
19/03/2025
12/04/2025
19/03/2025
-24
409,71
-9.833,04
NO
504
13/03/2025
412506547597
10/03/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E82070940 Consumo rilevato dal 01.02.2025 al 28.02.2025
838,95
76,27
SI
762,68
2025
6437
13/03/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
558
0
703
19/03/2025
12/04/2025
19/03/2025
-24
762,68
-18.304,32
NO
505
13/03/2025
412506547598
10/03/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220815 Consumo rilevato dal 01.02.2025 al 28.02.2025
1.438,53
259,41
SI
1.179,12
2025
6422
13/03/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
558
0
703
19/03/2025
12/04/2025
19/03/2025
-24
1.179,12
-28.298,88
NO
506
13/03/2025
412506547599
10/03/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E81761577 Consumo rilevato dal 01.02.2025 al 28.02.2025
1.182,56
213,25
SI
969,31
2025
6308
12/03/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
558
0
703
19/03/2025
11/04/2025
19/03/2025
-23
969,31
-22.294,13
NO
507
13/03/2025
412506547600
10/03/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E81664758 Consumo rilevato dal 01.02.2025 al 28.02.2025
37,83
6,82
SI
31,01
2025
6292
12/03/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
558
0
703
19/03/2025
11/04/2025
19/03/2025
-23
31,01
-713,23
NO
508
13/03/2025
412506547601
10/03/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86218147 Consumo rilevato dal 01.02.2025 al 28.02.2025
980,42
89,13
SI
891,29
2025
6406
13/03/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
558
0
703
19/03/2025
12/04/2025
19/03/2025
-24
891,29
-21.390,96
NO
509
13/03/2025
412506547602
10/03/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80625045 consumo rilevato dal 01.02.2025 al 28.02.2025
118,72
21,41
SI
97,31
2025
6412
13/03/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
558
0
703
19/03/2025
12/04/2025
19/03/2025
-24
97,31
-2.335,44
NO
510
13/03/2025
412506547603
10/03/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220816 consumo rilevato dal 01.02.2025 al 28.02.2025
774,94
139,74
SI
635,20
2025
6380
12/03/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
558
0
703
19/03/2025
11/04/2025
19/03/2025
-23
635,20
-14.609,60
NO
511
13/03/2025
412506547604
10/03/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220800 Consumo rilevato dal 01.02.2025 al 28.02.2025
583,70
105,26
SI
478,44
2025
6415
13/03/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
558
0
703
19/03/2025
12/04/2025
19/03/2025
-24
478,44
-11.482,56
NO
512
13/03/2025
412506547605
10/03/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86218204 Consumo rilevato dal 01.02.2025 al 28.02.2025
910,46
164,18
SI
746,28
2025
6409
13/03/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
558
0
703
19/03/2025
12/04/2025
19/03/2025
-24
746,28
-17.910,72
NO
513
13/03/2025
412506547606
10/03/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E84487051 Consumo rilevato dal 01.02.2025 al 28.02.2025
864,86
155,96
SI
708,90
2025
6260
12/03/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
558
0
703
19/03/2025
11/04/2025
19/03/2025
-23
708,90
-16.304,70
NO
514
13/03/2025
2
07/03/2025
EVENTO ANIMAZIONE IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2025 TENUTASI
2.100,00
0,00
NO
2.100,00
B5BC0AA717
2025
5979
10/03/2025
L'ISOLA DEI PIRATI DI ANIELLO VASTOLA
04889560654
40000
AREA SOCIALE (sociale)
1050203
2120
1351
1
2025
403
0
18/03/2025
700
19/03/2025
09/04/2025
19/03/2025
-21
2.100,00
-44.100,00
NO
515
13/03/2025
412506547607
10/03/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80397065 consumo rilevato dal 01.02.2025 al 28.02.2025
2.086,09
376,18
SI
1.709,91
2025
6254
12/03/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
558
0
703
19/03/2025
11/04/2025
19/03/2025
-23
1.709,91
-39.327,93
NO
516
13/03/2025
412506547608
10/03/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86237937 consumo rilevato dal 01.02.2025 al 28.02.2025
2.526,53
455,60
SI
2.070,93
2025
6293
12/03/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
558
0
703
19/03/2025
11/04/2025
19/03/2025
-23
2.070,93
-47.631,39
NO
517
13/03/2025
412506547609
10/03/2025
IT001E80201208
1.064,62
191,98
SI
872,64
2025
6399
13/03/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
558
0
703
19/03/2025
12/04/2025
19/03/2025
-24
872,64
-20.943,36
NO
518
13/03/2025
412506547610
10/03/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80551403 Consumo rilevato dal 01.02.2025 al 28.02.2025
13,60
2,45
SI
11,15
2025
6419
13/03/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
558
0
703
19/03/2025
12/04/2025
19/03/2025
-24
11,15
-267,60
NO
519
13/03/2025
412506547611
10/03/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86282870 Consumo rilevato dal 01.02.2025 al 28.02.2025
41,95
3,81
SI
38,14
2025
6290
12/03/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
558
0
703
19/03/2025
11/04/2025
19/03/2025
-23
38,14
-877,22
NO
520
13/03/2025
412506547612
10/03/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220814 consumo rilevato dal 01.02.2025 al 28.02.2025
477,03
86,02
SI
391,01
2025
6287
12/03/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
558
0
703
19/03/2025
11/04/2025
19/03/2025
-23
391,01
-8.993,23
NO
521
13/03/2025
412506547613
10/03/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E81745886 Consumo rilevato dal 01.02.2025 al 28.02.2025
85,83
15,48
SI
70,35
2025
6284
12/03/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
558
0
703
19/03/2025
11/04/2025
19/03/2025
-23
70,35
-1.618,05
NO
522
13/03/2025
412506547614
10/03/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86218196 consumo rilevato dal 01.02.2025 al 28.02.2025
1.327,81
239,44
SI
1.088,37
2025
6407
13/03/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
558
0
703
19/03/2025
12/04/2025
19/03/2025
-24
1.088,37
-26.120,88
NO
523
13/03/2025
412506547615
10/03/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80261964 Consumo rilevato dal 01.02.2025 al 28.02.2025
611,29
110,23
SI
501,06
2025
6262
12/03/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
558
0
703
19/03/2025
11/04/2025
19/03/2025
-23
501,06
-11.524,38
NO
524
13/03/2025
412506547616
10/03/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80625042 Consumo rilevato dal 01.02.2025 al 28.02.2025
165,73
15,07
SI
150,66
2025
6267
12/03/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
558
0
703
19/03/2025
11/04/2025
19/03/2025
-23
150,66
-3.465,18
NO
525
14/03/2025
22
05/03/2025
LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE PARTE DELLA COPERTURA DEL PLESSO SCOLASTICO S. GIOVANNI BOSCO
18.007,20
3.247,20
SI
14.760,00
B5C432976B
2025
5747
06/03/2025
LODATO ALFONSO
06032660653
LDTLNS85T03C361A
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2010101
5730
11465
1
2025
402
0
20/03/2025
735
25/03/2025
05/04/2025
25/03/2025
-11
14.760,00
-162.360,00
NO
526
14/03/2025
412506547617
10/03/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E81662434 Consumo rilevato dal 01.02.2025 al 28.02.2025
163,79
14,89
SI
148,90
2025
6259
12/03/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010103
30
16240
1
2025
558
0
703
19/03/2025
11/04/2025
19/03/2025
-23
148,90
-3.424,70
NO
527
14/03/2025
412506547618
10/03/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86280888 Consumo rilevato dal 01.02.2025 al 28.02.2025
66,90
6,08
SI
60,82
2025
6283
12/03/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
558
0
703
19/03/2025
11/04/2025
19/03/2025
-23
60,82
-1.398,86
NO
528
14/03/2025
412506547619
10/03/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86218197 Consumo rilevato dal 01.02.2025 al 28.02.2025
998,52
180,06
SI
818,46
2025
6258
12/03/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
558
0
703
19/03/2025
11/04/2025
19/03/2025
-23
818,46
-18.824,58
NO
529
14/03/2025
412506547620
10/03/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80180886 Consumo rilevato dal 01.02.2025 al 28.02.2025
124,12
22,38
SI
101,74
2025
6253
12/03/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
558
0
703
19/03/2025
11/04/2025
19/03/2025
-23
101,74
-2.340,02
NO
530
14/03/2025
412506547621
10/03/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80254444 Consumo rilevato dal 01.02.2025 al 28.02.2025
872,86
157,40
SI
715,46
2025
6417
13/03/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010103
30
16240
1
2025
558
0
703
19/03/2025
12/04/2025
19/03/2025
-24
715,46
-17.171,04
NO
531
14/03/2025
412506547622
10/03/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86281343Consumo rilevato dal 01.02.2025 al 28.02.2025
267,63
24,33
SI
243,30
2025
6405
13/03/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
558
0
703
19/03/2025
12/04/2025
19/03/2025
-24
243,30
-5.839,20
NO
532
14/03/2025
412506547623
10/03/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86237935 Consumo rilevato dal 01.02.2025 al 28.02.2025
894,38
161,28
SI
733,10
2025
6261
12/03/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
558
0
703
19/03/2025
11/04/2025
19/03/2025
-23
733,10
-16.861,30
NO
533
14/03/2025
412506547624
10/03/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80195261 Consumo rilevato dal 01.02.2025 al 28.02.2025
732,11
132,02
SI
600,09
2025
6416
13/03/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
558
0
703
19/03/2025
12/04/2025
19/03/2025
-24
600,09
-14.402,16
NO
534
14/03/2025
412506547625
10/03/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80254447 Consumo rilevato dal 01.02.2025 al 28.02.2025
966,63
174,31
SI
792,32
2025
6257
12/03/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
558
0
703
19/03/2025
11/04/2025
19/03/2025
-23
792,32
-18.223,36
NO
535
14/03/2025
412506547626
10/03/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86279435 Consumo rilevato dal 01.02.2025 al 28.02.2025
430,17
39,11
SI
391,06
2025
6281
12/03/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
558
0
703
19/03/2025
11/04/2025
19/03/2025
-23
391,06
-8.994,38
NO
536
14/03/2025
412506547627
10/03/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86280863 Consumo rilevato dal 01.02.2025 al 28.02.2025
118,31
10,76
SI
107,55
2025
6282
12/03/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
558
0
703
19/03/2025
11/04/2025
19/03/2025
-23
107,55
-2.473,65
NO
537
14/03/2025
412506547628
10/03/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86237930 Consumo rilevato dal 01.02.2025 al 28.02.2025
1.001,78
180,65
SI
821,13
2025
6270
12/03/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
558
0
703
19/03/2025
11/04/2025
19/03/2025
-23
821,13
-18.885,99
NO
538
14/03/2025
412506547629
10/03/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220812 Consumo rilevato dal 01.02.2025 al 28.02.2025
2.024,88
365,14
SI
1.659,74
2025
6263
12/03/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
558
0
703
19/03/2025
11/04/2025
19/03/2025
-23
1.659,74
-38.174,02
NO
539
14/03/2025
412506547630
10/03/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80201201 Consumo rilevato dal 01.02.2025 al 28.02.2025
396,32
71,47
SI
324,85
2025
6265
12/03/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
558
0
704
19/03/2025
11/04/2025
19/03/2025
-23
324,85
-7.471,55
NO
540
14/03/2025
412506547631
10/03/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86284844 Consumo rilevato dal 01.02.2025 al 28.02.2025
7,34
1,32
SI
6,02
2025
6269
12/03/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
558
0
704
19/03/2025
11/04/2025
19/03/2025
-23
6,02
-138,46
NO
541
14/03/2025
412506547632
10/03/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86280887 Consumo rilevato dal 01.02.2025 al 28.02.2025
55,81
5,07
SI
50,74
2025
6410
13/03/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
558
0
704
19/03/2025
12/04/2025
19/03/2025
-24
50,74
-1.217,76
NO
542
14/03/2025
412506547633
10/03/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80488612 consumo rilevato dal 01.02.2025 al 28.02.2025
1.123,61
202,62
SI
920,99
2025
6420
13/03/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
558
0
704
19/03/2025
12/04/2025
19/03/2025
-24
920,99
-22.103,76
NO
543
14/03/2025
412506547634
10/03/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220813 consumo rilevato dal 01.02.2025 al 28.02.2025
486,43
87,72
SI
398,71
2025
6280
12/03/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
558
0
704
19/03/2025
11/04/2025
19/03/2025
-23
398,71
-9.170,33
NO
544
14/03/2025
412506547635
10/03/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86218260 Consumo rilevato dal 01.02.2025 al 28.02.2025
574,86
103,66
SI
471,20
2025
6402
13/03/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
558
0
704
19/03/2025
12/04/2025
19/03/2025
-24
471,20
-11.308,80
NO
545
14/03/2025
412506547636
10/03/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80874789 Consumo rilevato dal 01.02.2025 al 28.02.2025
90,26
16,28
SI
73,98
2025
6275
12/03/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
558
0
704
19/03/2025
11/04/2025
19/03/2025
-23
73,98
-1.701,54
NO
546
14/03/2025
412506547637
10/03/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220802 consumo rilevato dal 01.02.2025 al 28.02.2025
821,58
148,15
SI
673,43
2025
6279
12/03/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
558
0
704
19/03/2025
11/04/2025
19/03/2025
-23
673,43
-15.488,89
NO
547
14/03/2025
412506547638
10/03/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80561684 consumo rilevato dal 01.02.2025 al 28.02.2025
4.240,24
764,63
SI
3.475,61
2025
6264
12/03/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
558
0
704
19/03/2025
11/04/2025
19/03/2025
-23
3.475,61
-79.939,03
NO
548
14/03/2025
412506547639
10/03/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86280839 Consumo rilevato dal 01.02.2025 al 28.02.2025
24,67
2,24
SI
22,43
2025
6418
13/03/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
558
0
704
19/03/2025
12/04/2025
19/03/2025
-24
22,43
-538,32
NO
549
14/03/2025
412506547640
10/03/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86284119 Consumo rilevato dal 01.02.2025 al 28.02.2025
602,78
54,80
SI
547,98
2025
6289
12/03/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
558
0
704
19/03/2025
11/04/2025
19/03/2025
-23
547,98
-12.603,54
NO
550
14/03/2025
412506547641
10/03/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86280864 Consumo rilevato dal 01.02.2025 al 28.02.2025
54,91
4,99
SI
49,92
2025
6404
13/03/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
558
0
704
19/03/2025
12/04/2025
19/03/2025
-24
49,92
-1.198,08
NO
551
14/03/2025
412506547642
10/03/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E81662433 Consumo rilevato dal 01.02.2025 al 28.02.2025
17,59
3,17
SI
14,42
2025
6421
13/03/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
558
0
704
19/03/2025
12/04/2025
19/03/2025
-24
14,42
-346,08
NO
552
14/03/2025
412506547643
10/03/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220807 consumo rilevato dal 01.02.2025 al 28.02.2025
715,40
129,01
SI
586,39
2025
6400
13/03/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
558
0
704
19/03/2025
12/04/2025
19/03/2025
-24
586,39
-14.073,36
NO
553
14/03/2025
412506547644
10/03/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220808 consumo rilevato dal 01.02.2025 al 28.02.2025
4.435,53
799,85
SI
3.635,68
2025
6250
12/03/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
558
0
704
19/03/2025
11/04/2025
19/03/2025
-23
3.635,68
-83.620,64
NO
554
14/03/2025
412506547645
10/03/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220803 Consumo rilevato dal 01.02.2025 al 28.02.2025
200,21
36,10
SI
164,11
2025
6430
13/03/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
558
0
704
19/03/2025
12/04/2025
19/03/2025
-24
164,11
-3.938,64
NO
555
14/03/2025
412506547646
10/03/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80561685Consumo rilevato dal 01.02.2025 al 28.02.2025
1.073,08
193,51
SI
879,57
2025
6288
12/03/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
558
0
704
19/03/2025
11/04/2025
19/03/2025
-23
879,57
-20.230,11
NO
556
17/03/2025
2
06/03/2025
Compenso per componente Revisore dei Conti Comune di Nocera Superiore, nominato con delibera di C.C. n.89 del 28/09/2024, mese di dicembre.
2.085,03
0,00
NO
2.085,03
2025
5897
06/03/2025
DE PAOLA MICHELE ANGELO
02519280651
DPLMHL62R10D292L
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010103
30
90
1
2024
2387
0
17/03/2025
698
18/03/2025
05/04/2025
18/03/2025
-18
2.085,03
-37.530,54
NO
557
17/03/2025
1010944393
28/02/2025
FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 60 MESI
1.219,21
219,86
SI
999,35
Z5930BF404
2025
5401
03/03/2025
KYOCERA
02973040963
01788080156
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010304
260
2115
1
2025
502
0
31/03/2025
753
01/04/2025
02/04/2025
01/04/2025
-1
999,35
-999,35
NO
558
17/03/2025
412506547647
10/03/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86280912
65,07
5,92
SI
59,15
2025
6432
13/03/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
558
0
704
19/03/2025
12/04/2025
19/03/2025
-24
59,15
-1.419,60
NO
559
17/03/2025
412506547648
10/03/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86280913 Consumo rilevato dal 01.02.2025 al 28.02.2025
66,88
6,08
SI
60,80
2025
6427
13/03/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
558
0
704
19/03/2025
12/04/2025
19/03/2025
-24
60,80
-1.459,20
NO
560
17/03/2025
412506547649
10/03/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86282845 Consumo rilevato dal 01.02.2025 al 28.02.2025
39,55
3,60
SI
35,95
2025
6434
13/03/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
558
0
704
19/03/2025
12/04/2025
19/03/2025
-24
35,95
-862,80
NO
561
17/03/2025
412506547650
10/03/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80126151 Consumo rilevato dal 01.02.2025 al 28.02.2025
955,48
172,30
SI
783,18
2025
6272
12/03/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
558
0
704
19/03/2025
11/04/2025
19/03/2025
-23
783,18
-18.013,14
NO
562
17/03/2025
412506547651
10/03/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86237932 Consumo rilevato dal 01.02.2025 al 28.02.2025 (
906,42
163,45
SI
742,97
2025
6398
13/03/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
558
0
704
19/03/2025
12/04/2025
19/03/2025
-24
742,97
-17.831,28
NO
563
17/03/2025
412506547652
10/03/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80261967 Consumo rilevato dal 01.02.2025 al 28.02.2025
363,15
65,49
SI
297,66
2025
6423
13/03/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
558
0
704
19/03/2025
12/04/2025
19/03/2025
-24
297,66
-7.143,84
NO
564
17/03/2025
412506547653
10/03/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80590647 Consumo rilevato dal 01.02.2025 al 28.02.2025
290,93
52,46
SI
238,47
2025
6266
12/03/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
558
0
704
19/03/2025
11/04/2025
19/03/2025
-23
238,47
-5.484,81
NO
565
17/03/2025
412506547654
10/03/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86282858 Consumo rilevato dal 01.02.2025 al 28.02.2025
46,37
4,22
SI
42,15
2025
6381
12/03/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
558
0
704
19/03/2025
11/04/2025
19/03/2025
-23
42,15
-969,45
NO
566
17/03/2025
412506547655
10/03/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86237933 Consumo rilevato dal 01.02.2025 al 28.02.2025
323,69
58,37
SI
265,32
2025
6277
12/03/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
558
0
704
19/03/2025
11/04/2025
19/03/2025
-23
265,32
-6.102,36
NO
567
17/03/2025
412506547656
10/03/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86281342 consumo rilevato dal 01.02.2025 al 28.02.2025
977,12
88,83
SI
888,29
2025
6278
12/03/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
558
0
704
19/03/2025
11/04/2025
19/03/2025
-23
888,29
-20.430,67
NO
568
17/03/2025
412506547657
10/03/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86230809 Consumo rilevato dal 01.02.2025 al 28.02.2025
28,12
2,56
SI
25,56
2025
6424
13/03/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
558
0
704
19/03/2025
12/04/2025
19/03/2025
-24
25,56
-613,44
NO
569
17/03/2025
412506547658
10/03/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220805 Consumo rilevato dal 01.02.2025 al 28.02.2025
1.785,79
322,03
SI
1.463,76
2025
6285
12/03/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
558
0
704
19/03/2025
11/04/2025
19/03/2025
-23
1.463,76
-33.666,48
NO
570
17/03/2025
412506547659
10/03/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80280556 Consumo rilevato dal 01.02.2025 al 28.02.2025
476,32
85,89
SI
390,43
2025
6431
13/03/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
558
0
704
19/03/2025
12/04/2025
19/03/2025
-24
390,43
-9.370,32
NO
571
17/03/2025
412506547660
10/03/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86278331 Consumo rilevato dal 01.02.2025 al 28.02.2025
1.230,83
111,89
SI
1.118,94
2025
6276
12/03/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
558
0
704
19/03/2025
11/04/2025
19/03/2025
-23
1.118,94
-25.735,62
NO
572
17/03/2025
412506547661
10/03/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86282770 consumo rilevato dal 01.02.2025 al 28.02.2025
2.955,15
532,90
SI
2.422,25
2025
6309
12/03/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
558
0
704
19/03/2025
11/04/2025
19/03/2025
-23
2.422,25
-55.711,75
NO
573
17/03/2025
412506547662
10/03/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86278650 Consumo rilevato dal 01.02.2025 al 28.02.2025
225,87
40,73
SI
185,14
2025
6408
13/03/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
558
0
704
19/03/2025
12/04/2025
19/03/2025
-24
185,14
-4.443,36
NO
574
17/03/2025
412506547663
10/03/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220806 Consumo rilevato dal 01.02.2025 al 28.02.2025
1.516,75
273,51
SI
1.243,24
2025
6411
13/03/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
558
0
704
19/03/2025
12/04/2025
19/03/2025
-24
1.243,24
-29.837,76
NO
575
17/03/2025
412506547664
10/03/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220801 consumo rilevato dal 01.02.2025 al 28.02.2025
1.004,07
181,06
SI
823,01
2025
6433
13/03/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
558
0
704
19/03/2025
12/04/2025
19/03/2025
-24
823,01
-19.752,24
NO
576
17/03/2025
412506547665
10/03/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80701472 Consumo rilevato dal 01.02.2025 al 28.02.2025
119,77
21,60
SI
98,17
2025
6274
12/03/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
558
0
704
19/03/2025
11/04/2025
19/03/2025
-23
98,17
-2.257,91
NO
577
17/03/2025
412506547666
10/03/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86280838 Consumo rilevato dal 01.02.2025 al 28.02.2025
118,57
10,78
SI
107,79
2025
6286
12/03/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
558
0
704
19/03/2025
11/04/2025
19/03/2025
-23
107,79
-2.479,17
NO
578
17/03/2025
412506547667
10/03/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86279438 consumo rilevato dal 01.02.2025 al 28.02.2025
1.215,14
110,47
SI
1.104,67
2025
6273
12/03/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
558
0
704
19/03/2025
11/04/2025
19/03/2025
-23
1.104,67
-25.407,41
NO
579
17/03/2025
412506547668
10/03/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E10956353 Consumo rilevato dal 01.02.2025 al 28.02.2025 (
26,34
4,75
SI
21,59
2025
6382
12/03/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
558
0
704
19/03/2025
11/04/2025
19/03/2025
-23
21,59
-496,57
NO
580
17/03/2025
412506547669
10/03/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E84800646 Consumo rilevato dal 01.02.2025 al 28.02.2025
196,81
35,49
SI
161,32
2025
6251
12/03/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
558
0
704
19/03/2025
11/04/2025
19/03/2025
-23
161,32
-3.710,36
NO
581
17/03/2025
3-PA
03/03/2025
COMPENSO PER ATTIVITA' DI COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI ESERCITATA DAL 28/01/2025 AL 27/02/2025
1.656,83
298,77
NO
1.656,83
2025
5452
03/03/2025
DE ANGELIS GIOVANNI
02915260612
DNGGNN68H20B963W
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010103
30
90
1
2025
550
0
17/03/2025
697
18/03/2025
02/04/2025
18/03/2025
-15
1.656,83
-24.852,45
NO
582
17/03/2025
9525012000005694
11/03/2025
COD UTENZA 250001316285 Periodo di riferimento 04/01/2025 - 06/03/2025
228,43
20,77
SI
207,66
2025
6631
14/03/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2024
2484
0
743
31/03/2025
13/04/2025
31/03/2025
-13
207,66
-2.699,58
NO
583
17/03/2025
9525012000005752
11/03/2025
COD UTENZA 200002931418 Periodo di riferimento 20/11/2024 - 10/03/2025
26,77
2,43
SI
24,34
2025
6606
14/03/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2024
2484
0
743
31/03/2025
13/04/2025
31/03/2025
-13
24,34
-316,42
NO
584
17/03/2025
9525012000005753
11/03/2025
COD 200002931480 Periodo di riferimento 08/10/2024 - 06/03/2025
115,10
10,46
SI
104,64
2025
6703
17/03/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2024
2484
0
743
31/03/2025
16/04/2025
31/03/2025
-16
104,64
-1.674,24
NO
585
17/03/2025
9525012000005797
11/03/2025
COD 200002935543 Periodo di riferimento 21/12/2024 - 04/03/2025
18,83
1,71
SI
17,12
2025
6607
14/03/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2024
2484
0
743
31/03/2025
13/04/2025
31/03/2025
-13
17,12
-222,56
NO
586
17/03/2025
9525012000005798
11/03/2025
COD 200002935557 Periodo di riferimento 12/02/2025 - 07/03/2025
318,24
28,93
SI
289,31
2025
6608
14/03/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2024
2484
0
743
31/03/2025
13/04/2025
31/03/2025
-13
289,31
-3.761,03
NO
587
17/03/2025
9525012000005979
12/03/2025
CAD UTENZA 200002935670 Periodo di riferimento 22/01/2025 - 10/03/2025
78,20
7,11
SI
71,09
2025
6715
17/03/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2024
2484
0
743
31/03/2025
16/04/2025
31/03/2025
-16
71,09
-1.137,44
NO
588
17/03/2025
9525012000006054
13/03/2025
COD UTENZA 250000272199 Periodo di riferimento 08/01/2025 - 06/03/2025
746,87
67,90
SI
678,97
2025
6711
17/03/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2024
2484
0
743
31/03/2025
16/04/2025
31/03/2025
-16
678,97
-10.863,52
NO
589
17/03/2025
9525012000006057
13/03/2025
COD UTENZA 200002931402 Periodo di conguaglio 24/01/2024 - 07/03/2025
296,40
26,95
SI
269,45
2025
6710
17/03/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2024
2484
0
743
31/03/2025
16/04/2025
31/03/2025
-16
269,45
-4.311,20
NO
590
17/03/2025
00058P/25
28/02/2025
SERV.SCOLAST.FEBBRAIO 2025
26.039,64
2.367,24
SI
23.672,40
2025
5467
03/03/2025
ANGELINO
01258011210
40000
AREA SOCIALE (sociale)
1040503
1900
1245
1
2025
544
0
18/03/2025
708
20/03/2025
02/04/2025
20/03/2025
-13
23.672,40
-307.741,20
NO
591
18/03/2025
5/A
05/03/2025
Lavori di manutenzione straordinaria elevatore scala A fabbricato Aristotele Via V.Russo storno ft n.30
-4.404,74
-794,30
SI
-3.610,44
2025
5694
05/03/2025
I.M.R.A. di A.De Felicis & C. s.a.s.
04199810658
04199810658
70000
PATRIMONIO
0
0
0
0
0
0
0
05/03/2025
04/04/2025
05/03/2025
-30
0,00
0,00
SI
592
18/03/2025
6/A
05/03/2025
Proroga servizio di manutenzione numero 5 impianti elevatori Comunali da Maggio 2024 a settembre 2024 Nota di credito su nostra fattura n.31/PA del 09.12.2024
-854,00
-154,00
SI
-700,00
2025
5689
05/03/2025
I.M.R.A. di A.De Felicis & C. s.a.s.
04199810658
04199810658
70000
PATRIMONIO
0
0
0
0
0
0
0
05/03/2025
04/04/2025
05/03/2025
-30
0,00
0,00
SI
593
18/03/2025
7/A
05/03/2025
Proroga servizio di manutenzione numero 5 impianti elevatori comunali da Ottobre 2024 a Dicembre 2024 Nota di credito su nostra fattura n.32/PA del 09.12.2024
-512,40
-92,40
SI
-420,00
2025
5690
05/03/2025
I.M.R.A. di A.De Felicis & C. s.a.s.
04199810658
04199810658
70000
PATRIMONIO
0
0
0
0
0
0
0
05/03/2025
04/04/2025
05/03/2025
-30
0,00
0,00
SI
594
18/03/2025
3
06/03/2025
Compenso per componente Revisore dei Conti Comune di Nocera Superiore, nominato con delibera di C.C. n.89 del 28/09/2024. Mesi di gennaio e febbraio.
2.814,40
0,00
NO
2.814,40
2025
5899
07/03/2025
DE PAOLA MICHELE ANGELO
02519280651
DPLMHL62R10D292L
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010103
30
90
1
2025
550
0
17/03/2025
699
18/03/2025
06/04/2025
18/03/2025
-19
2.814,40
-53.473,60
NO
595
18/03/2025
FPA 2/25
28/02/2025
LAVORI DI SOSTITUZIONE N. 8 CADITOIE STRADALI IN VIA USCIOLI
4.697,00
847,00
SI
3.850,00
B5A925376A
2025
5373
01/03/2025
Opera s.r.l.s.
06278780652
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1080103
2780
2205
1
2025
388
0
28/03/2025
752
31/03/2025
31/03/2025
31/03/2025
0
3.850,00
0,00
NO
596
18/03/2025
3/ PA
18/03/2025
manutenzione e riparazione impianto semaforico in Via Nazionale, loc. Camerelle.
3.294,00
594,00
SI
2.700,00
B5A917A458
2025
6918
18/03/2025
P.M.I. Segnaletica Stradale s.r.l.
03811330616
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
812
1
2025
389
0
19/03/2025
716
20/03/2025
17/04/2025
20/03/2025
-28
2.700,00
-75.600,00
NO
597
18/03/2025
3
17/03/2025
PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA ALLOGGI ERP: PALAZZO ARISTOTELE (CD 91 ALLOGGI)
113.300,00
10.300,00
SI
103.000,00
9541703E65
2025
6841
17/03/2025
ATC S.R.L. UNIPERSONALE
04905520658
04905520658
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2010501
6130
16236
1
2024
63
0
20/03/2025
725
20/03/2025
16/04/2025
20/03/2025
-27
103.000,00
-2.781.000,00
NO
598
18/03/2025
4
17/03/2025
PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA ALLOGGI ERP: PALAZZO ARISTOTELE (CD 91 ALLOGGI)
23.319,35
4.205,13
SI
19.114,22
9541703E65
2025
6840
17/03/2025
ATC S.R.L. UNIPERSONALE
04905520658
04905520658
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2010501
6130
16236
1
2024
63
0
20/03/2025
724
20/03/2025
16/04/2025
20/03/2025
-27
19.114,22
-516.083,94
NO
599
20/03/2025
14
15/03/2025
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO DEL MESE DI FEBBRAIO EFFETTUATO SU TUTTI GLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALI
2.440,12
440,02
SI
2.000,10
B567FC712D
2025
6827
17/03/2025
NUCERIA LIGHT EVENT SRLS
05808810658
05808810658
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1080202
2880
10570
1
2025
384
0
24/03/2025
736
25/03/2025
16/04/2025
25/03/2025
-22
2.000,10
-44.002,20
NO
600
20/03/2025
3
11/03/2025
Fornitura e posa in opera per illuminazione sito archeologico domus decumano.
780,80
140,80
SI
640,00
B5750D98EB
2025
6271
12/03/2025
IMPIANTI ELETTRICI MIGLIORE S.A.S. DI MIGLIORE ANTONIO & C.
04248621213
04248621213
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1050203
2120
1359
1
2025
385
0
20/03/2025
730
24/03/2025
11/04/2025
24/03/2025
-18
640,00
-11.520,00
NO
601
20/03/2025
25103992
28/02/2025
VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER
241,74
43,60
SI
198,14
89342811EB
2025
5591
04/03/2025
ITD Solutions SpA
10184840154
05773090013
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010304
260
2115
1
2024
2316
0
28/03/2025
739
28/03/2025
03/04/2025
28/03/2025
-6
198,14
-1.188,84
NO
602
20/03/2025
25103998
28/02/2025
Periodo 25-11-2024 - 24-02-2025
241,76
43,60
SI
198,16
89342811EB
2025
5588
04/03/2025
ITD Solutions SpA
10184840154
05773090013
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010304
260
2115
1
2025
2316
0
28/03/2025
740
28/03/2025
03/04/2025
28/03/2025
-6
198,16
-1.188,96
NO
603
20/03/2025
7
12/03/2025
"Spellicolamento adesivi
lucidatura del veicolo"
1.952,00
0,00
NO
1.952,00
B48E11514E
2025
6307
12/03/2025
AUTOCARROZERIA MATTINO GIUSEPPE
03945320657
MTTGPP61A02I317A
40000
AREA SOCIALE (sociale)
1100403
4100
16139
1
2024
2381
0
25/03/2025
737
26/03/2025
11/04/2025
26/03/2025
-16
1.952,00
-31.232,00
NO
604
20/03/2025
9525012000006064
14/03/2025
cod utenza 200004315099 Periodo di riferimento 13/02/2025 - 12/03/2025
214,32
19,48
SI
194,84
2025
7000
19/03/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2024
2484
0
743
31/03/2025
18/04/2025
31/03/2025
-18
194,84
-3.507,12
NO
605
20/03/2025
9525012000006078
14/03/2025
cod utenza 200002931448 Periodo di riferimento 05/01/2025 - 12/03/2025
15,06
1,37
SI
13,69
2025
7001
19/03/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2024
2484
0
743
31/03/2025
18/04/2025
31/03/2025
-18
13,69
-246,42
NO
606
20/03/2025
9525012000006146
14/03/2025
cod utenza 200004226233 Periodo di riferimento 13/02/2025 - 12/03/2025
214,32
19,48
SI
194,84
2025
6998
19/03/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2024
2484
0
743
31/03/2025
18/04/2025
31/03/2025
-18
194,84
-3.507,12
NO
607
21/03/2025
10/PA
05/03/2025
Proroga servizio di manutenzione,ai sensi dell'art.15 del D.P.R.162/99,n.5 impianti elevatori,presso il patrimonio immobiliare Comunale -Periodo 01.01.2025 al 28.02.2025
341,60
61,60
SI
280,00
ZA13AFD9FE
2025
5691
05/03/2025
I.M.R.A. di A.De Felicis & C. s.a.s.
04199810658
04199810658
70000
PATRIMONIO
1010503
470
595
1
2025
361
0
04/04/2025
842
04/04/2025
04/04/2025
04/04/2025
0
280,00
0,00
NO
608
21/03/2025
7/PA
05/03/2025
Lavori di manutenzione straordinaria elevatore scala A fabbricato Aristotele Via V.Russo
4.404,74
794,30
SI
3.610,44
B48EA0D804
2025
5695
05/03/2025
I.M.R.A. di A.De Felicis & C. s.a.s.
04199810658
04199810658
70000
PATRIMONIO
1010503
470
595
1
2024
2307
0
04/04/2025
848
07/04/2025
04/04/2025
07/04/2025
3
3.610,44
10.831,32
NO
609
21/03/2025
8/PA
05/03/2025
Proroga servizio di manutenzione,ai sensi dell'art.15 del D.P.R.162/99,n.5 impianti elevatori,presso il patrimonio immobiliare Comunale -Periodo Maggio 2024 a Settembre 2024
854,00
154,00
SI
700,00
ZA13AFD9FE
2025
5693
05/03/2025
I.M.R.A. di A.De Felicis & C. s.a.s.
04199810658
04199810658
70000
PATRIMONIO
1010503
470
595
1
2024
1612
0
04/04/2025
840
04/04/2025
04/04/2025
04/04/2025
0
700,00
0,00
NO
610
21/03/2025
9/PA
05/03/2025
Proroga servizio di manutenzione,ai sensi dell'art.15 del D.P.R.162/99,n.5 impianti elevatori,presso il patrimonio immobiliare Comunale -Periodo Ottobre2024 a Dicermbre 2024
512,40
92,40
SI
420,00
ZA13AFD9FE
2025
5692
05/03/2025
I.M.R.A. di A.De Felicis & C. s.a.s.
04199810658
04199810658
70000
PATRIMONIO
1010503
470
595
1
2024
1875
0
04/04/2025
841
04/04/2025
04/04/2025
04/04/2025
0
420,00
0,00
NO
611
21/03/2025
48
13/03/2025
LAVORI DI MANUTENZIONE SU PORTE ANTIPANICO CASA COMUNALE
263,76
0,00
SI
263,76
B4BC10A606
2025
6621
14/03/2025
GM INFISSI S.R.L.
099500712
09950071218
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2010101
5730
11465
1
2024
2453
0
08/04/2025
944
09/04/2025
13/04/2025
09/04/2025
-4
263,76
-1.055,04
NO
611
21/03/2025
48
13/03/2025
LAVORI DI MANUTENZIONE SU PORTE ANTIPANICO CASA COMUNALE
2.444,64
488,40
SI
1.956,24
B4BC10A606
2025
6621
14/03/2025
GM INFISSI S.R.L.
099500712
09950071218
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010602
570
1435
1
2024
2452
0
08/04/2025
945
09/04/2025
13/04/2025
09/04/2025
-4
1.956,24
-7.824,96
NO
612
21/03/2025
9525012000006390
18/03/2025
codutenza 200003252848 Periodo di riferimento 14/12/2024 - 07/03/2025
11,78
1,07
SI
10,71
2025
7194
20/03/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2024
2484
0
743
31/03/2025
19/04/2025
31/03/2025
-19
10,71
-203,49
NO
613
21/03/2025
412506846037
12/03/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS (rimborso Hera comm spa - det.n.1128 del 25/06/2025 - acc 399 e acc 697)
71,75
12,94
SI
58,81
2025
6613
14/03/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
0
0
0
0
0
0
0
26/06/2025
13/04/2025
26/06/2025
74
0,00
0,00
SI
614
21/03/2025
412506846038
12/03/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS (rimborso Hera comm spa - det.n.1128 del 25/06/2025 - acc 399 e acc 697)
255,07
24,55
SI
230,52
2025
6605
14/03/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
0
0
0
0
0
0
0
26/06/2025
13/04/2025
26/06/2025
74
0,00
0,00
SI
615
21/03/2025
412506846039
12/03/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS (rimborso Hera comm spa - det.n.1128 del 25/06/2025 - acc 399 e acc 697)
3.374,54
608,52
SI
2.766,02
2025
6603
14/03/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
0
0
0
0
0
0
0
26/06/2025
13/04/2025
26/06/2025
74
0,00
0,00
SI
616
21/03/2025
412506846040
12/03/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS (rimborso Hera comm spa - det.n.1128 del 25/06/2025 - acc 399 e acc 697)
71,75
12,94
SI
58,81
2025
6712
17/03/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
0
0
0
0
0
0
0
26/06/2025
16/04/2025
26/06/2025
71
0,00
0,00
SI
617
21/03/2025
412506846041
12/03/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS (rimborso Hera comm spa - det.n.1128 del 25/06/2025 - acc 399 e acc 697)
156,24
15,56
SI
140,68
2025
6713
17/03/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
0
0
0
0
0
0
0
26/06/2025
16/04/2025
26/06/2025
71
0,00
0,00
SI
618
21/03/2025
412506846042
12/03/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS (rimborso Hera comm spa - det.n.1128 del 25/06/2025 - acc 399 e acc 697)
71,75
12,94
SI
58,81
2025
6708
17/03/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
0
0
0
0
0
0
0
26/06/2025
16/04/2025
26/06/2025
71
0,00
0,00
SI
619
21/03/2025
412506846043
12/03/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS (rimborso Hera comm spa - det.n.1128 del 25/06/2025 - acc 399 e acc 697)
1.483,22
267,47
SI
1.215,75
2025
6604
14/03/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
0
0
0
0
0
0
0
26/06/2025
13/04/2025
26/06/2025
74
0,00
0,00
SI
620
21/03/2025
412506846044
12/03/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS (rimborso Hera comm spa - det.n.1128 del 25/06/2025 - acc 399 e acc 697)
148,48
14,86
SI
133,62
2025
6709
17/03/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
0
0
0
0
0
0
0
26/06/2025
16/04/2025
26/06/2025
71
0,00
0,00
SI
621
21/03/2025
114
28/02/2025
SERVIZIO DI REFEZIONE PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1? GRADO DEL COMUNE DI NOCERA SUPEIORE -PERIODO FEBBRAIO 2025.CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO
25.303,23
973,20
SI
24.330,03
2025
5885
06/03/2025
NOI Societ? Cooperativa Sociale
05463030659
05463030659
40000
AREA SOCIALE (sociale)
1040503
1900
1232
1
2025
470
0
18/04/2025
1129
02/05/2025
05/04/2025
02/05/2025
27
24.330,03
656.910,81
NO
622
21/03/2025
0000009136
20/03/2025
CANONE ANNUALE DI ABBONAMENTO TP VISURE-Periodo di fatturazione dal 01/01/2025 al 31/01/2025
248,37
248,37
SI
0,00
2025
7186
20/03/2025
AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
00907501001
00493410583
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
1040
1
2025
578
0
846
04/04/2025
19/04/2025
04/04/2025
-15
0,00
0,00
NO
622
21/03/2025
0000009136
20/03/2025
CANONE ANNUALE DI ABBONAMENTO TP VISURE-Periodo di fatturazione dal 01/01/2025 al 31/01/2025
1.128,96
0,00
SI
1.128,96
2025
7186
20/03/2025
AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
00907501001
00493410583
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
1040
1
2025
578
0
845
04/04/2025
19/04/2025
04/04/2025
-15
1.128,96
-16.934,40
NO
623
21/03/2025
FATTPA 33_25
17/03/2025
SERVIZIO DI STENOTIPIA C.C. 11/03/25
225,00
0,00
NO
225,00
B1B15DE3C0
2025
6884
17/03/2025
TORINO MADDALENA
05060360657
TRNMDL74M48H431G
10000
AREA AFFARI GENERALI (istituzioni)
1010203
140
1030
1
2025
1075
0
26/03/2025
741
28/03/2025
16/04/2025
28/03/2025
-19
225,00
-4.275,00
NO
624
24/03/2025
FPA 1/25
18/03/2025
delle indagini strutturali e geognostiche finalizzate alla redazione del progetto definitivo-esecutivo di Adeguamento sismico e riqualificazione energetica e funzionale dell'ISTITUTO SCOLASTICO E. DE AMICIS
25.133,85
4.532,33
SI
20.601,52
B29B95A95C
2025
7091
19/03/2025
LASPED ENGINEERING SERVICE S.R.L.
05115460650
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2040201
7130
16194
1
2025
292
0
02/04/2025
939
07/04/2025
18/04/2025
07/04/2025
-11
20.601,52
-226.616,72
NO
625
24/03/2025
FATTPA 1_25
17/03/2025
"Recupero e valorizzazione Scuola "" L.Settembrini"" incarico collaudo statico e collaudo tecnico-amministrativo - LAVORI COMPLEMENTARI -"
323,06
0,00
NO
323,06
2025
6887
18/03/2025
CRISCUOLO LORENZO
05401410658
CRSLNZ52L21H703M
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2040201
7130
11535
1
2025
312
0
1150
05/05/2025
17/04/2025
05/05/2025
18
323,06
5.815,08
NO
626
24/03/2025
FATTPA 2_25
17/03/2025
"Recupero e valorizzazione Scuola "" L.Settembrini"" incarico collaudo statico e collaudo tecnico-amministrativo"
5.659,18
1.020,51
NO
5.659,18
7089381645
2025
6885
17/03/2025
CRISCUOLO LORENZO
05401410658
CRSLNZ52L21H703M
70000
PATRIMONIO
2040201
7130
15770
1
2025
309
0
01/04/2025
836
03/04/2025
16/04/2025
03/04/2025
-13
5.659,18
-73.569,34
NO
627
24/03/2025
1025070903
20/03/2025
POSTA PICK UP
70,00
0,00
NO
70,00
2025
7202
21/03/2025
Poste Italiane S.p.A. - Societ? con socio unico
01114601006
97103880585
10000
AREA AFFARI GENERALI (istituzioni)
1010203
140
335
1
2025
2605
0
747
31/03/2025
20/04/2025
31/03/2025
-20
70,00
-1.400,00
NO
628
25/03/2025
05387-4140000014-PAM
03/01/2025
CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO BPER BANCA S.P.A. - (fattura pagata con buono n. 01 del 23/01/2025)
154,01
27,77
SI
126,24
2025
1511
20/01/2025
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA GRUPPO BPER
01153230360
01153230360
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
0
0
0
0
0
0
0
27/01/2025
19/02/2025
27/01/2025
-23
0,00
0,00
SI
629
25/03/2025
25105072
18/03/2025
VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 21002828.
241,76
43,60
SI
198,16
8934393E54
2025
7002
19/03/2025
ITD Solutions SpA
10184840154
05773090013
30010
AREA URBANISTICA
1010304
260
2115
1
2024
2346
0
748
31/03/2025
18/04/2025
31/03/2025
-18
198,16
-3.566,88
NO
630
25/03/2025
25105071
18/03/2025
VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 21002828.
241,74
43,60
SI
198,14
8934393E54
2025
6999
19/03/2025
ITD Solutions SpA
10184840154
05773090013
30010
AREA URBANISTICA
1010304
260
2115
1
2024
2346
0
748
31/03/2025
18/04/2025
31/03/2025
-18
198,14
-3.566,52
NO
631
25/03/2025
1010947561
19/03/2025
Aff.dir.exF26 L2(60)-12mesi+12Plus Determina 293 del 6/02/2023
59,22
10,68
SI
48,54
ZE01CB7A6C
2025
7090
19/03/2025
KYOCERA
02973040963
01788080156
50030
SUAP
1010304
260
2115
1
2023
289
0
03/04/2025
851
07/04/2025
18/04/2025
07/04/2025
-11
48,54
-533,94
NO
632
25/03/2025
412507333284
20/03/2025
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Tipo dato: Pod/Pdr Valore testo: IT001E86237938
501,18
90,38
SI
410,80
B2672066AE
2025
7276
24/03/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
747
0
24/04/2025
985
24/04/2025
23/04/2025
24/04/2025
1
410,80
410,80
NO
633
25/03/2025
9525012000006599
20/03/2025
COD UTENZA 200002931496 Periodo di riferimento 30/01/2025 - 18/03/2025
266,04
24,19
SI
241,85
2025
7273
24/03/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2024
2484
0
743
31/03/2025
23/04/2025
31/03/2025
-23
241,85
-5.562,55
NO
634
25/03/2025
9525012000006644
20/03/2025
COD UTENZA 200003223539 Periodo di riferimento 16/01/2025 - 18/03/2025
361,43
32,86
SI
328,57
2025
7274
24/03/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2024
2484
0
743
31/03/2025
23/04/2025
31/03/2025
-23
328,57
-7.557,11
NO
635
25/03/2025
9525012000006501
19/03/2025
COD UTENZA 200002935694 Periodo di riferimento 26/02/2025 - 17/03/2025
85,61
7,78
SI
77,83
2025
7275
24/03/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2024
2484
0
743
31/03/2025
23/04/2025
31/03/2025
-23
77,83
-1.790,09
NO
636
25/03/2025
11/PA
25/03/2025
manutenzione
2.562,00
462,00
SI
2.100,00
2025
7470
25/03/2025
GAE PUBBLICITA' DI BARBA VINCENZO
05007450652
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1080103
2780
2206
1
2025
577
0
27/03/2025
745
31/03/2025
24/04/2025
31/03/2025
-24
2.100,00
-50.400,00
NO
637
25/03/2025
4/PA2
12/03/2025
DIGITALIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA
1.600,00
0,00
NO
1.600,00
Z673CD50CB
2025
6439
13/03/2025
PUBLICA SRL
05684530651
05684530651
60000
SISTEMI INFORMATIVI
2010205
5870
11496
1
2025
2119
0
27/03/2025
738
28/03/2025
12/04/2025
28/03/2025
-15
1.600,00
-24.000,00
NO
638
25/03/2025
5225005312
15/03/2025
Notifiche Digitali
314,57
113,45
SI
201,12
2025
6937
18/03/2025
PagoPA S.p.A.
15376371009
15376371009
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1030103
1130
456
1
2025
728
0
10/04/2025
959
14/04/2025
17/04/2025
14/04/2025
-3
201,12
-603,36
NO
638
25/03/2025
5225005312
15/03/2025
Notifiche Digitali
314,57
0,00
SI
314,57
2025
6937
18/03/2025
PagoPA S.p.A.
15376371009
15376371009
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010403
360
565
1
2025
729
0
10/04/2025
958
14/04/2025
17/04/2025
14/04/2025
-3
314,57
-943,71
NO
639
26/03/2025
888/PA
19/03/2025
Abbonamento 2025 Rivista Bozza & Risposta - scadenza 31/12/2025
400,00
15,38
SI
384,62
2025
7068
19/03/2025
Publika S.r.l.
02213820208
02213820208
10030
RISORSE UMANE
1010202
130
312
1
2025
387
0
28/03/2025
751
31/03/2025
18/04/2025
31/03/2025
-18
384,62
-6.923,16
NO
640
26/03/2025
28
18/03/2025
fornitura di attrezzature per la gestione del Banco alimentare - CIG: B5CFAD598C
475,80
85,80
SI
390,00
B5CFAD598C
2025
7526
25/03/2025
Vipa S.r.l.
03916870656
03916870656
40000
AREA SOCIALE (sociale)
1100402
4090
16140
1
2025
469
0
31/03/2025
750
31/03/2025
24/04/2025
31/03/2025
-24
390,00
-9.360,00
NO
641
26/03/2025
9525012000006811
24/03/2025
CODICE UTENZA: 200004802550 - Periodo di riferimento 24/03/2025 - 24/03/2025
121,60
9,60
SI
112,00
2025
7512
25/03/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010103
30
16241
1
2024
2484
0
743
31/03/2025
24/04/2025
31/03/2025
-24
112,00
-2.688,00
NO
642
26/03/2025
9525012000006757
21/03/2025
CODICE UTENZA: 200004626402 - Periodo di riferimento 14/02/2025 - 19/03/2025
143,77
13,07
SI
130,70
2025
7513
25/03/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010103
30
16241
1
2024
2484
0
743
31/03/2025
24/04/2025
31/03/2025
-24
130,70
-3.136,80
NO
643
28/03/2025
1025075995
26/03/2025
POSTA EASY BASIC
788,30
0,00
NO
788,30
2025
7631
27/03/2025
Poste Italiane S.p.A. - Societ? con socio unico
01114601006
97103880585
10000
AREA AFFARI GENERALI (istituzioni)
1010203
140
335
1
2025
2605
0
02/04/2025
837
03/04/2025
26/04/2025
03/04/2025
-23
788,30
-18.130,90
NO
644
28/03/2025
12/PA
26/03/2025
SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE
7.753,10
1.398,10
SI
6.355,00
B2FD44F45C
2025
7632
27/03/2025
GAE PUBBLICITA' DI BARBA VINCENZO
05007450652
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
2080101
8230
15775
1
2025
330
0
04/04/2025
940
07/04/2025
26/04/2025
07/04/2025
-19
6.355,00
-120.745,00
NO
645
31/03/2025
9525012000006908
25/03/2025
COD UTENZA 200002935614 Periodo di riferimento 15/02/2025 - 20/03/2025
410,60
37,33
SI
373,27
2025
7782
28/03/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
749
0
28/04/2025
989
28/04/2025
27/04/2025
28/04/2025
1
373,27
373,27
NO
647
31/03/2025
90/01
26/03/2025
Impegno spesa per la fornitura ed installazione di un sistema della videosorveglianza in Via Indipendenza, in prossimit? delle strutture del parco giochi.
4.005,98
722,39
SI
3.283,59
B598EE0CB7
2025
7785
28/03/2025
CONNECTIVIA S.R.L.
04496020654
04496020654
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
459
1
2025
372
0
02/04/2025
808
03/04/2025
27/04/2025
03/04/2025
-24
3.283,59
-78.806,16
NO
648
01/04/2025
9525012000007099
26/03/2025
cod utenza 200004616897 Periodo di riferimento 25/02/2025 - 24/03/2025
117,69
10,70
SI
106,99
2025
8064
01/04/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
749
0
28/04/2025
989
28/04/2025
01/05/2025
28/04/2025
-3
106,99
-320,97
NO
649
01/04/2025
5225006283
20/03/2025
Notifiche analogiche
238,42
85,99
SI
152,43
2025
7514
25/03/2025
PagoPA S.p.A.
15376371009
15376371009
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1030103
1130
456
1
2025
728
0
10/04/2025
959
14/04/2025
24/04/2025
14/04/2025
-10
152,43
-1.524,30
NO
649
01/04/2025
5225006283
20/03/2025
Notifiche analogiche
238,42
0,00
SI
238,42
2025
7514
25/03/2025
PagoPA S.p.A.
15376371009
15376371009
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010403
360
565
1
2025
729
0
10/04/2025
958
14/04/2025
24/04/2025
14/04/2025
-10
238,42
-2.384,20
NO
650
01/04/2025
4/SP
15/03/2025
PREDISPOSIZIONE E STAMPA MANIFESTI
13,20
13,20
SI
0,00
B5EC28CAE6
2025
7197
20/03/2025
PRINT ART DI MASSIMO BOCCIA
03120790658
BCCMSM72S13H703J
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010102
20
20
1
2025
479
0
01/04/2025
833
03/04/2025
19/04/2025
03/04/2025
-16
0,00
0,00
NO
650
01/04/2025
4/SP
15/03/2025
PREDISPOSIZIONE E STAMPA MANIFESTI
60,00
0,00
SI
60,00
B5EC28CAE6
2025
7197
20/03/2025
PRINT ART DI MASSIMO BOCCIA
03120790658
BCCMSM72S13H703J
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010102
20
20
1
2025
479
0
01/04/2025
832
03/04/2025
19/04/2025
03/04/2025
-16
60,00
-960,00
NO
651
01/04/2025
5/SP
15/03/2025
PREDISPOSIZIONE E STAMPA MANIFESTI - CIG: B5F8875CFA
90,00
0,00
SI
90,00
B5F8875CFA
2025
7196
20/03/2025
PRINT ART DI MASSIMO BOCCIA
03120790658
BCCMSM72S13H703J
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010102
20
20
1
2025
534
0
15/04/2025
971
17/04/2025
19/04/2025
17/04/2025
-2
90,00
-180,00
NO
651
01/04/2025
5/SP
15/03/2025
PREDISPOSIZIONE E STAMPA MANIFESTI - CIG: B5F8875CFA
19,80
19,80
SI
0,00
B5F8875CFA
2025
7196
20/03/2025
PRINT ART DI MASSIMO BOCCIA
03120790658
BCCMSM72S13H703J
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010102
20
20
1
2025
534
0
15/04/2025
972
17/04/2025
19/04/2025
17/04/2025
-2
0,00
0,00
NO
652
01/04/2025
92/01
28/03/2025
Impegno spesa per la fornitura e posa in opera di sistemi di videosorveglianza in Via Nazionale incrocio di Via Cavour.
3.050,00
550,00
SI
2.500,00
B631E2F1F6
2025
8062
01/04/2025
CONNECTIVIA S.R.L.
04496020654
04496020654
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
459
1
2025
586
0
04/04/2025
844
04/04/2025
01/05/2025
04/04/2025
-27
2.500,00
-67.500,00
NO
653
01/04/2025
445/2025
25/03/2025
SERVIZIO LOCAZIONE PARCOMETRI -
2.499,89
450,80
SI
2.049,09
2025
8068
01/04/2025
S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE SRL
00162020549
00162020549
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
799
1
2025
1433
0
04/04/2025
843
04/04/2025
01/05/2025
04/04/2025
-27
2.049,09
-55.325,43
NO
654
01/04/2025
A000086
31/03/2025
Periodo di riferimento: dal 01-03-2025 al 31-03-2025
238.985,20
21.725,93
SI
217.259,27
7415271B33
2025
8065
01/04/2025
DM TECHNOLOGY SRL
05880000657
05880000657
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
74
1
2025
278
0
01/04/2025
835
03/04/2025
01/05/2025
03/04/2025
-28
217.259,27
-6.083.259,56
NO
655
01/04/2025
000505
24/03/2025
Periodo di riferimento: dal 01-03-2025 al 24-03-2025 Vi rimettiamo la presente Fattura per il lavoro esguito c/o cimitero comunale di ritiro e successivo trasporto e smaltimento rifiuti. Rif. Offerta VA/120 del 21.02.2025 RDO: 5109542 CIG: B5CF7
4.497,97
408,91
SI
4.089,06
B5CF74E061
2025
7483
25/03/2025
TORTORA VITTORIO SRL
03081110656
03081110656
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
10950
1
2025
407
0
946
10/04/2025
24/04/2025
10/04/2025
-14
4.089,06
-57.246,84
NO
680
01/04/2025
412507423652
27/03/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS
40,57
-502,61
SI
543,18
2025
8018
31/03/2025
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02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
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30
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1
2025
1435
0
05/08/2025
2068
06/08/2025
30/04/2025
06/08/2025
98
543,18
53.231,64
NO
681
01/04/2025
412507423920
27/03/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS (rimborso Hera comm spa - det.n.1128 del 25/06/2025 - acc 399 e acc 697)
-1.497,09
-269,97
SI
-1.227,12
2025
7970
31/03/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
0
0
0
0
0
0
0
26/06/2025
30/04/2025
26/06/2025
57
0,00
0,00
SI
682
01/04/2025
412507423924
27/03/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS (rimborso Hera comm spa - det.n.1128 del 25/06/2025 - acc 399 e acc 697)
-686,42
-123,78
SI
-562,64
2025
8061
01/04/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
0
0
0
0
0
0
0
26/06/2025
01/05/2025
26/06/2025
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0,00
0,00
SI
683
01/04/2025
412507423925
27/03/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS (rimborso Hera comm spa - det.n.1128 del 25/06/2025 - acc 399 e acc 697)
-133,93
-24,15
SI
-109,78
2025
8080
01/04/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
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SISTEMI INFORMATIVI
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0
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0
26/06/2025
01/05/2025
26/06/2025
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0,00
0,00
SI
684
01/04/2025
412507423926
27/03/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS (rimborso Hera comm spa - det.n.1128 del 25/06/2025 - acc 399 e acc 697)
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SI
-87,07
2025
8086
01/04/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
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SISTEMI INFORMATIVI
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26/06/2025
01/05/2025
26/06/2025
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0,00
0,00
SI
686
01/04/2025
412507423930
27/03/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS (rimborso Hera comm spa - det.n.1128 del 25/06/2025 - acc 399 e acc 697)
-92,50
-16,68
SI
-75,82
2025
8090
01/04/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
0
0
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0
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0
26/06/2025
01/05/2025
26/06/2025
56
0,00
0,00
SI
687
01/04/2025
412507423931
27/03/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS (rimborso Hera comm spa - det.n.1128 del 25/06/2025 - acc 399 e acc 697)
-97,75
-17,63
SI
-80,12
2025
8022
31/03/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
0
0
0
0
0
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0
26/06/2025
30/04/2025
26/06/2025
57
0,00
0,00
SI
688
01/04/2025
412507423942
27/03/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS (rimborso Hera comm spa - det.n.1128 del 25/06/2025 - acc 399 e acc 697)
-106,45
-19,20
SI
-87,25
2025
8078
01/04/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
0
0
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26/06/2025
01/05/2025
26/06/2025
56
0,00
0,00
SI
689
01/04/2025
412507423943
27/03/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS (rimborso Hera comm spa - det.n.1128 del 25/06/2025 - acc 399 e acc 697)
-270,23
-48,73
SI
-221,50
2025
7895
31/03/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
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0
26/06/2025
30/04/2025
26/06/2025
57
0,00
0,00
SI
690
01/04/2025
412507423944
27/03/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS (rimborso Hera comm spa - det.n.1128 del 25/06/2025 - acc 399 e acc 697)
-898,77
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SI
-736,70
2025
8094
01/04/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
0
0
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0
26/06/2025
01/05/2025
26/06/2025
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0,00
0,00
SI
691
01/04/2025
412507423946
27/03/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS (rimborso Hera comm spa - det.n.1128 del 25/06/2025 - acc 399 e acc 697)
-1.418,29
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SI
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2025
8071
01/04/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
0
0
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0
26/06/2025
01/05/2025
26/06/2025
56
0,00
0,00
SI
692
01/04/2025
412507423947
27/03/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS (rimborso Hera comm spa - det.n.1128 del 25/06/2025 - acc 399 e acc 697)
-1.132,97
-53,95
SI
-1.079,02
2025
8009
31/03/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
0
0
0
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0
0
26/06/2025
30/04/2025
26/06/2025
57
0,00
0,00
SI
693
01/04/2025
412507423945
27/03/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS (rimborso Hera comm spa - det.n.1128 del 25/06/2025 - acc 399 e acc 697)
-1.164,72
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SI
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2025
8081
01/04/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
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SISTEMI INFORMATIVI
0
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26/06/2025
01/05/2025
26/06/2025
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0,00
0,00
SI
694
01/04/2025
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27/03/2025
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-537,31
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SI
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2025
8115
01/04/2025
HERA COMM S.P.A
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02221101203
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SISTEMI INFORMATIVI
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26/06/2025
01/05/2025
26/06/2025
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0,00
SI
695
01/04/2025
412507423949
27/03/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS (rimborso Hera comm spa - det.n.1128 del 25/06/2025 - acc 399 e acc 697)
-114,68
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SI
-109,22
2025
7993
31/03/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
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SISTEMI INFORMATIVI
0
0
0
0
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0
0
26/06/2025
30/04/2025
26/06/2025
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0,00
0,00
SI
696
01/04/2025
412507423950
27/03/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS (rimborso Hera comm spa - det.n.1128 del 25/06/2025 - acc 399 e acc 697)
-56,13
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SI
-53,46
2025
7965
31/03/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
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SISTEMI INFORMATIVI
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0
0
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0
26/06/2025
30/04/2025
26/06/2025
57
0,00
0,00
SI
697
01/04/2025
412507423951
27/03/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS (rimborso Hera comm spa - det.n.1128 del 25/06/2025 - acc 399 e acc 697)
-50,91
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SI
-48,49
2025
8011
31/03/2025
HERA COMM S.P.A
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02221101203
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0
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0
26/06/2025
30/04/2025
26/06/2025
57
0,00
0,00
SI
698
01/04/2025
412507423952
27/03/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS (rimborso Hera comm spa - det.n.1128 del 25/06/2025 - acc 399 e acc 697)
-50,21
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SI
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2025
8002
31/03/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
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SISTEMI INFORMATIVI
0
0
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0
0
26/06/2025
30/04/2025
26/06/2025
57
0,00
0,00
SI
699
01/04/2025
412507423953
27/03/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS (rimborso Hera comm spa - det.n.1128 del 25/06/2025 - acc 399 e acc 697)
-53,28
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SI
-50,74
2025
7984
31/03/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
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SISTEMI INFORMATIVI
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0
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0
0
26/06/2025
30/04/2025
26/06/2025
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0,00
0,00
SI
700
01/04/2025
412507423954
27/03/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS (rimborso Hera comm spa - det.n.1128 del 25/06/2025 - acc 399 e acc 697)
-59,62
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SI
-56,78
2025
7959
31/03/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
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SISTEMI INFORMATIVI
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0
0
26/06/2025
30/04/2025
26/06/2025
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0,00
0,00
SI
701
01/04/2025
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27/03/2025
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-165,00
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SI
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2025
8030
31/03/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
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SISTEMI INFORMATIVI
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26/06/2025
30/04/2025
26/06/2025
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0,00
0,00
SI
702
01/04/2025
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27/03/2025
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-393,40
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SI
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2025
8010
31/03/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
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0
26/06/2025
30/04/2025
26/06/2025
57
0,00
0,00
SI
703
01/04/2025
412507423957
27/03/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS (rimborso Hera comm spa - det.n.1128 del 25/06/2025 - acc 399 e acc 697)
-565,39
-27,61
SI
-537,78
2025
8091
01/04/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
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SISTEMI INFORMATIVI
0
0
0
0
0
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0
26/06/2025
01/05/2025
26/06/2025
56
0,00
0,00
SI
704
01/04/2025
412507423958
27/03/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS (rimborso Hera comm spa - det.n.1128 del 25/06/2025 - acc 399 e acc 697)
-797,35
-37,97
SI
-759,38
2025
8051
01/04/2025
HERA COMM S.P.A
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02221101203
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0
26/06/2025
01/05/2025
26/06/2025
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0,00
0,00
SI
707
01/04/2025
412507424004
27/03/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS (rimborso Hera comm spa - det.n.1128 del 25/06/2025 - acc 399 e acc 697)
-585,38
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SI
-479,82
2025
8041
31/03/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
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0
26/06/2025
30/04/2025
26/06/2025
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0,00
0,00
SI
708
01/04/2025
412507424005
27/03/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS (rimborso Hera comm spa - det.n.1128 del 25/06/2025 - acc 399 e acc 697)
-751,80
-135,57
SI
-616,23
2025
7961
31/03/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
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0
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26/06/2025
30/04/2025
26/06/2025
57
0,00
0,00
SI
709
01/04/2025
412507424007
27/03/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS (rimborso Hera comm spa - det.n.1128 del 25/06/2025 - acc 399 e acc 697)
-660,33
-119,08
SI
-541,25
2025
7986
31/03/2025
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26/06/2025
30/04/2025
26/06/2025
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0,00
SI
710
01/04/2025
412507424008
27/03/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS (rimborso Hera comm spa - det.n.1128 del 25/06/2025 - acc 399 e acc 697)
-677,31
-122,14
SI
-555,17
2025
8066
01/04/2025
HERA COMM S.P.A
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02221101203
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26/06/2025
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26/06/2025
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0,00
SI
711
01/04/2025
412507424009
27/03/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS (rimborso Hera comm spa - det.n.1128 del 25/06/2025 - acc 399 e acc 697)
-750,98
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SI
-615,56
2025
7983
31/03/2025
HERA COMM S.P.A
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02221101203
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26/06/2025
30/04/2025
26/06/2025
57
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0,00
SI
712
01/04/2025
412507424010
27/03/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS (rimborso Hera comm spa - det.n.1128 del 25/06/2025 - acc 399 e acc 697)
-1.042,64
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SI
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2025
7972
31/03/2025
HERA COMM S.P.A
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02221101203
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30/04/2025
26/06/2025
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01/04/2025
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27/03/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS (rimborso Hera comm spa - det.n.1128 del 25/06/2025 - acc 399 e acc 697)
-1.212,55
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SI
-993,89
2025
7992
31/03/2025
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02221101203
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26/06/2025
30/04/2025
26/06/2025
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0,00
SI
714
01/04/2025
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27/03/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS (rimborso Hera comm spa - det.n.1128 del 25/06/2025 - acc 399 e acc 697)
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SI
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2025
8027
31/03/2025
HERA COMM S.P.A
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02221101203
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26/06/2025
30/04/2025
26/06/2025
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0,00
SI
715
01/04/2025
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27/03/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS (rimborso Hera comm spa - det.n.1128 del 25/06/2025 - acc 399 e acc 697)
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2025
7963
31/03/2025
HERA COMM S.P.A
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02221101203
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SISTEMI INFORMATIVI
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26/06/2025
30/04/2025
26/06/2025
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0,00
SI
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01/04/2025
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27/03/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS (rimborso Hera comm spa - det.n.1128 del 25/06/2025 - acc 399 e acc 697)
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SI
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2025
8070
01/04/2025
HERA COMM S.P.A
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02221101203
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26/06/2025
01/05/2025
26/06/2025
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SI
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01/04/2025
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27/03/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS (rimborso Hera comm spa - det.n.1128 del 25/06/2025 - acc 399 e acc 697)
-695,32
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SI
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2025
8013
31/03/2025
HERA COMM S.P.A
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02221101203
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SISTEMI INFORMATIVI
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26/06/2025
30/04/2025
26/06/2025
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SI
718
01/04/2025
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27/03/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS (rimborso Hera comm spa - det.n.1128 del 25/06/2025 - acc 399 e acc 697)
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SI
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2025
8004
31/03/2025
HERA COMM S.P.A
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02221101203
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30/04/2025
26/06/2025
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0,00
SI
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01/04/2025
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27/03/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS (rimborso Hera comm spa - det.n.1128 del 25/06/2025 - acc 399 e acc 697)
-517,67
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SI
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2025
8097
01/04/2025
HERA COMM S.P.A
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02221101203
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26/06/2025
01/05/2025
26/06/2025
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SI
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01/04/2025
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27/03/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS (rimborso Hera comm spa - det.n.1128 del 25/06/2025 - acc 399 e acc 697)
-524,28
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SI
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2025
8007
31/03/2025
HERA COMM S.P.A
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02221101203
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26/06/2025
30/04/2025
26/06/2025
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0,00
SI
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01/04/2025
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27/03/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS (rimborso Hera comm spa - det.n.1128 del 25/06/2025 - acc 399 e acc 697)
-563,75
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SI
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2025
7962
31/03/2025
HERA COMM S.P.A
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02221101203
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SISTEMI INFORMATIVI
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0
26/06/2025
30/04/2025
26/06/2025
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0,00
0,00
SI
723
01/04/2025
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27/03/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS (rimborso Hera comm spa - det.n.1128 del 25/06/2025 - acc 399 e acc 697)
-532,91
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SI
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2025
8006
31/03/2025
HERA COMM S.P.A
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02221101203
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26/06/2025
30/04/2025
26/06/2025
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0,00
SI
724
01/04/2025
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27/03/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS (rimborso Hera comm spa - det.n.1128 del 25/06/2025 - acc 399 e acc 697)
-748,50
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SI
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2025
7994
31/03/2025
HERA COMM S.P.A
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02221101203
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SISTEMI INFORMATIVI
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26/06/2025
30/04/2025
26/06/2025
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0,00
SI
725
01/04/2025
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27/03/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS (rimborso Hera comm spa - det.n.1128 del 25/06/2025 - acc 399 e acc 697)
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SI
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2025
8076
01/04/2025
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26/06/2025
01/05/2025
26/06/2025
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726
01/04/2025
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27/03/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS (rimborso Hera comm spa - det.n.1128 del 25/06/2025 - acc 399 e acc 697)
-1.052,65
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SI
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2025
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01/04/2025
HERA COMM S.P.A
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26/06/2025
01/05/2025
26/06/2025
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FORNITURA SERVIZIO GAS (rimborso Hera comm spa - det.n.1128 del 25/06/2025 - acc 399 e acc 697)
-14,65
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SI
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2025
7985
31/03/2025
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26/06/2025
30/04/2025
26/06/2025
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SI
728
01/04/2025
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27/03/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS (rimborso Hera comm spa - det.n.1128 del 25/06/2025 - acc 399 e acc 697)
-14,65
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SI
-12,01
2025
7990
31/03/2025
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26/06/2025
30/04/2025
26/06/2025
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SI
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01/04/2025
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27/03/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS (rimborso Hera comm spa - det.n.1128 del 25/06/2025 - acc 399 e acc 697)
-14,65
-2,64
SI
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2025
7987
31/03/2025
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26/06/2025
30/04/2025
26/06/2025
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SI
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FORNITURA SERVIZIO GAS (rimborso Hera comm spa - det.n.1128 del 25/06/2025 - acc 399 e acc 697)
-14,65
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SI
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2025
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-14,65
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SI
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8008
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26/06/2025
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-14,65
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2025
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FORNITURA SERVIZIO GAS (rimborso Hera comm spa - det.n.1128 del 25/06/2025 - acc 399 e acc 697)
-14,65
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SI
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2025
7974
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26/06/2025
30/04/2025
26/06/2025
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SI
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27/03/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS (rimborso Hera comm spa - det.n.1128 del 25/06/2025 - acc 399 e acc 697)
-14,65
-2,64
SI
-12,01
2025
7971
31/03/2025
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26/06/2025
30/04/2025
26/06/2025
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SI
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FORNITURA SERVIZIO GAS (rimborso Hera comm spa - det.n.1128 del 25/06/2025 - acc 399 e acc 697)
-14,35
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SI
-11,76
2025
7991
31/03/2025
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26/06/2025
30/04/2025
26/06/2025
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SI
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27/03/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS (rimborso Hera comm spa - det.n.1128 del 25/06/2025 - acc 399 e acc 697)
-14,90
-2,69
SI
-12,21
2025
7979
31/03/2025
HERA COMM S.P.A
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02221101203
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30/04/2025
26/06/2025
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SI
738
01/04/2025
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27/03/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS (rimborso Hera comm spa - det.n.1128 del 25/06/2025 - acc 399 e acc 697)
-14,35
-2,59
SI
-11,76
2025
7864
31/03/2025
HERA COMM S.P.A
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26/06/2025
30/04/2025
26/06/2025
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739
01/04/2025
412507424050
27/03/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS (rimborso Hera comm spa - det.n.1128 del 25/06/2025 - acc 399 e acc 697)
-11,84
-0,56
SI
-11,28
2025
8113
01/04/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
0
0
0
0
0
0
0
26/06/2025
01/05/2025
26/06/2025
56
0,00
0,00
SI
741
01/04/2025
412507424052
27/03/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS (rimborso Hera comm spa - det.n.1128 del 25/06/2025 - acc 399 e acc 697)
-11,84
-0,56
SI
-11,28
2025
7964
31/03/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
0
0
0
0
0
0
0
26/06/2025
30/04/2025
26/06/2025
57
0,00
0,00
SI
742
01/04/2025
412507424053
27/03/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS (rimborso Hera comm spa - det.n.1128 del 25/06/2025 - acc 399 e acc 697)
-11,84
-0,56
SI
-11,28
2025
7969
31/03/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
0
0
0
0
0
0
0
26/06/2025
30/04/2025
26/06/2025
57
0,00
0,00
SI
743
01/04/2025
412507424054
27/03/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS (rimborso Hera comm spa - det.n.1128 del 25/06/2025 - acc 399 e acc 697)
-11,84
-0,56
SI
-11,28
2025
7981
31/03/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
0
0
0
0
0
0
0
26/06/2025
30/04/2025
26/06/2025
57
0,00
0,00
SI
744
01/04/2025
412507424055
27/03/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS (rimborso Hera comm spa - det.n.1128 del 25/06/2025 - acc 399 e acc 697)
-11,84
-0,56
SI
-11,28
2025
7978
31/03/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
0
0
0
0
0
0
0
26/06/2025
30/04/2025
26/06/2025
57
0,00
0,00
SI
745
01/04/2025
412507424056
27/03/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS (rimborso Hera comm spa - det.n.1128 del 25/06/2025 - acc 399 e acc 697)
-11,84
-0,56
SI
-11,28
2025
8114
01/04/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
0
0
0
0
0
0
0
26/06/2025
01/05/2025
26/06/2025
56
0,00
0,00
SI
746
01/04/2025
412507424057
27/03/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS (rimborso Hera comm spa - det.n.1128 del 25/06/2025 - acc 399 e acc 697)
-11,84
-0,56
SI
-11,28
2025
8050
01/04/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
0
0
0
0
0
0
0
26/06/2025
01/05/2025
26/06/2025
56
0,00
0,00
SI
747
01/04/2025
412507424058
27/03/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS (rimborso Hera comm spa - det.n.1128 del 25/06/2025 - acc 399 e acc 697)
-12,32
-0,59
SI
-11,73
2025
8038
31/03/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
0
0
0
0
0
0
0
26/06/2025
30/04/2025
26/06/2025
57
0,00
0,00
SI
748
01/04/2025
412507424059
27/03/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS (rimborso Hera comm spa - det.n.1128 del 25/06/2025 - acc 399 e acc 697)
-12,31
-0,59
SI
-11,72
2025
7995
31/03/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
0
0
0
0
0
0
0
26/06/2025
30/04/2025
26/06/2025
57
0,00
0,00
SI
749
01/04/2025
412507424060
27/03/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS (rimborso Hera comm spa - det.n.1128 del 25/06/2025 - acc 399 e acc 697)
-12,31
-0,59
SI
-11,72
2025
8093
01/04/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
0
0
0
0
0
0
0
26/06/2025
01/05/2025
26/06/2025
56
0,00
0,00
SI
751
01/04/2025
35/PU
21/03/2025
AFFIDAMENTO FORNITURA POLTRONA GIREVOLE - CIG: B5EC246125
268,40
48,40
SI
220,00
B5EC246125
2025
7583
26/03/2025
SUDARREDI S.r.l.
05456010650
05456010650
20010
TRIBUTI (tributi)
2010405
6070
1750
1
2025
480
0
16/04/2025
975
17/04/2025
25/04/2025
17/04/2025
-8
220,00
-1.760,00
NO
752
01/04/2025
18-P.A.25
29/03/2025
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE FILO DIRETTO CON IL SINDACO MARZO 2025
800,00
144,26
SI
655,74
2025
8055
01/04/2025
TELENUOVA TELEPAGANI NUOVA P.S.C.R.
01022160657
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010102
20
20
1
2025
2247
0
05/05/2025
1153
06/05/2025
01/05/2025
06/05/2025
5
655,74
3.278,70
NO
753
01/04/2025
17/PN
31/03/2025
Storno fattura n. 754
-75,00
0,00
NO
-75,00
2025
8058
01/04/2025
Delfino & Partners spa
01469790990
01469790990
10030
RISORSE UMANE
0
0
0
0
0
0
0
28/04/2025
01/05/2025
28/04/2025
-3
0,00
0,00
SI
754
01/04/2025
234
27/03/2025
SACCONI ESUMAZ. CON CERNIERA
573,40
103,40
SI
470,00
B5E9E84F02
2025
7781
28/03/2025
FRANCHI PACK SRL CON UNICO SOCIO
01124520352
01124520352
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1100502
4200
11290
1
2025
532
0
16/04/2025
974
17/04/2025
27/04/2025
17/04/2025
-10
470,00
-4.700,00
NO
755
01/04/2025
FPA 10/25
01/04/2025
LAVAGGIO DIVISE POLIZIA LOCALE
366,00
66,00
SI
300,00
2025
8232
01/04/2025
CAPPELLI GIOVANNI
06030520651
CPPGNN88H25F912X
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
1401
1
2025
11
0
04/04/2025
850
07/04/2025
01/05/2025
07/04/2025
-24
300,00
-7.200,00
NO
756
01/04/2025
7/FPA
31/03/2025
GPL AUTOTRAZIONE
53,77
9,70
SI
44,07
2025
8237
01/04/2025
G. E O. DE PISAPIA ROBURGAS SPA
00271580656
00271580656
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030102
1120
960
1
2025
9
0
04/04/2025
849
07/04/2025
01/05/2025
07/04/2025
-24
44,07
-1.057,68
NO
757
02/04/2025
FV25-0081
17/01/2025
Adesione alla Convenzione Consip per la prestazione dei servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro per le Pubbliche Amministrazioni, Edizione 4 - Lotto 7 - CIG 652278761C - CIG derivato 88733220F6. Impegno di sp
1.589,90
286,70
SI
1.303,20
88733220F6
2025
2048
23/01/2025
COM Metodi S.p.A.
10317360153
07120730150
50050
DATORE DI LAVORO
1010603
580
705
1
2024
1660
0
08/04/2025
948
10/04/2025
22/02/2025
10/04/2025
47
1.303,20
61.250,40
NO
758
02/04/2025
FV25-0082
17/01/2025
Adesione alla Convenzione Consip per la prestazione dei servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro per le Pubbliche Amministrazioni, Edizione 4 - Lotto 7 - CIG 652278761C - CIG derivato 88733220F6. Impegno di sp
2.106,73
0,00
NO
2.106,73
88733220F6
2025
2046
23/01/2025
COM Metodi S.p.A.
10317360153
07120730150
50050
DATORE DI LAVORO
1010603
580
705
1
2024
1660
0
08/04/2025
948
10/04/2025
22/02/2025
10/04/2025
47
2.106,73
99.016,31
NO
759
02/04/2025
FV25-0757
26/03/2025
Adesione alla Convenzione Consip per la prestazione dei servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro per le Pubbliche Amministrazioni, Edizione 4 - Lotto 7 - CIG 652278761C - CIG derivato 88733220F6. Impegno di sp
612,55
110,46
SI
502,09
88733220F6
2025
7854
31/03/2025
COM Metodi S.p.A.
10317360153
07120730150
50050
DATORE DI LAVORO
1010603
580
705
1
2024
1660
0
08/04/2025
948
10/04/2025
30/04/2025
10/04/2025
-20
502,09
-10.041,80
NO
760
02/04/2025
FV25-0758
26/03/2025
Adesione alla Convenzione Consip per la prestazione dei servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro per le Pubbliche Amministrazioni, Edizione 4 - Lotto 7 - CIG 652278761C - CIG derivato 88733220F6. Impegno di sp
129,97
0,00
NO
129,97
88733220F6
2025
7862
31/03/2025
COM Metodi S.p.A.
10317360153
07120730150
50050
DATORE DI LAVORO
1010603
580
705
1
2024
1660
0
08/04/2025
948
10/04/2025
30/04/2025
10/04/2025
-20
129,97
-2.599,40
NO
761
02/04/2025
FV25-0759
26/03/2025
Adesione alla Convenzione Consip per la prestazione dei servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro per le Pubbliche Amministrazioni, Edizione 4 - Lotto 7 - CIG 652278761C - CIG derivato 88733220F6. Impegno di sp
1.225,11
220,92
SI
1.004,19
88733220F6
2025
7853
31/03/2025
COM Metodi S.p.A.
10317360153
07120730150
50050
DATORE DI LAVORO
1010603
580
705
1
2025
1660
0
08/04/2025
949
10/04/2025
30/04/2025
10/04/2025
-20
1.004,19
-20.083,80
NO
762
02/04/2025
FV25-0760
26/03/2025
Adesione alla Convenzione Consip per la prestazione dei servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro per le Pubbliche Amministrazioni, Edizione 4 - Lotto 7 - CIG 652278761C - CIG derivato 88733220F6. Impegno di sp
2.838,40
0,00
NO
2.838,40
88733220F6
2025
7855
31/03/2025
COM Metodi S.p.A.
10317360153
07120730150
50050
DATORE DI LAVORO
1010603
580
705
1
2025
1660
0
08/04/2025
949
10/04/2025
30/04/2025
10/04/2025
-20
2.838,40
-56.768,00
NO
763
02/04/2025
FV25-0761
26/03/2025
proroga tecnica alla ditta Com Metodi S.p.a. per il servizio di gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/2008 per mesi otto.
1.274,40
0,00
NO
1.274,40
Z5B3831EDC
2025
7863
31/03/2025
COM Metodi S.p.A.
10317360153
07120730150
50050
DATORE DI LAVORO
1010603
580
705
1
2025
1660
0
951
10/04/2025
30/04/2025
10/04/2025
-20
1.274,40
-25.488,00
NO
764
03/04/2025
36/PU
27/03/2025
arredi
230,58
41,58
SI
189,00
2025
8056
01/04/2025
SUDARREDI S.r.l.
05456010650
05456010650
10000
AREA AFFARI GENERALI (istituzioni)
2010205
5870
15350
1
2025
399
0
950
10/04/2025
01/05/2025
10/04/2025
-21
189,00
-3.969,00
NO
765
03/04/2025
11/PA
13/03/2025
Lavoro di manutenzione straordinaria dell'impianto ascensore a servizio della scala C,presso il complesso immobiliare Aristotele(91 alloggi) a Nocera Superiore--RDO NG5139435
7.653,17
1.380,08
SI
6.273,09
B5DF1926F5
2025
6569
13/03/2025
I.M.R.A. di A.De Felicis & C. s.a.s.
04199810658
04199810658
70000
PATRIMONIO
1010503
470
595
1
2025
536
0
17/04/2025
979
17/04/2025
12/04/2025
17/04/2025
5
6.273,09
31.365,45
NO
766
04/04/2025
FPA 1/25
21/03/2025
Fornitura e installazione di scaldacqua a gas e nuovo contatore per il campo sportivo Karol Wojtyla di via Spagnuolo. -
5.000,00
1.071,75
SI
3.928,25
B5E066CE06
2025
7244
21/03/2025
A.S.D. Atletico Nuceria 2017
05638110659
94077560657
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1060203
2340
1372
1
2025
567
0
06/05/2025
1207
14/05/2025
20/04/2025
14/05/2025
24
3.928,25
94.278,00
NO
766
04/04/2025
FPA 1/25
21/03/2025
Fornitura e installazione di scaldacqua a gas e nuovo contatore per il campo sportivo Karol Wojtyla di via Spagnuolo. -
943,35
0,00
NO
943,35
B5E066CE06
2025
7244
21/03/2025
A.S.D. Atletico Nuceria 2017
05638110659
94077560657
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1060202
2330
1370
1
2025
568
0
06/05/2025
1206
14/05/2025
20/04/2025
14/05/2025
24
943,35
22.640,40
NO
767
04/04/2025
9525012000007246
28/03/2025
COD UTENZA 250000272230 Periodo di riferimento 07/03/2025 - 26/03/2025
1,63
0,15
SI
1,48
2025
8480
03/04/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
749
0
28/04/2025
989
28/04/2025
03/05/2025
28/04/2025
-5
1,48
-7,40
NO
768
07/04/2025
FATTPA 42_25
03/04/2025
correttivo appalto e le forme di partenariato pubblico - privato, come da determinazione S.O. Risorse Umane - Datore
832,00
0,00
NO
832,00
2025
8505
04/04/2025
ARMENANTE FRANCESCO
04642670659
RMNFNC69S08C361H
10030
RISORSE UMANE
1010202
130
230
1
2025
592
0
09/04/2025
947
10/04/2025
04/05/2025
10/04/2025
-24
832,00
-19.968,00
NO
769
07/04/2025
10
02/04/2025
ATTI DI PRECETTO SENTENZA TAR N. 928/2018 E C.D.S. N. 1728/2023 MORRONE CARLO + 4
827,32
149,19
NO
827,32
2025
8359
03/04/2025
DI MAURO RAFFAELLA
03528870656
DMRRFL72M52H703Q
10150
AVVOCATURA
1010203
140
340
1
2025
731
0
15/04/2025
981
17/04/2025
03/05/2025
17/04/2025
-16
827,32
-13.237,12
NO
770
07/04/2025
11
02/04/2025
PRECETTO SENTENZA TAR N. 2569/2015 E C.D.S. N. 5853/2022 SENATORE PASQUALE
414,39
74,73
NO
414,39
2025
8360
03/04/2025
DI MAURO RAFFAELLA
03528870656
DMRRFL72M52H703Q
10150
AVVOCATURA
1010203
140
340
1
2025
724
0
14/04/2025
982
17/04/2025
03/05/2025
17/04/2025
-16
414,39
-6.630,24
NO
771
07/04/2025
12
02/04/2025
ACCONTO PPT ATTANSIO GIUSEPPE
461,09
83,15
NO
461,09
2025
8362
03/04/2025
DI MAURO RAFFAELLA
03528870656
DMRRFL72M52H703Q
10150
AVVOCATURA
1010203
140
340
1
2025
717
0
09/04/2025
963
15/04/2025
03/05/2025
15/04/2025
-18
461,09
-8.299,62
NO
772
07/04/2025
7
02/04/2025
COMPETENZE ATTO DI PRECETTO PALUMBO rOSA
310,80
56,05
NO
310,80
2025
8347
02/04/2025
DI MAURO RAFFAELLA
03528870656
DMRRFL72M52H703Q
10150
AVVOCATURA
1010203
140
340
1
2025
722
0
09/04/2025
956
10/04/2025
02/05/2025
10/04/2025
-22
310,80
-6.837,60
NO
773
07/04/2025
8
02/04/2025
ACCONTO SENTENZA N. 187/2023 TRIBUNALE E N. 848/2024 CORTE DI APPELLO VITALE MARIA
3.800,00
685,25
NO
3.800,00
2025
8351
02/04/2025
DI MAURO RAFFAELLA
03528870656
DMRRFL72M52H703Q
10150
AVVOCATURA
1010203
140
340
1
2025
723
0
09/04/2025
962
15/04/2025
02/05/2025
15/04/2025
-17
3.800,00
-64.600,00
NO
774
07/04/2025
9
02/04/2025
G.D.P. N. 1232/2024 CASO ASSUNTA ATTO DI PRECETTO
462,86
83,47
NO
462,86
2025
8363
03/04/2025
DI MAURO RAFFAELLA
03528870656
DMRRFL72M52H703Q
10150
AVVOCATURA
1010203
140
340
1
2025
716
0
960
14/04/2025
03/05/2025
14/04/2025
-19
462,86
-8.794,34
NO
775
07/04/2025
36
02/04/2025
compensi di cui alla condanna alle spese recata dalla sentenza del TAR Salerno n. 154/2019 (saldo) e Cons. Stato n. 2019/2024 (Albani Service)
1.000,00
180,33
NO
1.000,00
2025
8355
03/04/2025
STUDIO LEGALE ASSOCIATO CRISCUOLO - DE VITA
03855610659
03855610659
10150
AVVOCATURA
1010203
140
340
1
2025
715
0
954
10/04/2025
03/05/2025
10/04/2025
-23
1.000,00
-23.000,00
NO
776
07/04/2025
37
02/04/2025
compensi di cui alla condanna alle spese recata dalle sentenze TAR n. 928/2018 E Cons Stato n. 1728/2023 (MORRONE CARLO + ALTRI)
4.822,68
869,66
NO
4.822,68
2025
8361
03/04/2025
STUDIO LEGALE ASSOCIATO CRISCUOLO - DE VITA
03855610659
03855610659
10150
AVVOCATURA
1010203
140
340
1
2025
731
0
15/04/2025
980
17/04/2025
03/05/2025
17/04/2025
-16
4.822,68
-77.162,88
NO
777
07/04/2025
38
02/04/2025
compensi di cui alla condanna alle spese recata dalla sentenza del Cons. Stato n. 2803/2023 (ATTANASIO MARIA ROSARIA)
1.000,00
180,33
NO
1.000,00
2025
8358
03/04/2025
STUDIO LEGALE ASSOCIATO CRISCUOLO - DE VITA
03855610659
03855610659
10150
AVVOCATURA
1010203
140
340
1
2025
726
0
10/04/2025
970
17/04/2025
03/05/2025
17/04/2025
-16
1.000,00
-16.000,00
NO
778
07/04/2025
40
02/04/2025
compensi di cui alla condanna alle spese recata dalla sentenza del TAR Salerno n. 153/2019 (PALUMBO ROSA + ALTRI)
3.170,96
571,81
NO
3.170,96
2025
8356
03/04/2025
STUDIO LEGALE ASSOCIATO CRISCUOLO - DE VITA
03855610659
03855610659
10150
AVVOCATURA
1010203
140
340
1
2025
721
0
09/04/2025
955
10/04/2025
03/05/2025
10/04/2025
-23
3.170,96
-72.932,08
NO
779
07/04/2025
39
02/04/2025
compensi a saldo di cui alla condanna alle spese recata dalla sentenza del TAR Salerno n. 1212/2024 (Nizza Valerio)
200,00
36,07
NO
200,00
2025
8354
03/04/2025
STUDIO LEGALE ASSOCIATO CRISCUOLO - DE VITA
03855610659
03855610659
10150
AVVOCATURA
1010203
140
340
1
2025
711
0
953
10/04/2025
03/05/2025
10/04/2025
-23
200,00
-4.600,00
NO
780
07/04/2025
412507600503
03/04/2025
.POD IT001E1128746
35,81
6,46
SI
29,35
B2672066AE
2025
8613
07/04/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
747
0
24/04/2025
985
24/04/2025
07/05/2025
24/04/2025
-13
29,35
-381,55
NO
781
07/04/2025
0002100074
28/03/2025
"Gestione informatizzata on line, in modalit? Cloud SaaS, delliter delle Domande di partecipazione al bando ""Banco Alimentare 2025"
2.440,00
440,00
SI
2.000,00
B560D52D36
2025
8057
01/04/2025
ICCS INFORMATICA SRC
01743840439
01743840439
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010203
140
567
1
2025
274
0
05/05/2025
1155
06/05/2025
01/05/2025
06/05/2025
5
2.000,00
10.000,00
NO
782
07/04/2025
1PA
25/03/2025
ADEGUAMENTO SISMICO DELL EDIFICIO SCOLASTICO PARETI PUCCIANO SITO IN NOCERA SUPERIORE INCARICO DI COLLAUDATORE STATICO - CUP H41E17000330004 - CIG Z4036634E3 SALDO SU COMPENSO STABILITO PER COLLAUDO STATICO: NOTA DI CREDITO DELLA FATTURA 02PA Sdi/file 14242141530 (stato Sdi/file: Consegnata - rifiutata dalla P.A.
-2.333,88
0,00
NO
-2.333,88
2025
7500
25/03/2025
SANTIN GIAN PIERO
03413240657
SNTGPR67D01C361F
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
0
0
0
0
0
0
0
25/03/2025
24/04/2025
25/03/2025
-30
0,00
0,00
SI
783
07/04/2025
4PA
25/03/2025
ADEGUAMENTO SISMICO DELL EDIFICIO SCOLASTICO PARETI PUCCIANO SITO IN NOCERA SUPERIORE INCARICO DI COLLAUDATORE STATICO - CUP H41E17000330004 - CIG Z4036634E3 SALDO SU COMPENSO STABILITO PER COLLAUDO STATICO
2.106,92
0,00
NO
2.106,92
2025
7499
25/03/2025
SANTIN GIAN PIERO
03413240657
SNTGPR67D01C361F
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2040201
7130
11549
1
2025
288
0
06/05/2025
1168
08/05/2025
24/04/2025
08/05/2025
14
2.106,92
29.496,88
NO
784
08/04/2025
00091/04
01/04/2025
Canone Linea Telefonica VOIP Marzo 2025
488,00
88,00
SI
400,00
B07B91AFEC
2025
8235
01/04/2025
Alfa Bit Omega Srl
02884930658
02884930658
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16189
1
2025
478
0
05/05/2025
1157
06/05/2025
01/05/2025
06/05/2025
5
400,00
2.000,00
NO
785
08/04/2025
00094/04
01/04/2025
Canone Mensile Ente ALFACOM VDSL FAST 100M20M PRO 1-IP Statico Marzo 2025
67,10
12,10
SI
55,00
B07B91AFEC
2025
8236
01/04/2025
Alfa Bit Omega Srl
02884930658
02884930658
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16189
1
2025
478
0
05/05/2025
1157
06/05/2025
01/05/2025
06/05/2025
5
55,00
275,00
NO
786
08/04/2025
00096/04
01/04/2025
Canone mensile ALFACOM VDSL FAST 100M20M PRO 1-IP Statico Marzo 2025
67,10
12,10
SI
55,00
B07B91AFEC
2025
8266
02/04/2025
Alfa Bit Omega Srl
02884930658
02884930658
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16189
1
2025
478
0
05/05/2025
1157
06/05/2025
02/05/2025
06/05/2025
4
55,00
220,00
NO
787
08/04/2025
FATTPA 37_25
05/04/2025
Mese di riferimento: Marzo 2025
323,36
58,31
SI
265,05
B598E16607
2025
8630
07/04/2025
CANILE GLIELMI
04669110654
04669110654
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
12510
1
2025
371
0
14/04/2025
961
15/04/2025
07/05/2025
15/04/2025
-22
265,05
-5.831,10
NO
788
08/04/2025
FPA 1/25
05/04/2025
LAVAGGIO AUTO POLIZIA MUNICIPALE
63,93
0,00
SI
63,93
2025
8614
07/04/2025
MILU SAS DI SCARPA FRANCESCO
04850840655
04850840655
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
806
1
2025
8
0
1355
05/06/2025
07/05/2025
05/06/2025
29
63,93
1.853,97
NO
788
08/04/2025
FPA 1/25
05/04/2025
LAVAGGIO AUTO POLIZIA MUNICIPALE
14,07
14,07
SI
0,00
2025
8614
07/04/2025
MILU SAS DI SCARPA FRANCESCO
04850840655
04850840655
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
806
1
2025
8
0
1356
05/06/2025
07/05/2025
05/06/2025
29
0,00
0,00
NO
789
09/04/2025
0002115163
31/03/2025
FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI
5,49
0,99
SI
4,50
2025
8719
08/04/2025
MAGGIOLI SPA
02066400405
06188330150
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
1040
1
2025
2480
0
15/04/2025
967
15/04/2025
08/05/2025
15/04/2025
-23
4,50
-103,50
NO
790
09/04/2025
0002115702
31/03/2025
FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI
625,86
112,86
SI
513,00
2025
8720
08/04/2025
MAGGIOLI SPA
02066400405
06188330150
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
1040
1
2025
2480
0
10/04/2025
957
14/04/2025
08/05/2025
14/04/2025
-24
513,00
-12.312,00
NO
791
09/04/2025
05PA/2025
31/03/2025
SERVIZIO DI POTATURA, CIMATURA, TAGLIO E CONSOLIDAMENTO DI ALBERATURE PRESENTI IN VARIE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE DI NOCERA SUPERIORE (SA) CIG: B0E2C4562F
15.908,80
2.868,80
SI
13.040,00
B0E2C4562F
2025
8059
01/04/2025
Agribiotec Soc.Coop.A.R.L.
02266880653
02266880653
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1090602
3650
11011
1
2024
2409
0
1257
29/05/2025
01/05/2025
29/05/2025
28
13.040,00
365.120,00
NO
792
09/04/2025
00123P/25
31/03/2025
SERV.SCOLAST.MARZO 2025
24.737,66
2.248,88
SI
22.488,78
2025
8231
01/04/2025
ANGELINO
01258011210
40000
AREA SOCIALE (sociale)
1040503
1900
1245
1
2025
544
0
16/04/2025
983
18/04/2025
01/05/2025
18/04/2025
-13
22.488,78
-292.354,14
NO
793
09/04/2025
25
04/04/2025
Decisione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell'art.50, co.1, lett.b) del D.Lgs. n.36/2023, per la fornitura di n. 1 tavolo ovale diametro cm 130 e n. 4 sedie in cemento-CIG B5F0757FF3
2.293,60
413,60
SI
1.880,00
B5F0757FF3
2025
8725
08/04/2025
MANUFATTI CEMENTIZI MERIDIONALI S.R.L.
05200830650
05200830650
40003
MANUTENZIONE DEL VERDE
1090602
3650
11000
1
2025
551
0
23/05/2025
1252
26/05/2025
08/05/2025
26/05/2025
18
1.880,00
33.840,00
NO
794
09/04/2025
24
04/04/2025
EMISSIONE NOTA DI CREDITO PER STORNO FATTURA N°22 DEL 27/03/2025 PER ERRORE FORMALE
-2.293,60
-413,60
SI
-1.880,00
B5F0757FF3
2025
8707
07/04/2025
MANUFATTI CEMENTIZI MERIDIONALI S.R.L.
05200830650
05200830650
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
0
0
0
0
0
0
0
04/04/2025
07/05/2025
04/04/2025
-33
0,00
0,00
SI
795
09/04/2025
6
03/04/2025
Decisione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n.36/2023, dei lavori di stradali e i lavori in reperibilit? CIG B63CE4A5A0
14.396,00
2.596,00
SI
11.800,00
B63CE4A5A0
2025
8615
07/04/2025
C.E.P. di Esposito Nicola S.r.l.
11383400964
11383400964
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1080103
2780
2205
1
2025
638
0
24/06/2025
1604
24/06/2025
07/05/2025
24/06/2025
48
11.800,00
566.400,00
NO
796
10/04/2025
9525012000007702
04/04/2025
cod utenza 250001199270 Periodo di riferimento 05/03/2025 - 02/04/2025
222,24
20,20
SI
202,04
2025
8858
09/04/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
749
0
28/04/2025
989
28/04/2025
09/05/2025
28/04/2025
-11
202,04
-2.222,44
NO
797
10/04/2025
770/PA
31/03/2025
"Partecipazione al corso di formazione ""Customer satisfaction e valutazione della perfomance organizzativa"""
75,00
0,00
NO
75,00
B6306968C3
2025
8060
01/04/2025
Delfino & Partners spa
01469790990
01469790990
10030
RISORSE UMANE
1010202
130
230
1
2025
582
0
28/04/2025
1138
02/05/2025
01/05/2025
02/05/2025
1
75,00
75,00
NO
798
10/04/2025
13
24/03/2025
"Fondo Complementare al PNRR - Programma ""Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica"": incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e di Direttore Operativo dei lavori relativi all'intervento di Rigener"
2.680,26
0,00
NO
2.680,26
A01AA9BC94
2025
7354
24/03/2025
basile Nunziante
04579950652
BSLNZN81C15H703L
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2010501
6130
16236
1
2025
299
0
1146
05/05/2025
23/04/2025
05/05/2025
12
2.680,26
32.163,12
NO
799
10/04/2025
00103/04
01/04/2025
Fattura Marzo 2025
2.321,11
418,56
SI
1.902,55
B07B91AFEC
2025
8268
02/04/2025
Alfa Bit Omega Srl
02884930658
02884930658
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16189
1
2025
478
0
07/05/2025
1169
08/05/2025
02/05/2025
08/05/2025
6
1.902,55
11.415,30
NO
800
10/04/2025
82/02
02/04/2025
CONTASSSISTENTI SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINA- RIA E ORDINARIA ON-SITE
1.626,66
293,33
SI
1.333,33
2025
8343
02/04/2025
Alfa Bit Omega Srl
02884930658
02884930658
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010203
140
567
1
2025
66
0
05/05/2025
1156
06/05/2025
02/05/2025
06/05/2025
4
1.333,33
5.333,32
NO
801
10/04/2025
1459/5
31/03/2025
INTERVENTI PER ASSISTENZA E FORMAZIONE
183,00
33,00
SI
150,00
B11D6B41AF
2025
8052
01/04/2025
PA Digitale s.p.a.
06628860964
06628860964
60000
SISTEMI INFORMATIVI
2010205
5870
11496
1
2025
799
0
05/05/2025
1152
06/05/2025
01/05/2025
06/05/2025
5
150,00
750,00
NO
802
10/04/2025
6/SP
02/04/2025
AFFIDAMENTO PRODUZIONE E STAMPA MANIFESTI - CIG: B6481A03C2
19,80
19,80
SI
0,00
B6481A03C2
2025
8357
03/04/2025
PRINT ART DI MASSIMO BOCCIA
03120790658
BCCMSM72S13H703J
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010102
20
20
1
2025
599
0
1446
16/06/2025
03/05/2025
16/06/2025
44
0,00
0,00
NO
802
10/04/2025
6/SP
02/04/2025
AFFIDAMENTO PRODUZIONE E STAMPA MANIFESTI - CIG: B6481A03C2
90,00
0,00
SI
90,00
B6481A03C2
2025
8357
03/04/2025
PRINT ART DI MASSIMO BOCCIA
03120790658
BCCMSM72S13H703J
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010102
20
20
1
2025
599
0
1447
16/06/2025
03/05/2025
16/06/2025
44
90,00
3.960,00
NO
803
10/04/2025
FPA 1/25
01/04/2025
FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAPIDE IN MARMO BIANCO DI CARRARA DI CM 2, CON EPIGAFRE E LOGO COMUNALE INCISI PRESSO CIVICO CIMITERO
2.271,64
409,64
SI
1.862,00
B5D0FEE29A
2025
8171
01/04/2025
ALFATERNA MARMI DI ALFREDO CASO
02651210656
04138410651
30011
CIMITERO
2100501
9530
15522
1
2025
408
0
16/06/2025
1588
24/06/2025
01/05/2025
24/06/2025
54
1.862,00
100.548,00
NO
804
10/04/2025
412509021164
08/04/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86218204 Consumo rilevato dal 01.03.2025 al 31.03.2025
744,40
134,24
SI
610,16
B2672066AE
2025
8969
10/04/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010103
30
16240
1
2025
747
0
24/04/2025
985
24/04/2025
10/05/2025
24/04/2025
-16
610,16
-9.762,56
NO
805
10/04/2025
412509021166
08/04/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80397065 consumo rilevato dal 01.03.2025 al 31.03.2025
1.153,71
208,05
SI
945,66
B2672066AE
2025
8971
10/04/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010103
30
16240
1
2025
747
0
24/04/2025
985
24/04/2025
10/05/2025
24/04/2025
-16
945,66
-15.130,56
NO
806
10/04/2025
412509021220
08/04/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86282770 consumo rilevato dal 01.03.2025 al 31.03.2025
2.704,89
487,77
SI
2.217,12
B2672066AE
2025
8968
10/04/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
747
0
24/04/2025
985
24/04/2025
10/05/2025
24/04/2025
-16
2.217,12
-35.473,92
NO
807
10/04/2025
4-PA
01/04/2025
COMPENSO PER ATTIVITA' DI COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI ESERCITATA DAL 28/02/2025 AL 27/03/2025
2.751,72
496,21
NO
2.751,72
2025
8196
01/04/2025
DE ANGELIS GIOVANNI
02915260612
DNGGNN68H20B963W
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010103
30
90
1
2025
732
0
16/04/2025
969
17/04/2025
01/05/2025
17/04/2025
-14
2.751,72
-38.524,08
NO
808
10/04/2025
07/2025
01/04/2025
COMPENSO SPETTANTE PER L'INCARICO DI COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI GIUSTA DELIBERA C.C. N°92 DEL 23/09/2021 IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA RIF. II TRIMESTRE ANNO 2024
4.970,55
898,33
NO
4.970,55
2025
8233
01/04/2025
RAIOLA ALFONSO
02583110651
RLALNS64R01A294P
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010103
30
90
1
2024
2387
0
16/04/2025
968
17/04/2025
01/05/2025
17/04/2025
-14
4.970,55
-69.587,70
NO
809
10/04/2025
A000319
31/03/2025
RIFIUTI INGOMBRANTI
5.595,02
508,64
SI
5.086,38
2025
8571
04/04/2025
AMBIENTE SPA
01501491219
06133760634
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
10950
1
2025
1817
0
17/04/2025
1117
02/05/2025
04/05/2025
02/05/2025
-2
5.086,38
-10.172,76
NO
810
10/04/2025
25V500445
31/03/2025
Conferimento rifiuti solidi urbani
28.486,41
2.544,72
SI
25.941,69
2025
8506
04/04/2025
ECO AMBIENTE SALERNO S.P.A.
04773540655
04773540655
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
10954
1
2025
742
0
23/04/2025
1139
02/05/2025
04/05/2025
02/05/2025
-2
25.941,69
-51.883,38
NO
811
10/04/2025
25V900230
31/03/2025
Conferimento rifiuti biodegradabili da cucine
37.850,16
3.362,67
SI
34.487,49
2025
8599
07/04/2025
ECO AMBIENTE SALERNO S.P.A.
04773540655
04773540655
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
10950
1
2025
741
0
23/04/2025
1143
02/05/2025
07/05/2025
02/05/2025
-5
34.487,49
-172.437,45
NO
812
10/04/2025
25V900267
31/03/2025
Conferimento rifiuti biodegradabili
914,80
80,80
SI
834,00
2025
8611
07/04/2025
ECO AMBIENTE SALERNO S.P.A.
04773540655
04773540655
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
10950
1
2025
741
0
23/04/2025
1143
02/05/2025
07/05/2025
02/05/2025
-5
834,00
-4.170,00
NO
813
10/04/2025
275
31/03/2025
costo smaltimento di kg. 13.040 di rifiuti inerti
614,78
72,38
SI
542,40
B5E80B0199
2025
8267
02/04/2025
F.LLI OREFICE E VILLANI SRL
00580110658
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
10950
1
2025
435
0
28/04/2025
990
28/04/2025
02/05/2025
28/04/2025
-4
542,40
-2.169,60
NO
814
14/04/2025
22
27/03/2025
TRASPORTO E POSIZIONAMENTO PRESSO PIAZZETTA S.MARIA LA NOVA -NOCERA SUPERIORE
2.293,60
413,60
SI
1.880,00
2025
7783
28/03/2025
MANUFATTI CEMENTIZI MERIDIONALI S.R.L.
05200830650
05200830650
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
0
0
0
0
0
0
0
04/04/2025
27/04/2025
04/04/2025
-23
0,00
0,00
SI
815
14/04/2025
78-2025
27/03/2025
STORNA FT 79
-561,00
0,00
NO
-561,00
BAEC9CD70F
2025
7780
28/03/2025
PERNICE ANTONIO
PRNNTN64M01L259D
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
0
0
0
0
0
0
0
27/03/2025
27/04/2025
27/03/2025
-31
0,00
0,00
SI
816
14/04/2025
79-2025
27/03/2025
Fornitura piante STORNATA DA NC 78
561,00
51,00
NO
561,00
B4DC02F556
2025
7769
27/03/2025
PERNICE ANTONIO
PRNNTN64M01L259D
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
0
0
0
0
0
0
0
27/03/2025
26/04/2025
27/03/2025
-30
0,00
0,00
SI
817
14/04/2025
1625003500
23/01/2025
STORNATA DA NC 112 SPETTACOLI DI DANZA Uff.CAVA DE' TIRRENI PIAZZA MARCO POLO PER.27-09-2024-27-09-2024 Danza 090691520240
153,68
27,71
SI
125,97
2025
2188
27/01/2025
SIAE -
00987061009
01336610587
40000
AREA SOCIALE (sociale)
0
0
0
0
0
0
0
23/01/2025
26/02/2025
23/01/2025
-34
0,00
0,00
SI
818
14/04/2025
1625003502
23/01/2025
STORNATA DA NC 4114 CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA Uff.CAVA DE' TIRRENI ALL'APERTO CORSO MATTEOTTI PER.22-09-2024-22-09-2024 Concerto leggera 090691520240
153,68
27,71
SI
125,97
2025
2198
27/01/2025
SIAE -
00987061009
01336610587
40000
AREA SOCIALE (sociale)
0
0
0
0
0
0
0
23/01/2025
26/02/2025
23/01/2025
-34
0,00
0,00
SI
819
14/04/2025
412509021141
08/04/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86276790 Consumo rilevato dal 01.03.2025 al 31.03.2025
58,73
5,34
SI
53,39
B2672066AE
2025
9040
10/04/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010103
30
16240
1
2025
747
0
24/04/2025
985
24/04/2025
10/05/2025
24/04/2025
-16
53,39
-854,24
NO
820
14/04/2025
412509021142
08/04/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E84840040 consumo rilevato dal 01.03.2025 al 31.03.2025
81,03
7,37
SI
73,66
B2672066AE
2025
9033
10/04/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
747
0
24/04/2025
985
24/04/2025
10/05/2025
24/04/2025
-16
73,66
-1.178,56
NO
821
14/04/2025
412509021143
08/04/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E84487048 consumo rilevato dal 01.03.2025 al 31.03.2025
24,49
4,42
SI
20,07
B2672066AE
2025
9060
10/04/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
747
0
24/04/2025
985
24/04/2025
10/05/2025
24/04/2025
-16
20,07
-321,12
NO
822
14/04/2025
412509021144
08/04/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E84427626 Consumo rilevato dal 01.03.2025 al 31.03.2025
34,61
6,24
SI
28,37
B2672066AE
2025
8974
10/04/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
747
0
24/04/2025
985
24/04/2025
10/05/2025
24/04/2025
-16
28,37
-453,92
NO
823
14/04/2025
412509021145
08/04/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E81695580 Consumo rilevato dal 01.03.2025 al 31.03.2025
62,84
11,33
SI
51,51
B2672066AE
2025
8978
10/04/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
747
0
24/04/2025
985
24/04/2025
10/05/2025
24/04/2025
-16
51,51
-824,16
NO
824
14/04/2025
412509021146
08/04/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E84424818 Consumo rilevato dal 01.03.2025 al 31.03.2025
29,50
5,32
SI
24,18
B2672066AE
2025
9064
10/04/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
747
0
24/04/2025
985
24/04/2025
10/05/2025
24/04/2025
-16
24,18
-386,88
NO
825
14/04/2025
412509021147
08/04/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80132491 consumo rilevato dal 01.03.2025 al 31.03.2025
1.035,17
186,67
SI
848,50
B2672066AE
2025
9054
10/04/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
747
0
24/04/2025
985
24/04/2025
10/05/2025
24/04/2025
-16
848,50
-13.576,00
NO
826
14/04/2025
412509021148
08/04/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80425192 consumo rilevato dal 01.03.2025 al 31.03.2025
2.976,85
536,81
SI
2.440,04
B2672066AE
2025
8976
10/04/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
747
0
24/04/2025
985
24/04/2025
10/05/2025
24/04/2025
-16
2.440,04
-39.040,64
NO
827
14/04/2025
412509021149
08/04/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220799 Consumo rilevato dal 01.03.2025 al 31.03.2025
1.051,97
189,70
SI
862,27
B2672066AE
2025
9062
10/04/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010103
30
16240
1
2025
747
0
24/04/2025
985
24/04/2025
10/05/2025
24/04/2025
-16
862,27
-13.796,32
NO
828
14/04/2025
412509021150
08/04/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86218202 consumo rilevato dal 01.03.2025 al 31.03.2025 (
1.587,05
286,19
SI
1.300,86
B2672066AE
2025
8993
10/04/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
747
0
24/04/2025
985
24/04/2025
10/05/2025
24/04/2025
-16
1.300,86
-20.813,76
NO
829
14/04/2025
412509021151
08/04/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86237931 Consumo rilevato dal 01.03.2025 al 31.03.2025
341,10
61,51
SI
279,59
B2672066AE
2025
8995
10/04/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010103
30
16240
1
2025
747
0
24/04/2025
985
24/04/2025
10/05/2025
24/04/2025
-16
279,59
-4.473,44
NO
830
14/04/2025
412509021152
08/04/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220804 Consumo rilevato dal 01.03.2025 al 31.03.2025 (
1.268,97
228,83
SI
1.040,14
B2672066AE
2025
9063
10/04/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
747
0
24/04/2025
985
24/04/2025
10/05/2025
24/04/2025
-16
1.040,14
-16.642,24
NO
831
14/04/2025
412509021153
08/04/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86218259 consumo rilevato dal 01.03.2025 al 31.03.2025
239,56
43,20
SI
196,36
B2672066AE
2025
9041
10/04/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
747
0
24/04/2025
985
24/04/2025
10/05/2025
24/04/2025
-16
196,36
-3.141,76
NO
832
14/04/2025
412509021154
08/04/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80195262 Consumo rilevato dal 01.03.2025 al 31.03.2025 (
473,06
85,31
SI
387,75
B2672066AE
2025
8979
10/04/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010103
30
16240
1
2025
747
0
24/04/2025
985
24/04/2025
10/05/2025
24/04/2025
-16
387,75
-6.204,00
NO
833
14/04/2025
412509021155
08/04/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80195265 Consumo rilevato dal 01.03.2025 al 31.03.2025
430,29
77,59
SI
352,70
B2672066AE
2025
8983
10/04/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
747
0
24/04/2025
985
24/04/2025
10/05/2025
24/04/2025
-16
352,70
-5.643,20
NO
834
14/04/2025
412509021156
08/04/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E82070940 consumo rilevato dal 01.03.2025 al 31.03.2025
687,09
62,46
SI
624,63
B2672066AE
2025
8990
10/04/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
747
0
24/04/2025
985
24/04/2025
10/05/2025
24/04/2025
-16
624,63
-9.994,08
NO
835
14/04/2025
412509021157
08/04/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220815 Consumo rilevato dal 01.03.2025 al 31.03.2025
1.309,04
236,06
SI
1.072,98
B2672066AE
2025
8981
10/04/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
747
0
24/04/2025
985
24/04/2025
10/05/2025
24/04/2025
-16
1.072,98
-17.167,68
NO
836
14/04/2025
412509021158
08/04/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E81761577 Consumo rilevato dal 01.03.2025 al 31.03.2025
1.036,30
186,87
SI
849,43
B2672066AE
2025
8987
10/04/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
747
0
24/04/2025
985
24/04/2025
10/05/2025
24/04/2025
-16
849,43
-13.590,88
NO
837
14/04/2025
412509021159
08/04/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E81664758 Consumo rilevato dal 01.03.2025 al 31.03.2025
31,48
5,68
SI
25,80
B2672066AE
2025
9018
10/04/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
747
0
24/04/2025
985
24/04/2025
10/05/2025
24/04/2025
-16
25,80
-412,80
NO
838
14/04/2025
412509021160
08/04/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86218147 consumo rilevato dal 01.03.2025 al 31.03.2025 (
800,31
72,76
SI
727,55
B2672066AE
2025
8984
10/04/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
747
0
24/04/2025
985
24/04/2025
10/05/2025
24/04/2025
-16
727,55
-11.640,80
NO
839
14/04/2025
412509021161
08/04/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80625045 consumo rilevato dal 01.03.2025 al 31.03.2025 (
128,83
23,23
SI
105,60
B2672066AE
2025
8975
10/04/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
747
0
24/04/2025
985
24/04/2025
10/05/2025
24/04/2025
-16
105,60
-1.689,60
NO
840
14/04/2025
412509021162
08/04/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220816 consumo rilevato dal 01.03.2025 al 31.03.2025 (
672,07
121,19
SI
550,88
B2672066AE
2025
8977
10/04/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
747
0
24/04/2025
985
24/04/2025
10/05/2025
24/04/2025
-16
550,88
-8.814,08
NO
841
14/04/2025
412509021163
08/04/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220800 Consumo rilevato dal 01.03.2025 al 31.03.2025
496,99
89,62
SI
407,37
B2672066AE
2025
9036
10/04/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
747
0
24/04/2025
985
24/04/2025
10/05/2025
24/04/2025
-16
407,37
-6.517,92
NO
842
14/04/2025
412509021165
08/04/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E84487051 Consumo rilevato dal 01.03.2025 al 31.03.2025
705,05
127,14
SI
577,91
B2672066AE
2025
8980
10/04/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
747
0
24/04/2025
985
24/04/2025
10/05/2025
24/04/2025
-16
577,91
-9.246,56
NO
843
14/04/2025
412509021167
08/04/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86237937 consumo rilevato dal 01.03.2025 al 31.03.2025 (
2.266,87
408,78
SI
1.858,09
B2672066AE
2025
8999
10/04/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
747
0
24/04/2025
985
24/04/2025
10/05/2025
24/04/2025
-16
1.858,09
-29.729,44
NO
844
14/04/2025
412509021168
08/04/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80201208 Consumo stimato dal 01.03.2025 al 31.03.2025
1.018,94
183,74
SI
835,20
B2672066AE
2025
8996
10/04/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
747
0
24/04/2025
985
24/04/2025
10/05/2025
24/04/2025
-16
835,20
-13.363,20
NO
846
14/04/2025
412509021170
08/04/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86282870 Consumo rilevato dal 01.03.2025 al 31.03.2025
38,26
3,48
SI
34,78
B2672066AE
2025
9020
10/04/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
747
0
24/04/2025
985
24/04/2025
10/05/2025
24/04/2025
-16
34,78
-556,48
NO
847
14/04/2025
412509021171
08/04/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220814 consumo rilevato dal 01.03.2025 al 31.03.2025
418,40
75,45
SI
342,95
B2672066AE
2025
8998
10/04/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
747
0
24/04/2025
985
24/04/2025
10/05/2025
24/04/2025
-16
342,95
-5.487,20
NO
848
14/04/2025
412509021172
08/04/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E81745886 Consumo rilevato dal 01.03.2025 al 31.03.2025 (
73,44
13,24
SI
60,20
B2672066AE
2025
8991
10/04/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
747
0
24/04/2025
985
24/04/2025
10/05/2025
24/04/2025
-16
60,20
-963,20
NO
849
14/04/2025
412509021173
08/04/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86218196 consumo rilevato dal 01.03.2025 al 31.03.2025
1.139,97
205,57
SI
934,40
B2672066AE
2025
8994
10/04/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
747
0
24/04/2025
985
24/04/2025
10/05/2025
24/04/2025
-16
934,40
-14.950,40
NO
850
14/04/2025
412509021174
08/04/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80261964 Consumo rilevato dal 01.03.2025 al 31.03.2025
534,24
96,34
SI
437,90
B2672066AE
2025
8985
10/04/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
747
0
24/04/2025
985
24/04/2025
10/05/2025
24/04/2025
-16
437,90
-7.006,40
NO
851
14/04/2025
412509021175
08/04/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80625042 Consumo rilevato dal 01.03.2025 al 31.03.2025
126,32
11,48
SI
114,84
B2672066AE
2025
8986
10/04/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
747
0
24/04/2025
985
24/04/2025
10/05/2025
24/04/2025
-16
114,84
-1.837,44
NO
852
14/04/2025
412509021176
08/04/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E81662434 Consumo rilevato dal 01.03.2025 al 31.03.2025 (
161,34
14,67
SI
146,67
B2672066AE
2025
9000
10/04/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
747
0
24/04/2025
985
24/04/2025
10/05/2025
24/04/2025
-16
146,67
-2.346,72
NO
853
14/04/2025
412509021177
08/04/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86280888 Consumo rilevato dal 01.03.2025 al 31.03.2025
63,89
5,81
SI
58,08
B2672066AE
2025
8989
10/04/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
747
0
24/04/2025
985
24/04/2025
10/05/2025
24/04/2025
-16
58,08
-929,28
NO
854
14/04/2025
412509021178
08/04/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86218197 Consumo rilevato dal 01.03.2025 al 31.03.2025
872,68
157,37
SI
715,31
B2672066AE
2025
9005
10/04/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
747
0
24/04/2025
985
24/04/2025
10/05/2025
24/04/2025
-16
715,31
-11.444,96
NO
855
14/04/2025
412509021179
08/04/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80180886 Consumo rilevato dal 01.03.2025 al 31.03.2025 (
105,20
18,97
SI
86,23
B2672066AE
2025
9012
10/04/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
747
0
24/04/2025
985
24/04/2025
10/05/2025
24/04/2025
-16
86,23
-1.379,68
NO
856
14/04/2025
412509021180
08/04/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80254444 Consumo rilevato dal 01.03.2025 al 31.03.2025
754,05
135,98
SI
618,07
B2672066AE
2025
8988
10/04/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
747
0
24/04/2025
985
24/04/2025
10/05/2025
24/04/2025
-16
618,07
-9.889,12
NO
857
14/04/2025
412509021181
08/04/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86281343 consumo rilevato dal 01.03.2025 al 31.03.2025
274,20
24,93
SI
249,27
B2672066AE
2025
9022
10/04/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
747
0
24/04/2025
985
24/04/2025
10/05/2025
24/04/2025
-16
249,27
-3.988,32
NO
858
14/04/2025
412509021182
08/04/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86237935
785,17
141,59
SI
643,58
B2672066AE
2025
9001
10/04/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
747
0
24/04/2025
985
24/04/2025
10/05/2025
24/04/2025
-16
643,58
-10.297,28
NO
859
14/04/2025
412509021183
08/04/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80195261 Consumo rilevato dal 01.03.2025 al 31.03.2025
643,88
116,11
SI
527,77
B2672066AE
2025
9015
10/04/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
747
0
24/04/2025
985
24/04/2025
10/05/2025
24/04/2025
-16
527,77
-8.444,32
NO
860
14/04/2025
412509021184
08/04/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80254447 Consumo rilevato dal 01.03.2025 al 31.03.2025
848,94
153,09
SI
695,85
B2672066AE
2025
9002
10/04/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
747
0
24/04/2025
985
24/04/2025
10/05/2025
24/04/2025
-16
695,85
-11.133,60
NO
861
14/04/2025
412509021185
08/04/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86279435 consumo rilevato dal 01.03.2025 al 31.03.2025
374,63
34,06
SI
340,57
B2672066AE
2025
9016
10/04/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
747
0
24/04/2025
985
24/04/2025
10/05/2025
24/04/2025
-16
340,57
-5.449,12
NO
862
14/04/2025
412509021186
08/04/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86280863 Consumo rilevato dal 01.03.2025 al 31.03.2025
111,44
10,13
SI
101,31
B2672066AE
2025
9004
10/04/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
747
0
24/04/2025
985
24/04/2025
10/05/2025
24/04/2025
-16
101,31
-1.620,96
NO
863
14/04/2025
412509021187
08/04/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86237930 Consumo rilevato dal 01.03.2025 al 31.03.2025
932,84
168,22
SI
764,62
B2672066AE
2025
9011
10/04/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
747
0
24/04/2025
985
24/04/2025
10/05/2025
24/04/2025
-16
764,62
-12.233,92
NO
864
14/04/2025
412509021188
08/04/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220812 Consumo rilevato dal 01.03.2025 al 31.03.2025
1.773,65
319,84
SI
1.453,81
B2672066AE
2025
9043
10/04/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
747
0
24/04/2025
985
24/04/2025
10/05/2025
24/04/2025
-16
1.453,81
-23.260,96
NO
865
14/04/2025
412509021189
08/04/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80201201 Consumo rilevato dal 01.03.2025 al 31.03.2025
339,65
61,25
SI
278,40
B2672066AE
2025
9017
10/04/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
747
0
24/04/2025
986
24/04/2025
10/05/2025
24/04/2025
-16
278,40
-4.454,40
NO
866
14/04/2025
412509021190
08/04/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86284844 Consumo rilevato dal 01.03.2025 al 31.03.2025
7,34
1,32
SI
6,02
B2672066AE
2025
9019
10/04/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
747
0
24/04/2025
986
24/04/2025
10/05/2025
24/04/2025
-16
6,02
-96,32
NO
867
14/04/2025
412509021191
08/04/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86280887 Consumo rilevato dal 01.03.2025 al 31.03.2025
59,50
5,41
SI
54,09
B2672066AE
2025
9021
10/04/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
747
0
24/04/2025
986
24/04/2025
10/05/2025
24/04/2025
-16
54,09
-865,44
NO
868
14/04/2025
412509021192
08/04/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80488612 consumo rilevato dal 01.03.2025 al 31.03.2025
1.041,12
187,74
SI
853,38
B2672066AE
2025
8997
10/04/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
747
0
24/04/2025
986
24/04/2025
10/05/2025
24/04/2025
-16
853,38
-13.654,08
NO
869
14/04/2025
412509021193
08/04/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220813 consumo rilevato dal 01.03.2025 al 31.03.2025
419,90
75,72
SI
344,18
B2672066AE
2025
9032
10/04/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
747
0
24/04/2025
986
24/04/2025
10/05/2025
24/04/2025
-16
344,18
-5.506,88
NO
870
14/04/2025
412509021194
08/04/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86218260 Consumo rilevato dal 01.03.2025 al 31.03.2025
501,02
90,35
SI
410,67
B2672066AE
2025
9034
10/04/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
747
0
24/04/2025
986
24/04/2025
10/05/2025
24/04/2025
-16
410,67
-6.570,72
NO
871
14/04/2025
412509021195
08/04/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80874789 Consumo rilevato dal 01.03.2025 al 31.03.2025 (
95,59
17,24
SI
78,35
B2672066AE
2025
9023
10/04/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
747
0
24/04/2025
986
24/04/2025
10/05/2025
24/04/2025
-16
78,35
-1.253,60
NO
872
14/04/2025
412509021196
08/04/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220802 consumo rilevato dal 01.03.2025 al 31.03.2025 (
754,69
136,09
SI
618,60
B2672066AE
2025
9035
10/04/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
747
0
24/04/2025
986
24/04/2025
10/05/2025
24/04/2025
-16
618,60
-9.897,60
NO
873
14/04/2025
412509021197
08/04/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80561684 consumo rilevato dal 01.03.2025 al 31.03.2025
3.695,36
666,38
SI
3.028,98
B2672066AE
2025
9013
10/04/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
747
0
24/04/2025
986
24/04/2025
10/05/2025
24/04/2025
-16
3.028,98
-48.463,68
NO
874
14/04/2025
412509021198
08/04/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86280839 Consumo rilevato dal 01.03.2025 al 31.03.2025
23,42
2,13
SI
21,29
B2672066AE
2025
9010
10/04/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
747
0
24/04/2025
986
24/04/2025
10/05/2025
24/04/2025
-16
21,29
-340,64
NO
875
14/04/2025
412509021199
08/04/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86284119 Consumo rilevato dal 01.03.2025 al 31.03.2025
452,83
41,17
SI
411,66
B2672066AE
2025
9028
10/04/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
747
0
24/04/2025
986
24/04/2025
10/05/2025
24/04/2025
-16
411,66
-6.586,56
NO
876
14/04/2025
412509021200
08/04/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86280864 Consumo rilevato dal 01.03.2025 al 31.03.2025
49,93
4,54
SI
45,39
B2672066AE
2025
9007
10/04/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
747
0
24/04/2025
986
24/04/2025
10/05/2025
24/04/2025
-16
45,39
-726,24
NO
877
14/04/2025
412509021201
08/04/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E81662433 Consumo rilevato dal 01.03.2025 al 31.03.2025
16,92
3,05
SI
13,87
B2672066AE
2025
9056
10/04/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
747
0
24/04/2025
986
24/04/2025
10/05/2025
24/04/2025
-16
13,87
-221,92
NO
878
14/04/2025
412509021202
08/04/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220807 consumo rilevato dal 01.03.2025 al 31.03.2025
613,53
110,64
SI
502,89
B2672066AE
2025
9030
10/04/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
747
0
24/04/2025
986
24/04/2025
10/05/2025
24/04/2025
-16
502,89
-8.046,24
NO
879
14/04/2025
412509021203
08/04/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220808 consumo rilevato dal 01.03.2025 al 31.03.2025
3.963,67
714,76
SI
3.248,91
B2672066AE
2025
9006
10/04/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
747
0
24/04/2025
986
24/04/2025
10/05/2025
24/04/2025
-16
3.248,91
-51.982,56
NO
880
14/04/2025
412509021204
08/04/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220803 Consumo stimato dal 01.03.2025 al 31.03.2025
218,42
39,39
SI
179,03
B2672066AE
2025
9042
10/04/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010103
30
16240
1
2025
747
0
24/04/2025
986
24/04/2025
10/05/2025
24/04/2025
-16
179,03
-2.864,48
NO
881
14/04/2025
412509021205
08/04/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80561685 Consumo rilevato dal 01.03.2025 al 31.03.2025
946,82
170,74
SI
776,08
B2672066AE
2025
9039
10/04/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
747
0
24/04/2025
986
24/04/2025
10/05/2025
24/04/2025
-16
776,08
-12.417,28
NO
882
14/04/2025
412509021206
08/04/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86280912 Consumo rilevato dal 01.03.2025 al 31.03.2025
62,98
5,73
SI
57,25
B2672066AE
2025
9025
10/04/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30004
AREA AMBIENTE
1010103
30
16240
1
2025
747
0
24/04/2025
986
24/04/2025
10/05/2025
24/04/2025
-16
57,25
-916,00
NO
883
14/04/2025
412509021207
08/04/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86280913 Consumo rilevato dal 01.03.2025 al 31.03.2025
62,21
5,66
SI
56,55
B2672066AE
2025
9055
10/04/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
747
0
24/04/2025
986
24/04/2025
10/05/2025
24/04/2025
-16
56,55
-904,80
NO
884
14/04/2025
412509021208
08/04/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86282845 Consumo rilevato dal 01.03.2025 al 31.03.2025
37,76
3,43
SI
34,33
B2672066AE
2025
9031
10/04/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
747
0
24/04/2025
986
24/04/2025
10/05/2025
24/04/2025
-16
34,33
-549,28
NO
885
14/04/2025
FPA 1/25
31/03/2025
"SALDO Onorario per progettazione esecutiva ""RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLA SCUOLA STATALE LUIGI SETTEMBRINI"" NOCERA SUPERIORE."
3.359,70
605,85
NO
3.359,70
Z331BFDA27
2025
8063
01/04/2025
IAZZETTA GIUSEPPE
04834810634
ZZTGPP64S26A080O
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2040201
7130
15770
1
2025
309
0
1196
08/05/2025
01/05/2025
08/05/2025
7
3.359,70
23.517,90
NO
886
14/04/2025
FPA 3/25
31/03/2025
"SALDO ONORARIO PER LA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE INTERVENTO DI ""PROGETTO PER IL RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLA SCUOLA STATALE LUIGI SETTEMBRINI"" NOCERA SUPERIORE"
239,60
43,21
NO
239,60
ZBE2969E25
2025
8072
01/04/2025
IAZZETTA GIUSEPPE
04834810634
ZZTGPP64S26A080O
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2040201
7130
15770
1
2025
309
0
1147
05/05/2025
01/05/2025
05/05/2025
4
239,60
958,40
NO
887
15/04/2025
412509021209
08/04/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80126151 Consumo rilevato dal 01.03.2025 al 31.03.2025
840,04
151,48
SI
688,56
B2672066AE
2025
9029
10/04/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
747
0
24/04/2025
986
24/04/2025
10/05/2025
24/04/2025
-16
688,56
-11.016,96
NO
889
15/04/2025
9525012000008217
10/04/2025
cod utenza 250000272234 Periodo di riferimento 13/02/2025 - 08/04/2025
131,12
11,92
SI
119,20
2025
9172
12/04/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
749
0
28/04/2025
989
28/04/2025
12/05/2025
28/04/2025
-14
119,20
-1.668,80
NO
890
15/04/2025
9525012000008073
09/04/2025
cod utenza 200002935557 Periodo di riferimento 08/03/2025 - 07/04/2025
410,28
37,30
SI
372,98
2025
9171
12/04/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
749
0
28/04/2025
989
28/04/2025
12/05/2025
28/04/2025
-14
372,98
-5.221,72
NO
891
15/04/2025
9525012000007786
08/04/2025
cod utenza 250000272191 Periodo di riferimento 11/01/2025 - 10/03/2025
838,50
76,23
SI
762,27
2025
9166
10/04/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010103
30
16241
1
2025
749
0
28/04/2025
989
28/04/2025
10/05/2025
28/04/2025
-12
762,27
-9.147,24
NO
892
15/04/2025
412509021210
08/04/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86237932 Consumo rilevato dal 01.03.2025 al 31.03.2025
823,21
148,45
SI
674,76
B2672066AE
2025
9038
10/04/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16240
1
2025
747
0
24/04/2025
986
24/04/2025
10/05/2025
24/04/2025
-16
674,76
-10.796,16
NO
893
15/04/2025
412509021211
08/04/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80261967 Consumo rilevato dal 01.03.2025 al 31.03.2025
313,39
56,51
SI
256,88
B2672066AE
2025
9057
10/04/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
747
0
24/04/2025
986
24/04/2025
10/05/2025
24/04/2025
-16
256,88
-4.110,08
NO
894
15/04/2025
412509021212
08/04/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80590647 Consumo rilevato dal 01.03.2025 al 31.03.2025
254,50
45,89
SI
208,61
B2672066AE
2025
9061
10/04/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
747
0
24/04/2025
986
24/04/2025
10/05/2025
24/04/2025
-16
208,61
-3.337,76
NO
895
15/04/2025
412509021213
08/04/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86282858 Consumo rilevato dal 01.03.2025 al 31.03.2025
42,83
3,89
SI
38,94
B2672066AE
2025
9026
10/04/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
747
0
24/04/2025
986
24/04/2025
10/05/2025
24/04/2025
-16
38,94
-623,04
NO
896
15/04/2025
412509021214
08/04/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86237933 Consumo rilevato dal 01.03.2025 al 31.03.2025
281,22
50,71
SI
230,51
B2672066AE
2025
9045
10/04/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
747
0
24/04/2025
986
24/04/2025
10/05/2025
24/04/2025
-16
230,51
-3.688,16
NO
897
15/04/2025
412509021215
08/04/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86281342 consumo rilevato dal 01.03.2025 al 31.03.2025
792,06
72,01
SI
720,05
B2672066AE
2025
9024
10/04/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
747
0
24/04/2025
986
24/04/2025
10/05/2025
24/04/2025
-16
720,05
-11.520,80
NO
898
15/04/2025
412509021216
08/04/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86230809 Consumo rilevato dal 01.03.2025 al 31.03.2025
21,35
1,94
SI
19,41
B2672066AE
2025
9050
10/04/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
747
0
24/04/2025
986
24/04/2025
10/05/2025
24/04/2025
-16
19,41
-310,56
NO
899
15/04/2025
412509021217
08/04/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220805 consumo rilevato dal 01.03.2025 al 31.03.2
1.619,56
292,05
SI
1.327,51
B2672066AE
2025
9048
10/04/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
747
0
24/04/2025
986
24/04/2025
10/05/2025
24/04/2025
-16
1.327,51
-21.240,16
NO
900
15/04/2025
412509021218
08/04/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80280556 Consumo rilevato dal 01.03.2025 al 31.03.2025
385,52
69,52
SI
316,00
B2672066AE
2025
9044
10/04/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
747
0
24/04/2025
986
24/04/2025
10/05/2025
24/04/2025
-16
316,00
-5.056,00
NO
901
15/04/2025
412509021219
08/04/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86278331 consumo rilevato dal 01.03.2025 al 31.03.2025
823,31
74,85
SI
748,46
B2672066AE
2025
9046
10/04/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
747
0
24/04/2025
986
24/04/2025
10/05/2025
24/04/2025
-16
748,46
-11.975,36
NO
902
15/04/2025
412509021221
08/04/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86278650 Consumo rilevato dal 01.03.2025 al 31.03.2025
217,05
39,14
SI
177,91
B2672066AE
2025
9049
10/04/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
747
0
24/04/2025
986
24/04/2025
10/05/2025
24/04/2025
-16
177,91
-2.846,56
NO
903
15/04/2025
412509021222
08/04/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220806 Consumo rilevato dal 01.03.2025 al 31.03.2025
1.336,47
241,00
SI
1.095,47
B2672066AE
2025
9047
10/04/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
747
0
24/04/2025
986
24/04/2025
10/05/2025
24/04/2025
-16
1.095,47
-17.527,52
NO
904
15/04/2025
412509021223
08/04/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220801 consumo rilevato dal 01.03.2025 al 31.03.2025
861,80
155,41
SI
706,39
B2672066AE
2025
9053
10/04/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
747
0
24/04/2025
986
24/04/2025
10/05/2025
24/04/2025
-16
706,39
-11.302,24
NO
905
15/04/2025
412509021224
08/04/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80701472 Consumo rilevato dal 01.03.2025 al 31.03.2025
106,62
19,23
SI
87,39
B2672066AE
2025
9058
10/04/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
747
0
24/04/2025
986
24/04/2025
10/05/2025
24/04/2025
-16
87,39
-1.398,24
NO
906
15/04/2025
412509021225
08/04/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86280838 Consumo rilevato dal 01.03.2025 al 31.03.2025
103,44
9,40
SI
94,04
B2672066AE
2025
9051
10/04/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
747
0
24/04/2025
986
24/04/2025
10/05/2025
24/04/2025
-16
94,04
-1.504,64
NO
907
15/04/2025
412509021226
08/04/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86279438 consumo rilevato dal 01.03.2025 al 31.03.2025
917,58
83,42
SI
834,16
B2672066AE
2025
9052
10/04/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
747
0
24/04/2025
986
24/04/2025
10/05/2025
24/04/2025
-16
834,16
-13.346,56
NO
908
15/04/2025
412509021227
08/04/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E10956353 Consumo rilevato dal 01.03.2025 al 31.03.2025
25,73
4,64
SI
21,09
B2672066AE
2025
9059
10/04/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
747
0
24/04/2025
986
24/04/2025
10/05/2025
24/04/2025
-16
21,09
-337,44
NO
909
15/04/2025
412509021228
08/04/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E84800646 Consumo rilevato dal 01.03.2025 al 31.03.2025
189,27
34,13
SI
155,14
B2672066AE
2025
9037
10/04/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
747
0
24/04/2025
986
24/04/2025
10/05/2025
24/04/2025
-16
155,14
-2.482,24
NO
910
15/04/2025
9525012000007946
08/04/2025
cod utenza 250000272231 Periodo di riferimento 04/01/2025 - 03/04/2025
30,53
2,78
SI
27,75
2025
9167
10/04/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
749
0
28/04/2025
989
28/04/2025
10/05/2025
28/04/2025
-12
27,75
-333,00
NO
911
15/04/2025
412509257662
11/04/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS
5.984,26
1.079,13
SI
4.905,13
2025
9276
15/04/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16242
1
2025
940
0
29/05/2025
1269
30/05/2025
15/05/2025
30/05/2025
15
4.905,13
73.576,95
NO
912
15/04/2025
412509257663
11/04/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS
378,18
35,68
SI
342,50
2025
9279
15/04/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16242
1
2025
940
0
29/05/2025
1269
30/05/2025
15/05/2025
30/05/2025
15
342,50
5.137,50
NO
913
15/04/2025
412509257664
11/04/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS
1.425,09
256,98
SI
1.168,11
2025
9280
15/04/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16242
1
2025
940
0
29/05/2025
1269
30/05/2025
15/05/2025
30/05/2025
15
1.168,11
17.521,65
NO
914
15/04/2025
412509257665
11/04/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS
2.386,83
430,41
SI
1.956,42
2025
9278
15/04/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16242
1
2025
940
0
29/05/2025
1269
30/05/2025
15/05/2025
30/05/2025
15
1.956,42
29.346,30
NO
915
15/04/2025
412509257666
11/04/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS
-60,64
-6,27
SI
-54,37
2025
9281
15/04/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16242
1
2025
940
0
29/05/2025
1269
30/05/2025
15/05/2025
30/05/2025
15
0,00
0,00
SI
916
15/04/2025
FPA 4/25
14/04/2025
"SALDO ONORARIO PER LA DIREZIONE LAVORI COMPLEMENTARI INERENTI IL ""RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA LUIGI SETTEMBRINI"" NOCERA SUPERIORE"
3.298,88
594,88
NO
3.298,88
Z302BF613D
2025
9256
14/04/2025
IAZZETTA GIUSEPPE
04834810634
ZZTGPP64S26A080O
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2040201
7130
11535
1
2025
311
0
1148
05/05/2025
14/05/2025
05/05/2025
-9
3.298,88
-29.689,92
NO
917
15/04/2025
NOTACRPA1/2025
14/04/2025
Identificativo fattura collegata: FPA 2/25
-3.298,88
-594,88
NO
-3.298,88
8193261CDB
2025
9326
15/04/2025
IAZZETTA GIUSEPPE
04834810634
ZZTGPP64S26A080O
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
0
0
0
0
0
0
0
14/04/2025
15/05/2025
14/04/2025
-31
0,00
0,00
SI
918
15/04/2025
1846/TC
08/04/2025
VALORE FACCIALE 7,00
1.884,07
550,67
SI
1.333,40
B28A4C5B39
2025
8876
09/04/2025
E.P. SPA
05577471005
05577471005
10030
RISORSE UMANE
1010603
580
691
1
2024
1483
0
1165
07/05/2025
09/05/2025
07/05/2025
-2
1.333,40
-2.666,80
NO
918
15/04/2025
1846/TC
08/04/2025
VALORE FACCIALE 7,00
5.000,00
0,00
SI
5.000,00
B28A4C5B39
2025
8876
09/04/2025
E.P. SPA
05577471005
05577471005
10030
RISORSE UMANE
1010303
250
485
1
2024
1484
0
1164
07/05/2025
09/05/2025
07/05/2025
-2
5.000,00
-10.000,00
NO
918
15/04/2025
1846/TC
08/04/2025
VALORE FACCIALE 7,00
7.433,36
0,00
SI
7.433,36
B28A4C5B39
2025
8876
09/04/2025
E.P. SPA
05577471005
05577471005
10030
RISORSE UMANE
1030103
1130
2151
1
2024
1485
0
1166
07/05/2025
09/05/2025
07/05/2025
-2
7.433,36
-14.866,72
NO
919
15/04/2025
FPA 2/25
31/03/2025
"SALDO ONORARIO PER LA DIREZIONE LAVORI, COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE per i lavori di ""RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLA SCUOLA STATALE LUIGI SETTEMBRINI"" NOCERA SUPERIORE. STORNATA DA NC 1/2025"
3.298,88
594,88
NO
3.298,88
8193261CDB
2025
8082
01/04/2025
IAZZETTA GIUSEPPE
04834810634
ZZTGPP64S26A080O
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
0
0
0
0
0
0
0
14/04/2025
01/05/2025
14/04/2025
-17
0,00
0,00
SI
920
16/04/2025
FPA 8/25
28/02/2025
47,99
8,65
SI
39,34
B5B6C9A839
2025
9094
10/04/2025
CAPPELLI GIOVANNI
06030520651
CPPGNN88H25F912X
30011
CIMITERO
1110102
4310
11370
1
2025
393
0
16/04/2025
973
17/04/2025
10/05/2025
17/04/2025
-23
39,34
-904,82
NO
921
16/04/2025
412509257660
11/04/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS
71,20
12,84
SI
58,36
2025
9432
15/04/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16242
1
2025
940
0
29/05/2025
1269
30/05/2025
15/05/2025
30/05/2025
15
58,36
875,40
NO
922
16/04/2025
FPA 2/25
31/03/2025
l servizio di gestione dell'impianto sportivo comunale di Pecorari-Uscioli denominato Karol Wojtyla per 6 mesi - CIG B527F231C4 STORNATA DA NOTA CREDITO 4/25
2.339,35
421,85
SI
1.917,50
B527F231C4
2025
8054
01/04/2025
A.S.D. Atletico Nuceria 2017
05638110659
94077560657
70000
PATRIMONIO
0
0
0
0
0
0
0
10/06/2025
01/05/2025
10/06/2025
40
0,00
0,00
SI
923
16/04/2025
FATTPA 4_25
04/04/2025
1.451,32
261,71
SI
1.189,61
B548F8D167
2025
8612
07/04/2025
GRS RECAPITI SAS
04870650654
04870650654
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010405
380
16281
1
2025
110
0
28/04/2025
1144
02/05/2025
07/05/2025
02/05/2025
-5
1.189,61
-5.948,05
NO
924
16/04/2025
15
27/03/2025
MANUTENZIONE ORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO DEL MESE DI MARZO EFFETTUATO SU TUTTI GLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALI
2.440,12
440,02
SI
2.000,10
B567FC712D
2025
8053
01/04/2025
NUCERIA LIGHT EVENT SRLS
05808810658
05808810658
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1080202
2880
10570
1
2025
384
0
18/07/2025
1947
23/07/2025
01/05/2025
23/07/2025
83
2.000,10
166.008,30
NO
925
16/04/2025
9525012000008341
11/04/2025
ccod utenza 200002935527 Periodo di riferimento 11/01/2025 - 09/04/2025
25,22
2,29
SI
22,93
2025
9472
16/04/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
749
0
28/04/2025
989
28/04/2025
16/05/2025
28/04/2025
-18
22,93
-412,74
NO
926
16/04/2025
9525012000008359
11/04/2025
cod utenza 200002931465 Periodo di riferimento 04/01/2025 - 09/04/2025
70,33
6,39
SI
63,94
2025
9471
16/04/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
749
0
28/04/2025
989
28/04/2025
16/05/2025
28/04/2025
-18
63,94
-1.150,92
NO
927
18/04/2025
0000254
31/03/2025
KIT DI SACCHI PER R.D.
10.385,57
1.872,81
SI
8.512,76
7927854016
2025
9252
14/04/2025
NAPOLETANA PLASTICA S.R.L.
01242011219
00435640636
30004
AREA AMBIENTE
1090502
3540
10925
1
2025
353
0
987
24/04/2025
14/05/2025
24/04/2025
-20
8.512,76
-170.255,20
NO
928
18/04/2025
AR01119882
08/04/2025
Spese spedizione, anticipi e bolli
391,86
70,66
SI
321,20
2025
8963
09/04/2025
VODAFONE ITALIA SPA
93026890017
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010203
140
567
1
2025
373
0
18/04/2025
1137
02/05/2025
09/05/2025
02/05/2025
-7
321,20
-2.248,40
NO
929
18/04/2025
6/91
31/03/2025
OLOGRAMMA ANTICONTRAFFAZIONE GENERICO
951,00
171,49
SI
779,51
B5FC5B260E
2025
9168
10/04/2025
INTERCOM SRL
03827340658
40000
AREA SOCIALE (sociale)
1100402
4090
16140
1
2025
545
0
18/04/2025
1127
02/05/2025
10/05/2025
02/05/2025
-8
779,51
-6.236,08
NO
930
18/04/2025
9525012000008440
15/04/2025
cod utenza 200002762390 Periodo di riferimento 08/01/2025 - 11/04/2025
10,11
0,92
SI
9,19
2025
9706
18/04/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
749
0
28/04/2025
989
28/04/2025
18/05/2025
28/04/2025
-20
9,19
-183,80
NO
931
18/04/2025
9525012000008499
15/04/2025
cod utenza 200004315099 Periodo di riferimento 13/03/2025 - 10/04/2025
222,24
20,20
SI
202,04
2025
9704
17/04/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
749
0
28/04/2025
989
28/04/2025
17/05/2025
28/04/2025
-19
202,04
-3.838,76
NO
932
18/04/2025
9525012000008500
15/04/2025
cod utenza 200002935598 Periodo di riferimento 21/01/2025 - 11/04/2025
58,26
5,30
SI
52,96
2025
9648
17/04/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
749
0
28/04/2025
989
28/04/2025
17/05/2025
28/04/2025
-19
52,96
-1.006,24
NO
933
18/04/2025
9525012000008554
15/04/2025
cod utenza 200004226233 Periodo di riferimento 13/03/2025 - 10/04/2025
222,24
20,20
SI
202,04
2025
9709
18/04/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010103
30
16241
1
2025
749
0
28/04/2025
989
28/04/2025
18/05/2025
28/04/2025
-20
202,04
-4.040,80
NO
934
18/04/2025
9525012000008595
15/04/2025
cod utenza 250000132274 Periodo di riferimento 08/01/2025 - 10/04/2025
10,00
0,91
SI
9,09
2025
9708
18/04/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
749
0
28/04/2025
989
28/04/2025
18/05/2025
28/04/2025
-20
9,09
-181,80
NO
935
23/04/2025
9525012000008778
17/04/2025
CODICE UTENZA: 250000421338 Periodo di riferimento 24/01/2025 - 15/04/2025
8,82
0,80
SI
8,02
2025
9792
19/04/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010103
30
16241
1
2025
749
0
28/04/2025
989
28/04/2025
19/05/2025
28/04/2025
-21
8,02
-168,42
NO
936
23/04/2025
9525012000008858
17/04/2025
CODICE UTENZA: 200002935584 Periodo di riferimento 23/01/2025 - 15/04/2025
27,20
2,47
SI
24,73
2025
9790
19/04/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010103
30
16241
1
2025
749
0
28/04/2025
989
28/04/2025
19/05/2025
28/04/2025
-21
24,73
-519,33
NO
937
23/04/2025
9525012000008859
17/04/2025
CODICE UTENZA: 200002935682 Periodo di riferimento 26/02/2025 - 15/04/2025
127,85
11,62
SI
116,23
2025
9791
19/04/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010103
30
16241
1
2025
749
0
28/04/2025
989
28/04/2025
19/05/2025
28/04/2025
-21
116,23
-2.440,83
NO
938
23/04/2025
9525012000008860
17/04/2025
CODICE UTENZA: 200002935694 Periodo di riferimento 18/03/2025 - 15/04/2025
125,71
11,43
SI
114,28
2025
9793
19/04/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010103
30
16241
1
2025
749
0
28/04/2025
989
28/04/2025
19/05/2025
28/04/2025
-21
114,28
-2.399,88
NO
939
23/04/2025
412509685072
18/04/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86237938 Consumo stimato dal 01.03.2025 al 31.03.2025
482,82
87,07
SI
395,75
B2672066AE
2025
9869
22/04/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010103
30
16240
1
2025
747
0
24/04/2025
986
24/04/2025
22/05/2025
24/04/2025
-28
395,75
-11.081,00
NO
940
23/04/2025
FATTPA 2_25
07/04/2025
Onorario per istruttoria pratiche Legge 219/81 e pratiche Condoni Edilizi - Affidamento incarico Area Urbanistica Determina n.1404/23__CIG n.Z5E3B9C9E6 - Bimestre febbraio 2025_marzo 2025
1.903,20
0,00
NO
1.903,20
Z5E3B9C9E6
2025
8616
07/04/2025
ALBERO RAFFAELE
02971350653
LBRRFL64P12C361T
30010
AREA URBANISTICA
2090107
8590
11850
1
2024
76
0
06/05/2025
1174
08/05/2025
07/05/2025
08/05/2025
1
1.903,20
1.903,20
NO
941
28/04/2025
9525012000008952
18/04/2025
codice utenza: 200002841503 - Periodo di riferimento 30/01/2025 - 16/04/2025
60,48
5,50
SI
54,98
2025
9969
23/04/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
904
0
1229
16/05/2025
23/05/2025
16/05/2025
-7
54,98
-384,86
NO
942
28/04/2025
01-000131
23/04/2025
GESTIONE IN CLOUD NIDO DI INFANZIA
3.416,00
616,00
SI
2.800,00
B0E2E48F2A
2025
10018
24/04/2025
ASTRO-TEL S.R.L.
06068961009
06068961009
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010203
140
16250
1
2024
8
0
15/05/2025
1223
16/05/2025
24/05/2025
16/05/2025
-8
2.800,00
-22.400,00
NO
943
28/04/2025
5225008329
15/04/2025
SEND - SALDO REPORT DI 2/2025
358,92
129,45
SI
229,47
2025
9548
16/04/2025
PagoPA S.p.A.
15376371009
15376371009
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1030103
1130
456
1
2025
797
0
07/05/2025
1172
08/05/2025
16/05/2025
08/05/2025
-8
229,47
-1.835,76
NO
943
28/04/2025
5225008329
15/04/2025
SEND - SALDO REPORT DI 2/2025
358,92
0,00
SI
358,92
2025
9548
16/04/2025
PagoPA S.p.A.
15376371009
15376371009
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010403
360
565
1
2025
798
0
07/05/2025
1171
08/05/2025
16/05/2025
08/05/2025
-8
358,92
-2.871,36
NO
944
28/04/2025
5225009265
20/04/2025
SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 5/2025
210,22
75,82
SI
134,40
2025
9973
23/04/2025
PagoPA S.p.A.
15376371009
15376371009
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1030103
1130
456
1
2025
871
0
07/05/2025
1198
08/05/2025
23/05/2025
08/05/2025
-15
134,40
-2.016,00
NO
944
28/04/2025
5225009265
20/04/2025
SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 5/2025
210,22
0,00
SI
210,22
2025
9973
23/04/2025
PagoPA S.p.A.
15376371009
15376371009
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010403
360
565
1
2025
872
0
07/05/2025
1197
08/05/2025
23/05/2025
08/05/2025
-15
210,22
-3.153,30
NO
945
28/04/2025
70
15/04/2025
"Manifesti ""PRIMA PIETRA NUOVO CAMPO DI BOCCE COMUNALE"""
109,80
19,80
SI
90,00
B64821A86E
2025
9470
16/04/2025
GIORDANO CARMINE
03046250654
GRDCMN76A28F912T
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010102
20
20
1
2025
600
0
07/05/2025
1173
08/05/2025
16/05/2025
08/05/2025
-8
90,00
-720,00
NO
946
28/04/2025
8T00249943
10/04/2025
Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar
98,10
17,69
SI
80,41
B5F8A110FC
2025
9247
14/04/2025
TIM SPA
00488410010
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16189
1
2025
796
0
07/05/2025
1170
08/05/2025
14/05/2025
08/05/2025
-6
80,41
-482,46
NO
947
28/04/2025
8T00249840
10/04/2025
Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar
74,86
13,50
SI
61,36
B5F8A110FC
2025
9277
15/04/2025
TIM SPA
00488410010
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16189
1
2025
796
0
07/05/2025
1170
08/05/2025
15/05/2025
08/05/2025
-7
61,36
-429,52
NO
948
28/04/2025
8T00249798
10/04/2025
Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar
3,78
0,68
SI
3,10
B5F8A110FC
2025
9707
18/04/2025
TIM SPA
00488410010
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16189
1
2025
796
0
07/05/2025
1170
08/05/2025
18/05/2025
08/05/2025
-10
3,10
-31,00
NO
949
28/04/2025
FPA 9/25
01/04/2025
AUTORIZZATO CON DETERMINAZIONE N. 372 DEL 25/02/2025 CON CIG B5B6C9A839 PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO DIVISE DIPENDENTI DEL CIMITERO E DEL SERVIZIO AFFISSIONI. EMETTO FATTURA RIFERIMENTO PERIDO MARZO 2025. FORNITURA LAVAGGIO CAPI PERSONLE COMUNALE . IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. 633/72. DECURTAZIONE SPLIT PAYMENT 8.66
47,99
8,65
SI
39,34
B5B6C9A839
2025
9576
17/04/2025
CAPPELLI GIOVANNI
06030520651
CPPGNN88H25F912X
30011
CIMITERO
1110102
4310
11370
1
2025
393
0
05/05/2025
1158
06/05/2025
17/05/2025
06/05/2025
-11
39,34
-432,74
NO
950
28/04/2025
FPA 1/25
09/04/2025
Rif. preventivo PREV 4/2025 del 02/04/2025
92,00
0,00
NO
92,00
B64F4AD524
2025
8966
10/04/2025
FAIELLA SALVATORE
FLLSVT77M02F912Y
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010102
20
20
1
2025
648
0
03/07/2025
1780
04/07/2025
10/05/2025
04/07/2025
55
92,00
5.060,00
NO
951
28/04/2025
22-P.A.25
26/04/2025
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE FILO DIRETTO CON IL SINDACO APRILE 2025 (24-04-2025)
800,00
144,26
SI
655,74
2025
10133
26/04/2025
TELENUOVA TELEPAGANI NUOVA P.S.C.R.
01022160657
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010102
20
20
1
2025
2247
0
15/05/2025
1214
16/05/2025
26/05/2025
16/05/2025
-10
655,74
-6.557,40
NO
952
28/04/2025
1010951732
22/04/2025
FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 60 MESI
3.901,22
703,50
SI
3.197,72
Z682A14E01
2025
9872
22/04/2025
KYOCERA
02973040963
01788080156
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
1040
1
2025
769
0
1145
02/05/2025
22/05/2025
02/05/2025
-20
3.197,72
-63.954,40
NO
953
28/04/2025
15/PA
14/04/2025
Impegno spesa per la fornitura ed installazione segnaletica stradale orizzontale e verticale in Via V.Russo.
4.392,00
792,00
SI
3.600,00
B65C9303EB
2025
9705
17/04/2025
GAE PUBBLICITA' DI BARBA VINCENZO
05007450652
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1080103
2780
2206
1
2025
710
0
30/04/2025
1142
02/05/2025
17/05/2025
02/05/2025
-15
3.600,00
-54.000,00
NO
954
28/04/2025
2025/3128/2
12/04/2025
"Stipula Trattativa Diretta n. 4961522 del 17.01.2025 - Determina S.O. Sistemi Informativi e Servizio Tributi n. 428 del 27.12.2024 - n. 2446 del 27/12/2024
Servizio di cloud computing e attivita' di manutenzione su software Siscom. Periodo: anno 2025 - 1"
5.453,40
983,40
SI
4.470,00
B50482E39F
2025
9312
15/04/2025
SISCOM SPA
01778000040
01778000040
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010203
140
16251
1
2024
9
0
13/05/2025
1225
16/05/2025
15/05/2025
16/05/2025
1
4.470,00
4.470,00
NO
955
28/04/2025
1025096946
22/04/2025
ATTI GIUDIZIARI
11,17
0,00
NO
11,17
B27C4E07BE
2025
9870
22/04/2025
Poste Italiane S.p.A. - Societ? con socio unico
01114601006
97103880585
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
456
1
2024
1464
0
30/04/2025
1140
02/05/2025
22/05/2025
02/05/2025
-20
11,17
-223,40
NO
956
28/04/2025
1025097454
22/04/2025
ATTI GIUDIZIARI
73,50
0,00
NO
73,50
Z563D8F7B3
2025
9871
22/04/2025
Poste Italiane S.p.A. - Societ? con socio unico
01114601006
97103880585
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
456
1
2024
1464
0
30/04/2025
1141
02/05/2025
22/05/2025
02/05/2025
-20
73,50
-1.470,00
NO
957
29/04/2025
174
31/03/2025
SERVIZIO DI REFEZIONE PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1? GRADO DEL COMUNE DI NOCERA SUPEIORE -PERIODO MARZO 2025.CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO
23.237,23
893,74
SI
22.343,49
B0E8EB952F
2025
8657
07/04/2025
NOI Societ? Cooperativa Sociale
05463030659
05463030659
40000
AREA SOCIALE (sociale)
1040503
1900
1232
1
2025
470
0
14/05/2025
1231
21/05/2025
07/05/2025
21/05/2025
14
22.343,49
312.808,86
NO
958
29/04/2025
12
22/04/2025
CIG: B6095DDF2B Determina di impegno e affidamento n. determina di impegno n. 512 del 17/03/2025.
1.502,00
0,00
NO
1.502,00
2025
9834
22/04/2025
AUTOCARROZERIA MATTINO GIUSEPPE
03945320657
MTTGPP61A02I317A
40000
AREA SOCIALE (sociale)
1100403
4100
16139
1
2025
1768
0
2815
10/10/2025
22/05/2025
10/10/2025
141
1.502,00
211.782,00
NO
959
02/05/2025
FATTPA 4_25
29/04/2025
Compenso primo trimestre 2025 per servizio giuridico/legale come da convenzione e determina S.O. Avvocatura n. 202/25 CIG N. B55B6DC3AB
408,15
0,00
NO
408,15
B55B6DC3AB
2025
10340
29/04/2025
STUDIO LEGALE CIANCIO AVVOCATI ASSOCIATI
03735270658
03735270658
10150
AVVOCATURA
1010203
140
340
1
2025
275
0
1162
07/05/2025
29/05/2025
07/05/2025
-22
408,15
-8.979,30
NO
959
02/05/2025
FATTPA 4_25
29/04/2025
Compenso primo trimestre 2025 per servizio giuridico/legale come da convenzione e determina S.O. Avvocatura n. 202/25 CIG N. B55B6DC3AB
2.129,45
457,60
NO
2.129,45
B55B6DC3AB
2025
10340
29/04/2025
STUDIO LEGALE CIANCIO AVVOCATI ASSOCIATI
03735270658
03735270658
10150
AVVOCATURA
1010203
140
340
1
2025
275
0
1161
07/05/2025
29/05/2025
07/05/2025
-22
2.129,45
-46.847,90
NO
960
02/05/2025
FPA 3/25
10/04/2025
l servizio di gestione dell'impianto sportivo comunale di Pecorari-Uscioli denominato Karol Wojtyla per 6 mesi - CIG B527F231C4 STONATA DA NC 4/25
1.145,89
206,64
SI
939,25
B527F231C4
2025
9134
10/04/2025
A.S.D. Atletico Nuceria 2017
05638110659
94077560657
70000
PATRIMONIO
0
0
0
0
0
0
0
10/06/2025
10/05/2025
10/06/2025
31
0,00
0,00
SI
961
02/05/2025
preventivo 466247791
13/12/2024
LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO PARETI-PUCCIANO II STRALCIO CUP H41E17000330004 - APPROVAZIONE II PERIZIA DI VARIANTE E IMPEGNO DI SPESA [Ex.Imp. 2024/1799] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024 da riscrivere nell'Esercizio 2025)
271,55
48,97
SI
222,58
A00248EB47
2024
34162
13/12/2024
E-DISTRIBUZIONE SPA
05779711000
05779711000
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2040201
7130
11543
1
2025
328
0
17/04/2025
1106
02/05/2025
12/01/2025
02/05/2025
110
222,58
24.483,80
NO
962
02/05/2025
73
23/04/2025
Timbri automatici completi di gomma STORNATA DA NC 77
175,68
19,80
SI
155,88
B681B5F9E1
2025
9971
23/04/2025
GIORDANO CARMINE
03046250654
GRDCMN76A28F912T
10000
AREA AFFARI GENERALI (istituzioni)
0
0
0
0
0
0
0
23/04/2025
23/05/2025
23/04/2025
-30
0,00
0,00
SI
963
02/05/2025
04188/S
15/04/2025
RILEGATURE REGISTRI S.C 2024
312,32
56,32
SI
256,00
B2F413B4F2
2025
9458
15/04/2025
GRAFICHE E. GASPARI SRL
00089070403
00089070403
10000
AREA AFFARI GENERALI (istituzioni)
1010702
680
760
1
2024
1798
0
1163
07/05/2025
15/05/2025
07/05/2025
-8
256,00
-2.048,00
NO
964
02/05/2025
FPA 1/25
01/05/2025
COMPENSO PRIMO TRIMESTRE ANNO 2025 CONVENZIONE SERVIZIO GIURIDICO LEGALE DETERMINA 202 DEL 20.01.2025 SERVIZIO OMOGENEO AVVOCATURA CIG B5583A47 stornATA fattura FPA2/25
2.080,00
0,00
NO
2.080,00
2025
10450
01/05/2025
DELLA PORTA MARIO
03664790650
DLLMRA73L04F912D
10150
AVVOCATURA
0
0
0
0
0
0
0
01/05/2025
31/05/2025
01/05/2025
-30
0,00
0,00
SI
965
05/05/2025
A000142
30/04/2025
Periodo di riferimento: dal 01-04-2025 al 30-04-2025
238.985,20
21.725,93
SI
217.259,27
7415271B33
2025
10419
30/04/2025
DM TECHNOLOGY SRL
05880000657
05880000657
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
74
1
2025
278
0
07/05/2025
1167
08/05/2025
30/05/2025
08/05/2025
-22
217.259,27
-4.779.703,94
NO
966
05/05/2025
9525012000009120
22/04/2025
cod utenza 250000421421 Periodo di riferimento 28/01/2025 - 18/04/2025
12,98
1,18
SI
11,80
2025
10128
24/04/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010103
30
16241
1
2025
904
0
1229
16/05/2025
24/05/2025
16/05/2025
-8
11,80
-94,40
NO
967
05/05/2025
9525012000009517
30/04/2025
cod utente 250000272230 Periodo di riferimento 27/03/2025 - 28/04/2025
2,70
0,25
SI
2,45
2025
10563
03/05/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010103
30
16241
1
2025
904
0
1229
16/05/2025
02/06/2025
16/05/2025
-17
2,45
-41,65
NO
968
05/05/2025
9525012000009535
30/04/2025
cod utenza 250001247251 Periodo di riferimento 25/01/2025 - 28/04/2025
14,70
1,34
SI
13,36
2025
10564
03/05/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010103
30
16241
1
2025
904
0
1229
16/05/2025
02/06/2025
16/05/2025
-17
13,36
-227,12
NO
969
05/05/2025
9525012000009566
30/04/2025
cod utenza 200002935626 Periodo di riferimento 07/02/2025 - 28/04/2025
60,87
5,53
SI
55,34
2025
10562
03/05/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010103
30
16241
1
2025
904
0
1229
16/05/2025
02/06/2025
16/05/2025
-17
55,34
-940,78
NO
970
05/05/2025
9525012000009439
29/04/2025
cod utenza 200004616897 Periodo di riferimento 25/03/2025 - 23/04/2025
126,38
11,49
SI
114,89
2025
10555
02/05/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010103
30
16241
1
2025
904
0
1229
16/05/2025
01/06/2025
16/05/2025
-16
114,89
-1.838,24
NO
971
05/05/2025
9525012000009022
22/04/2025
cod utenza 200004626402 Periodo di riferimento 20/03/2025 - 17/04/2025
122,02
11,09
SI
110,93
2025
10113
24/04/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010103
30
16241
1
2025
904
0
1229
16/05/2025
24/05/2025
16/05/2025
-8
110,93
-887,44
NO
972
05/05/2025
9525012000009081
22/04/2025
cod utenza 200002935514 Periodo di riferimento 24/01/2025 - 17/04/2025
40,30
3,66
SI
36,64
2025
10112
24/04/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010103
30
16241
1
2025
904
0
1229
16/05/2025
24/05/2025
16/05/2025
-8
36,64
-293,12
NO
973
05/05/2025
9525012000009082
22/04/2025
cod 200002935614 Periodo di riferimento 21/03/2025 - 18/04/2025
350,05
31,82
SI
318,23
2025
10120
24/04/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010103
30
16241
1
2025
904
0
1229
16/05/2025
24/05/2025
16/05/2025
-8
318,23
-2.545,84
NO
974
05/05/2025
49
02/05/2025
compensi di cui alla condanna alle spese recata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 2019/2024 (ALBANI SERVICE SRL)
500,00
90,16
NO
500,00
2025
10559
02/05/2025
STUDIO LEGALE ASSOCIATO CRISCUOLO - DE VITA
03855610659
03855610659
10150
AVVOCATURA
1010203
140
340
1
2025
878
0
04/06/2025
1583
23/06/2025
01/06/2025
23/06/2025
22
500,00
11.000,00
NO
975
05/05/2025
50
02/05/2025
compensi di cui alla condanna alle spese recata dalle sentenze TAR n. 928/2018 E Consiglio di Stato n 1728/2023 (MORRONE CARLO + ALTRI)
2.825,26
509,47
NO
2.825,26
2025
10561
02/05/2025
STUDIO LEGALE ASSOCIATO CRISCUOLO - DE VITA
03855610659
03855610659
10150
AVVOCATURA
1010203
140
340
1
2025
868
0
05/05/2025
1159
07/05/2025
01/06/2025
07/05/2025
-25
2.825,26
-70.631,50
NO
976
05/05/2025
69
28/04/2025
INTERVENTO NEL SOTTOTETTO DELLA CASA POPOLARE SITA NEL COMUNE DI NOCERA CONSISTENTE IN SGOMBRO DI MATERIALI DI RISULTA E CALCINACCI, MOBILI E PULIZIA
5.500,00
0,00
SI
5.500,00
B62367F027
2025
10218
28/04/2025
ADM GROUP SRL
05760640655
05760640655
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
10946
1
2025
573
0
1248
22/05/2025
28/05/2025
22/05/2025
-6
0,00
0,00
SI
976
05/05/2025
69
28/04/2025
INTERVENTO NEL SOTTOTETTO DELLA CASA POPOLARE SITA NEL COMUNE DI NOCERA CONSISTENTE IN SGOMBRO DI MATERIALI DI RISULTA E CALCINACCI, MOBILI E PULIZIA
1.210,00
1.210,00
SI
0,00
B62367F027
2025
10218
28/04/2025
ADM GROUP SRL
05760640655
05760640655
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
10946
1
2025
573
0
1249
22/05/2025
28/05/2025
22/05/2025
-6
0,00
0,00
NO
977
05/05/2025
FPA 3/25
02/05/2025
Impegno spesa per allestimento grafico dell'auto Fiat Punto EVO 1.3MJT 16 V 90CV 5P DYNAMIC Tg.FL741TA.
3.660,00
0,00
NO
3.660,00
B661468678
2025
10557
02/05/2025
EFFEMME SERVICE DI FABIO MARIGLIANO
05957940652
MRGFBA85C08G230O
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
806
1
2025
718
0
13/05/2025
1211
15/05/2025
01/06/2025
15/05/2025
-17
3.660,00
-62.220,00
NO
978
05/05/2025
592/2025
23/04/2025
Fattura immediata amm. comm SPLIT
2.499,89
450,80
SI
2.049,09
B278FEE6A1
2025
10521
02/05/2025
S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE SRL
00162020549
00162020549
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
799
1
2025
1433
0
13/05/2025
1208
14/05/2025
01/06/2025
14/05/2025
-18
2.049,09
-36.883,62
NO
979
05/05/2025
55/PU
14/04/2025
AFFIDAMENTO ACQUISTO SEDIA GIREVOLE - CIG: B62DDD030F
268,40
48,40
SI
220,00
B62DDD030F
2025
9538
16/04/2025
SUDARREDI S.r.l.
05456010650
05456010650
20010
TRIBUTI (tributi)
2010405
6070
1750
1
2025
581
0
08/05/2025
1199
09/05/2025
16/05/2025
09/05/2025
-7
220,00
-1.540,00
NO
980
05/05/2025
10-2025-V7
30/04/2025
manutenzione
557,93
100,61
SI
457,32
B3692749FE
2025
10560
02/05/2025
FERRIGNO ASCENSORI SRL
04311340659
04311340659
30011
CIMITERO
1100503
4210
2090
1
2025
2013
0
16/07/2025
1908
17/07/2025
01/06/2025
17/07/2025
46
457,32
21.036,72
NO
981
06/05/2025
1803/5
28/04/2025
CANONE SERVIZIO SAAS DA 01-01-2025 A 31-12-2025
1.402,95
252,99
SI
1.149,96
B56C9694AF
2025
10216
28/04/2025
PA Digitale s.p.a.
06628860964
06628860964
60000
SISTEMI INFORMATIVI
2010205
5870
11496
1
2025
348
0
15/05/2025
1213
16/05/2025
28/05/2025
16/05/2025
-12
1.149,96
-13.799,52
NO
983
07/05/2025
FPA 12/25
05/05/2025
LAVAGGIO DIVISE POLIZIA LOCAL
364,00
65,64
SI
298,36
B5213625E6
2025
10705
05/05/2025
CAPPELLI GIOVANNI
06030520651
CPPGNN88H25F912X
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
1401
1
2025
11
0
15/05/2025
1212
16/05/2025
04/06/2025
16/05/2025
-19
298,36
-5.668,84
NO
984
07/05/2025
13
05/05/2025
sinistro del 28/1/2023 viale croce competenze professionali costituzione in mora
319,99
57,70
NO
319,99
2025
10690
05/05/2025
DI MAURO RAFFAELLA
03528870656
DMRRFL72M52H703Q
10150
AVVOCATURA
1010203
140
340
1
2025
893
0
04/06/2025
1363
09/06/2025
04/06/2025
09/06/2025
5
319,99
1.599,95
NO
985
07/05/2025
9525012000009760
02/05/2025
cod utenza 250000272197 Periodo di riferimento 29/01/2025 - 29/04/2025
9,79
0,89
SI
8,90
2025
10892
06/05/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
904
0
1229
16/05/2025
05/06/2025
16/05/2025
-20
8,90
-178,00
NO
986
08/05/2025
000622
31/03/2025
Periodo di riferimento: dal 01-03-2025 al 31-03-2025 Vi rimettiamo la presente Fattura per il lavoro esguito c/o cimitero comunale di ritiro e successivo trasporto e smaltimento rifiuti. Rif. Offerta VA/120 del 21.02.2025 RDO: 5109542 CIG: B5CF7
152,50
27,50
SI
125,00
B5CF74E061
2025
9169
10/04/2025
TORTORA VITTORIO SRL
03081110656
03081110656
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
10950
1
2025
407
0
09/05/2025
1201
12/05/2025
10/05/2025
12/05/2025
2
125,00
250,00
NO
987
08/05/2025
79/FE
30/04/2025
materile consumo
1.238,91
223,41
SI
1.015,50
2025
10371
30/04/2025
Di Lauro Vincenzo
00300351210
DLRVCN61T29C129N
10000
AREA AFFARI GENERALI (istituzioni)
1010502
460
592
1
2025
593
0
13/05/2025
1220
16/05/2025
30/05/2025
16/05/2025
-14
1.015,50
-14.217,00
NO
988
08/05/2025
77
30/04/2025
dentificativo fattura collegata: 73
-175,68
-19,80
SI
-155,88
2025
10608
05/05/2025
GIORDANO CARMINE
03046250654
GRDCMN76A28F912T
10000
AREA AFFARI GENERALI (istituzioni)
0
0
0
0
0
0
0
05/05/2025
04/06/2025
05/05/2025
-30
0,00
0,00
SI
989
08/05/2025
78
30/04/2025
Timbri Automatici completi
175,68
31,68
SI
144,00
B681B5F9E1
2025
10612
05/05/2025
GIORDANO CARMINE
03046250654
GRDCMN76A28F912T
10000
AREA AFFARI GENERALI (istituzioni)
1010202
130
250
1
2025
735
0
09/05/2025
1584
23/06/2025
04/06/2025
23/06/2025
19
144,00
2.736,00
NO
990
08/05/2025
1025101630
28/04/2025
RACCOMANDATE
279,11
0,00
NO
279,11
2025
10225
28/04/2025
Poste Italiane S.p.A. - Societ? con socio unico
01114601006
97103880585
10000
AREA AFFARI GENERALI (istituzioni)
1010203
140
335
1
2025
2605
0
26/05/2025
1267
29/05/2025
28/05/2025
29/05/2025
1
279,11
279,11
NO
991
08/05/2025
A000125
14/04/2025
Periodo di riferimento: dal 01-04-2024 al 31-12-2024
727,87
66,17
SI
661,70
7415271B33
2025
9468
16/04/2025
DM TECHNOLOGY SRL
05880000657
05880000657
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
10950
1
2025
887
0
1205
13/05/2025
16/05/2025
13/05/2025
-3
661,70
-1.985,10
NO
992
09/05/2025
17
28/04/2025
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO DEL MESE DI APRILE EFFETTUATO SU TUTTI GLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALI
2.440,12
440,02
SI
2.000,10
B567FC712D
2025
10285
29/04/2025
NUCERIA LIGHT EVENT SRLS
05808810658
05808810658
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1080202
2880
10570
1
2025
384
0
18/07/2025
1948
23/07/2025
29/05/2025
23/07/2025
55
2.000,10
110.005,50
NO
993
09/05/2025
A000124
14/04/2025
Periodo di riferimento: dal 01-10-2024 al 31-12-2024
4.853,29
441,21
SI
4.412,08
7415271B33
2025
9469
16/04/2025
DM TECHNOLOGY SRL
05880000657
05880000657
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
10950
1
2025
888
0
09/05/2025
1202
12/05/2025
16/05/2025
12/05/2025
-4
4.412,08
-17.648,32
NO
994
12/05/2025
1/22
09/05/2025
"""Ripristino del Ponte di Via Firenze/via F.lli Fresa al confine del Comune di Nocera Inferiore Identificativo fattura collegata: 1/16"
-77.598,76
-13.993,22
SI
-63.605,54
2025
11242
09/05/2025
IMPRESA EDILE PRISCO DI LAURO
04850100654
DLRPSC87T28F912S
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
0
0
0
0
0
0
0
08/06/2025
08/06/2025
08/06/2025
0
0,00
0,00
SI
995
12/05/2025
FATTPA 52_25
05/05/2025
Mese di riferimento: Aprile 2025
312,93
56,43
SI
256,50
B598E16607
2025
11271
10/05/2025
CANILE GLIELMI
04669110654
04669110654
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
12510
1
2025
371
0
14/05/2025
1209
15/05/2025
09/06/2025
15/05/2025
-25
256,50
-6.412,50
NO
996
12/05/2025
9/FPA
30/04/2025
METANO AUTO
17,06
3,08
SI
13,98
B521D4C453
2025
10994
07/05/2025
G. E O. DE PISAPIA ROBURGAS SPA
00271580656
00271580656
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030102
1120
960
1
2025
9
0
15/05/2025
1230
20/05/2025
06/06/2025
20/05/2025
-17
13,98
-237,66
NO
997
12/05/2025
1/23
09/05/2025
"""Ripristino del Ponte di Via Firenze/via F.lli Fresa al confine del Comune di Nocera Inferiore e del Comune di Nocera Superiore"
77.598,76
13.993,22
SI
63.605,54
B4DC02F556
2025
11241
09/05/2025
IMPRESA EDILE PRISCO DI LAURO
04850100654
DLRPSC87T28F912S
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2080101
8230
11835
1
2025
336
0
30/05/2025
1273
30/05/2025
08/06/2025
30/05/2025
-9
63.605,54
-572.449,86
NO
998
12/05/2025
9525012000010279
08/05/2025
cod utenza 250000272199 Periodo di riferimento 07/03/2025 - 06/05/2025
98,56
8,96
SI
89,60
2025
11267
10/05/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010103
30
16241
1
2025
904
0
1229
16/05/2025
09/06/2025
16/05/2025
-24
89,60
-2.150,40
NO
999
12/05/2025
9525012000010280
08/05/2025
cod utenza 200002931402 Periodo di riferimento 08/03/2025 - 06/05/2025
82,08
7,46
SI
74,62
2025
11268
10/05/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010103
30
16241
1
2025
904
0
1229
16/05/2025
09/06/2025
16/05/2025
-24
74,62
-1.790,88
NO
1000
12/05/2025
9525012000010148
07/05/2025
cod utenza 200002935655 Periodo di riferimento 05/03/2025 - 05/05/2025
64,08
5,83
SI
58,25
2025
11261
09/05/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010103
30
16241
1
2025
904
0
1229
16/05/2025
08/06/2025
16/05/2025
-23
58,25
-1.339,75
NO
1001
12/05/2025
9525012000010149
07/05/2025
cod utenza 200002935745 Periodo di riferimento 13/02/2025 - 05/05/2025
32,33
2,94
SI
29,39
2025
11262
09/05/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010103
30
16241
1
2025
904
0
1229
16/05/2025
08/06/2025
16/05/2025
-23
29,39
-675,97
NO
1002
12/05/2025
9525012000010153
07/05/2025
cod utenza 200004286259 Periodo di riferimento 06/02/2025 - 05/05/2025
179,12
16,28
SI
162,84
2025
11264
10/05/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010103
30
16241
1
2025
904
0
1229
16/05/2025
09/06/2025
16/05/2025
-24
162,84
-3.908,16
NO
1003
12/05/2025
9525012000010157
07/05/2025
cod utenza 250000272194 Periodo di riferimento 04/02/2025 - 05/05/2025
33,25
3,02
SI
30,23
2025
11260
09/05/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010103
30
16241
1
2025
904
0
1229
16/05/2025
08/06/2025
16/05/2025
-23
30,23
-695,29
NO
1004
12/05/2025
9525012000010202
07/05/2025
code utenza 250001199270 Periodo di riferimento 03/04/2025 - 05/05/2025
253,99
23,09
SI
230,90
2025
11265
10/05/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010103
30
16241
1
2025
904
0
1229
16/05/2025
09/06/2025
16/05/2025
-24
230,90
-5.541,60
NO
1005
12/05/2025
412509969569
06/05/2025
Pod/Pdr Valore testo: IT001E11287466 Consumo rilevato dal 01.04.2025 al 30.04.2025
35,44
6,39
SI
29,05
B2672066AE
2025
11002
08/05/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010103
30
16240
1
2025
916
0
21/05/2025
1238
21/05/2025
07/06/2025
21/05/2025
-17
29,05
-493,85
NO
1006
12/05/2025
218
30/04/2025
SERVIZIO DI REFEZIONE PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1? GRADO DEL COMUNE DI NOCERA SUPEIORE -PERIODO APRILE 2025.CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO
20.212,26
777,39
SI
19.434,87
2025
10886
06/05/2025
NOI Societ? Cooperativa Sociale
05463030659
05463030659
40000
AREA SOCIALE (sociale)
1040503
1900
1232
1
2025
470
0
14/05/2025
1236
21/05/2025
05/06/2025
21/05/2025
-15
19.434,87
-291.523,05
NO
1007
12/05/2025
00185P/25
30/04/2025
SERV.SCOLAST.APRILE 2025
22.133,69
2.012,15
SI
20.121,54
B275FB5B35
2025
10422
30/04/2025
ANGELINO
01258011210
40000
AREA SOCIALE (sociale)
1040503
1900
1245
1
2025
544
0
1227
16/05/2025
30/05/2025
16/05/2025
-14
20.121,54
-281.701,56
NO
1008
13/05/2025
0002121527
30/04/2025
FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI
675,27
121,77
SI
553,50
B4F0EADD70
2025
11160
08/05/2025
MAGGIOLI SPA
02066400405
06188330150
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
1040
1
2025
2480
0
15/05/2025
1221
16/05/2025
07/06/2025
16/05/2025
-22
553,50
-12.177,00
NO
1009
13/05/2025
A000416
30/04/2025
RIFIUTI INGOMBRANTI
4.127,49
375,23
SI
3.752,26
2025
11187
08/05/2025
AMBIENTE SPA
01501491219
06133760634
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
10950
1
2025
1817
0
15/05/2025
1233
21/05/2025
07/06/2025
21/05/2025
-17
3.752,26
-63.788,42
NO
1010
13/05/2025
25V500611
30/04/2025
Conferimento rifiuti solidi urbani
25.352,01
2.264,72
SI
23.087,29
2025
10999
07/05/2025
ECO AMBIENTE SALERNO S.P.A.
04773540655
04773540655
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
10954
1
2025
742
0
15/05/2025
1224
16/05/2025
06/06/2025
16/05/2025
-21
23.087,29
-484.833,09
NO
1011
13/05/2025
25V900305
30/04/2025
Conferimento rifiuti biodegradabili da cucine
38.483,96
3.418,98
SI
35.064,98
2025
11001
07/05/2025
ECO AMBIENTE SALERNO S.P.A.
04773540655
04773540655
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
10950
1
2025
741
0
15/05/2025
1226
16/05/2025
06/06/2025
16/05/2025
-21
35.064,98
-736.364,58
NO
1012
13/05/2025
25V900344
30/04/2025
Conferimento rifiuti biodegradabili
585,73
51,73
SI
534,00
2025
11000
07/05/2025
ECO AMBIENTE SALERNO S.P.A.
04773540655
04773540655
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
10950
1
2025
741
0
15/05/2025
1226
16/05/2025
06/06/2025
16/05/2025
-21
534,00
-11.214,00
NO
1013
13/05/2025
367
30/04/2025
rifiuti toner esaurito
929,44
94,14
SI
835,30
B5E80B0199
2025
10554
02/05/2025
F.LLI OREFICE E VILLANI SRL
00580110658
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
10950
1
2025
435
0
1222
16/05/2025
01/06/2025
16/05/2025
-16
835,30
-13.364,80
NO
1014
13/05/2025
FATTPA 8_25
06/05/2025
Affidamento diretto servizio di recapito area tributi APRILE 2025
219,72
39,62
SI
180,10
B548F8D167
2025
10828
06/05/2025
GRS RECAPITI SAS
04870650654
04870650654
20010
TRIBUTI (tributi)
1010405
380
16281
1
2025
110
0
11/06/2025
1445
12/06/2025
05/06/2025
12/06/2025
7
180,10
1.260,70
NO
1015
13/05/2025
0000353
30/04/2025
KIT DI SACCHI PER R.D.
10.385,57
1.872,81
SI
8.512,76
7927854016
2025
11221
09/05/2025
NAPOLETANA PLASTICA S.R.L.
01242011219
00435640636
30004
AREA AMBIENTE
1090502
3540
10925
1
2025
353
0
15/05/2025
1218
16/05/2025
08/06/2025
16/05/2025
-23
8.512,76
-195.793,48
NO
1016
13/05/2025
412511501815
09/05/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E84840040 consumo rilevato dal 01.04.2025 al 30.04.2025
60,79
5,53
SI
55,26
B2672066AE
2025
11401
13/05/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
916
0
21/05/2025
1238
21/05/2025
12/06/2025
21/05/2025
-22
55,26
-1.215,72
NO
1017
13/05/2025
7-2025-V7
28/04/2025
LAVORI STRAORDINARI ESEGUITI AGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO IL PALAZZO CIMITERIALE
11.588,78
2.089,78
SI
9.499,00
2025
10226
28/04/2025
FERRIGNO ASCENSORI SRL
04311340659
04311340659
30011
CIMITERO
1100503
4210
2090
1
2024
2244
0
15/05/2025
1219
16/05/2025
28/05/2025
16/05/2025
-12
9.499,00
-113.988,00
NO
1018
13/05/2025
412511501816
09/05/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E84487048 consumo rilevato dal 01.04.2025 al 30.04.2025 (30 giorni)
25,51
4,60
SI
20,91
B2672066AE
2025
11420
13/05/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
916
0
21/05/2025
1238
21/05/2025
12/06/2025
21/05/2025
-22
20,91
-460,02
NO
1019
13/05/2025
412511501825
09/05/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220804 consumo rilevato dal 01.04.2025 al 30.04.2025 (30 giorni)
1.003,61
180,98
SI
822,63
B2672066AE
2025
11403
13/05/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
916
0
21/05/2025
1238
21/05/2025
12/06/2025
21/05/2025
-22
822,63
-18.097,86
NO
1020
13/05/2025
412511501826
09/05/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86218259 consumo rilevato dal 01.04.2025 al 30.04.2025 (30 giorni)
190,45
34,34
SI
156,11
B2672066AE
2025
11396
13/05/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
916
0
21/05/2025
1238
21/05/2025
12/06/2025
21/05/2025
-22
156,11
-3.434,42
NO
1021
13/05/2025
412511501833
09/05/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86218147 consumo rilevato dal 01.04.2025 al 30.04.2025 (30 giorni)
551,39
50,13
SI
501,26
B2672066AE
2025
11404
13/05/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
916
0
21/05/2025
1238
21/05/2025
12/06/2025
21/05/2025
-22
501,26
-11.027,72
NO
1022
13/05/2025
412511501835
09/05/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220816 consumo rilevato dal 01.04.2025 al 30.04.2025 (30 giorni)
530,14
95,60
SI
434,54
B2672066AE
2025
11416
13/05/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
916
0
21/05/2025
1238
21/05/2025
12/06/2025
21/05/2025
-22
434,54
-9.559,88
NO
1023
13/05/2025
412511501840
09/05/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86237937 consumo rilevato dal 01.04.2025 al 30.04.2025 (30 giorni)
1.783,57
321,63
SI
1.461,94
B2672066AE
2025
11413
13/05/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
916
0
21/05/2025
1238
21/05/2025
12/06/2025
21/05/2025
-22
1.461,94
-32.162,68
NO
1024
13/05/2025
412511501842
09/05/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80551403 Consumo rilevato dal 01.04.2025 al 30.04.2025 (30 giorni)
0,00
0,00
NO
0,00
B2672066AE
2025
11405
13/05/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
0
0
0
0
0
0
0
20/05/2025
12/06/2025
20/05/2025
-23
0,00
0,00
SI
1025
13/05/2025
412511501844
09/05/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220814 consumo rilevato dal 01.04.2025 al 30.04.2025 (30 giorni)
329,60
59,44
SI
270,16
B2672066AE
2025
11418
13/05/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
916
0
21/05/2025
1238
21/05/2025
12/06/2025
21/05/2025
-22
270,16
-5.943,52
NO
1026
13/05/2025
412511501845
09/05/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E81745886 Consumo rilevato dal 01.04.2025 al 30.04.2025 (30 giorni)
55,61
10,03
SI
45,58
B2672066AE
2025
11530
13/05/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
916
0
21/05/2025
1238
21/05/2025
12/06/2025
21/05/2025
-22
45,58
-1.002,76
NO
1027
13/05/2025
412511501846
09/05/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86218196 consumo rilevato dal 01.04.2025 al 30.04.2025 (30 giorni)
895,58
161,50
SI
734,08
B2672066AE
2025
11450
13/05/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
916
0
21/05/2025
1238
21/05/2025
12/06/2025
21/05/2025
-22
734,08
-16.149,76
NO
1028
13/05/2025
412511501851
09/05/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86218197 Consumo rilevato dal 01.04.2025 al 30.04.2025 (30 giorni)
688,98
124,24
SI
564,74
B2672066AE
2025
11397
13/05/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
916
0
21/05/2025
1238
21/05/2025
12/06/2025
21/05/2025
-22
564,74
-12.424,28
NO
1029
13/05/2025
412511501858
09/05/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86279435 consumo rilevato dal 01.04.2025 al 30.04.2025 (30 giorni)
293,89
26,72
SI
267,17
B2672066AE
2025
11424
13/05/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
916
0
21/05/2025
1238
21/05/2025
12/06/2025
21/05/2025
-22
267,17
-5.877,74
NO
1030
13/05/2025
412511501859
09/05/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86280863 Consumo rilevato dal 01.04.2025 al 30.04.2025 (30 giorni)
98,35
8,94
SI
89,41
B2672066AE
2025
11407
13/05/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
916
0
21/05/2025
1238
21/05/2025
12/06/2025
21/05/2025
-22
89,41
-1.967,02
NO
1031
13/05/2025
412511501861
09/05/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220812 Consumo rilevato dal 01.04.2025 al 30.04.2025 (30 giorni)
1.395,74
251,69
SI
1.144,05
B2672066AE
2025
11417
13/05/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
916
0
21/05/2025
1238
21/05/2025
12/06/2025
21/05/2025
-22
1.144,05
-25.169,10
NO
1032
13/05/2025
412511501863
09/05/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86284844 Consumo rilevato dal 01.04.2025 al 30.04.2025 (30 giorni)
7,20
1,30
SI
5,90
B2672066AE
2025
11421
13/05/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
916
0
21/05/2025
1238
21/05/2025
12/06/2025
21/05/2025
-22
5,90
-129,80
NO
1033
13/05/2025
412511501865
09/05/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80488612 consumo rilevato dal 01.04.2025 al 30.04.2025 (30 giorni)
685,95
123,70
SI
562,25
B2672066AE
2025
11408
13/05/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
916
0
21/05/2025
1238
21/05/2025
12/06/2025
21/05/2025
-22
562,25
-12.369,50
NO
1034
13/05/2025
412511501866
09/05/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220813 consumo rilevato dal 01.04.2025 al 30.04.2025 (30 giorni)
336,09
60,61
SI
275,48
B2672066AE
2025
11423
13/05/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
916
0
21/05/2025
1238
21/05/2025
12/06/2025
21/05/2025
-22
275,48
-6.060,56
NO
1035
13/05/2025
412511501867
09/05/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86218260 Consumo rilevato dal 01.04.2025 al 30.04.2025 (30 giorni)
403,43
72,75
SI
330,68
B2672066AE
2025
11518
13/05/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
916
0
21/05/2025
1238
21/05/2025
12/06/2025
21/05/2025
-22
330,68
-7.274,96
NO
1036
13/05/2025
412511501871
09/05/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86280839 Consumo rilevato dal 01.04.2025 al 30.04.2025 (30 giorni)
21,12
1,92
SI
19,20
B2672066AE
2025
11409
13/05/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
916
0
21/05/2025
1238
21/05/2025
12/06/2025
21/05/2025
-22
19,20
-422,40
NO
1038
13/05/2025
412511501880
09/05/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86280913 Consumo rilevato dal 01.04.2025 al 30.04.2025 (30 giorni)
49,45
4,50
SI
44,95
B2672066AE
2025
11400
13/05/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
916
0
21/05/2025
1238
21/05/2025
12/06/2025
21/05/2025
-22
44,95
-988,90
NO
1040
13/05/2025
412511501881
09/05/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86282845 Consumo rilevato dal 01.04.2025 al 30.04.2025 (30 giorni)
30,58
2,78
SI
27,80
B2672066AE
2025
11419
13/05/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
916
0
21/05/2025
1238
21/05/2025
12/06/2025
21/05/2025
-22
27,80
-611,60
NO
1041
13/05/2025
412511501882
09/05/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80126151 Consumo rilevato dal 01.04.2025 al 30.04.2025 (30 giorni)
664,12
119,76
SI
544,36
B2672066AE
2025
11399
13/05/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
916
0
21/05/2025
1238
21/05/2025
12/06/2025
21/05/2025
-22
544,36
-11.975,92
NO
1042
13/05/2025
412511501883
09/05/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86237932 Consumo rilevato dal 01.04.2025 al 30.04.2025 (30 giorni)
630,53
113,70
SI
516,83
B2672066AE
2025
11415
13/05/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
916
0
21/05/2025
1238
21/05/2025
12/06/2025
21/05/2025
-22
516,83
-11.370,26
NO
1043
13/05/2025
412511501887
09/05/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86237933 Consumo rilevato dal 01.04.2025 al 30.04.2025 (30 giorni)
238,84
43,07
SI
195,77
B2672066AE
2025
11402
13/05/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
916
0
21/05/2025
1238
21/05/2025
12/06/2025
21/05/2025
-22
195,77
-4.306,94
NO
1044
13/05/2025
412511501890
09/05/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220805 consumo rilevato dal 01.04.2025 al 30.04.2025 (30 giorni)
1.246,75
224,82
SI
1.021,93
B2672066AE
2025
11422
13/05/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
916
0
21/05/2025
1238
21/05/2025
12/06/2025
21/05/2025
-22
1.021,93
-22.482,46
NO
1045
13/05/2025
412511501891
09/05/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80280556 Consumo rilevato dal 01.04.2025 al 30.04.2025 (30 giorni)
307,84
55,51
SI
252,33
B2672066AE
2025
11411
13/05/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
916
0
21/05/2025
1238
21/05/2025
12/06/2025
21/05/2025
-22
252,33
-5.551,26
NO
1046
13/05/2025
412511501894
09/05/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86278650 Consumo rilevato dal 01.04.2025 al 30.04.2025 (30 giorni)
207,46
37,41
SI
170,05
B2672066AE
2025
11410
13/05/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
916
0
21/05/2025
1238
21/05/2025
12/06/2025
21/05/2025
-22
170,05
-3.741,10
NO
1047
13/05/2025
412511501899
09/05/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86279438 consumo rilevato dal 01.04.2025 al 30.04.2025 (30 giorni)
589,30
53,57
SI
535,73
B2672066AE
2025
11412
13/05/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
916
0
21/05/2025
1238
21/05/2025
12/06/2025
21/05/2025
-22
535,73
-11.786,06
NO
1048
13/05/2025
412511501900
09/05/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E10956353 Consumo rilevato dal 01.04.2025 al 30.04.2025 (30 giorni)
23,55
4,25
SI
19,30
B2672066AE
2025
11406
13/05/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
916
0
21/05/2025
1238
21/05/2025
12/06/2025
21/05/2025
-22
19,30
-424,60
NO
1049
13/05/2025
412511501901
09/05/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E84800646 Consumo rilevato dal 01.04.2025 al 30.04.2025 (30 giorni)
152,45
27,49
SI
124,96
B2672066AE
2025
11442
13/05/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
916
0
21/05/2025
1238
21/05/2025
12/06/2025
21/05/2025
-22
124,96
-2.749,12
NO
1050
14/05/2025
412511501814
09/05/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86276790 Consumo rilevato dal 01.04.2025 al 30.04.2025
65,41
5,95
SI
59,46
B2672066AE
2025
11587
14/05/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010103
30
16240
1
2025
916
0
21/05/2025
1238
21/05/2025
13/06/2025
21/05/2025
-23
59,46
-1.367,58
NO
1051
14/05/2025
412511501817
09/05/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E84427626 Consumo rilevato dal 01.04.2025 al 30.04.2025
31,84
5,74
SI
26,10
B2672066AE
2025
11592
14/05/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010103
30
16240
1
2025
916
0
21/05/2025
1238
21/05/2025
13/06/2025
21/05/2025
-23
26,10
-600,30
NO
1052
14/05/2025
412511501818
09/05/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E81695580 Consumo rilevato dal 01.04.2025 al 30.04.2025
61,70
11,13
SI
50,57
B2672066AE
2025
11596
14/05/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
916
0
21/05/2025
1238
21/05/2025
13/06/2025
21/05/2025
-23
50,57
-1.163,11
NO
1053
14/05/2025
412511501819
09/05/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E84424818 Consumo rilevato dal 01.04.2025 al 30.04.2025
27,72
5,00
SI
22,72
B2672066AE
2025
11568
14/05/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
916
0
21/05/2025
1238
21/05/2025
13/06/2025
21/05/2025
-23
22,72
-522,56
NO
1054
14/05/2025
412511501820
09/05/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80132491 consumo rilevato dal 01.04.2025 al 30.04.2025
802,26
144,67
SI
657,59
B2672066AE
2025
11566
14/05/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
916
0
21/05/2025
1238
21/05/2025
13/06/2025
21/05/2025
-23
657,59
-15.124,57
NO
1055
14/05/2025
412511501821
09/05/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80425192 consumo rilevato dal 01.04.2025 al 30.04.2025
2.402,05
433,16
SI
1.968,89
B2672066AE
2025
11572
14/05/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
916
0
21/05/2025
1238
21/05/2025
13/06/2025
21/05/2025
-23
1.968,89
-45.284,47
NO
1056
14/05/2025
412511501822
09/05/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220799 Consumo rilevato dal 01.04.2025 al 30.04.2025
1.094,96
197,45
SI
897,51
B2672066AE
2025
11575
14/05/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
916
0
21/05/2025
1238
21/05/2025
13/06/2025
21/05/2025
-23
897,51
-20.642,73
NO
1057
14/05/2025
412511501823
09/05/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86218202 consumo rilevato dal 01.04.2025 al 30.04.2025
1.275,28
229,97
SI
1.045,31
B2672066AE
2025
11599
14/05/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
916
0
21/05/2025
1238
21/05/2025
13/06/2025
21/05/2025
-23
1.045,31
-24.042,13
NO
1058
14/05/2025
FPA 2/25
23/04/2025
Compenso per Presidente Collegio dei Revisori -
22.935,00
4.135,82
NO
22.935,00
2025
9913
23/04/2025
STUDIO ASSOCIATO CATALANO IASIELLO
05031000655
05031000655
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010103
30
90
1
2024
2387
0
14/05/2025
1216
16/05/2025
23/05/2025
16/05/2025
-7
22.935,00
-160.545,00
NO
1058
14/05/2025
FPA 2/25
23/04/2025
Compenso per Presidente Collegio dei Revisori -
6.888,14
1.242,12
NO
6.888,14
2025
9913
23/04/2025
STUDIO ASSOCIATO CATALANO IASIELLO
05031000655
05031000655
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010103
30
90
1
2025
900
0
14/05/2025
1217
16/05/2025
23/05/2025
16/05/2025
-7
6.888,14
-48.216,98
NO
1059
14/05/2025
412511501824
09/05/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86237931 Consumo rilevato dal 01.04.2025 al 30.04.2025 (30 giorni)
265,66
47,91
SI
217,75
B2672066AE
2025
11609
14/05/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
916
0
21/05/2025
1238
21/05/2025
13/06/2025
21/05/2025
-23
217,75
-5.008,25
NO
1060
14/05/2025
412511501827
09/05/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80195262 Consumo rilevato dal 01.04.2025 al 30.04.2025
394,88
71,21
SI
323,67
B2672066AE
2025
11578
14/05/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
916
0
21/05/2025
1238
21/05/2025
13/06/2025
21/05/2025
-23
323,67
-7.444,41
NO
1061
14/05/2025
412511501828
09/05/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80195265 Consumo rilevato dal 01.04.2025 al 30.04.2025
348,72
62,88
SI
285,84
B2672066AE
2025
11589
14/05/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
916
0
21/05/2025
1238
21/05/2025
13/06/2025
21/05/2025
-23
285,84
-6.574,32
NO
1062
14/05/2025
412511501829
09/05/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E82070940 consumo rilevato dal 01.04.2025 al 30.04.2025
500,91
45,54
SI
455,37
B2672066AE
2025
11594
14/05/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
916
0
21/05/2025
1238
21/05/2025
13/06/2025
21/05/2025
-23
455,37
-10.473,51
NO
1063
14/05/2025
412511501830
09/05/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220815 Consumo rilevato dal 01.04.2025 al 30.04.2025
1.052,29
189,76
SI
862,53
B2672066AE
2025
11611
14/05/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
916
0
21/05/2025
1238
21/05/2025
13/06/2025
21/05/2025
-23
862,53
-19.838,19
NO
1064
14/05/2025
412511501831
09/05/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E81761577 Consumo rilevato dal 01.04.2025 al 30.04.2025 (
839,69
151,42
SI
688,27
B2672066AE
2025
11570
14/05/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
916
0
21/05/2025
1238
21/05/2025
13/06/2025
21/05/2025
-23
688,27
-15.830,21
NO
1065
14/05/2025
412511501832
09/05/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E81664758 Consumo rilevato dal 01.04.2025 al 30.04.2025
24,77
4,47
SI
20,30
B2672066AE
2025
11569
14/05/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
916
0
21/05/2025
1238
21/05/2025
13/06/2025
21/05/2025
-23
20,30
-466,90
NO
1066
14/05/2025
412511501834
09/05/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80625045 consumo rilevato dal 01.04.2025 al 30.04.2025
67,01
12,08
SI
54,93
B2672066AE
2025
11585
14/05/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
916
0
21/05/2025
1238
21/05/2025
13/06/2025
21/05/2025
-23
54,93
-1.263,39
NO
1067
14/05/2025
412511501836
09/05/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220800 Consumo rilevato dal 01.04.2025 al 30.04.2025
391,17
70,54
SI
320,63
B2672066AE
2025
11595
14/05/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
916
0
21/05/2025
1238
21/05/2025
13/06/2025
21/05/2025
-23
320,63
-7.374,49
NO
1068
14/05/2025
412511501837
09/05/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86218204 Consumo rilevato dal 01.04.2025 al 30.04.2025
547,19
98,67
SI
448,52
B2672066AE
2025
11600
14/05/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
916
0
21/05/2025
1238
21/05/2025
13/06/2025
21/05/2025
-23
448,52
-10.315,96
NO
1069
14/05/2025
412511501838
09/05/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E84487051 Consumo rilevato dal 01.04.2025 al 30.04.2025
569,29
102,66
SI
466,63
B2672066AE
2025
11608
14/05/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
916
0
21/05/2025
1238
21/05/2025
13/06/2025
21/05/2025
-23
466,63
-10.732,49
NO
1070
14/05/2025
412511501839
09/05/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80397065 consumo rilevato dal 01.04.2025 al 30.04.2025
610,77
110,14
SI
500,63
B2672066AE
2025
11605
14/05/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
916
0
21/05/2025
1239
21/05/2025
13/06/2025
21/05/2025
-23
500,63
-11.514,49
NO
1071
14/05/2025
412511501841
09/05/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80201208 Consumo stimato dal 01.04.2025 al 30.04.2025
895,99
161,57
SI
734,42
B2672066AE
2025
11581
14/05/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
916
0
21/05/2025
1239
21/05/2025
13/06/2025
21/05/2025
-23
734,42
-16.891,66
NO
1072
14/05/2025
412511501843
09/05/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86282870 Consumo rilevato dal 01.04.2025 al 30.04.2025
32,40
2,95
SI
29,45
B2672066AE
2025
11602
14/05/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
916
0
21/05/2025
1239
21/05/2025
13/06/2025
21/05/2025
-23
29,45
-677,35
NO
1073
14/05/2025
412511501847
09/05/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80261964 Consumo rilevato dal 01.04.2025 al 30.04.2025
415,19
74,87
SI
340,32
B2672066AE
2025
11591
14/05/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
916
0
21/05/2025
1239
21/05/2025
13/06/2025
21/05/2025
-23
340,32
-7.827,36
NO
1074
14/05/2025
412511501848
09/05/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80625042 Consumo rilevato dal 01.04.2025 al 30.04.2025
94,19
8,56
SI
85,63
B2672066AE
2025
11601
14/05/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
916
0
21/05/2025
1239
21/05/2025
13/06/2025
21/05/2025
-23
85,63
-1.969,49
NO
1075
14/05/2025
412511501849
09/05/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E81662434 Consumo rilevato dal 01.04.2025 al 30.04.2025
125,95
11,45
SI
114,50
B2672066AE
2025
11571
14/05/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
916
0
21/05/2025
1239
21/05/2025
13/06/2025
21/05/2025
-23
114,50
-2.633,50
NO
1076
14/05/2025
412511501850
09/05/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86280888 Consumo rilevato dal 01.04.2025 al 30.04.2025
58,17
5,29
SI
52,88
B2672066AE
2025
11597
14/05/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
916
0
21/05/2025
1239
21/05/2025
13/06/2025
21/05/2025
-23
52,88
-1.216,24
NO
1077
14/05/2025
412511501852
09/05/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80180886 Consumo rilevato dal 01.04.2025 al 30.04.2025
39,24
7,08
SI
32,16
B2672066AE
2025
11574
14/05/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
916
0
21/05/2025
1239
21/05/2025
13/06/2025
21/05/2025
-23
32,16
-739,68
NO
1078
14/05/2025
412511501853
09/05/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80254444 Consumo rilevato dal 01.04.2025 al 30.04.2025
681,43
122,88
SI
558,55
B2672066AE
2025
11614
14/05/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
916
0
21/05/2025
1239
21/05/2025
13/06/2025
21/05/2025
-23
558,55
-12.846,65
NO
1079
14/05/2025
412511501854
09/05/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86281343 consumo rilevato dal 01.04.2025 al 30.04.2025
172,44
15,68
SI
156,76
B2672066AE
2025
11598
14/05/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
916
0
21/05/2025
1239
21/05/2025
13/06/2025
21/05/2025
-23
156,76
-3.605,48
NO
1080
14/05/2025
412511501855
09/05/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86237935 Consumo rilevato dal 01.04.2025 al 30.04.2025
697,41
125,76
SI
571,65
B2672066AE
2025
11621
14/05/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
916
0
21/05/2025
1239
21/05/2025
13/06/2025
21/05/2025
-23
571,65
-13.147,95
NO
1081
14/05/2025
412511501856
09/05/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80195261 Consumo rilevato dal 01.04.2025 al 30.04.2025
515,13
92,89
SI
422,24
B2672066AE
2025
11577
14/05/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
916
0
21/05/2025
1239
21/05/2025
13/06/2025
21/05/2025
-23
422,24
-9.711,52
NO
1082
14/05/2025
412511501857
09/05/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80254447 Consumo rilevato dal 01.04.2025 al 30.04.2025
675,87
121,88
SI
553,99
B2672066AE
2025
11620
14/05/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
916
0
21/05/2025
1239
21/05/2025
13/06/2025
21/05/2025
-23
553,99
-12.741,77
NO
1083
14/05/2025
412511501860
09/05/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86237930 Consumo rilevato dal 01.04.2025 al 30.04.2025
782,85
141,17
SI
641,68
B2672066AE
2025
11606
14/05/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
916
0
21/05/2025
1239
21/05/2025
13/06/2025
21/05/2025
-23
641,68
-14.758,64
NO
1084
14/05/2025
412511501862
09/05/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80201201 Consumo rilevato dal 01.04.2025 al 30.04.2025
274,00
49,41
SI
224,59
B2672066AE
2025
11604
14/05/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
916
0
21/05/2025
1239
21/05/2025
13/06/2025
21/05/2025
-23
224,59
-5.165,57
NO
1085
14/05/2025
412511501864
09/05/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86280887 Consumo rilevato dal 01.04.2025 al 30.04.2025
58,28
5,30
SI
52,98
B2672066AE
2025
11573
14/05/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
916
0
21/05/2025
1239
21/05/2025
13/06/2025
21/05/2025
-23
52,98
-1.218,54
NO
1086
14/05/2025
412511501868
09/05/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80874789 Consumo rilevato dal 01.04.2025 al 30.04.2025
149,86
27,02
SI
122,84
B2672066AE
2025
11607
14/05/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
916
0
21/05/2025
1239
21/05/2025
13/06/2025
21/05/2025
-23
122,84
-2.825,32
NO
1087
14/05/2025
412511501869
09/05/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220802 consumo rilevato dal 01.04.2025 al 30.04.2025
604,41
108,99
SI
495,42
B2672066AE
2025
11583
14/05/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
916
0
21/05/2025
1239
21/05/2025
13/06/2025
21/05/2025
-23
495,42
-11.394,66
NO
1088
14/05/2025
412511501870
09/05/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80561684 consumo rilevato dal 01.04.2025 al 30.04.2025
2.916,43
525,91
SI
2.390,52
B2672066AE
2025
11588
14/05/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
916
0
21/05/2025
1239
21/05/2025
13/06/2025
21/05/2025
-23
2.390,52
-54.981,96
NO
1089
14/05/2025
412511501872
09/05/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86284119 Consumo rilevato dal 01.04.2025 al 30.04.2025
353,40
32,13
SI
321,27
B2672066AE
2025
11615
14/05/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
916
0
21/05/2025
1239
21/05/2025
13/06/2025
21/05/2025
-23
321,27
-7.389,21
NO
1090
14/05/2025
412511501873
09/05/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86280864 Consumo rilevato dal 01.04.2025 al 30.04.2025
43,76
3,98
SI
39,78
B2672066AE
2025
11618
14/05/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
916
0
21/05/2025
1239
21/05/2025
13/06/2025
21/05/2025
-23
39,78
-914,94
NO
1091
14/05/2025
412511501874
09/05/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E81662433 Consumo rilevato dal 01.04.2025 al 30.04.2025
16,51
2,98
SI
13,53
B2672066AE
2025
11612
14/05/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
916
0
21/05/2025
1239
21/05/2025
13/06/2025
21/05/2025
-23
13,53
-311,19
NO
1092
14/05/2025
412511501875
09/05/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220807 consumo rilevato dal 01.04.2025 al 30.04.2025
479,90
86,54
SI
393,36
B2672066AE
2025
11567
14/05/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
916
0
21/05/2025
1239
21/05/2025
13/06/2025
21/05/2025
-23
393,36
-9.047,28
NO
1093
14/05/2025
412511501876
09/05/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220808 consumo rilevato dal 01.04.2025 al 30.04.2025
3.107,35
560,34
SI
2.547,01
B2672066AE
2025
11616
14/05/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
916
0
21/05/2025
1239
21/05/2025
13/06/2025
21/05/2025
-23
2.547,01
-58.581,23
NO
1094
14/05/2025
412511501877
09/05/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220803 Consumo rilevato dal 01.04.2025 al 30.04.2025
156,09
28,15
SI
127,94
B2672066AE
2025
11398
13/05/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
916
0
21/05/2025
1239
21/05/2025
12/06/2025
21/05/2025
-22
127,94
-2.814,68
NO
1095
14/05/2025
412511501878
09/05/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80561685 Consumo rilevato dal 01.04.2025 al 30.04.2025
714,86
128,91
SI
585,95
B2672066AE
2025
11584
14/05/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
916
0
21/05/2025
1239
21/05/2025
13/06/2025
21/05/2025
-23
585,95
-13.476,85
NO
1096
14/05/2025
412511501879
09/05/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86280912 Consumo rilevato dal 01.04.2025 al 30.04.2025
59,66
5,42
SI
54,24
B2672066AE
2025
11586
14/05/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
916
0
21/05/2025
1239
21/05/2025
13/06/2025
21/05/2025
-23
54,24
-1.247,52
NO
1097
14/05/2025
412511501884
09/05/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80261967 Consumo rilevato dal 01.04.2025 al 30.04.2025
248,70
44,85
SI
203,85
B2672066AE
2025
11582
14/05/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
916
0
21/05/2025
1239
21/05/2025
13/06/2025
21/05/2025
-23
203,85
-4.688,55
NO
1098
14/05/2025
412511501885
09/05/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80590647 Consumo rilevato dal 01.04.2025 al 30.04.2025
199,84
36,04
SI
163,80
B2672066AE
2025
11617
14/05/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
916
0
21/05/2025
1239
21/05/2025
13/06/2025
21/05/2025
-23
163,80
-3.767,40
NO
1099
14/05/2025
412511501886
09/05/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86282858 Consumo rilevato dal 01.04.2025 al 30.04.2025
35,38
3,22
SI
32,16
B2672066AE
2025
11590
14/05/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
916
0
21/05/2025
1239
21/05/2025
13/06/2025
21/05/2025
-23
32,16
-739,68
NO
1100
14/05/2025
FPA 11/25
05/05/2025
SERVIZIO DI LAVAGGIO DIVISE DIPENDENTI DEL CIMITERO
60,00
10,82
SI
49,18
2025
10701
05/05/2025
CAPPELLI GIOVANNI
06030520651
CPPGNN88H25F912X
30011
CIMITERO
1110102
4310
11370
1
2025
393
0
29/05/2025
1270
30/05/2025
04/06/2025
30/05/2025
-5
49,18
-245,90
NO
1101
14/05/2025
412511501888
09/05/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86281342 consumo rilevato dal 01.04.2025 al 30.04.2025
532,75
48,43
SI
484,32
B2672066AE
2025
11613
14/05/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
916
0
21/05/2025
1239
21/05/2025
13/06/2025
21/05/2025
-23
484,32
-11.139,36
NO
1102
14/05/2025
412511501889
09/05/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86230809 Consumo rilevato dal 01.04.2025 al 30.04.2025
17,95
1,63
SI
16,32
B2672066AE
2025
11579
14/05/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
916
0
21/05/2025
1239
21/05/2025
13/06/2025
21/05/2025
-23
16,32
-375,36
NO
1103
14/05/2025
412511501892
09/05/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86278331 consumo rilevato dal 01.04.2025 al 30.04.2025
547,13
49,74
SI
497,39
B2672066AE
2025
11580
14/05/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
916
0
21/05/2025
1239
21/05/2025
13/06/2025
21/05/2025
-23
497,39
-11.439,97
NO
1104
14/05/2025
412511501893
09/05/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86282770 consumo rilevato dal 01.04.2025 al 30.04.2025
1.697,23
306,06
SI
1.391,17
B2672066AE
2025
11593
14/05/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
916
0
21/05/2025
1239
21/05/2025
13/06/2025
21/05/2025
-23
1.391,17
-31.996,91
NO
1105
14/05/2025
412511501895
09/05/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220806 Consumo rilevato dal 01.04.2025 al 30.04.2025
1.052,25
189,75
SI
862,50
B2672066AE
2025
11603
14/05/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
916
0
21/05/2025
1239
21/05/2025
13/06/2025
21/05/2025
-23
862,50
-19.837,50
NO
1106
14/05/2025
412511501896
09/05/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220801 consumo rilevato dal 01.04.2025 al 30.04.2025 (
682,13
123,01
SI
559,12
B2672066AE
2025
11619
14/05/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
916
0
21/05/2025
1239
21/05/2025
13/06/2025
21/05/2025
-23
559,12
-12.859,76
NO
1107
14/05/2025
412511501897
09/05/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80701472 Consumo rilevato dal 01.04.2025 al 30.04.2025
91,87
16,57
SI
75,30
B2672066AE
2025
11576
14/05/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
916
0
21/05/2025
1239
21/05/2025
13/06/2025
21/05/2025
-23
75,30
-1.731,90
NO
1108
14/05/2025
412511501898
09/05/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86280838 Consumo rilevato dal 01.04.2025 al 30.04.2025
88,07
8,01
SI
80,06
B2672066AE
2025
11610
14/05/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
916
0
21/05/2025
1239
21/05/2025
13/06/2025
21/05/2025
-23
80,06
-1.841,38
NO
1109
14/05/2025
704
28/04/2025
3.583,59
646,22
SI
2.937,37
Z7836D6989
2025
10217
28/04/2025
ADVANCED SYSTEMS SRL
03743021218
03383350638
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010203
140
567
1
2025
902
0
20/05/2025
1244
22/05/2025
28/05/2025
22/05/2025
-6
2.937,37
-17.624,22
NO
1110
16/05/2025
5-PA
05/05/2025
Liquidazione compenso al componente del Collegio revisori dei conti
1.656,83
298,77
NO
1.656,83
2025
10605
05/05/2025
DE ANGELIS GIOVANNI
02915260612
DNGGNN68H20B963W
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010103
30
90
1
2025
899
0
14/05/2025
1215
16/05/2025
04/06/2025
16/05/2025
-19
1.656,83
-31.479,77
NO
1111
16/05/2025
FPA 3/25
23/04/2025
Rimborso spese documentate pedaggi autostradali gennaio - dicembre 2023
549,17
76,72
NO
549,17
2025
9914
23/04/2025
STUDIO ASSOCIATO CATALANO IASIELLO
05031000655
05031000655
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010103
30
90
1
2025
900
0
14/05/2025
1217
16/05/2025
23/05/2025
16/05/2025
-7
549,17
-3.844,19
NO
1113
16/05/2025
FATTPA 1_25
22/04/2025
Impegno e affidamento per la realizzazione del Progetto: Nocera Teatro Festival I edizione 2025 - CIG: B669E6ED00
9.000,00
0,00
NO
9.000,00
B669E6ED00
2025
11380
12/05/2025
Associazione Italiana Cultura Sport C.P. Napoli
06856181216
94028240631
40000
AREA SOCIALE (sociale)
1010103
30
16000
1
2025
730
0
1246
22/05/2025
11/06/2025
22/05/2025
-20
9.000,00
-180.000,00
NO
1114
16/05/2025
9525012000010360
09/05/2025
cod utena 200002935642 Periodo di riferimento 08/02/2025 - 07/05/2025
33,03
3,00
SI
30,03
2025
11889
16/05/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
1286
0
07/07/2025
1829
07/07/2025
15/06/2025
07/07/2025
22
30,03
660,66
NO
1115
16/05/2025
9525012000010456
09/05/2025
cod utenza 250001316285 Periodo di riferimento 07/03/2025 - 07/05/2025
228,43
20,77
SI
207,66
2025
11806
15/05/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
1286
0
07/07/2025
1829
07/07/2025
14/06/2025
07/07/2025
23
207,66
4.776,18
NO
1116
19/05/2025
36/PA
13/05/2025
LAVORO DI INSTALLAZIONE E TRASFERIMENTO IMPIANTO RADIO VEICOLARE COMANDO P.M.
396,50
71,50
SI
325,00
B4F1854495
2025
11881
15/05/2025
TECH-TRON S.R.L.
01237171218
01559090616
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
806
1
2024
2544
0
26/05/2025
1253
27/05/2025
14/06/2025
27/05/2025
-18
325,00
-5.850,00
NO
1117
19/05/2025
72
23/04/2025
Rif. ... Determinazione n. 707 del 16/04/25
122,00
22,00
SI
100,00
B684D7923D
2025
9970
23/04/2025
GIORDANO CARMINE
03046250654
GRDCMN76A28F912T
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010102
20
20
1
2025
738
0
22/05/2025
1250
26/05/2025
23/05/2025
26/05/2025
3
100,00
300,00
NO
1118
19/05/2025
74
23/04/2025
Rif. ... Determinazione n. 708 del 16/04/2025
73,20
13,20
SI
60,00
B5D9B3C7CF
2025
9972
23/04/2025
GIORDANO CARMINE
03046250654
GRDCMN76A28F912T
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010102
20
20
1
2025
737
0
22/05/2025
1245
22/05/2025
23/05/2025
22/05/2025
-1
60,00
-60,00
NO
1119
20/05/2025
779
30/04/2025
8.881,60
1.601,60
SI
7.280,00
963681574F
2025
10553
02/05/2025
ADVANCED SYSTEMS SRL
03743021218
03383350638
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010203
140
16249
1
2024
7
0
09/06/2025
1441
10/06/2025
01/06/2025
10/06/2025
9
7.280,00
65.520,00
NO
1120
20/05/2025
780
30/04/2025
23.104,85
4.166,45
SI
18.938,40
B0AB60BFD3
2025
10556
02/05/2025
ADVANCED SYSTEMS SRL
03743021218
03383350638
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010203
140
16251
1
2024
9
0
1463
17/06/2025
01/06/2025
17/06/2025
16
18.938,40
303.014,40
NO
1121
20/05/2025
00119/04
02/05/2025
Fattura Aprile 2025
488,00
88,00
SI
400,00
B07B91AFEC
2025
10689
05/05/2025
Alfa Bit Omega Srl
02884930658
02884930658
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16189
1
2025
478
0
29/05/2025
1274
03/06/2025
04/06/2025
03/06/2025
-1
400,00
-400,00
NO
1122
20/05/2025
00122/04
02/05/2025
Fattura Aprile 2025
67,10
12,10
SI
55,00
B07B91AFEC
2025
10643
05/05/2025
Alfa Bit Omega Srl
02884930658
02884930658
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16189
1
2025
478
0
29/05/2025
1274
03/06/2025
04/06/2025
03/06/2025
-1
55,00
-55,00
NO
1123
20/05/2025
00124/04
02/05/2025
Fattura Aprile 2025
67,10
12,10
SI
55,00
B07B91AFEC
2025
10644
05/05/2025
Alfa Bit Omega Srl
02884930658
02884930658
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16189
1
2025
478
0
29/05/2025
1274
03/06/2025
04/06/2025
03/06/2025
-1
55,00
-55,00
NO
1124
20/05/2025
00130/04
02/05/2025
Fattura Aprile 2025
2.318,00
418,00
SI
1.900,00
B07B91AFEC
2025
10649
05/05/2025
Alfa Bit Omega Srl
02884930658
02884930658
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16189
1
2025
478
0
27/05/2025
1263
29/05/2025
04/06/2025
29/05/2025
-6
1.900,00
-11.400,00
NO
1125
20/05/2025
107/02
30/04/2025
1.626,66
293,33
SI
1.333,33
B55274DBC6
2025
10659
05/05/2025
Alfa Bit Omega Srl
02884930658
02884930658
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010203
140
567
1
2025
66
0
22/05/2025
1251
26/05/2025
04/06/2025
26/05/2025
-9
1.333,33
-11.999,97
NO
1126
20/05/2025
412509257661
11/04/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS
1.059,97
171,12
SI
888,85
2025
9422
15/04/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16242
1
2025
940
0
29/05/2025
1269
30/05/2025
15/05/2025
30/05/2025
15
888,85
13.332,75
NO
1127
20/05/2025
412509500683
14/04/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS
7.761,54
1.446,96
SI
6.314,58
2025
9362
15/04/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16242
1
2025
940
0
29/05/2025
1269
30/05/2025
15/05/2025
30/05/2025
15
6.314,58
94.718,70
NO
1128
20/05/2025
412509718444
22/04/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS
20.058,23
3.490,47
SI
16.567,76
2025
9956
23/04/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16242
1
2025
940
0
29/05/2025
1269
30/05/2025
23/05/2025
30/05/2025
7
16.567,76
115.974,32
NO
1129
20/05/2025
7/SP
25/04/2025
PREDISPOSIZIONE E STAMPA MANIFESTI - CIG: B6988CC8F5
19,80
19,80
SI
0,00
B6988CC8F5
2025
10214
28/04/2025
PRINT ART DI MASSIMO BOCCIA
03120790658
BCCMSM72S13H703J
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010102
20
20
1
2025
746
0
1869
09/07/2025
28/05/2025
09/07/2025
42
0,00
0,00
NO
1129
20/05/2025
7/SP
25/04/2025
PREDISPOSIZIONE E STAMPA MANIFESTI - CIG: B6988CC8F5
90,00
0,00
SI
90,00
B6988CC8F5
2025
10214
28/04/2025
PRINT ART DI MASSIMO BOCCIA
03120790658
BCCMSM72S13H703J
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010102
20
20
1
2025
746
0
1870
09/07/2025
28/05/2025
09/07/2025
42
90,00
3.780,00
NO
1130
22/05/2025
9525012000010849
15/05/2025
COD UTENZA 200004315099 Periodo di riferimento 11/04/2025 - 13/05/2025
253,99
23,09
SI
230,90
2025
11996
17/05/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010103
30
16241
1
2025
1286
0
07/07/2025
1829
07/07/2025
16/06/2025
07/07/2025
21
230,90
4.848,90
NO
1131
22/05/2025
9525012000010852
15/05/2025
CODICE UTENZA 200004226233 Periodo di riferimento 11/04/2025 - 13/05/2025
253,99
23,09
SI
230,90
2025
11995
17/05/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010103
30
16241
1
2025
1286
0
07/07/2025
1829
07/07/2025
16/06/2025
07/07/2025
21
230,90
4.848,90
NO
1132
22/05/2025
9525012000010865
15/05/2025
COD UTENZA 200002931448 Periodo di riferimento 13/03/2025 - 13/05/2025
14,53
1,32
SI
13,21
2025
11994
17/05/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010103
30
16241
1
2025
1286
0
07/07/2025
1829
07/07/2025
16/06/2025
07/07/2025
21
13,21
277,41
NO
1133
22/05/2025
FPA 2/25
14/05/2025
TRAPSORTO FUNEBRE DELLA SIG.RA APICELLA MARIA. CIG: B1F6A06E7B
-1.100,00
0,00
SI
-1.100,00
2025
11706
14/05/2025
ONORANZE FUNEBRI RR S.R.L.
05272020651
05272020651
40000
AREA SOCIALE (sociale)
0
0
0
0
0
0
0
14/05/2025
13/06/2025
14/05/2025
-30
0,00
0,00
SI
1134
22/05/2025
FPA 3/25
14/05/2025
TRAPSORTO FUNEBRE DELLA SIG.RA APICELLA MARIA. CIG: B1F6A06E7B
1.000,00
0,00
NO
1.000,00
2025
11709
14/05/2025
ONORANZE FUNEBRI RR S.R.L.
05272020651
05272020651
40000
AREA SOCIALE (sociale)
1100403
4100
12280
1
2025
745
0
12/06/2025
1456
16/06/2025
13/06/2025
16/06/2025
3
1.000,00
3.000,00
NO
1135
22/05/2025
9525012000010492
13/05/2025
COD UTENZA 200002935557 Periodo di riferimento 08/04/2025 - 08/05/2025
410,28
37,30
SI
372,98
2025
11999
17/05/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010103
30
16241
1
2025
1286
0
07/07/2025
1829
07/07/2025
16/06/2025
07/07/2025
21
372,98
7.832,58
NO
1136
22/05/2025
9525012000010493
13/05/2025
COD UTENZA 200002935670 Periodo di riferimento 11/03/2025 - 09/05/2025
97,81
8,89
SI
88,92
2025
12006
18/05/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010103
30
16241
1
2025
1286
0
07/07/2025
1829
07/07/2025
17/06/2025
07/07/2025
20
88,92
1.778,40
NO
1137
22/05/2025
9525012000010561
13/05/2025
COD UTENZA 200004802550 Periodo di riferimento 24/03/2025 - 09/05/2025
93,75
8,52
SI
85,23
2025
12005
18/05/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010103
30
16241
1
2025
1286
0
07/07/2025
1829
07/07/2025
17/06/2025
07/07/2025
20
85,23
1.704,60
NO
1139
26/05/2025
90005381
28/04/2025
Interessi per ritardato pagamento, calcolati come da allegato tabulato.
204,53
0,00
NO
204,53
2025
11710
14/05/2025
Banca Farmafactoring S.P.A.
07960110158
07960110158
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16242
1
2025
931
0
27/05/2025
1264
29/05/2025
13/06/2025
29/05/2025
-15
204,53
-3.067,95
NO
1140
26/05/2025
FATTPA 88_25
19/05/2025
partecipazione di una dipendente dell'Ente al webinar sull'elargizione di Contributi Pubblici del 14 maggio 2025. Det. Area Amb. Igi. Urb. e Ris. Um. n. 28 dell' 8/5/2025 (R.G. n. 814)
140,00
0,00
NO
140,00
B6BECB0BAC
2025
12104
19/05/2025
FORUM CONSULTING sas di VINCENZO MAFFEO
03028560617
MFFVCN60C29H165O
10030
RISORSE UMANE
1010202
130
230
1
2025
879
0
10/06/2025
1453
16/06/2025
18/06/2025
16/06/2025
-2
140,00
-280,00
NO
1141
26/05/2025
9525012000011529
22/05/2025
cod utenza 200004709854 Periodo di riferimento 14/02/2025 - 20/05/2025
7,83
0,71
SI
7,12
2025
12609
24/05/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010103
30
16241
1
2025
1286
0
07/07/2025
1829
07/07/2025
23/06/2025
07/07/2025
14
7,12
99,68
NO
1142
26/05/2025
9525012000011547
22/05/2025
cod utenza 200004626402 Periodo di riferimento 18/04/2025 - 20/05/2025
139,46
12,68
SI
126,78
2025
12608
24/05/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010103
30
16241
1
2025
1286
0
07/07/2025
1829
07/07/2025
23/06/2025
07/07/2025
14
126,78
1.774,92
NO
1143
26/05/2025
9525012000011402
21/05/2025
cod utenza 200003223539 Periodo di riferimento 19/03/2025 - 19/05/2025
361,43
32,86
SI
328,57
2025
12604
23/05/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
1286
0
07/07/2025
1829
07/07/2025
22/06/2025
07/07/2025
15
328,57
4.928,55
NO
1144
26/05/2025
9525012000011427
21/05/2025
cod utenza 200002931496 Periodo di riferimento 19/03/2025 - 19/05/2025
345,82
31,44
SI
314,38
2025
12605
23/05/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
1286
0
07/07/2025
1829
07/07/2025
22/06/2025
07/07/2025
15
314,38
4.715,70
NO
1145
26/05/2025
9525012000011326
20/05/2025
cod utenza 200002935694 Periodo di riferimento 16/04/2025 - 16/05/2025
133,79
12,16
SI
121,63
2025
12495
22/05/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
1286
0
07/07/2025
1829
07/07/2025
21/06/2025
07/07/2025
16
121,63
1.946,08
NO
1146
27/05/2025
5225011312
15/05/2025
SEND - SALDO REPORT DI 3/2025
213,29
0,00
SI
213,29
2025
12120
19/05/2025
PagoPA S.p.A.
15376371009
15376371009
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010403
360
565
1
2025
937
0
29/05/2025
1271
30/05/2025
18/06/2025
30/05/2025
-19
213,29
-4.052,51
NO
1146
27/05/2025
5225011312
15/05/2025
SEND - SALDO REPORT DI 3/2025
213,30
76,93
SI
136,37
2025
12120
19/05/2025
PagoPA S.p.A.
15376371009
15376371009
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1030103
1130
456
1
2025
936
0
29/05/2025
1272
30/05/2025
18/06/2025
30/05/2025
-19
136,37
-2.591,03
NO
1147
27/05/2025
5225012431
20/05/2025
SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 6/2025
420,41
151,62
SI
268,79
2025
12603
23/05/2025
PagoPA S.p.A.
15376371009
15376371009
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1030103
1130
456
1
2025
1083
0
12/06/2025
1450
16/06/2025
22/06/2025
16/06/2025
-6
268,79
-1.612,74
NO
1147
27/05/2025
5225012431
20/05/2025
SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 6/2025
420,41
0,00
SI
420,41
2025
12603
23/05/2025
PagoPA S.p.A.
15376371009
15376371009
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010403
360
565
1
2025
1084
0
12/06/2025
1449
16/06/2025
22/06/2025
16/06/2025
-6
420,41
-2.522,46
NO
1148
27/05/2025
724/2025
21/05/2025
SERVIZIO LOCAZIONE PARCOMETRI
2.499,89
450,80
SI
2.049,09
B278FEE6A1
2025
12552
23/05/2025
S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE SRL
00162020549
00162020549
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
799
1
2025
1433
0
04/06/2025
1359
05/06/2025
22/06/2025
05/06/2025
-17
2.049,09
-34.834,53
NO
1149
27/05/2025
001005
19/05/2025
r il servizio di fornitura contenitori, noleggio di cassone coperto, trasporto e smaltimento rifiuti C.E.R. 20.02.03 per mesi dodici (12) CIG: B5CF74E061
4.089,06
0,00
SI
4.089,06
B5CF74E061
2025
12206
20/05/2025
TORTORA VITTORIO SRL
03081110656
03081110656
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
10950
1
2025
407
0
03/06/2025
0
19/05/2025
19/06/2025
19/05/2025
-31
0,00
0,00
SI
1149
27/05/2025
001005
19/05/2025
r il servizio di fornitura contenitori, noleggio di cassone coperto, trasporto e smaltimento rifiuti C.E.R. 20.02.03 per mesi dodici (12) CIG: B5CF74E061
56,28
56,28
SI
0,00
B5CF74E061
2025
12206
20/05/2025
TORTORA VITTORIO SRL
03081110656
03081110656
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
10950
1
2025
407
0
03/06/2025
1279
03/06/2025
19/06/2025
03/06/2025
-16
0,00
0,00
NO
1149
27/05/2025
001005
19/05/2025
r il servizio di fornitura contenitori, noleggio di cassone coperto, trasporto e smaltimento rifiuti C.E.R. 20.02.03 per mesi dodici (12) CIG: B5CF74E061
408,91
408,91
SI
0,00
B5CF74E061
2025
12206
20/05/2025
TORTORA VITTORIO SRL
03081110656
03081110656
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
10950
1
2025
407
0
03/06/2025
0
19/05/2025
19/06/2025
19/05/2025
-31
0,00
0,00
SI
1150
27/05/2025
FATTPA 4_25
16/05/2025
"attivit? di supporto al RUP per gli interventi di ""Messa in Sicurezza dell'alveo Mandrizzo in prossimit? di via Casa Milite STORNA FT 1_25"
-3.974,80
0,00
NO
-3.974,80
2025
11930
16/05/2025
D'AMICO ANGELO
03750290656
DMCNGL70D25C361N
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
0
0
0
0
0
0
0
16/05/2025
15/06/2025
16/05/2025
-30
0,00
0,00
SI
1151
27/05/2025
FATTPA 5_25
16/05/2025
"STORNATA DA NC N 4 supporto al responsabile del progetto ""Messa in Sicurezza dell'alveo Mandrizzo in prossimit? di via Casa Milite - Mitigazione del rischio idraulico"" C"
3.974,80
0,00
NO
3.974,80
2025
11923
16/05/2025
D'AMICO ANGELO
03750290656
DMCNGL70D25C361N
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
0
0
0
0
0
0
0
16/05/2025
15/06/2025
16/05/2025
-30
0,00
0,00
SI
1152
27/05/2025
9525012000011750
23/05/2025
cod utenza 200002935614 Periodo di riferimento 19/04/2025 - 21/05/2025
400,08
36,37
SI
363,71
2025
12749
27/05/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010103
30
16241
1
2025
1286
0
07/07/2025
1829
07/07/2025
26/06/2025
07/07/2025
11
363,71
4.000,81
NO
1153
27/05/2025
412512011117
15/05/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS
-21.050,72
-1.553,01
SI
-19.497,71
2025
12007
18/05/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16242
1
2025
940
0
29/05/2025
1269
30/05/2025
17/06/2025
30/05/2025
-18
0,00
0,00
SI
1154
27/05/2025
412511747506
14/05/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS
71,36
12,87
SI
58,49
2025
11886
15/05/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16242
1
2025
1106
0
26/06/2025
1615
27/06/2025
14/06/2025
27/06/2025
13
58,49
760,37
NO
1155
28/05/2025
48/E
14/05/2025
NOLEGGIO ATTREZZATURE
1.220,00
220,00
SI
1.000,00
B6B059332E
2025
11891
16/05/2025
G.F.M. DI PLANTAMURA & C. SAS
04099921217
40002
AREA SOCIALE CULTURA
1050203
2120
1351
1
2025
885
0
12/06/2025
1455
16/06/2025
15/06/2025
16/06/2025
1
1.000,00
1.000,00
NO
1156
28/05/2025
FPA 96/2025
21/05/2025
Impegno e affidamento per la realizzazione dell evento artistico in onore dei festeggiamenti di San Pasquale Baylon e Concorso Internazionale dei Madonnari - CIG: B6D2712B85
14.993,00
1.363,00
SI
13.630,00
B6D2712B85
2025
12324
21/05/2025
AZZURRASPETTACOLI SRL
04286690617
04286690617
40002
AREA SOCIALE CULTURA
1050203
2120
1351
1
2025
897
0
1775
03/07/2025
20/06/2025
03/07/2025
13
13.630,00
177.190,00
NO
1157
28/05/2025
1625015239
23/05/2025
Uff.CAVA DE' TIRRENI PIAZZA MARCO POLO PER.20-05-2025-20-05-2025 Concerto leggera 090691520250
1.667,74
300,74
SI
1.367,00
2025
12607
23/05/2025
SIAE -
00987061009
01336610587
40000
AREA SOCIALE (sociale)
1050203
2120
1351
1
2025
907
0
1438
09/06/2025
22/06/2025
09/06/2025
-13
1.367,00
-17.771,00
NO
1158
28/05/2025
PA 50/2025
26/05/2025
244,00
44,00
SI
200,00
B6FA745AA7
2025
12713
26/05/2025
IMPRE-SUD S.R.L. MULTISERVIZI
04651300651
04651300651
20010
TRIBUTI (tributi)
1010402
350
550
1
2025
927
0
30/05/2025
1276
03/06/2025
25/06/2025
03/06/2025
-22
200,00
-4.400,00
NO
1159
28/05/2025
N000038
19/05/2025
-4.497,97
-408,91
SI
-4.089,06
B5CF74E061
2025
12207
20/05/2025
TORTORA VITTORIO SRL
03081110656
03081110656
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
10950
1
2025
407
0
03/06/2025
0
19/05/2025
19/06/2025
19/05/2025
-31
0,00
0,00
SI
1160
28/05/2025
412511747507
14/05/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS
540,52
97,47
SI
443,05
2025
12003
18/05/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16242
1
2025
1106
0
26/06/2025
1615
27/06/2025
17/06/2025
27/06/2025
10
443,05
4.430,50
NO
1161
28/05/2025
412511747508
14/05/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS
260,04
46,15
SI
213,89
2025
12001
18/05/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16242
1
2025
1106
0
26/06/2025
1615
27/06/2025
17/06/2025
27/06/2025
10
213,89
2.138,90
NO
1162
28/05/2025
412511747509
14/05/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS
8.032,11
1.444,67
SI
6.587,44
2025
11888
16/05/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16242
1
2025
1106
0
26/06/2025
1615
27/06/2025
15/06/2025
27/06/2025
12
6.587,44
79.049,28
NO
1163
28/05/2025
412511747510
14/05/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS
119,39
12,71
SI
106,68
2025
11887
16/05/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16242
1
2025
1106
0
26/06/2025
1615
27/06/2025
15/06/2025
27/06/2025
12
106,68
1.280,16
NO
1164
28/05/2025
412511747511
14/05/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS
7.568,73
1.364,51
SI
6.204,22
2025
12004
18/05/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16242
1
2025
1435
0
2068
06/08/2025
17/06/2025
06/08/2025
50
6.204,22
310.211,00
NO
1165
28/05/2025
412511747512
14/05/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS
6.327,01
1.139,25
SI
5.187,76
2025
11890
16/05/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16242
1
2025
1106
0
26/06/2025
1615
27/06/2025
15/06/2025
27/06/2025
12
5.187,76
62.253,12
NO
1166
28/05/2025
412511747513
14/05/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS
51,66
5,91
SI
45,75
2025
12002
18/05/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16242
1
2025
1106
0
26/06/2025
1615
27/06/2025
17/06/2025
27/06/2025
10
45,75
457,50
NO
1167
28/05/2025
FATTPA 2_25
15/05/2025
"ANTICIPO I FESTIVAL ""NUCERIA TEATRO FESTIVAL 2025"" CIG. B669E6ED00 STORNA FT RIFIUTATA 1_25"
-9.000,00
0,00
SI
-9.000,00
2025
12000
17/05/2025
Associazione Italiana Cultura Sport C.P. Napoli
06856181216
94028240631
40000
AREA SOCIALE (sociale)
0
0
0
0
0
0
0
15/05/2025
16/06/2025
15/05/2025
-32
0,00
0,00
SI
1168
28/05/2025
FATTPA 41_25
30/04/2025
"CIG: B1B15DE3C0
"
300,00
0,00
NO
300,00
B1B15DE3C0
2025
11563
13/05/2025
TORINO MADDALENA
05060360657
TRNMDL74M48H431G
10000
AREA AFFARI GENERALI (istituzioni)
1010203
140
1030
1
2025
1075
0
30/05/2025
1275
03/06/2025
12/06/2025
03/06/2025
-9
300,00
-2.700,00
NO
1169
28/05/2025
1025122742
23/05/2025
30058169-012
70,00
0,00
NO
70,00
Z563D8F7B3
2025
12606
23/05/2025
Poste Italiane S.p.A. - Societ? con socio unico
01114601006
97103880585
10000
AREA AFFARI GENERALI (istituzioni)
1010203
140
335
1
2025
2605
0
20/06/2025
1586
24/06/2025
22/06/2025
24/06/2025
2
70,00
140,00
NO
1170
30/05/2025
7/ PA
27/05/2025
Impegno spesa per il servizio di riparazione dell'impianto semaforico in localit? Camerelle e controllo e sistemazione di tutti gli impianti situati sul territorio.
854,00
154,00
SI
700,00
B6F216F8C2
2025
12827
27/05/2025
P.M.I. Segnaletica Stradale s.r.l.
03811330616
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
812
1
2025
923
0
04/06/2025
1353
05/06/2025
26/06/2025
05/06/2025
-21
700,00
-14.700,00
NO
1171
30/05/2025
289/PA
21/05/2025
AVORI AFFIDATI MEDIANTE ORDINE DI ATTIVAZIONE NELL' AMBITO DELL' ACCORDO QUADRO PER L' AFFIDAMENTO DI LAVORI STORNATA DA NC 312/PA
207.130,00
18.830,00
SI
188.300,00
2025
12476
22/05/2025
CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI
00966060378
00966060378
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
0
0
0
0
0
0
0
27/05/2025
21/06/2025
27/05/2025
-25
0,00
0,00
SI
1172
30/05/2025
148/01
27/05/2025
Fornitura e messa in opera di una telecamera aggiuntiva al sistema della videosorveglianza in Via Lamia in prossimita del sottopasso autostradale.
1.104,10
199,10
SI
905,00
B6CB1D2989
2025
13095
29/05/2025
CONNECTIVIA S.R.L.
04496020654
04496020654
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
459
1
2025
892
0
04/06/2025
1360
05/06/2025
28/06/2025
05/06/2025
-23
905,00
-20.815,00
NO
1173
03/06/2025
6
10/05/2025
Compenso per componente Revisore dei Conti Comune di Nocera Superiore, nominato con delibera di C.C. n.89 del 28/09/2024. Mesi di marzo e aprile.
2.716,40
0,00
NO
2.716,40
2025
11266
10/05/2025
DE PAOLA MICHELE ANGELO
02519280651
DPLMHL62R10D292L
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010103
30
90
1
2025
949
0
04/06/2025
1357
05/06/2025
09/06/2025
05/06/2025
-4
2.716,40
-10.865,60
NO
1174
03/06/2025
2
14/05/2025
ATTIVITA' DI DOCENZA DE IL PATERNARIATO PUBBLICO PRIVATO B2B0DEF928
700,00
0,00
SI
700,00
B2B0DEF928
2025
11857
15/05/2025
FARACE SALVATORE
FRCSVT65H20H703X
10030
RISORSE UMANE
1010202
130
230
1
2025
760
0
28/05/2025
1277
03/06/2025
14/06/2025
03/06/2025
-11
700,00
-7.700,00
NO
1175
03/06/2025
9525012000012259
29/05/2025
COD UTENZA 200002931480 Periodo di riferimento 07/03/2025 - 27/05/2025
63,55
5,78
SI
57,77
2025
13172
31/05/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
1286
0
07/07/2025
1829
07/07/2025
30/06/2025
07/07/2025
7
57,77
404,39
NO
1176
03/06/2025
9525012000012286
29/05/2025
COD UTENZA 250000272230 Periodo di riferimento 29/04/2025 - 27/05/2025
2,37
0,22
SI
2,15
2025
13170
31/05/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
1286
0
07/07/2025
1829
07/07/2025
30/06/2025
07/07/2025
7
2,15
15,05
NO
1177
03/06/2025
9525012000011926
27/05/2025
COD UTENZA 200004616897 Periodo di riferimento 24/04/2025 - 23/05/2025
126,38
11,49
SI
114,89
2025
13096
29/05/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
1286
0
07/07/2025
1829
07/07/2025
28/06/2025
07/07/2025
9
114,89
1.034,01
NO
1178
03/06/2025
312/PA
27/05/2025
- NOTA DI CREDITO A TOTALE STORNO NOSTRA FATTURA N. 289/PA DEL 21/05/2025 I LAVORI IN APPALTO INTEGRATO PER LA COSTRUZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ASILI NIDO, SCUOLE E POLI DELL' INFANZIA. LOTTO GEOGRAFICO 5
-207.130,00
-18.830,00
SI
-188.300,00
2025
12829
27/05/2025
CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI
00966060378
00966060378
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
0
0
0
0
0
0
0
27/05/2025
26/06/2025
27/05/2025
-30
0,00
0,00
SI
1179
03/06/2025
150/01
30/05/2025
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA Periodo: marzo - aprile 2025
805,32
145,22
SI
660,10
Z7633C9CD8
2025
13160
30/05/2025
CONNECTIVIA S.R.L.
04496020654
04496020654
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
459
1
2025
65
0
04/06/2025
1354
05/06/2025
29/06/2025
05/06/2025
-24
660,10
-15.842,40
NO
1180
03/06/2025
05387-4200000053-PA
18/04/2025
CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO BPER BANCA S.P.A. - ISCRITTO ALL'ALBO DEI GRUPPI BANCARI AL N.5387.6 SOCIETA APPARTENENTE AL GRUPPO IVA BPER BANCA - CODICE ABI 5387.6 - ISCRITTA ALL'ALBO DELLE BANCHE AL N.4932 - ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DE
21.960,00
3.960,00
SI
18.000,00
2025
9782
18/04/2025
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA GRUPPO BPER
01153230360
01153230360
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010303
250
491
1
2025
957
0
04/06/2025
1280
04/06/2025
18/05/2025
04/06/2025
17
18.000,00
306.000,00
NO
1181
03/06/2025
1010957943
29/05/2025
FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 60 MESI
1.219,21
219,86
SI
999,35
Z5930BF404
2025
13097
29/05/2025
KYOCERA
02973040963
01788080156
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010304
260
2115
1
2025
502
0
04/06/2025
1358
05/06/2025
28/06/2025
05/06/2025
-23
999,35
-22.985,05
NO
1182
03/06/2025
01-000174
15/05/2025
SERV.TELEMONEY-COUPONSBOOK-SCHOOLBUS
4.880,00
880,00
SI
4.000,00
2025
11916
16/05/2025
ASTRO-TEL S.R.L.
06068961009
06068961009
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010203
140
16251
1
2024
9
0
01/07/2025
1773
03/07/2025
15/06/2025
03/07/2025
18
4.000,00
72.000,00
NO
1184
03/06/2025
FPA 2/25
14/05/2025
STORNATA DALLA N 3 Valutazione Impatto Ambientale integrata con VIncA ai sensi dellart. 27 bis, del D.Lgs. 152/2006
8.540,00
0,00
NO
8.540,00
2025
11711
15/05/2025
STUDIO TECNICO SPINIELLO SAS
04414820656
04414820656
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
0
0
0
0
0
0
0
16/10/2025
14/06/2025
16/10/2025
124
0,00
0,00
SI
1185
03/06/2025
3PR
10/05/2025
"Supporto al R.U.P. per i ""Lavori di ripristino del Ponte di Via Firenze/via F.lli Fresa a confine del Comune di Nocera Inferiore e del Comune di Nocera Superiore - CUP H77H24001260006"" - CIG B4D44EDE24."
6.240,00
0,00
NO
6.240,00
B4D44EDE24
2025
11272
10/05/2025
DE MARTINO BASILIO
04095500650
DMRBSL75B27F912U
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2080101
8230
11835
1
2025
335
0
1477
19/06/2025
09/06/2025
19/06/2025
10
6.240,00
62.400,00
NO
1186
03/06/2025
1/21
10/05/2025
Consulenza e assistenza tecnica CAP Saldo per redazione di Valutazione della sicurezza e progetto preliminare degli interventi di ripristino del Ponte di Via Firenze / via F.lli Fresa a confine tra i comune di Nocera Superiore e Nocera Inferiore STORNATA DA NOTA CREDITO 1/31
16.495,50
2.974,60
SI
13.520,90
2025
11270
10/05/2025
Tecnomade Engineering Solutions srl
06011980650
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
0
0
0
0
0
0
0
11/06/2025
09/06/2025
11/06/2025
2
0,00
0,00
SI
1187
03/06/2025
11/PA
08/05/2025
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE PER I SERVIZI DELLA FAMIGLIA
45.799,88
4.163,63
SI
41.636,25
2025
11535
13/05/2025
GEMIS S.R.L.
03541191213
03541191213
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2040101
7030
1830
1
2025
322
0
1872
09/07/2025
12/06/2025
09/07/2025
27
41.636,25
1.124.178,75
NO
1188
03/06/2025
FATTPA 7_25
06/05/2025
LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO PARETI PUCCIANO
16.871,18
1.533,74
SI
15.337,44
2025
10811
06/05/2025
C. e G. COSTRUZIONI SRL
05445980658
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2040201
7130
11549
1
2025
288
0
1462
17/06/2025
05/06/2025
17/06/2025
12
15.337,44
184.049,28
NO
1189
03/06/2025
FATTPA 8_25
06/05/2025
LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO PARETI PUCCIANO
6.175,36
561,40
SI
5.613,96
2025
10812
06/05/2025
C. e G. COSTRUZIONI SRL
05445980658
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2040201
7130
11549
1
2025
288
0
06/06/2025
1448
16/06/2025
05/06/2025
16/06/2025
11
5.613,96
61.753,56
NO
1190
03/06/2025
33
05/05/2025
Lavori balaustre // si rimette fattura a saldo dei lavori di sostituzione balaustre al ponte carrabile tra Via Nazionale e Via Santa Maria Maggiore
12.500,00
2.254,10
SI
10.245,90
B4BFE2C8CF
2025
10704
05/05/2025
EDIL ASFALTI CAPALDO di CAPALDO MAURIZIO
05711830652
CPLMRZ91H18F912E
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2080101
8230
15775
1
2025
337
0
08/07/2025
1882
10/07/2025
04/06/2025
10/07/2025
36
10.245,90
368.852,40
NO
1190
03/06/2025
33
05/05/2025
Lavori balaustre // si rimette fattura a saldo dei lavori di sostituzione balaustre al ponte carrabile tra Via Nazionale e Via Santa Maria Maggiore
920,00
165,90
SI
754,10
2025
10704
05/05/2025
EDIL ASFALTI CAPALDO di CAPALDO MAURIZIO
05711830652
CPLMRZ91H18F912E
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2080201
8330
16071
1
2025
303
0
08/07/2025
1883
10/07/2025
04/06/2025
10/07/2025
36
754,10
27.147,60
NO
1191
03/06/2025
34
05/05/2025
Saldo lavori // si rimette fattura a saldo dei lavori di impermeabilizzazione copertura plesso scolastico Fresa-Pascoli e copertura Casa Comunale. RdO 5128966 CIG B5D058D1FA
27.802,60
5.013,58
SI
22.789,02
B5D058D1FA
2025
10702
05/05/2025
EDIL ASFALTI CAPALDO di CAPALDO MAURIZIO
05711830652
CPLMRZ91H18F912E
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2010101
5730
11465
1
2025
411
0
1476
19/06/2025
04/06/2025
19/06/2025
15
22.789,02
341.835,30
NO
1194
03/06/2025
FATTPA 1_25
02/04/2025
"ll'attivit? di supporto al RUP per gli interventi di ""Messa in Sicurezza dell'alveo Mandrizzo in prossimit? di via Casa Milit STORNATA DA NC 4_25"
3.974,80
0,00
NO
3.974,80
2025
8329
02/04/2025
D'AMICO ANGELO
03750290656
DMCNGL70D25C361N
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
0
0
0
0
0
0
0
16/05/2025
02/05/2025
16/05/2025
14
0,00
0,00
SI
1196
04/06/2025
A000183
31/05/2025
Periodo di riferimento: dal 01-05-2025 al 31-05-2025
238.985,20
21.725,93
SI
217.259,27
7415271B33
2025
13169
31/05/2025
DM TECHNOLOGY SRL
05880000657
05880000657
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
74
1
2025
278
0
05/06/2025
1361
05/06/2025
30/06/2025
05/06/2025
-25
217.259,27
-5.431.481,75
NO
1197
05/06/2025
0005952456
14/04/2025
FORNITURA DI LIBRI
398,50
0,00
SI
398,50
B599A01BC9
2025
9313
15/04/2025
MAGGIOLI SPA
02066400405
06188330150
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010202
130
280
1
2025
555
0
18/03/2025
1281
05/06/2025
15/05/2025
05/06/2025
21
398,50
8.368,50
NO
1197
05/06/2025
0005952456
14/04/2025
FORNITURA DI LIBRI
398,50
0,00
SI
398,50
B599A01BC9
2025
9313
15/04/2025
MAGGIOLI SPA
02066400405
06188330150
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010302
240
460
1
2025
556
0
18/03/2025
1282
05/06/2025
15/05/2025
05/06/2025
21
398,50
8.368,50
NO
1198
05/06/2025
FPA 15/25
13/05/2025
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
-60,00
-10,82
SI
-49,18
B5B6C9A839
2025
11565
14/05/2025
CAPPELLI GIOVANNI
06030520651
CPPGNN88H25F912X
30011
CIMITERO
0
0
0
0
0
0
0
13/05/2025
13/06/2025
13/05/2025
-31
0,00
0,00
SI
1199
05/06/2025
467
30/05/2025
smaltimento di kg. 113 di medicinali,
381,87
34,72
SI
347,15
B5E80B0199
2025
13352
03/06/2025
F.LLI OREFICE E VILLANI SRL
00580110658
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
10950
1
2025
435
0
22/07/2025
1935
22/07/2025
03/07/2025
22/07/2025
19
347,15
6.595,85
NO
1200
05/06/2025
25V500738
28/05/2025
Costi post mortem Esercizio 2024 Tipo dato: NOTA2 Valore testo: Delibera 62 del 23-05-2025 Tipo dato: NOTA3 Valore testo: SALVO CONGUAGLIO
54.772,25
0,00
NO
54.772,25
2025
13168
31/05/2025
ECO AMBIENTE SALERNO S.P.A.
04773540655
04773540655
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
10950
1
2025
1079
0
09/06/2025
1440
10/06/2025
30/06/2025
10/06/2025
-20
54.772,25
-1.095.445,00
NO
1201
05/06/2025
001050
23/05/2025
Periodo di riferimento: dal 01-04-2025 al 30-04-2025 Vi rimettiamo la presente Fattura per il lavoro esguito c/o cimitero comunale di ritiro e successivo trasporto e smaltimento rifiuti. Rif. Offerta VA/120 del 21.02.2025 RDO: 5109542 CIG: B5CF7
3.570,60
324,60
SI
3.246,00
B5CF74E061
2025
12601
23/05/2025
TORTORA VITTORIO SRL
03081110656
03081110656
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
10950
1
2025
407
0
06/06/2025
1362
09/06/2025
22/06/2025
09/06/2025
-13
3.246,00
-42.198,00
NO
1202
09/06/2025
FATTPA 65_25
02/06/2025
Mese di riferimento: Maggio 2025
323,36
58,31
SI
265,05
B598E16607
2025
13615
06/06/2025
CANILE GLIELMI
04669110654
04669110654
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
12510
1
2025
371
0
18/06/2025
1589
24/06/2025
06/07/2025
24/06/2025
-12
265,05
-3.180,60
NO
1203
09/06/2025
FPA 18/25
05/06/2025
FORNITURA LAVAGGIO DIVISE POLIZIA LOCALE.
360,00
64,92
SI
295,08
B5213625E6
2025
13609
05/06/2025
CAPPELLI GIOVANNI
06030520651
CPPGNN88H25F912X
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
1401
1
2025
11
0
19/06/2025
1479
19/06/2025
05/07/2025
19/06/2025
-16
295,08
-4.721,28
NO
1204
09/06/2025
9525012000012743
05/06/2025
cod utenza 200002935543 Periodo di riferimento 05/03/2025 - 03/06/2025
30,64
2,79
SI
27,85
2025
13778
07/06/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
1286
0
07/07/2025
1829
07/07/2025
07/07/2025
07/07/2025
0
27,85
0,00
NO
1205
09/06/2025
9525012000012593
03/06/2025
cod utenza 250000272191 Periodo di riferimento 11/03/2025 - 09/05/2025
851,66
77,42
SI
774,24
2025
13610
05/06/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
1286
0
07/07/2025
1829
07/07/2025
05/07/2025
07/07/2025
2
774,24
1.548,48
NO
1206
09/06/2025
9525012000012531
03/06/2025
cod utenza 200002931418 Periodo di riferimento 11/03/2025 - 29/05/2025
71,21
6,47
SI
64,74
2025
13613
05/06/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
1286
0
07/07/2025
1829
07/07/2025
05/07/2025
07/07/2025
2
64,74
129,48
NO
1207
09/06/2025
412512346292
04/06/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86280113
310,50
55,70
SI
254,80
2025
13776
07/06/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1138
0
01/07/2025
1767
03/07/2025
07/07/2025
03/07/2025
-4
254,80
-1.019,20
NO
1208
10/06/2025
1025128532
27/05/2025
servizi postali
301,55
0,00
NO
301,55
2025
12933
28/05/2025
Poste Italiane S.p.A. - Societ? con socio unico
01114601006
97103880585
10000
AREA AFFARI GENERALI (istituzioni)
1010203
140
335
1
2025
2605
0
20/06/2025
1597
24/06/2025
27/06/2025
24/06/2025
-3
301,55
-904,65
NO
1209
10/06/2025
11/SP
07/06/2025
PREDISPOSIZIONE E STAMPA MANIFESTI -CIG: B7207ADD44
33,00
33,00
SI
0,00
B7207ADD44
2025
13781
07/06/2025
PRINT ART DI MASSIMO BOCCIA
03120790658
BCCMSM72S13H703J
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010102
20
20
1
2025
959
0
1822
07/07/2025
07/07/2025
07/07/2025
0
0,00
0,00
NO
1209
10/06/2025
11/SP
07/06/2025
PREDISPOSIZIONE E STAMPA MANIFESTI -CIG: B7207ADD44
150,00
0,00
SI
150,00
B7207ADD44
2025
13781
07/06/2025
PRINT ART DI MASSIMO BOCCIA
03120790658
BCCMSM72S13H703J
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010102
20
20
1
2025
959
0
1823
07/07/2025
07/07/2025
07/07/2025
0
150,00
0,00
NO
1210
10/06/2025
AR01817382
07/06/2025
Contributi e servizi
416,26
75,06
SI
341,20
2025
13767
07/06/2025
VODAFONE ITALIA SPA
93026890017
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010203
140
567
1
2025
373
0
12/06/2025
1451
16/06/2025
07/07/2025
16/06/2025
-21
341,20
-7.165,20
NO
1211
10/06/2025
31-P.A.25
31/05/2025
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE FILO DIRETTO CON IL SINDACO MAGGIO 2025 MESSA IN ONDA (29-05-2025)
800,00
144,26
SI
655,74
2025
13173
31/05/2025
TELENUOVA TELEPAGANI NUOVA P.S.C.R.
01022160657
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010102
20
20
1
2025
2247
0
20/06/2025
1600
24/06/2025
30/06/2025
24/06/2025
-6
655,74
-3.934,44
NO
1212
10/06/2025
2PA
29/05/2025
AFFIDAMENTO LAVORI RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO CIMITERO - CIG: B66A98215B
1.293,20
233,20
SI
1.060,00
B66A98215B
2025
13094
29/05/2025
CALIFANO DIEGO
CLFDGI73C31F912L
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1100503
4210
16189
1
2025
736
0
12/06/2025
1452
16/06/2025
28/06/2025
16/06/2025
-12
1.060,00
-12.720,00
NO
1213
10/06/2025
126/02
27/05/2025
CONTASSSISTENTI SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINA- RIA E ORDINARIA ON-SITE
1.626,66
293,33
SI
1.333,33
B55274DBC6
2025
12831
27/05/2025
Alfa Bit Omega Srl
02884930658
02884930658
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010203
140
567
1
2025
66
0
1592
24/06/2025
26/06/2025
24/06/2025
-2
1.333,33
-2.666,66
NO
1214
10/06/2025
2136/5
27/05/2025
INTERVENTI PER ASSISTENZA E FORMAZIONE
170,80
30,80
SI
140,00
B56C9694AF
2025
12830
27/05/2025
PA Digitale s.p.a.
06628860964
06628860964
60000
SISTEMI INFORMATIVI
2010205
5870
11496
1
2025
348
0
24/06/2025
1596
24/06/2025
26/06/2025
24/06/2025
-2
140,00
-280,00
NO
1215
10/06/2025
FATTPA 4_25
04/06/2025
Onorario per istruttoria pratiche Legge 219/81 e pratiche Condoni Edilizi
1.903,20
0,00
NO
1.903,20
Z5E3B9C9E6
2025
13370
04/06/2025
ALBERO RAFFAELE
02971350653
LBRRFL64P12C361T
30010
AREA URBANISTICA
2090107
8590
11850
1
2024
76
0
16/06/2025
1471
18/06/2025
04/07/2025
18/06/2025
-16
1.903,20
-30.451,20
NO
1216
10/06/2025
9/SP
30/05/2025
AFFIDAMENTO PREDISPOSIZIONE E STAMPA MANIFESTI - CIG: B70FFCDB98
90,00
0,00
SI
90,00
B70FFCDB98
2025
13583
05/06/2025
PRINT ART DI MASSIMO BOCCIA
03120790658
BCCMSM72S13H703J
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010102
20
20
1
2025
941
0
1617
27/06/2025
05/07/2025
27/06/2025
-8
90,00
-720,00
NO
1216
10/06/2025
9/SP
30/05/2025
AFFIDAMENTO PREDISPOSIZIONE E STAMPA MANIFESTI - CIG: B70FFCDB98
19,80
19,80
SI
0,00
B70FFCDB98
2025
13583
05/06/2025
PRINT ART DI MASSIMO BOCCIA
03120790658
BCCMSM72S13H703J
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010102
20
20
1
2025
941
0
1901
15/07/2025
05/07/2025
15/07/2025
10
0,00
0,00
NO
1217
10/06/2025
10/SP
30/05/2025
AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA BROCHURE DI PRESENTAZIONE FESTIVITA SAN PASQUALE BAYLON - CIG: B6EOEE5A37
22,00
22,00
SI
0,00
B6E0EE5A37
2025
13588
05/06/2025
PRINT ART DI MASSIMO BOCCIA
03120790658
BCCMSM72S13H703J
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010102
20
20
1
2025
906
0
1601
24/06/2025
05/07/2025
24/06/2025
-11
0,00
0,00
NO
1217
10/06/2025
10/SP
30/05/2025
AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA BROCHURE DI PRESENTAZIONE FESTIVITA SAN PASQUALE BAYLON - CIG: B6EOEE5A37
100,00
0,00
SI
100,00
B6E0EE5A37
2025
13588
05/06/2025
PRINT ART DI MASSIMO BOCCIA
03120790658
BCCMSM72S13H703J
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010102
20
20
1
2025
906
0
1602
24/06/2025
05/07/2025
24/06/2025
-11
100,00
-1.100,00
NO
1218
10/06/2025
FATTPA 13_25
04/06/2025
97,37
21,82
SI
75,55
2025
13450
04/06/2025
GRS RECAPITI SAS
04870650654
04870650654
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010405
380
16281
1
2025
1085
0
11/06/2025
1444
12/06/2025
04/07/2025
12/06/2025
-22
75,55
-1.662,10
NO
1218
10/06/2025
FATTPA 13_25
04/06/2025
23,64
0,00
SI
23,64
B548F8D167
2025
13450
04/06/2025
GRS RECAPITI SAS
04870650654
04870650654
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010405
380
16281
1
2025
110
0
11/06/2025
1443
12/06/2025
04/07/2025
12/06/2025
-22
23,64
-520,08
NO
1219
10/06/2025
25001902
31/05/2025
VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER
5.843,80
1.053,80
SI
4.790,00
2025
13564
05/06/2025
ITALWARE SRL
02102821002
08619670584
60000
SISTEMI INFORMATIVI
2010205
5870
11496
1
2024
2001
0
24/06/2025
1598
24/06/2025
05/07/2025
24/06/2025
-11
4.790,00
-52.690,00
NO
1220
10/06/2025
0002127340
31/05/2025
FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI
395,28
71,28
SI
324,00
B4F0EADD70
2025
13879
10/06/2025
MAGGIOLI SPA
02066400405
06188330150
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
1040
1
2025
2480
0
19/06/2025
1478
19/06/2025
10/07/2025
19/06/2025
-21
324,00
-6.804,00
NO
1221
10/06/2025
11/FPA
31/05/2025
GPL AUTOTRAZIONE Tipo dato: TARGA Valore testo: GX791WL Valore numerico: 0.00
35,11
6,33
SI
28,78
B521D4C453
2025
13870
09/06/2025
G. E O. DE PISAPIA ROBURGAS SPA
00271580656
00271580656
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030102
1120
960
1
2025
9
0
19/06/2025
1480
19/06/2025
09/07/2025
19/06/2025
-20
28,78
-575,60
NO
1222
10/06/2025
FPA 17/25
05/06/2025
SERVIZIO DI LAVAGGIO DIVISE DIPENDENTI DEL CIMITERO E DEL SERVIZIO AFFISSIONI.
57,00
10,28
SI
46,72
2025
13614
06/06/2025
CAPPELLI GIOVANNI
06030520651
CPPGNN88H25F912X
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1110102
4310
11370
1
2025
393
0
03/07/2025
1779
03/07/2025
06/07/2025
03/07/2025
-3
46,72
-140,16
NO
1223
10/06/2025
00145/04
03/06/2025
Fattura Maggio 2025
488,00
88,00
SI
400,00
B07B91AFEC
2025
13707
06/06/2025
Alfa Bit Omega Srl
02884930658
02884930658
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16189
1
2025
478
0
19/06/2025
1587
24/06/2025
06/07/2025
24/06/2025
-12
400,00
-4.800,00
NO
1224
10/06/2025
00148/04
03/06/2025
Fattura Maggio 2025
67,10
12,10
SI
55,00
B07B91AFEC
2025
13746
06/06/2025
Alfa Bit Omega Srl
02884930658
02884930658
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16189
1
2025
478
0
19/06/2025
1587
24/06/2025
06/07/2025
24/06/2025
-12
55,00
-660,00
NO
1225
10/06/2025
00150/04
03/06/2025
Fattura Maggio 2025
67,10
12,10
SI
55,00
B07B91AFEC
2025
13747
06/06/2025
Alfa Bit Omega Srl
02884930658
02884930658
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16189
1
2025
478
0
19/06/2025
1587
24/06/2025
06/07/2025
24/06/2025
-12
55,00
-660,00
NO
1226
10/06/2025
00155/04
03/06/2025
Fattura Maggio 2025
2.318,00
418,00
SI
1.900,00
B07B91AFEC
2025
13750
06/06/2025
Alfa Bit Omega Srl
02884930658
02884930658
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16189
1
2025
478
0
11/06/2025
1442
12/06/2025
06/07/2025
12/06/2025
-24
1.900,00
-45.600,00
NO
1227
10/06/2025
17
05/06/2025
il servizio di manutenzione delle strade cittadine in pronta reperibilit? luglio-settembre 2024 alla societ? C.E.P. di E
1.976,40
356,40
SI
1.620,00
B0B6C44FCC
2025
13561
05/06/2025
C.E.P. di Esposito Nicola S.r.l.
11383400964
11383400964
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1080103
2780
2205
1
2024
1435
0
24/06/2025
1605
24/06/2025
05/07/2025
24/06/2025
-11
1.620,00
-17.820,00
NO
1228
10/06/2025
18
05/06/2025
servizio di manutenzione delle strade cittadine in pronta reperibilit? dei mesi di gennaio e febbraio 2025, CIG B527F2DA02
1.281,00
231,00
SI
1.050,00
B527F2DA02
2025
13534
05/06/2025
C.E.P. di Esposito Nicola S.r.l.
11383400964
11383400964
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1080103
2780
2205
1
2025
16
0
01/07/2025
1771
03/07/2025
05/07/2025
03/07/2025
-2
1.050,00
-2.100,00
NO
1229
10/06/2025
19
05/06/2025
del servizio di manutenzione delle strade cittadine in pronta reperibilit? per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2025, CIG B6CB2BFD1C
2.708,40
488,40
SI
2.220,00
B6CB2BFD1C
2025
13535
05/06/2025
C.E.P. di Esposito Nicola S.r.l.
11383400964
11383400964
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1080103
2780
2205
1
2025
891
0
1856
08/07/2025
05/07/2025
08/07/2025
3
2.220,00
6.660,00
NO
1230
10/06/2025
22
04/06/2025
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO DEL MESE DI MAGGIO
2.440,12
440,02
SI
2.000,10
B567FC712D
2025
13521
05/06/2025
NUCERIA LIGHT EVENT SRLS
05808810658
05808810658
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1080202
2880
10570
1
2025
384
0
2588
24/09/2025
05/07/2025
24/09/2025
81
2.000,10
162.008,10
NO
1231
11/06/2025
FPA 1/25
03/06/2025
"direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per il progetto ""Efficientamento energetico della pubblica illuminazione: parcheggi di Via Pecorari e viale Croce vicino alle scuole, area a verde Via Petrosino e Via Indipendenza (cd zona PEEP), un tratto di Via Roma"
1.953,56
0,00
NO
1.953,56
A00E064D19
2025
13355
03/06/2025
ING.BARBA GIUSEPPE
05967710657
BRBGPP91A02F839N
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2010501
6130
11831
1
2024
77
0
1595
24/06/2025
03/07/2025
24/06/2025
-9
1.953,56
-17.582,04
NO
1232
11/06/2025
2507900052745
04/06/2025
CANON ALL-IN MINIMUM Tipo dato: Matricola Valore testo: 35Y00918
233,33
42,08
SI
191,25
2025
13608
05/06/2025
Canon Italia S.p.A.
11723840150
00865220156
10000
AREA AFFARI GENERALI (istituzioni)
1010304
260
2115
1
2025
1120
0
26/06/2025
1614
27/06/2025
05/07/2025
27/06/2025
-8
191,25
-1.530,00
NO
1233
11/06/2025
FPA 5/25
30/05/2025
LAVORI SAL N. 2
66.884,95
12.061,22
SI
54.823,73
A00E064D19
2025
13164
30/05/2025
NEXT srl
08512541213
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2010501
6130
11831
1
2024
77
0
18/06/2025
1475
18/06/2025
29/06/2025
18/06/2025
-11
54.823,73
-603.061,03
NO
1234
12/06/2025
A000511
31/05/2025
RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE
6.081,85
552,90
SI
5.528,95
B31CB5E773
2025
13612
05/06/2025
AMBIENTE SPA
01501491219
06133760634
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
10950
1
2025
1817
0
16/06/2025
1470
18/06/2025
05/07/2025
18/06/2025
-17
5.528,95
-93.992,15
NO
1235
12/06/2025
25001949
31/05/2025
servizio di assistenza e manutenzione per ulteriori 24 mesi
193,98
34,98
SI
159,00
B355B7DC37
2025
14078
11/06/2025
ITALWARE SRL
02102821002
08619670584
60000
SISTEMI INFORMATIVI
2010205
5870
11496
1
2024
2001
0
24/06/2025
1599
24/06/2025
11/07/2025
24/06/2025
-17
159,00
-2.703,00
NO
1236
12/06/2025
25V500938
31/05/2025
Conferimento rifiuti solidi urban
24.629,54
2.200,18
SI
22.429,36
2025
13769
07/06/2025
ECO AMBIENTE SALERNO S.P.A.
04773540655
04773540655
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
10954
1
2025
742
0
16/06/2025
1454
16/06/2025
07/07/2025
16/06/2025
-21
22.429,36
-471.016,56
NO
1237
12/06/2025
25V900396
31/05/2025
Conferimento rifiuti biodegradabili da cucine
37.789,82
3.357,31
SI
34.432,51
2025
13749
06/06/2025
ECO AMBIENTE SALERNO S.P.A.
04773540655
04773540655
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
10950
1
2025
741
0
20/06/2025
1590
24/06/2025
06/07/2025
24/06/2025
-12
34.432,51
-413.190,12
NO
1238
12/06/2025
25V900434
31/05/2025
Conferimento rifiuti biodegradabili
1.533,44
135,44
SI
1.398,00
2025
13752
07/06/2025
ECO AMBIENTE SALERNO S.P.A.
04773540655
04773540655
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
10950
1
2025
741
0
20/06/2025
1590
24/06/2025
07/07/2025
24/06/2025
-13
1.398,00
-18.174,00
NO
1239
12/06/2025
0000446
31/05/2025
KIT DI SACCHI PER R.D.
10.385,57
1.872,81
SI
8.512,76
7927854016
2025
13878
10/06/2025
NAPOLETANA PLASTICA S.R.L.
01242011219
00435640636
30004
AREA AMBIENTE
1090502
3540
10925
1
2025
353
0
20/06/2025
1591
24/06/2025
10/07/2025
24/06/2025
-16
8.512,76
-136.204,16
NO
1240
12/06/2025
412513847881
10/06/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86276790 Consumo rilevato dal 01.05.2025 al 31.05.2025
48,93
4,45
SI
44,48
2025
14211
11/06/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1138
0
01/07/2025
1767
03/07/2025
11/07/2025
03/07/2025
-8
44,48
-355,84
NO
1241
12/06/2025
412513847882
10/06/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E84840040 consumo rilevato dal 01.05.2025 al 31.05.2025
60,80
5,53
SI
55,27
2025
14228
11/06/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1138
0
01/07/2025
1767
03/07/2025
11/07/2025
03/07/2025
-8
55,27
-442,16
NO
1242
12/06/2025
412513847884
10/06/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E84427626 Consumo rilevato dal 01.05.2025 al 31.05.2025
30,43
5,49
SI
24,94
2025
14241
11/06/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1138
0
01/07/2025
1767
03/07/2025
11/07/2025
03/07/2025
-8
24,94
-199,52
NO
1243
12/06/2025
412513847885
10/06/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E81695580 Consumo rilevato dal 01.05.2025 al 31.05.2025
61,70
11,13
SI
50,57
2025
14258
12/06/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1138
0
01/07/2025
1767
03/07/2025
12/07/2025
03/07/2025
-9
50,57
-455,13
NO
1244
12/06/2025
412513847886
10/06/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E84424818 Consumo rilevato dal 01.05.2025 al 31.05.2025
27,44
4,95
SI
22,49
2025
14204
11/06/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1138
0
01/07/2025
1767
03/07/2025
11/07/2025
03/07/2025
-8
22,49
-179,92
NO
1245
12/06/2025
412513847888
10/06/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E84424818 Consumo rilevato dal 01.05.2025 al 31.05.2025
2.106,70
379,90
SI
1.726,80
2025
14209
11/06/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1138
0
01/07/2025
1767
03/07/2025
11/07/2025
03/07/2025
-8
1.726,80
-13.814,40
NO
1246
12/06/2025
412513847890
10/06/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86218202 consumo rilevato dal 01.05.2025 al 31.05.2025
1.119,63
201,90
SI
917,73
2025
14207
11/06/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1138
0
01/07/2025
1767
03/07/2025
11/07/2025
03/07/2025
-8
917,73
-7.341,84
NO
1247
12/06/2025
412513847891
10/06/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86237931 Consumo rilevato dal 01.05.2025 al 31.05.2025 (
233,04
42,02
SI
191,02
2025
14248
11/06/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1138
0
01/07/2025
1767
03/07/2025
11/07/2025
03/07/2025
-8
191,02
-1.528,16
NO
1248
12/06/2025
412513847892
10/06/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220804 Consumo rilevato dal 01.05.2025 al 31.05.2025
892,78
160,99
SI
731,79
2025
14213
11/06/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1138
0
01/07/2025
1767
03/07/2025
11/07/2025
03/07/2025
-8
731,79
-5.854,32
NO
1249
12/06/2025
412513847893
10/06/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86218259 consumo rilevato dal 01.05.2025 al 31.05.2025
179,02
32,28
SI
146,74
2025
14208
11/06/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1138
0
01/07/2025
1767
03/07/2025
11/07/2025
03/07/2025
-8
146,74
-1.173,92
NO
1250
12/06/2025
412513847894
10/06/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80195262 Consumo rilevato dal 01.05.2025 al 31.05.2025
368,03
66,37
SI
301,66
2025
14205
11/06/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1138
0
01/07/2025
1767
03/07/2025
11/07/2025
03/07/2025
-8
301,66
-2.413,28
NO
1251
12/06/2025
412513847896
10/06/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E82070940 consumo rilevato dal 01.05.2025 al 31.05.2025 (
513,38
46,67
SI
466,71
2025
14206
11/06/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1138
0
01/07/2025
1767
03/07/2025
11/07/2025
03/07/2025
-8
466,71
-3.733,68
NO
1252
12/06/2025
412513847897
10/06/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220815 Consumo rilevato dal 01.05.2025 al 31.05.2025
921,43
166,16
SI
755,27
2025
14225
11/06/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1138
0
01/07/2025
1767
03/07/2025
11/07/2025
03/07/2025
-8
755,27
-6.042,16
NO
1253
12/06/2025
412513847900
10/06/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86218147 consumo rilevato dal 01.05.2025 al 31.05.2025
513,66
46,70
SI
466,96
2025
14250
12/06/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1138
0
01/07/2025
1767
03/07/2025
12/07/2025
03/07/2025
-9
466,96
-4.202,64
NO
1254
12/06/2025
412513847902
10/06/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220816 consumo rilevato dal 01.05.2025 al 31.05.2025
432,51
77,99
SI
354,52
2025
14252
12/06/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1138
0
01/07/2025
1767
03/07/2025
12/07/2025
03/07/2025
-9
354,52
-3.190,68
NO
1255
12/06/2025
412513847903
10/06/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220800 Consumo rilevato dal 01.05.2025 al 31.05.2025
352,40
63,55
SI
288,85
2025
14254
12/06/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1138
0
01/07/2025
1767
03/07/2025
12/07/2025
03/07/2025
-9
288,85
-2.599,65
NO
1256
12/06/2025
412513847904
10/06/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86218204 Consumo rilevato dal 01.05.2025 al 31.05.2025
521,81
94,10
SI
427,71
2025
14210
11/06/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1138
0
01/07/2025
1767
03/07/2025
11/07/2025
03/07/2025
-8
427,71
-3.421,68
NO
1257
12/06/2025
412513847906
10/06/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80397065 consumo rilevato dal 01.05.2025 al 31.05.2025
422,90
76,26
SI
346,64
2025
14214
11/06/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1138
0
01/07/2025
1767
03/07/2025
11/07/2025
03/07/2025
-8
346,64
-2.773,12
NO
1258
12/06/2025
412513847907
10/06/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86237937 consumo rilevato dal 01.05.2025 al 31.05.2025 (
1.578,64
284,67
SI
1.293,97
2025
14212
11/06/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1138
0
01/07/2025
1767
03/07/2025
11/07/2025
03/07/2025
-8
1.293,97
-10.351,76
NO
1259
12/06/2025
412513847908
10/06/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80201208 Consumo stimato dal 01.05.2025 al 31.05.2025
897,71
161,88
SI
735,83
2025
14226
11/06/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1138
0
01/07/2025
1767
03/07/2025
11/07/2025
03/07/2025
-8
735,83
-5.886,64
NO
1260
12/06/2025
412513847912
10/06/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E8174588 Consumo rilevato dal 01.05.2025 al 31.05.2025
48,43
8,73
SI
39,70
2025
14227
11/06/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1138
0
01/07/2025
1767
03/07/2025
11/07/2025
03/07/2025
-8
39,70
-317,60
NO
1261
12/06/2025
412513847916
10/06/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E81662434 Consumo rilevato dal 01.05.2025 al 31.05.2025
109,88
9,99
SI
99,89
2025
14215
11/06/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1138
0
01/07/2025
1767
03/07/2025
11/07/2025
03/07/2025
-8
99,89
-799,12
NO
1262
12/06/2025
412513847918
10/06/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86218197 Consumo rilevato dal 01.05.2025 al 31.05.2025
645,23
116,35
SI
528,88
2025
14216
11/06/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1138
0
01/07/2025
1767
03/07/2025
11/07/2025
03/07/2025
-8
528,88
-4.231,04
NO
1263
12/06/2025
412513847919
10/06/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80180886 Consumo rilevato dal 01.05.2025 al 31.05.2025
5,58
1,01
SI
4,57
2025
14236
11/06/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1138
0
01/07/2025
1767
03/07/2025
11/07/2025
03/07/2025
-8
4,57
-36,56
NO
1264
12/06/2025
412513847920
10/06/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80254444 Consumo rilevato dal 01.05.2025 al 31.05.2025 (
669,08
120,65
SI
548,43
2025
14217
11/06/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1138
0
01/07/2025
1767
03/07/2025
11/07/2025
03/07/2025
-8
548,43
-4.387,44
NO
1265
12/06/2025
412513847922
10/06/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86237935 Consumo rilevato dal 01.05.2025 al 31.05.2025 (
626,29
112,94
SI
513,35
2025
14251
12/06/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1138
0
01/07/2025
1767
03/07/2025
12/07/2025
03/07/2025
-9
513,35
-4.620,15
NO
1266
12/06/2025
412513847924
10/06/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80254447 Consumo rilevato dal 01.05.2025 al 31.05.2025
595,03
107,30
SI
487,73
2025
14233
11/06/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1138
0
01/07/2025
1767
03/07/2025
11/07/2025
03/07/2025
-8
487,73
-3.901,84
NO
1267
12/06/2025
412513847929
10/06/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80201201 Consumo rilevato dal 01.05.2025 al 31.05.2025
243,23
43,86
SI
199,37
2025
14230
11/06/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1138
0
01/07/2025
1767
03/07/2025
11/07/2025
03/07/2025
-8
199,37
-1.594,96
NO
1268
12/06/2025
412513847930
10/06/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86284844 Consumo rilevato dal 01.05.2025 al 31.05.2025
7,20
1,30
SI
5,90
2025
14229
11/06/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1138
0
01/07/2025
1767
03/07/2025
11/07/2025
03/07/2025
-8
5,90
-47,20
NO
1269
12/06/2025
412513847933
10/06/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220813 consumo rilevato dal 01.05.2025 al 31.05.2025
297,91
53,72
SI
244,19
2025
14218
11/06/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1138
0
01/07/2025
1767
03/07/2025
11/07/2025
03/07/2025
-8
244,19
-1.953,52
NO
1270
12/06/2025
412513847935
10/06/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80874789 Consumo rilevato dal 01.05.2025 al 31.05.2025
113,77
20,52
SI
93,25
2025
14232
11/06/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1138
0
01/07/2025
1767
03/07/2025
11/07/2025
03/07/2025
-8
93,25
-746,00
NO
1271
12/06/2025
412513847936
10/06/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220802 consumo rilevato dal 01.05.2025 al 31.05.2025
531,65
95,87
SI
435,78
2025
14249
12/06/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1138
0
01/07/2025
1767
03/07/2025
12/07/2025
03/07/2025
-9
435,78
-3.922,02
NO
1272
12/06/2025
412513847937
10/06/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80561684 consumo rilevato dal 01.05.2025 al 31.05.2025
2.578,09
464,90
SI
2.113,19
2025
14231
11/06/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1138
0
01/07/2025
1767
03/07/2025
11/07/2025
03/07/2025
-8
2.113,19
-16.905,52
NO
1273
12/06/2025
412513847938
10/06/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86280839 Consumo rilevato dal 01.05.2025 al 31.05.2025
20,34
1,85
SI
18,49
2025
14244
11/06/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1138
0
01/07/2025
1767
03/07/2025
11/07/2025
03/07/2025
-8
18,49
-147,92
NO
1274
12/06/2025
412513847940
10/06/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86280864 Consumo rilevato dal 01.05.2025 al 31.05.2025
42,08
3,83
SI
38,25
2025
14234
11/06/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1138
0
01/07/2025
1767
03/07/2025
11/07/2025
03/07/2025
-8
38,25
-306,00
NO
1275
12/06/2025
412513847941
10/06/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E81662433 Consumo rilevato dal 01.05.2025 al 31.05.2025
16,15
2,91
SI
13,24
2025
14219
11/06/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1138
0
01/07/2025
1767
03/07/2025
11/07/2025
03/07/2025
-8
13,24
-105,92
NO
1276
12/06/2025
412513847942
10/06/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220807 consumo rilevato dal 01.05.2025 al 31.05.2025
425,56
76,74
SI
348,82
2025
14235
11/06/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1138
0
01/07/2025
1767
03/07/2025
11/07/2025
03/07/2025
-8
348,82
-2.790,56
NO
1277
12/06/2025
412513847943
10/06/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220808 consumo rilevato dal 01.05.2025 al 31.05.2025 (3
2.748,56
495,64
SI
2.252,92
2025
14247
11/06/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1138
0
01/07/2025
1767
03/07/2025
11/07/2025
03/07/2025
-8
2.252,92
-18.023,36
NO
1278
12/06/2025
412513847944
10/06/2025
consumo rilevato dal 01.05.2025 al 31.05.2025 (3 Consumo rilevato dal 01.05.2025 al 31.05.2025
152,49
27,50
SI
124,99
2025
14345
12/06/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1138
0
01/07/2025
1767
03/07/2025
12/07/2025
03/07/2025
-9
124,99
-1.124,91
NO
1279
12/06/2025
412513847946
10/06/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86280912 Consumo rilevato dal 01.05.2025 al 31.05.2025
58,50
5,32
SI
53,18
2025
14240
11/06/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1138
0
01/07/2025
1767
03/07/2025
11/07/2025
03/07/2025
-8
53,18
-425,44
NO
1280
12/06/2025
412513847948
10/06/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86282845 Consumo rilevato dal 01.05.2025 al 31.05.2025
28,52
2,59
SI
25,93
2025
14246
11/06/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1138
0
01/07/2025
1767
03/07/2025
11/07/2025
03/07/2025
-8
25,93
-207,44
NO
1281
12/06/2025
412513847883
10/06/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E84487048 consumo rilevato dal 01.05.2025 al 31.05.2025 (
25,02
4,51
SI
20,51
2025
14352
12/06/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1138
0
01/07/2025
1767
03/07/2025
12/07/2025
03/07/2025
-9
20,51
-184,59
NO
1282
12/06/2025
412513847887
10/06/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80132491 consumo rilevato dal 01.05.2025 al 31.05.2025
709,54
127,95
SI
581,59
2025
14361
12/06/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1138
0
01/07/2025
1767
03/07/2025
12/07/2025
03/07/2025
-9
581,59
-5.234,31
NO
1283
12/06/2025
412513847889
10/06/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220799 Consumo rilevato dal 01.05.2025 al 31.05.2025
1.064,68
191,99
SI
872,69
2025
14366
12/06/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1138
0
01/07/2025
1767
03/07/2025
12/07/2025
03/07/2025
-9
872,69
-7.854,21
NO
1284
12/06/2025
412513847895
10/06/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80195265 Consumo rilevato dal 01.05.2025 al 31.05.2025
309,65
55,84
SI
253,81
2025
14374
12/06/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1138
0
01/07/2025
1767
03/07/2025
12/07/2025
03/07/2025
-9
253,81
-2.284,29
NO
1285
12/06/2025
412513847898
10/06/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E81761577 Consumo rilevato dal 01.05.2025 al 31.05.2025
761,38
137,30
SI
624,08
2025
14359
12/06/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1138
0
01/07/2025
1767
03/07/2025
12/07/2025
03/07/2025
-9
624,08
-5.616,72
NO
1286
12/06/2025
412513847899
10/06/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E81664758 Consumo rilevato dal 01.05.2025 al 31.05.2025
22,28
4,02
SI
18,26
2025
14389
12/06/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1138
0
01/07/2025
1767
03/07/2025
12/07/2025
03/07/2025
-9
18,26
-164,34
NO
1287
12/06/2025
412513847901
10/06/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80625045 consumo stimato dal 01.05.2025 al 31.05.2025
77,65
14,00
SI
63,65
2025
14363
12/06/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1138
0
01/07/2025
1767
03/07/2025
12/07/2025
03/07/2025
-9
63,65
-572,85
NO
1288
13/06/2025
412513847905
10/06/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E84487051 Consumo rilevato dal 01.05.2025 al 31.05.2025
489,43
88,26
SI
401,17
2025
14364
12/06/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1138
0
01/07/2025
1767
03/07/2025
12/07/2025
03/07/2025
-9
401,17
-3.610,53
NO
1290
13/06/2025
412513847910
10/06/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86282870 Consumo rilevato dal 01.05.2025 al 31.05.2025
30,54
2,78
SI
27,76
2025
14391
12/06/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1138
0
01/07/2025
1768
03/07/2025
12/07/2025
03/07/2025
-9
27,76
-249,84
NO
1291
13/06/2025
412513847911
10/06/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220814 consumo rilevato dal 01.05.2025 al 31.05.2025 (
291,90
52,64
SI
239,26
2025
14368
12/06/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1138
0
01/07/2025
1768
03/07/2025
12/07/2025
03/07/2025
-9
239,26
-2.153,34
NO
1292
13/06/2025
412513847913
10/06/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86218196 consumo rilevato dal 01.05.2025 al 31.05.2025
804,10
145,00
SI
659,10
2025
14367
12/06/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1138
0
01/07/2025
1768
03/07/2025
12/07/2025
03/07/2025
-9
659,10
-5.931,90
NO
1293
13/06/2025
412513847914
10/06/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80261964 Consumo rilevato dal 01.05.2025 al 31.05.2025
366,37
66,07
SI
300,30
2025
14383
12/06/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1138
0
01/07/2025
1768
03/07/2025
12/07/2025
03/07/2025
-9
300,30
-2.702,70
NO
1294
13/06/2025
412513847915
10/06/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80625042 Consumo rilevato dal 01.05.2025 al 31.05.2025
73,56
6,69
SI
66,87
2025
14392
12/06/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1138
0
01/07/2025
1768
03/07/2025
12/07/2025
03/07/2025
-9
66,87
-601,83
NO
1295
13/06/2025
412513847917
10/06/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86280888 Consumo rilevato dal 01.05.2025 al 31.05.2025
57,96
5,27
SI
52,69
2025
14390
12/06/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1138
0
01/07/2025
1768
03/07/2025
12/07/2025
03/07/2025
-9
52,69
-474,21
NO
1296
13/06/2025
412513847921
10/06/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86281343 consumo rilevato dal 01.05.2025 al 31.05.2025
128,48
11,68
SI
116,80
2025
14365
12/06/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1138
0
01/07/2025
1768
03/07/2025
12/07/2025
03/07/2025
-9
116,80
-1.051,20
NO
1297
13/06/2025
412513847923
10/06/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80195261
459,57
82,87
SI
376,70
2025
14360
12/06/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1138
0
01/07/2025
1768
03/07/2025
12/07/2025
03/07/2025
-9
376,70
-3.390,30
NO
1298
13/06/2025
412513847925
10/06/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86279435 consumo rilevato dal 01.05.2025 al 31.05.2025
271,90
24,72
SI
247,18
2025
14376
12/06/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1138
0
01/07/2025
1768
03/07/2025
12/07/2025
03/07/2025
-9
247,18
-2.224,62
NO
1299
13/06/2025
412513847926
10/06/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86280863 Consumo rilevato dal 01.05.2025 al 31.05.2025
91,94
8,36
SI
83,58
2025
14375
12/06/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1138
0
01/07/2025
1768
03/07/2025
12/07/2025
03/07/2025
-9
83,58
-752,22
NO
1300
13/06/2025
412513847927
10/06/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86237930 Consumo rilevato dal 01.05.2025 al 31.05.2025
690,08
124,44
SI
565,64
2025
14382
12/06/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1138
0
01/07/2025
1768
03/07/2025
12/07/2025
03/07/2025
-9
565,64
-5.090,76
NO
1301
13/06/2025
412513847928
10/06/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220812 Consumo rilevato dal 01.05.2025 al 31.05.2025
1.256,22
226,53
SI
1.029,69
2025
14353
12/06/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1138
0
01/07/2025
1768
03/07/2025
12/07/2025
03/07/2025
-9
1.029,69
-9.267,21
NO
1302
13/06/2025
412513847931
10/06/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86280887 Consumo rilevato dal 01.05.2025 al 31.05.2025
57,77
5,25
SI
52,52
2025
14372
12/06/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1138
0
01/07/2025
1768
03/07/2025
12/07/2025
03/07/2025
-9
52,52
-472,68
NO
1303
13/06/2025
412513847932
10/06/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80488612 consumo rilevato dal 01.05.2025 al 31.05.2025 (
553,43
99,80
SI
453,63
2025
14358
12/06/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1138
0
01/07/2025
1768
03/07/2025
12/07/2025
03/07/2025
-9
453,63
-4.082,67
NO
1304
13/06/2025
412513847934
10/06/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86218260 consumo rilevato dal 01.05.2025 al 31.05.2025
368,42
66,44
SI
301,98
2025
14354
12/06/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1138
0
01/07/2025
1768
03/07/2025
12/07/2025
03/07/2025
-9
301,98
-2.717,82
NO
1305
13/06/2025
412513847939
10/06/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86284119 Consumo rilevato dal 01.05.2025 al 31.05.2025
363,50
33,05
SI
330,45
2025
14385
12/06/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1138
0
01/07/2025
1768
03/07/2025
12/07/2025
03/07/2025
-9
330,45
-2.974,05
NO
1306
13/06/2025
412513847945
10/06/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80561685 Consumo rilevato dal 01.05.2025 al 31.05.2025
669,21
120,68
SI
548,53
2025
14369
12/06/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1138
0
01/07/2025
1768
03/07/2025
12/07/2025
03/07/2025
-9
548,53
-4.936,77
NO
1307
13/06/2025
412513847947
10/06/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86280913 Consumo rilevato dal 01.05.2025 al 31.05.2025
49,49
4,50
SI
44,99
2025
14356
12/06/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1138
0
01/07/2025
1768
03/07/2025
12/07/2025
03/07/2025
-9
44,99
-404,91
NO
1308
13/06/2025
412513847949
10/06/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80126151 Consumo rilevato dal 01.05.2025 al 31.05.2025
622,37
112,23
SI
510,14
2025
14357
12/06/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1138
0
01/07/2025
1768
03/07/2025
12/07/2025
03/07/2025
-9
510,14
-4.591,26
NO
1309
13/06/2025
412513847950
10/06/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86237932 Consumo rilevato dal 01.05.2025 al 31.05.2025
541,40
97,63
SI
443,77
2025
14394
12/06/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1138
0
01/07/2025
1768
03/07/2025
12/07/2025
03/07/2025
-9
443,77
-3.993,93
NO
1310
13/06/2025
412513847951
10/06/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80261967 Consumo rilevato dal 01.05.2025 al 31.05.2025
215,70
38,90
SI
176,80
2025
14355
12/06/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1138
0
01/07/2025
1768
03/07/2025
12/07/2025
03/07/2025
-9
176,80
-1.591,20
NO
1311
13/06/2025
412513847952
10/06/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80590647 Consumo rilevato dal 01.05.2025 al 31.05.2025
179,35
32,34
SI
147,01
2025
14373
12/06/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1138
0
01/07/2025
1768
03/07/2025
12/07/2025
03/07/2025
-9
147,01
-1.323,09
NO
1312
13/06/2025
FPA 1/25
30/04/2025
STORNATA DALLA NC 225
6.812,00
0,00
NO
6.812,00
2025
10373
30/04/2025
IORIO GIUSEPPE
02407860648
RIOGPP71D04A509P
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
0
0
0
0
0
0
0
14/06/2025
30/05/2025
14/06/2025
15
0,00
0,00
SI
1313
13/06/2025
412513847953
10/06/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86282858 Consumo rilevato dal 01.05.2025 al 31.05.2025
34,11
3,10
SI
31,01
2025
14221
11/06/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1138
0
01/07/2025
1768
03/07/2025
11/07/2025
03/07/2025
-8
31,01
-248,08
NO
1314
13/06/2025
412513847954
10/06/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86237933 Consumo rilevato dal 01.05.2025 al 31.05.2025 (
221,63
39,97
SI
181,66
2025
14349
12/06/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1138
0
01/07/2025
1768
03/07/2025
12/07/2025
03/07/2025
-9
181,66
-1.634,94
NO
1315
13/06/2025
412513847955
10/06/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86281342 consumo rilevato dal 01.05.2025 al 31.05.2025
517,34
47,03
SI
470,31
2025
14386
12/06/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1138
0
01/07/2025
1768
03/07/2025
12/07/2025
03/07/2025
-9
470,31
-4.232,79
NO
1316
13/06/2025
412513847956
10/06/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86230809 Consumo rilevato dal 01.05.2025 al 31.05.2025
17,95
1,63
SI
16,32
2025
14220
11/06/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1138
0
01/07/2025
1768
03/07/2025
11/07/2025
03/07/2025
-8
16,32
-130,56
NO
1317
13/06/2025
412513847957
10/06/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220805 consumo rilevato dal 01.05.2025 al 31.05.2025
1.301,73
234,74
SI
1.066,99
2025
14239
11/06/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1138
0
01/07/2025
1768
03/07/2025
11/07/2025
03/07/2025
-8
1.066,99
-8.535,92
NO
1318
13/06/2025
412513847958
10/06/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80280556 Consumo rilevato dal 01.05.2025 al 31.05.2025
271,61
48,98
SI
222,63
2025
14370
12/06/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1138
0
01/07/2025
1768
03/07/2025
12/07/2025
03/07/2025
-9
222,63
-2.003,67
NO
1319
13/06/2025
412513847959
10/06/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86278331 consumo rilevato dal 01.05.2025 al 13.05.2025
367,46
33,41
SI
334,05
2025
14406
12/06/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1138
0
01/07/2025
1768
03/07/2025
12/07/2025
03/07/2025
-9
334,05
-3.006,45
NO
1320
13/06/2025
412513847960
10/06/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86282770 consumo rilevato dal 01.05.2025 al 31.05.2025
977,77
176,32
SI
801,45
2025
14243
11/06/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1138
0
01/07/2025
1768
03/07/2025
11/07/2025
03/07/2025
-8
801,45
-6.411,60
NO
1321
13/06/2025
412513847961
10/06/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86278650 Consumo rilevato dal 01.05.2025 al 31.05.2025
200,14
36,09
SI
164,05
2025
14237
11/06/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1138
0
01/07/2025
1768
03/07/2025
11/07/2025
03/07/2025
-8
164,05
-1.312,40
NO
1322
13/06/2025
412513847962
10/06/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220806 Consumo rilevato dal 01.05.2025 al 31.05.2025
931,51
167,98
SI
763,53
2025
14238
11/06/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1138
0
01/07/2025
1768
03/07/2025
11/07/2025
03/07/2025
-8
763,53
-6.108,24
NO
1323
13/06/2025
412513847963
10/06/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220801 consumo rilevato dal 01.05.2025 al 31.05.2025
610,21
110,04
SI
500,17
2025
14224
11/06/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1138
0
01/07/2025
1768
03/07/2025
11/07/2025
03/07/2025
-8
500,17
-4.001,36
NO
1324
13/06/2025
412513847964
10/06/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80701472 Consumo rilevato dal 01.05.2025 al 31.05.2025
89,90
16,21
SI
73,69
2025
14335
12/06/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1138
0
01/07/2025
1768
03/07/2025
12/07/2025
03/07/2025
-9
73,69
-663,21
NO
1325
13/06/2025
412513847965
10/06/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86280838 Consumo rilevato dal 01.05.2025 al 31.05.2025
79,26
7,21
SI
72,05
2025
14223
11/06/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1138
0
01/07/2025
1768
03/07/2025
11/07/2025
03/07/2025
-8
72,05
-576,40
NO
1326
13/06/2025
412513847966
10/06/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86279438 consumo rilevato dal 01.05.2025 al 31.05.2025
672,65
61,15
SI
611,50
2025
14413
12/06/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1138
0
01/07/2025
1768
03/07/2025
12/07/2025
03/07/2025
-9
611,50
-5.503,50
NO
1327
13/06/2025
412513847967
10/06/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E10956353 Consumo rilevato dal 01.05.2025 al 31.05.2025
24,67
4,45
SI
20,22
2025
14222
11/06/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1138
0
01/07/2025
1768
03/07/2025
11/07/2025
03/07/2025
-8
20,22
-161,76
NO
1328
13/06/2025
412513847968
10/06/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E84800646 Consumo rilevato dal 01.05.2025 al 31.05.2025
138,27
24,93
SI
113,34
2025
14242
11/06/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1138
0
01/07/2025
1768
03/07/2025
11/07/2025
03/07/2025
-8
113,34
-906,72
NO
1329
13/06/2025
412512374271
05/06/2025
Valore testo: IT001E11287466
35,08
6,33
SI
28,75
2025
14419
12/06/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1138
0
01/07/2025
1768
03/07/2025
12/07/2025
03/07/2025
-9
28,75
-258,75
NO
1330
16/06/2025
9525012000013295
12/06/2025
COD UTENZA 250000272234 Periodo di riferimento 09/04/2025 - 10/06/2025
150,25
13,66
SI
136,59
2025
14529
14/06/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
1286
0
07/07/2025
1829
07/07/2025
14/07/2025
07/07/2025
-7
136,59
-956,13
NO
1331
16/06/2025
9525012000013170
11/06/2025
COD UTENZA 200002935557 Periodo di riferimento 09/05/2025 - 09/06/2025
423,42
38,49
SI
384,93
2025
14526
13/06/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
1286
0
07/07/2025
1829
07/07/2025
13/07/2025
07/07/2025
-6
384,93
-2.309,58
NO
1332
16/06/2025
9525012000013184
11/06/2025
COD UTENZA 200003252848 Periodo di riferimento 08/03/2025 - 09/06/2025
15,35
1,40
SI
13,95
2025
14524
13/06/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
1286
0
07/07/2025
1829
07/07/2025
13/07/2025
07/07/2025
-6
13,95
-83,70
NO
1333
16/06/2025
9525012000012842
06/06/2025
COD UTENZA 250001199270 Periodo di riferimento 06/05/2025 - 04/06/2025
230,18
20,93
SI
209,25
2025
14351
12/06/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
1286
0
07/07/2025
1829
07/07/2025
12/07/2025
07/07/2025
-5
209,25
-1.046,25
NO
1334
16/06/2025
FATTPA 4_25
12/06/2025
Impegno e affidamento per la realizzazione del Progetto: Nocera Teatro Festival I edizione 2025 - CIG: B669E6ED00
21.000,00
0,00
NO
21.000,00
B669E6ED00
2025
14334
12/06/2025
Associazione Italiana Cultura Sport C.P. Napoli
06856181216
94028240631
40000
AREA SOCIALE (sociale)
1010103
30
16000
1
2025
730
0
17/06/2025
1467
18/06/2025
12/07/2025
18/06/2025
-24
21.000,00
-504.000,00
NO
1335
16/06/2025
FATTPA 7_25
10/06/2025
Opuscolo autocopertinato f.to A5, stampa a colori fronte retro composto da 12 pag. compreso copertina, carta patinata opaca 170 gr, allestimento 2 punti metallici grafica compresa
170,80
30,80
SI
140,00
B7133DC165
2025
13959
10/06/2025
MITE GRAFICA SRL UNIPERSONALE
04582200657
04582200657
40000
AREA SOCIALE (sociale)
1100402
4090
16140
1
2025
1080
0
26/06/2025
1772
03/07/2025
10/07/2025
03/07/2025
-7
140,00
-980,00
NO
1336
16/06/2025
00260P/25
31/05/2025
SERV.SCOLAST.MAGGIO 2025
23.376,36
2.125,12
SI
21.251,24
B275FB5B35
2025
13448
04/06/2025
ANGELINO
01258011210
40000
AREA SOCIALE (sociale)
1040503
1900
1245
1
2025
1292
0
23/07/2025
1962
25/07/2025
04/07/2025
25/07/2025
21
21.251,24
446.276,04
NO
1336
16/06/2025
00260P/25
31/05/2025
SERV.SCOLAST.MAGGIO 2025
2.663,28
242,12
SI
2.421,16
2025
13448
04/06/2025
ANGELINO
01258011210
40000
AREA SOCIALE (sociale)
1040503
1900
1245
1
2025
544
0
23/07/2025
1960
25/07/2025
04/07/2025
25/07/2025
21
2.421,16
50.844,36
NO
1337
16/06/2025
295
31/05/2025
SERVIZIO DI REFEZIONE PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1? GRADO DEL COMUNE DI NOCERA SUPEIORE -PERIODO MAGGIO 2025.CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO
24.774,39
952,86
SI
23.821,53
2025
13606
05/06/2025
NOI Societ? Cooperativa Sociale
05463030659
05463030659
40000
AREA SOCIALE (sociale)
1040503
1900
1232
1
2025
470
0
26/06/2025
1777
03/07/2025
05/07/2025
03/07/2025
-2
23.821,53
-47.643,06
NO
1338
16/06/2025
25
16/06/2025
LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA 36 ALLOGGI ERP VIA DELLA LIBERT? DEL COMUNE DI NOCERA SUPERIORE
111.650,00
10.150,00
SI
101.500,00
9539003A4A
2025
14573
16/06/2025
ATC S.R.L. UNIPERSONALE
04905520658
04905520658
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2010501
6130
16237
1
2024
64
0
17/06/2025
1465
18/06/2025
16/07/2025
18/06/2025
-28
101.500,00
-2.842.000,00
NO
1339
17/06/2025
6-PA
03/06/2025
1.656,83
298,77
SI
1.358,06
2025
13246
03/06/2025
DE ANGELIS GIOVANNI
02915260612
DNGGNN68H20B963W
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010103
30
90
1
2025
1101
0
17/06/2025
1464
18/06/2025
03/07/2025
18/06/2025
-15
1.358,06
-20.370,90
NO
1340
17/06/2025
1/31
11/06/2025
SI EMETTE NOTA PER ERRATA INDICAZIONE DELL'IMPORTO STORNA FT 1/21
-16.495,50
-2.974,60
SI
-13.520,90
2025
14266
12/06/2025
Tecnomade Engineering Solutions srl
06011980650
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
0
0
0
0
0
0
0
11/06/2025
12/07/2025
11/06/2025
-31
0,00
0,00
SI
1341
18/06/2025
82
13/05/2025
INTERVENTO DI SMALTIMENTO RIFIUTI EFFETTUATI NEL MESE DI APRILE
1.220,00
220,00
SI
1.000,00
B62367F027
2025
12118
19/05/2025
ADM GROUP SRL
05760640655
05760640655
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
10946
1
2025
573
0
18/06/2025
1473
18/06/2025
18/06/2025
18/06/2025
0
1.000,00
0,00
NO
1341
18/06/2025
82
13/05/2025
INTERVENTO DI SMALTIMENTO RIFIUTI EFFETTUATI NEL MESE DI APRILE
671,00
121,00
SI
550,00
2025
12118
19/05/2025
ADM GROUP SRL
05760640655
05760640655
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
10950
1
2025
1096
0
18/06/2025
1474
18/06/2025
18/06/2025
18/06/2025
0
550,00
0,00
NO
1342
18/06/2025
12908
28/05/2025
CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAIOE E DELLE ABITAZIONI
1.713,79
0,00
SI
1.713,79
2025
12908
28/05/2025
ANZELMO VINCENZO
NZLVCN86L17F912L
10140
AREA AFFARI GENERALI (anagrafe)
1010201
120
16187
1
2025
1010
0
19/06/2025
1581
23/06/2025
27/06/2025
23/06/2025
-4
1.713,79
-6.855,16
NO
1343
18/06/2025
12909
28/05/2025
CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI
1.492,36
0,00
SI
1.492,36
0
12909
28/05/2025
CALABRESE CARMELA
00000000000
CLBCML75L59H703A
10140
AREA AFFARI GENERALI (anagrafe)
1010201
120
16187
1
2025
1010
0
19/06/2025
1582
23/06/2025
27/06/2025
23/06/2025
-4
1.492,36
-5.969,44
NO
1344
19/06/2025
1/32
11/06/2025
Progettazione ed Esecuzione e Direzione Lavori intervento di ripristino del Ponte di V
25.000,00
4.508,20
SI
20.491,80
B4D38DC906
2025
14436
12/06/2025
Tecnomade Engineering Solutions srl
06011980650
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2080101
8230
11835
1
2025
334
0
1774
03/07/2025
12/07/2025
03/07/2025
-9
20.491,80
-184.426,20
NO
1345
19/06/2025
PA 63/2025
10/06/2025
Referendum abrogativi del 8 e 9 giugno 2025 -il servizio di montaggio e smontaggio dei tabelloni e dei seggi elettorali e degli ulteriori servizi connessi
9.540,00
1.720,33
SI
7.819,67
B6AFCCF75E
2025
14022
10/06/2025
IMPRE-SUD S.R.L. MULTISERVIZI
04651300651
04651300651
10140
AREA AFFARI GENERALI (anagrafe)
1010708
740
5320
1
2025
875
0
25/06/2025
1613
27/06/2025
10/07/2025
27/06/2025
-13
7.819,67
-101.655,71
NO
1346
20/06/2025
8T00411846
11/06/2025
Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag
3,78
0,68
SI
3,10
2025
14539
16/06/2025
TIM SPA
00488410010
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16189
1
2025
1134
0
26/06/2025
1618
27/06/2025
16/07/2025
27/06/2025
-19
3,10
-58,90
NO
1347
20/06/2025
8T00412660
11/06/2025
Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag
74,86
13,50
SI
61,36
2025
14537
16/06/2025
TIM SPA
00488410010
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16189
1
2025
1134
0
26/06/2025
1618
27/06/2025
16/07/2025
27/06/2025
-19
61,36
-1.165,84
NO
1348
20/06/2025
171
17/06/2025
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 15 PREMI ARTISTICI PER L ASSEGNAZIONE DURANTE UNA CERIMONIA PUBBLICA CHE SI TERRA IL GIORNO 30/05/2025. CIG. B07034F0323
549,00
99,00
SI
450,00
B07034F032
2025
14831
17/06/2025
CERRATO OFFICINE S.r.l.
03606820656
03606820656
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1050203
2120
1359
1
2025
934
0
1610
25/06/2025
17/07/2025
25/06/2025
-22
450,00
-9.900,00
NO
1349
23/06/2025
FPA 4/25
10/06/2025
GESTIONE CAMPO SPORTIVO KAROL WOJTYLA CANONE DI FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2025 STORNA FT 2/5 3/25
-3.485,24
0,00
NO
-3.485,24
B527F231C4
2025
14050
10/06/2025
A.S.D. Atletico Nuceria 2017
05638110659
94077560657
70000
PATRIMONIO
0
0
0
0
0
0
0
10/06/2025
10/07/2025
10/06/2025
-30
0,00
0,00
SI
1350
23/06/2025
FPA 5/25
10/06/2025
GESTIONE CAMPO SPORTIVO KAROL WOJTYLA CANONE DI FEBBRAIO, MARZO, APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2025 stornata da nc .n.6/25
4.333,75
781,50
SI
3.552,25
B527F231C4
2025
14049
10/06/2025
A.S.D. Atletico Nuceria 2017
05638110659
94077560657
70000
PATRIMONIO
0
0
0
0
0
0
0
10/06/2025
10/07/2025
10/06/2025
-30
0,00
0,00
SI
1351
23/06/2025
367/PA
18/06/2025
LAVORI IN APPALTO INTEGRATO PER LA COSTRUZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ASILI NIDO STORNATA DALLA 330/PA
-207.130,00
-18.830,00
SI
-188.300,00
A029AEFFC9
2025
15087
20/06/2025
CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI
00966060378
00966060378
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
0
0
0
0
0
0
0
18/06/2025
20/07/2025
18/06/2025
-32
0,00
0,00
SI
1352
23/06/2025
368/PA
18/06/2025
LAVORI IN APPALTO INTEGRATO PER LA COSTRUZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ASILI NIDO, SCUOLE E POLI DELL' INFANZIA.
192.858,00
17.532,55
SI
175.325,45
A029AEFFC9
2025
15086
20/06/2025
CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI
00966060378
00966060378
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2040201
7130
16197
1
2025
320
0
1854
08/07/2025
20/07/2025
08/07/2025
-12
175.325,45
-2.103.905,40
NO
1353
23/06/2025
9525012000013518
17/06/2025
CODICE UTENZA 200004226233 Periodo di riferimento 14/05/2025 - 12/06/2025
230,18
20,93
SI
209,25
2025
15088
20/06/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
1286
0
07/07/2025
1829
07/07/2025
20/07/2025
07/07/2025
-13
209,25
-2.720,25
NO
1354
23/06/2025
9525012000013526
17/06/2025
CODIECE UTENZA 200004315099 Periodo di riferimento 14/05/2025 - 12/06/2025
230,18
20,93
SI
209,25
2025
15084
19/06/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
1286
0
07/07/2025
1829
07/07/2025
19/07/2025
07/07/2025
-12
209,25
-2.511,00
NO
1355
23/06/2025
97
26/05/2025
TL: RIPARAZIONE INFISSI DEL PLESSO SCOLASTICO L. SETTEMBRINI ALLA VIA SAN CLEMENTE - NOCERA SUPERIORE (SA). CIG: B64D2CD0C9
3.050,00
550,00
SI
2.500,00
B64D2CD0C9
2025
12828
27/05/2025
GM INFISSI S.R.L.
099500712
09950071218
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010602
570
1435
1
2025
909
0
1923
21/07/2025
26/06/2025
21/07/2025
25
2.500,00
62.500,00
NO
1356
24/06/2025
FATTPA 108_25
17/06/2025
Pagamento per la partecipazione di quattro Unit? dell'Ente di cui tre in presenza e una on line al seminario sulla Costituzione del Fondo 2025 per i dipendenti degli EE.LL.,
560,00
0,00
NO
560,00
B72F920D51
2025
14833
17/06/2025
FORUM CONSULTING sas di VINCENZO MAFFEO
03028560617
MFFVCN60C29H165O
10030
RISORSE UMANE
1010202
130
230
1
2025
1081
0
1776
03/07/2025
17/07/2025
03/07/2025
-14
560,00
-7.840,00
NO
1357
24/06/2025
925/2025
23/06/2025
SERVIZIO LOCAZIONE PARCOMETRI
2.499,89
450,80
SI
2.049,09
B278FEE6A1
2025
15265
23/06/2025
S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE SRL
00162020549
00162020549
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
799
1
2025
1433
0
01/07/2025
1770
03/07/2025
23/07/2025
03/07/2025
-20
2.049,09
-40.981,80
NO
1358
24/06/2025
8T00409923
11/06/2025
Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag
98,20
17,71
SI
80,49
2025
14538
16/06/2025
TIM SPA
00488410010
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16189
1
2025
1134
0
26/06/2025
1618
27/06/2025
16/07/2025
27/06/2025
-19
80,49
-1.529,31
NO
1359
24/06/2025
1410001262
10/06/2025
IMPEGNO ED AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO DEL IL SOLE 24 ORE S.P.A. AL QUOTIDIANO IN FORMATO DIGITALE. CIG: B6B661DDCE.
312,00
12,00
SI
300,00
B6B661DDCE
2025
14091
11/06/2025
IL SOLE 24 ORE SPA
00777910159
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010302
240
460
1
2025
876
0
19/06/2025
1603
24/06/2025
11/07/2025
24/06/2025
-17
300,00
-5.100,00
NO
1360
25/06/2025
PA 62/2025
09/06/2025
AFFIDAMENTO PULIZIA STRAORDINARIA DEGLI UFFICI DELL AREA ECONOMICO FINANZIARIA - CIG: B71BB30E83
366,00
66,00
SI
300,00
B71BB30E83
2025
13873
09/06/2025
IMPRE-SUD S.R.L. MULTISERVIZI
04651300651
04651300651
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010302
240
460
1
2025
950
0
25/06/2025
1616
27/06/2025
09/07/2025
27/06/2025
-12
300,00
-3.600,00
NO
1361
26/06/2025
26/PA
10/06/2025
Rif. Area S.O. SISTEMI INFORMATIVI E SERVIZIO TRIBUTI N. 174 DEL 28/04/2023 DETERMINAZIONE N. 837 DEL 28/04/2023 Rif.: R.D.O. ad invito unico n. 3514452
8.662,00
1.562,00
SI
7.100,00
9746100027
2025
14170
11/06/2025
GAE PUBBLICITA' DI BARBA VINCENZO
05007450652
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010203
140
16251
1
2024
9
0
01/07/2025
1769
03/07/2025
11/07/2025
03/07/2025
-8
7.100,00
-56.800,00
NO
1362
26/06/2025
25/A
25/06/2025
PANNELLI PER CASSERO
519,23
93,63
SI
425,60
B5E8DF982F
2025
15452
25/06/2025
EDIL LAMBERTI SRL
05827830653
05827830653
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010602
570
802
1
2025
588
0
24/07/2025
1955
25/07/2025
25/07/2025
25/07/2025
0
425,60
0,00
NO
1363
26/06/2025
1010960766
23/06/2025
Rata:001 Relativa al periodo dal 21.01.2025 al 20.04.2025
222,04
40,04
SI
182,00
B65F7A1707
2025
15267
23/06/2025
KYOCERA
02973040963
01788080156
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1010304
260
2115
1
2025
492
0
07/07/2025
1832
08/07/2025
23/07/2025
08/07/2025
-15
182,00
-2.730,00
NO
1364
26/06/2025
20
11/06/2025
Interventi di manutenzione straordinaria con fornitura e posa in opera
4.849,50
874,50
SI
3.975,00
2025
14437
12/06/2025
IMPIANTI ELETTRICI MIGLIORE S.A.S. DI MIGLIORE ANTONIO & C.
04248621213
04248621213
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1080202
2880
10570
1
2025
566
0
09/07/2025
1876
09/07/2025
12/07/2025
09/07/2025
-3
3.975,00
-11.925,00
NO
1365
26/06/2025
4FPA
18/06/2025
Cestino Gettacarte con disegni traforati con palo e chiave a brugola, colore grigio antracite
854,00
0,00
NO
854,00
B70DDFE545
2025
14869
18/06/2025
FULL P.A. DI BARRELLA CLAUDIO
09984701210
BRRCLD80B04F839G
30004
AREA AMBIENTE
1090502
3540
10920
1
2025
942
0
03/07/2025
1781
04/07/2025
18/07/2025
04/07/2025
-14
854,00
-11.956,00
NO
1366
01/07/2025
9525012000014463
26/06/2025
COD UTENZA 200004616897 Periodo di riferimento 24/05/2025 - 24/06/2025
135,08
12,28
SI
122,80
2025
15665
28/06/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010103
30
16241
1
2025
1286
0
07/07/2025
1829
07/07/2025
28/07/2025
07/07/2025
-21
122,80
-2.578,80
NO
1367
01/07/2025
9525012000014224
24/06/2025
COD UTENZA 200004626402 Periodo di riferimento 21/05/2025 - 19/06/2025
126,38
11,49
SI
114,89
2025
15662
27/06/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
1286
0
07/07/2025
1829
07/07/2025
27/07/2025
07/07/2025
-20
114,89
-2.297,80
NO
1368
01/07/2025
9525012000014295
24/06/2025
COD UTENZA 200002935614 Periodo di riferimento 22/05/2025 - 20/06/2025
363,21
33,02
SI
330,19
2025
15661
27/06/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
1286
0
07/07/2025
1829
07/07/2025
27/07/2025
07/07/2025
-20
330,19
-6.603,80
NO
1369
01/07/2025
9525012000013955
20/06/2025
CODICE UTENZA 200002935682 Periodo di riferimento 16/04/2025 - 17/06/2025
163,28
14,84
SI
148,44
2025
15601
27/06/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
1286
0
07/07/2025
1829
07/07/2025
27/07/2025
07/07/2025
-20
148,44
-2.968,80
NO
1370
01/07/2025
9525012000013956
20/06/2025
CODICE UTENZA 200002935694 Periodo di riferimento 17/05/2025 - 17/06/2025
139,10
12,65
SI
126,45
2025
15657
27/06/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
1286
0
07/07/2025
1829
07/07/2025
27/07/2025
07/07/2025
-20
126,45
-2.529,00
NO
1371
01/07/2025
23
28/05/2025
IMPIANTI TERMICI E CLIMATIZZAZIONE DELLE SCUOLE E SEDI COMUNALI - CIG: Z1538A4C05
5.335,46
962,13
SI
4.373,33
Z1538A4C05
2025
13814
09/06/2025
IDROTEC IMPIANTI D'AMATO CIRO
05487900655
DMTCRI65M27F913M
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010602
570
1435
1
2025
2550
0
04/07/2025
1855
08/07/2025
09/07/2025
08/07/2025
-1
4.373,33
-4.373,33
NO
1372
01/07/2025
176/01
30/06/2025
Impegno spesa per la fornitura e posa in opera di materiali ed accessori per la funzionalit? delle telecamere in Via Taverne.
988,20
178,20
SI
810,00
B750A084F1
2025
15793
01/07/2025
CONNECTIVIA S.R.L.
04496020654
04496020654
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
459
1
2025
1114
0
09/07/2025
1880
10/07/2025
31/07/2025
10/07/2025
-21
810,00
-17.010,00
NO
1373
01/07/2025
87
18/06/2025
SOSTITUZIONE GRUPPO DISTRIBUZIONE ORIGINALE FIAT, SOSTITUZIONE OLIO E FILTRO, SOSTITUZIONE CINGHIE AUSILIARIE, SOSTITUZIONE SUPPORTO AMMORTIZZATORE
107,80
107,80
SI
0,00
B5A911A51F
2025
15660
27/06/2025
COLAVOLPE FERNANDO
02056290659
CLVFNN64T30F913F
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
806
1
2025
390
0
1830
07/07/2025
27/07/2025
07/07/2025
-20
0,00
0,00
NO
1373
01/07/2025
87
18/06/2025
SOSTITUZIONE GRUPPO DISTRIBUZIONE ORIGINALE FIAT, SOSTITUZIONE OLIO E FILTRO, SOSTITUZIONE CINGHIE AUSILIARIE, SOSTITUZIONE SUPPORTO AMMORTIZZATORE
490,00
0,00
SI
490,00
B5A911A51F
2025
15660
27/06/2025
COLAVOLPE FERNANDO
02056290659
CLVFNN64T30F913F
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
806
1
2025
390
0
1831
07/07/2025
27/07/2025
07/07/2025
-20
490,00
-9.800,00
NO
1374
01/07/2025
88
17/06/2025
SOSTITUZIONE GIUNTO MAGNETICO LATO SX FIAT PANDA TG. YA510AB
73,77
0,00
SI
73,77
B32DE15B1F
2025
15610
27/06/2025
COLAVOLPE FERNANDO
02056290659
CLVFNN64T30F913F
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
806
1
2024
1859
0
07/07/2025
1836
08/07/2025
27/07/2025
08/07/2025
-19
73,77
-1.401,63
NO
1374
01/07/2025
88
17/06/2025
SOSTITUZIONE GIUNTO MAGNETICO LATO SX FIAT PANDA TG. YA510AB
16,23
16,23
SI
0,00
B32DE15B1F
2025
15610
27/06/2025
COLAVOLPE FERNANDO
02056290659
CLVFNN64T30F913F
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
806
1
2024
1859
0
07/07/2025
1835
08/07/2025
27/07/2025
08/07/2025
-19
0,00
0,00
NO
1375
01/07/2025
25-0812
27/06/2025
"fornitura di n. 20
transenne in PLP cm 200xcm100 e n. 20 sacchi di appesantimento, STORNATA DA NC 25-0025"
3.904,00
704,00
SI
3.200,00
2025
15663
27/06/2025
NEON COMPANY srl
07885030630
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
0
0
0
0
0
0
0
30/06/2025
27/07/2025
30/06/2025
-27
0,00
0,00
SI
1376
01/07/2025
A000204
30/06/2025
Periodo di riferimento: dal 01-06-2025 al 30-06-2025
238.985,20
21.725,93
SI
217.259,27
7415271B33
2025
15784
30/06/2025
DM TECHNOLOGY SRL
05880000657
05880000657
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
74
1
2025
278
0
03/07/2025
1783
04/07/2025
30/07/2025
04/07/2025
-26
217.259,27
-5.648.741,02
NO
1377
01/07/2025
001296
19/06/2025
Periodo di riferimento: dal 01-05-2025 al 31-05-2025 Vi rimettiamo la presente Fattura per il lavoro esguito c/o cimitero comunale di ritiro e successivo trasporto e smaltimento rifiuti. Rif. Offerta VA/120 del 21.02.2025 RDO: 5109542 CIG: B5CF7
152,50
27,50
SI
125,00
B5CF74E061
2025
15242
23/06/2025
TORTORA VITTORIO SRL
03081110656
03081110656
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
10950
1
2025
407
0
03/07/2025
1851
08/07/2025
23/07/2025
08/07/2025
-15
125,00
-1.875,00
NO
1378
01/07/2025
16
30/05/2025
1.098,00
198,00
SI
900,00
B6B06B7425
2025
13171
31/05/2025
C.E.P. di Esposito Nicola S.r.l.
11383400964
11383400964
40002
AREA SOCIALE CULTURA
1050203
2120
1351
1
2025
886
0
1954
24/07/2025
30/06/2025
24/07/2025
24
900,00
21.600,00
NO
1379
03/07/2025
25-0858
30/06/2025
"Fornitura di n. 20
transenne in PLP cm 200xcm100 e n. 20 sacchi di
appesantimento,"
3.904,00
704,00
SI
3.200,00
B722073ED9
2025
16034
02/07/2025
NEON COMPANY srl
07885030630
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1080102
2770
10460
1
2025
1009
0
09/07/2025
1877
09/07/2025
01/08/2025
09/07/2025
-23
3.200,00
-73.600,00
NO
1380
03/07/2025
PA 76/2025
30/06/2025
servizio di pulizia ordinaria del palazzo comunale di Nocera Superiore (SA) e servizi igienici pubblici e Approvazione atti RdO NG 5406652 - CIG: B71C3ED48E
7.442,00
1.342,00
SI
6.100,00
B71C3ED48E
2025
15996
01/07/2025
IMPRE-SUD S.R.L. MULTISERVIZI
04651300651
04651300651
10000
AREA AFFARI GENERALI (istituzioni)
1010502
460
592
1
2025
956
0
1873
09/07/2025
31/07/2025
09/07/2025
-22
6.100,00
-134.200,00
NO
1381
03/07/2025
13/SP
16/06/2025
AFFIDAMENTO PREDISPOSIZIONE LOGO FORUM DEI GIOVANI E DI PREDISPOSIZIONE E STAMPA A COLORI DI N. 20 MANIFESTI
160,00
0,00
SI
160,00
B7389018E0
2025
15179
21/06/2025
PRINT ART DI MASSIMO BOCCIA
03120790658
BCCMSM72S13H703J
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010102
20
20
1
2025
1088
0
04/07/2025
1848
08/07/2025
21/07/2025
08/07/2025
-13
160,00
-2.080,00
NO
1381
03/07/2025
13/SP
16/06/2025
AFFIDAMENTO PREDISPOSIZIONE LOGO FORUM DEI GIOVANI E DI PREDISPOSIZIONE E STAMPA A COLORI DI N. 20 MANIFESTI
35,20
35,20
SI
0,00
B7389018E0
2025
15179
21/06/2025
PRINT ART DI MASSIMO BOCCIA
03120790658
BCCMSM72S13H703J
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010102
20
20
1
2025
1088
0
04/07/2025
1847
08/07/2025
21/07/2025
08/07/2025
-13
0,00
0,00
NO
1382
03/07/2025
5225016217
20/06/2025
SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 7/2025
1.461,71
527,17
SI
934,54
2025
15490
25/06/2025
PagoPA S.p.A.
15376371009
15376371009
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1030103
1130
456
1
2025
1324
0
17/07/2025
1906
17/07/2025
25/07/2025
17/07/2025
-8
934,54
-7.476,32
NO
1382
03/07/2025
5225016217
20/06/2025
SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 7/2025
1.461,70
0,00
SI
1.461,70
2025
15490
25/06/2025
PagoPA S.p.A.
15376371009
15376371009
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010405
380
16281
1
2025
1325
0
17/07/2025
1907
17/07/2025
25/07/2025
17/07/2025
-8
1.461,70
-11.693,60
NO
1383
03/07/2025
5225014271
15/06/2025
SEND - SALDO REPORT DI 4/2025
156,45
56,42
SI
100,03
2025
14932
18/06/2025
PagoPA S.p.A.
15376371009
15376371009
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1030103
1130
456
1
2025
1263
0
04/07/2025
1825
07/07/2025
18/07/2025
07/07/2025
-11
100,03
-1.100,33
NO
1383
03/07/2025
5225014271
15/06/2025
SEND - SALDO REPORT DI 4/2025
156,44
0,00
SI
156,44
2025
14932
18/06/2025
PagoPA S.p.A.
15376371009
15376371009
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010403
360
565
1
2025
1264
0
04/07/2025
1824
07/07/2025
18/07/2025
07/07/2025
-11
156,44
-1.720,84
NO
1384
03/07/2025
23
19/06/2025
R SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA
2.440,12
440,02
SI
2.000,10
B567FC712D
2025
15600
27/06/2025
NUCERIA LIGHT EVENT SRLS
05808810658
05808810658
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1080202
2880
10570
1
2025
384
0
2589
24/09/2025
27/07/2025
24/09/2025
59
2.000,10
118.005,90
NO
1385
03/07/2025
240/03
24/06/2025
LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE STRADE,VERDE PUBBLICO
452,27
0,00
SI
452,27
B6C9B873FA
2025
15789
30/06/2025
PIRO AGV SRL
06284010656
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1100503
4210
16191
1
2025
955
0
29/07/2025
1982
31/07/2025
30/07/2025
31/07/2025
1
452,27
452,27
NO
1385
03/07/2025
240/03
24/06/2025
LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE STRADE,VERDE PUBBLICO
99,50
99,50
SI
0,00
B6C9B873FA
2025
15789
30/06/2025
PIRO AGV SRL
06284010656
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1100503
4210
16191
1
2025
955
0
29/07/2025
1978
30/07/2025
30/07/2025
30/07/2025
0
0,00
0,00
NO
1386
03/07/2025
FPA 1/25
19/06/2025
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA FONTANA UBICATA NELLA VILLA COMUNALE DI VIA PITTONI
20.001,14
6.079,70
SI
13.921,44
B6FF6E60E6
2025
15136
20/06/2025
PANNULLO GIUSEPPINA
PNNGPP83M59F912C
40003
MANUTENZIONE DEL VERDE
2090601
9030
15442
1
2024
2622
0
2045
04/08/2025
20/07/2025
04/08/2025
15
0,00
0,00
SI
1386
03/07/2025
FPA 1/25
19/06/2025
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA FONTANA UBICATA NELLA VILLA COMUNALE DI VIA PITTONI
9.626,11
0,00
SI
9.626,11
B6FF6E60E6
2025
15136
20/06/2025
PANNULLO GIUSEPPINA
PNNGPP83M59F912C
40003
MANUTENZIONE DEL VERDE
2090601
9030
15442
1
2025
960
0
2046
04/08/2025
20/07/2025
04/08/2025
15
0,00
0,00
SI
1386
03/07/2025
FPA 1/25
19/06/2025
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA FONTANA UBICATA NELLA VILLA COMUNALE DI VIA PITTONI
4.087,45
0,00
NO
4.087,45
B6FF6E60E6
2025
15136
20/06/2025
PANNULLO GIUSEPPINA
PNNGPP83M59F912C
40003
MANUTENZIONE DEL VERDE
2090601
9030
15442
1
2025
960
0
2047
04/08/2025
20/07/2025
04/08/2025
15
0,00
0,00
SI
1387
03/07/2025
0006000096
30/06/2025
U.V. A3 CONTRIBUTI CONAI RAEE SIAE ASSOLTI OVE DOVUTI
2.452,20
442,20
SI
2.010,00
B7473D2FAF
2025
16004
02/07/2025
TRUST TECHNOLOGY SERVICES S.R.L.
12026741004
12026741004
60000
SISTEMI INFORMATIVI
2010205
5870
11496
1
2025
1100
0
17/07/2025
1909
17/07/2025
01/08/2025
17/07/2025
-15
2.010,00
-30.150,00
NO
1388
03/07/2025
60/PA
11/06/2025
CANONE DI MANUTENZIONE MODULO SUED
4.270,00
770,00
SI
3.500,00
Z673CD50CB
2025
14196
11/06/2025
PUBLICA SRL
05684530651
05684530651
60000
SISTEMI INFORMATIVI
2010205
5870
11496
1
2025
2119
0
04/07/2025
1782
04/07/2025
11/07/2025
04/07/2025
-7
3.500,00
-24.500,00
NO
1389
03/07/2025
1143
09/06/2025
RapidSSL Standard DV Multi-Year 3 (imu.comune.nocera-superiore.sa.it)
204,96
36,96
SI
168,00
B723629976
2025
14397
12/06/2025
Trust Italia S.p.A.
01214540559
01214540559
20010
TRIBUTI (tributi)
1010203
140
567
1
2025
961
0
04/07/2025
1850
08/07/2025
12/07/2025
08/07/2025
-4
168,00
-672,00
NO
1390
03/07/2025
FPA 8/25
13/06/2025
Lavori di manutenzione per una nuova Pubblica Illuminazione in Via Croce Malloni
1.503,08
136,64
SI
1.366,44
9291491CEC
2025
14530
14/06/2025
DI LEO BUILDING SRL
05194730650
05194730650
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010102
20
16228
1
2024
59
0
09/07/2025
1875
09/07/2025
14/07/2025
09/07/2025
-5
1.366,44
-6.832,20
NO
1391
03/07/2025
FPA 7/25
13/06/2025
saldo lavori di manutenzione per una nuova Pubblica Illuminazione in Via Croce Malloni
4.807,21
866,87
SI
3.940,34
A03943766D
2025
14531
14/06/2025
DI LEO BUILDING SRL
05194730650
05194730650
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010102
20
16228
1
2023
2572
0
04/07/2025
1826
07/07/2025
14/07/2025
07/07/2025
-7
3.940,34
-27.582,38
NO
1391
03/07/2025
FPA 7/25
13/06/2025
saldo lavori di manutenzione per una nuova Pubblica Illuminazione in Via Croce Malloni
43.400,38
7.826,30
SI
35.574,08
9291491CEC
2025
14531
14/06/2025
DI LEO BUILDING SRL
05194730650
05194730650
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010102
20
16228
1
2024
59
0
04/07/2025
1827
07/07/2025
14/07/2025
07/07/2025
-7
35.574,08
-249.018,56
NO
1392
03/07/2025
89
21/06/2025
PRESTAZIONI
90,16
0,00
SI
90,16
B430F4A6CA
2025
16000
02/07/2025
COLAVOLPE FERNANDO
02056290659
CLVFNN64T30F913F
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
806
1
2024
2132
0
07/07/2025
1838
08/07/2025
01/08/2025
08/07/2025
-24
90,16
-2.163,84
NO
1392
03/07/2025
89
21/06/2025
PRESTAZIONI
19,84
19,84
SI
0,00
B430F4A6CA
2025
16000
02/07/2025
COLAVOLPE FERNANDO
02056290659
CLVFNN64T30F913F
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
806
1
2024
2132
0
07/07/2025
1837
08/07/2025
01/08/2025
08/07/2025
-24
0,00
0,00
NO
1393
03/07/2025
179/01
30/06/2025
ERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA
805,32
145,22
SI
660,10
Z7633C9CD8
2025
15794
01/07/2025
CONNECTIVIA S.R.L.
04496020654
04496020654
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
459
1
2025
65
0
07/07/2025
1857
08/07/2025
31/07/2025
08/07/2025
-23
660,10
-15.182,30
NO
1394
03/07/2025
570
30/06/2025
VENDITA
664,36
64,66
SI
599,70
B5E80B0199
2025
16096
02/07/2025
F.LLI OREFICE E VILLANI SRL
00580110658
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
10950
1
2025
435
0
22/07/2025
1936
22/07/2025
01/08/2025
22/07/2025
-10
599,70
-5.997,00
NO
1395
03/07/2025
0000520
20/06/2025
KIT DI SACCHI PER R.D
10.385,57
1.872,81
SI
8.512,76
7927854016
2025
16167
03/07/2025
NAPOLETANA PLASTICA S.R.L.
01242011219
00435640636
30004
AREA AMBIENTE
1090502
3540
10925
1
2025
353
0
03/07/2025
1853
08/07/2025
02/08/2025
08/07/2025
-25
8.512,76
-212.819,00
NO
1396
07/07/2025
18
22/05/2025
Interventi di manutenzione straordinaria con fornitura e posa in opera
4.465,20
805,20
SI
3.660,00
2025
12494
22/05/2025
IMPIANTI ELETTRICI MIGLIORE S.A.S. DI MIGLIORE ANTONIO & C.
04248621213
04248621213
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2080101
8230
16188
1
2025
877
0
1900
14/07/2025
21/06/2025
14/07/2025
23
3.660,00
84.180,00
NO
1397
08/07/2025
FATTPA 78_25
05/07/2025
Mese di riferimento: Giigno 2025
312,93
56,43
SI
256,50
B598E16607
2025
16406
07/07/2025
CANILE GLIELMI
04669110654
04669110654
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
12510
1
2025
371
0
09/07/2025
1874
09/07/2025
06/08/2025
09/07/2025
-28
256,50
-7.182,00
NO
1398
08/07/2025
05/PA/2025
01/07/2025
Determina a contrarre con affidamento diretto dei servizi tecnici di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria dei tratti terminali di Via Pecorari (confluenza con Via
627,33
113,13
SI
514,20
998607629C
2025
15997
01/07/2025
AAP Studio - Architettura & Ingegneria srl
05927570654
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2080101
8230
15775
1
2024
75
0
1868
09/07/2025
31/07/2025
09/07/2025
-22
514,20
-11.312,40
NO
1399
08/07/2025
FPA 5/25
16/06/2025
300,00
0,00
NO
300,00
B742509BB4
2025
14639
16/06/2025
ODV - Croce Rossa Italiana Comitalo Locale di Agro
05213260655
05213260655
40002
AREA SOCIALE CULTURA
1050203
2120
1351
1
2025
1095
0
22/07/2025
1946
23/07/2025
16/07/2025
23/07/2025
7
300,00
2.100,00
NO
1400
08/07/2025
PA 65/2025
17/06/2025
305,00
55,00
SI
250,00
B72AAC976A
2025
14834
17/06/2025
IMPRE-SUD S.R.L. MULTISERVIZI
04651300651
04651300651
40002
AREA SOCIALE CULTURA
1050102
2000
1290
1
2025
1094
0
2580
23/09/2025
17/07/2025
23/09/2025
68
250,00
17.000,00
NO
1401
08/07/2025
1625018495
19/06/2025
Uff.CAVA DE' TIRRENI al'aperto - via risorgimento - PER.16-06-2025-16-06-2025 Prosa / Cabaret 090691520250
390,66
70,45
SI
320,21
2025
15085
19/06/2025
SIAE -
00987061009
01336610587
40000
AREA SOCIALE (sociale)
1050203
2120
1351
1
2025
1090
0
1881
10/07/2025
19/07/2025
10/07/2025
-9
320,21
-2.881,89
NO
1402
08/07/2025
5PR
02/07/2025
"Lavori di ""Adeguamento Sismico e Efficientamento Energetico dell'Edificio Scolastico Pareti"
17.680,00
0,00
NO
17.680,00
A00248EB47
2025
16103
02/07/2025
DE MARTINO BASILIO
04095500650
DMRBSL75B27F912U
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2040201
7130
11543
1
2025
328
0
1890
10/07/2025
01/08/2025
10/07/2025
-22
17.680,00
-388.960,00
NO
1403
08/07/2025
6PR
02/07/2025
"Lavori di ""Adeguamento Sismico e Efficientamento Energetico dell'Edificio Scolastico Pareti"
6.240,00
0,00
NO
6.240,00
Z8D3663317
2025
16102
02/07/2025
DE MARTINO BASILIO
04095500650
DMRBSL75B27F912U
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2040201
7130
11543
1
2025
328
0
09/07/2025
1884
10/07/2025
01/08/2025
10/07/2025
-22
6.240,00
-137.280,00
NO
1404
08/07/2025
25-0025
30/06/2025
ERRATA FATTURAZIONE STORNA FT 25-812
-3.904,00
-704,00
SI
-3.200,00
2025
16097
02/07/2025
NEON COMPANY srl
07885030630
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
0
0
0
0
0
0
0
30/06/2025
01/08/2025
30/06/2025
-32
0,00
0,00
SI
1405
08/07/2025
FPA 5/25
02/07/2025
Servizio manutenzione aree verdi comunali, giugno 2025.
4.046,33
729,67
SI
3.316,66
B63DD74926
2025
16104
02/07/2025
LAMBIASE DOMENICO
05913200654
LMBDNC80D21F912X
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1090602
3650
11011
1
2025
594
0
1918
17/07/2025
01/08/2025
17/07/2025
-15
3.316,66
-49.749,90
NO
1406
08/07/2025
00311P/25
30/06/2025
SERV.SCOLAST.GIUGNO 2025
4.990,05
453,72
SI
4.536,33
B275FB5B35
2025
15943
01/07/2025
ANGELINO
01258011210
40000
AREA SOCIALE (sociale)
1040503
1900
1245
1
2025
544
0
23/07/2025
1961
25/07/2025
31/07/2025
25/07/2025
-6
4.536,33
-27.217,98
NO
1407
08/07/2025
1064
19/06/2025
Rif. Stipula n. 3597196 del 06/06/2023 CIG 9861149D93 CUP H51F22005190006 PNRR Missione 1 Componente 1 Investimento 1.3 Dati e Interoperabilit? Misura 1.3.1 PDND Comuni NextGenerationEU SUPPORTO ESECUZIONE MISURA PDND (3 API) 1? semestre 2025
2.898,72
522,72
SI
2.376,00
9861149D93
2025
15066
19/06/2025
ADVANCED SYSTEMS SRL
03743021218
03383350638
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010203
140
16258
1
2024
70
0
18/07/2025
1926
21/07/2025
19/07/2025
21/07/2025
2
2.376,00
4.752,00
NO
1409
08/07/2025
412514692646
03/07/2025
P..O...D. IT001E11287466 CONSUMO RILEVATO DAL .01.06.2025.al. 30/06/2025
35,93
6,48
SI
29,45
B2672066AE
2025
16373
06/07/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1436
0
06/08/2025
2061
06/08/2025
05/08/2025
06/08/2025
1
29,45
29,45
NO
1410
08/07/2025
412513996702
12/06/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS
290,50
32,79
SI
257,71
2025
14525
13/06/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16242
1
2025
1392
0
05/08/2025
2067
06/08/2025
13/07/2025
06/08/2025
24
257,71
6.185,04
NO
1411
08/07/2025
412513996703
12/06/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS
200,93
36,23
SI
164,70
2025
14765
17/06/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16242
1
2025
1392
0
05/08/2025
2067
06/08/2025
17/07/2025
06/08/2025
20
164,70
3.294,00
NO
1412
08/07/2025
412513996704
12/06/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS
107,69
19,42
SI
88,27
2025
14766
17/06/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16242
1
2025
1392
0
05/08/2025
2067
06/08/2025
17/07/2025
06/08/2025
20
88,27
1.765,40
NO
1413
08/07/2025
412513996705
12/06/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS
76,93
13,87
SI
63,06
2025
14769
17/06/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16242
1
2025
1392
0
05/08/2025
2067
06/08/2025
17/07/2025
06/08/2025
20
63,06
1.261,20
NO
1414
08/07/2025
412513996706
12/06/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS
76,93
13,87
SI
63,06
2025
14819
17/06/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16242
1
2025
1392
0
05/08/2025
2067
06/08/2025
17/07/2025
06/08/2025
20
63,06
1.261,20
NO
1415
08/07/2025
412513996707
12/06/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS
60,07
10,83
SI
49,24
2025
14817
17/06/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16242
1
2025
1392
0
05/08/2025
2067
06/08/2025
17/07/2025
06/08/2025
20
49,24
984,80
NO
1416
08/07/2025
412513996708
12/06/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS
172,33
31,08
SI
141,25
2025
14767
17/06/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16242
1
2025
1392
0
05/08/2025
2067
06/08/2025
17/07/2025
06/08/2025
20
141,25
2.825,00
NO
1417
08/07/2025
412513996709
12/06/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS
842,72
151,97
SI
690,75
2025
14780
17/06/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16242
1
2025
1392
0
05/08/2025
2067
06/08/2025
17/07/2025
06/08/2025
20
690,75
13.815,00
NO
1418
08/07/2025
14DS
30/06/2025
Decisione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell art. 50 comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 36/2023, dei lavori di riparazione di n. 3 griglie di copertura caditoie stradali e dell inferriata di recinzione area giochi presso la biblioteca comunale CIG B744F71A5C
341,60
61,60
SI
280,00
B744F71A5C
2025
15790
30/06/2025
Comeda Societ? Cooperativa
04910530650
04910530650
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1080103
2780
2205
1
2025
1104
0
2525
09/09/2025
30/07/2025
09/09/2025
41
280,00
11.480,00
NO
1419
08/07/2025
9525012000014999
02/07/2025
COD UTENZA 200002935655 Periodo di riferimento 06/05/2025 - 24/06/2025
-93,78
-8,53
SI
-85,25
2025
16366
04/07/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010103
30
16241
1
2025
1700
0
2519
08/09/2025
03/08/2025
08/09/2025
36
0,00
0,00
SI
1420
08/07/2025
412513996710
12/06/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS
28,20
3,89
SI
24,31
2025
14779
17/06/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16242
1
2025
1392
0
05/08/2025
2067
06/08/2025
17/07/2025
06/08/2025
20
24,31
486,20
NO
1421
08/07/2025
9525012000014724
01/07/2025
CODICE UTENZA 250000272230 Periodo di riferimento 28/05/2025 - 26/06/2025
2,45
0,22
SI
2,23
2025
16219
04/07/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
1616
0
29/08/2025
2464
01/09/2025
03/08/2025
01/09/2025
29
2,23
64,67
NO
1422
08/07/2025
005241902773
26/05/2025
Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L13
3,57
0,64
SI
2,93
8779280B09
2025
12716
27/05/2025
ENEL ENERGIA SPA
06655971007
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010103
30
16240
1
2025
1317
0
1910
17/07/2025
26/06/2025
17/07/2025
21
2,93
61,53
NO
1423
09/07/2025
9525012000015108
04/07/2025
cod utenza 250001199270 Periodo di riferimento 05/06/2025 - 02/07/2025
214,32
19,48
SI
194,84
2025
16681
09/07/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
1616
0
29/08/2025
2464
01/09/2025
08/08/2025
01/09/2025
24
194,84
4.676,16
NO
1424
09/07/2025
9525012000015146
04/07/2025
cod utenza 250001316285 Periodo di riferimento 08/05/2025 - 02/07/2025
-160,95
-14,63
SI
-146,32
2025
16682
09/07/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
1616
0
29/08/2025
2464
01/09/2025
08/08/2025
01/09/2025
24
0,00
0,00
SI
1425
09/07/2025
9525012000015038
03/07/2025
cod utenza 250000272231 Periodo di riferimento 04/04/2025 - 27/06/2025
48,31
4,39
SI
43,92
2025
16680
08/07/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
1616
0
29/08/2025
2464
01/09/2025
07/08/2025
01/09/2025
25
43,92
1.098,00
NO
1426
09/07/2025
1025147820
23/06/2025
30058169-012
73,50
0,00
NO
73,50
Z563D8F7B3
2025
15263
23/06/2025
Poste Italiane S.p.A. - Societ? con socio unico
01114601006
97103880585
10000
AREA AFFARI GENERALI (istituzioni)
1010203
140
335
1
2025
2605
0
25/07/2025
1975
30/07/2025
23/07/2025
30/07/2025
7
73,50
514,50
NO
1427
09/07/2025
01-000216
18/06/2025
GESTIONE BIBLIOTECHE COMUNALI
1.830,00
330,00
SI
1.500,00
B23D4D7C5D
2025
14983
19/06/2025
ASTRO-TEL S.R.L.
06068961009
06068961009
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010203
140
16251
1
2024
9
0
1927
21/07/2025
19/07/2025
21/07/2025
2
1.500,00
3.000,00
NO
1428
09/07/2025
FPA 4/25
20/06/2025
"per direzione lavori e CSE per la realizzazione di un centro polifunzionale per i servizi della famiglia ""Casa per le arti e dei talenti"""
8.320,00
0,00
NO
8.320,00
2025
15127
20/06/2025
IORIO GIUSEPPE
02407860648
RIOGPP71D04A509P
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2040101
7030
1830
1
2025
322
0
18/07/2025
2004
01/08/2025
20/07/2025
01/08/2025
12
8.320,00
99.840,00
NO
1429
09/07/2025
8FPA
19/06/2025
MANUTENZIONE SEMESTRALE DISPOSITIVI ANTINCENDIO
1.368,84
246,84
SI
1.122,00
ZB23806F78
2025
15264
23/06/2025
C.C. Antincendio di Caiazzo Cosimo
04279640652
CZZCSM82P28D390O
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010602
570
1435
1
2025
2254
0
20/11/2025
3175
24/11/2025
23/07/2025
24/11/2025
124
1.122,00
139.128,00
NO
1430
09/07/2025
0000925900005120
16/06/2025
Importo spostamento impianto BT
271,55
48,97
SI
222,58
2025
14650
17/06/2025
E-DISTRIBUZIONE SPA
05779711000
05779711000
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2040201
7130
11549
1
2025
288
0
2587
24/09/2025
17/07/2025
24/09/2025
69
222,58
15.358,02
NO
1431
09/07/2025
FPA 2/25
14/06/2025
"Fattura per acconto I SAL per direzione lavori e CSE per la realizzazione di un centro polifunzionale per i servizi della famiglia ""Casa per le arti e dei talenti"" a Nocera Superiore come da DET. 838 del 28/04/2023 e DET 1341 del 17/07/2023 documento di stipula trattativa diretta MEPA n. 3540081 rif. CIG 978475175F CUP H41B21001960001 STORNA FT 2/25"
-6.812,00
0,00
SI
-6.812,00
2025
14528
14/06/2025
IORIO GIUSEPPE
02407860648
RIOGPP71D04A509P
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
0
0
0
0
0
0
0
14/06/2025
14/07/2025
14/06/2025
-30
0,00
0,00
SI
1432
09/07/2025
FPA 3/25
14/06/2025
"Fattura per acconto I SAL per direzione lavori e CSE per la realizzazione di un centro polifunzionale per i servizi della famiglia ""Casa per le arti e dei talenti"" a Nocera Superiore come da DET. 838 del 28/04/2023 e DET 1341 del 17/07/2023 documento di stipula trattativa diretta MEPA n. 3540081 rif. CIG 97847517F5 CUP H41B21001960001"
1.116,00
0,00
NO
1.116,00
2025
14535
15/06/2025
IORIO GIUSEPPE
02407860648
RIOGPP71D04A509P
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2040101
7030
1830
1
2025
322
0
18/07/2025
2005
01/08/2025
15/07/2025
01/08/2025
17
1.116,00
18.972,00
NO
1432
09/07/2025
FPA 3/25
14/06/2025
"Fattura per acconto I SAL per direzione lavori e CSE per la realizzazione di un centro polifunzionale per i servizi della famiglia ""Casa per le arti e dei talenti"" a Nocera Superiore come da DET. 838 del 28/04/2023 e DET 1341 del 17/07/2023 documento di stipula trattativa diretta MEPA n. 3540081 rif. CIG 97847517F5 CUP H41B21001960001"
5.696,00
0,00
NO
5.696,00
2025
14535
15/06/2025
IORIO GIUSEPPE
02407860648
RIOGPP71D04A509P
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2040101
7030
1830
1
2025
322
0
18/07/2025
2549
16/09/2025
15/07/2025
16/09/2025
63
5.696,00
358.848,00
NO
1434
09/07/2025
24
07/06/2025
LAVORI DI FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N.10 CLIMATIZZATORI PRESSO LA SCUOLA SETTEMBRINI- CIG: B6B14FCAB0
8.900,00
0,00
SI
8.900,00
B6B14FCAB0
2025
14051
11/06/2025
IDROTEC IMPIANTI D'AMATO CIRO
05487900655
DMTCRI65M27F913M
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2010101
5730
11465
1
2025
881
0
1898
10/07/2025
11/07/2025
10/07/2025
-1
8.900,00
-8.900,00
NO
1434
09/07/2025
24
07/06/2025
LAVORI DI FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N.10 CLIMATIZZATORI PRESSO LA SCUOLA SETTEMBRINI- CIG: B6B14FCAB0
1.958,00
1.958,00
SI
0,00
B6B14FCAB0
2025
14051
11/06/2025
IDROTEC IMPIANTI D'AMATO CIRO
05487900655
DMTCRI65M27F913M
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2040501
7430
11570
1
2025
953
0
1899
10/07/2025
11/07/2025
10/07/2025
-1
0,00
0,00
NO
1435
09/07/2025
330/PA
06/06/2025
LAVORI IN APPALTO INTEGRATO PER LA COSTRUZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ASILI NIDO, SCUOLE E POLI DELL' INFANZIA. LOTTO GEOGRAFICO 5 - CAMPANIA SUD - CIG: 96895559BB SUB - LOTTO PRESTAZIONALE 1 - LAVORI CLUSTER ASSEGNATO AQ1 - SALERNO - A - STORNATA DA NC 367 PA
207.130,00
18.830,00
SI
188.300,00
2025
13757
07/06/2025
CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI
00966060378
00966060378
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
0
0
0
0
0
0
0
18/06/2025
07/07/2025
18/06/2025
-19
0,00
0,00
SI
1436
09/07/2025
1/27
05/06/2025
"oneri di laboratorio.Prova di compressione su provini cubici di calcestruzzo eseguiti presso il cantiere sito a Nocera Su periore "" Lavori di ripristino ponte ubicato tra la via Firenze/via F.lli Fresa a confine del Comune di Nocera Inferiore"
636,84
114,84
SI
522,00
B4DC02F556
2025
13714
06/06/2025
IMPRESA EDILE PRISCO DI LAURO
04850100654
DLRPSC87T28F912S
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
0
0
0
0
0
0
0
07/07/2025
06/07/2025
07/07/2025
1
0,00
0,00
SI
1437
09/07/2025
21
04/06/2025
LAVORI PRELIMINARI DI SMONTAGGIO DELLA RINGHIERA ESISTENTE,
2.013,00
363,00
SI
1.650,00
B4EE373180
2025
15081
19/06/2025
ATC S.R.L. UNIPERSONALE
04905520658
04905520658
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1080203
2890
10594
1
2024
2668
0
2246
08/08/2025
19/07/2025
08/08/2025
20
1.650,00
33.000,00
NO
1438
09/07/2025
FPA 4/25
01/06/2025
Servizio manutenzione aree verdi comunali, maggio 2025.
4.046,33
729,67
SI
3.316,66
B63DD74926
2025
13174
01/06/2025
LAMBIASE DOMENICO
05913200654
LMBDNC80D21F912X
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1090602
3650
11011
1
2025
594
0
16/07/2025
1916
17/07/2025
01/07/2025
17/07/2025
16
3.316,66
53.066,56
NO
1441
09/07/2025
71
08/07/2025
competenze per incarico di difesa nel giudizio al TAR Campania - Salerno R.G. n. 835/2025 come quantificate nella determina Servizio Omogeneo Avvocatura n. 1114 del 24.06.202
2.188,68
394,68
NO
2.188,68
2025
16677
08/07/2025
STUDIO LEGALE ASSOCIATO CRISCUOLO - DE VITA
03855610659
03855610659
10150
AVVOCATURA
1010203
140
340
1
2025
1125
0
31/07/2025
1994
01/08/2025
07/08/2025
01/08/2025
-6
2.188,68
-13.132,08
NO
1442
10/07/2025
1/31
07/07/2025
oneri di laboratorio prova di compressione su provini cubici di calcestruzzo eseguiti presso il cantiere sito a Nocera Su periore Identificativo fattura collegata: 1/27
-636,84
-114,84
SI
-522,00
B4DC02F556
2025
16512
07/07/2025
IMPRESA EDILE PRISCO DI LAURO
04850100654
DLRPSC87T28F912S
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
0
0
0
0
0
0
0
07/07/2025
06/08/2025
07/07/2025
-30
0,00
0,00
SI
1443
10/07/2025
FPA 19/25
02/07/2025
MESE DI GIUGNO 2025
330,00
59,51
SI
270,49
B5213625E6
2025
16143
03/07/2025
CAPPELLI GIOVANNI
06030520651
CPPGNN88H25F912X
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
1401
1
2025
11
0
14/07/2025
1904
16/07/2025
02/08/2025
16/07/2025
-17
270,49
-4.598,33
NO
1444
10/07/2025
14/FPA
30/06/2025
METANO AUTO
46,14
8,32
SI
37,82
B521D4C453
2025
16519
07/07/2025
G. E O. DE PISAPIA ROBURGAS SPA
00271580656
00271580656
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030102
1120
960
1
2025
9
0
22/07/2025
1933
22/07/2025
06/08/2025
22/07/2025
-15
37,82
-567,30
NO
1445
10/07/2025
0002130746
30/06/2025
FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI
5,49
0,99
SI
4,50
B4F0EADD70
2025
16650
08/07/2025
MAGGIOLI SPA
02066400405
06188330150
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
1040
1
2025
2480
0
14/07/2025
1903
16/07/2025
07/08/2025
16/07/2025
-22
4,50
-99,00
NO
1446
10/07/2025
0002131322
30/06/2025
FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI
801,54
144,54
SI
657,00
B4F0EADD70
2025
16651
08/07/2025
MAGGIOLI SPA
02066400405
06188330150
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
1040
1
2025
2480
0
22/07/2025
1939
23/07/2025
07/08/2025
23/07/2025
-15
657,00
-9.855,00
NO
1447
11/07/2025
58
07/07/2025
"Fornitura e installazione di sistemi atti a prevenire intrusioni furtive ed atti vandalici presso le scuole ""Settembrini"""
47.397,00
8.547,00
SI
38.850,00
B64AA3A528
2025
16520
07/07/2025
INTERNATIONAL LION SECURITY S.R.L.
06611241214
06611241214
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2040501
7430
11570
1
2025
339
1
2495
03/09/2025
06/08/2025
03/09/2025
28
38.850,00
1.087.800,00
NO
1448
11/07/2025
9525012000015306
08/07/2025
cod utenza 200002935670 Periodo di riferimento 10/05/2025 - 01/07/2025
36,97
3,36
SI
33,61
2025
17011
11/07/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
1616
0
29/08/2025
2464
01/09/2025
10/08/2025
01/09/2025
22
33,61
739,42
NO
1449
11/07/2025
1000 VVA 25009569
10/07/2025
-PERIODO COMPETENZA-2025/01/01-2025/06/30 SERVIZIO INIPEC - DETERMINA N. 124 DEL 17/01/2025
305,00
55,00
SI
250,00
B531AA5603
2025
16874
10/07/2025
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.
02313821007
02313821007
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
1040
1
2025
70
0
22/07/2025
1940
23/07/2025
09/08/2025
23/07/2025
-17
250,00
-4.250,00
NO
1450
11/07/2025
FPA 6/25
09/07/2025
Codice identificativo gara, CIG B63DD74926 Identificativo fattura collegata: FPA 3/25
-4.046,33
-729,67
SI
-3.316,66
2025
16774
09/07/2025
LAMBIASE DOMENICO
05913200654
LMBDNC80D21F912X
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
0
0
0
0
0
0
0
09/07/2025
08/08/2025
09/07/2025
-30
0,00
0,00
SI
1451
11/07/2025
01-000095
30/06/2025
Lavori per la messa in sicurez
10.245,34
1.847,52
SI
8.397,82
B2FD44F45C
2025
16100
02/07/2025
CIEFFE LAVORI S.R.L. CON UNICO SOCIO
05720260651
05720260651
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2080101
8230
15775
1
2025
330
0
16/09/2025
2565
18/09/2025
01/08/2025
18/09/2025
48
8.397,82
403.095,36
NO
1452
11/07/2025
FATTPA 84_25
30/06/2025
realizzazione del Progetto giovani Fondo protezione civile (Ocpdc n. 927/2022) ex art 50 D. Lgs 36/2023 - CIG: B4B975D1B1
15.750,00
750,00
SI
15.000,00
B4B975D1B1
2025
15792
30/06/2025
IL SENTIERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
05085350659
05085350659
40000
AREA SOCIALE (sociale)
1010103
30
16266
1
2024
2433
0
30/07/2025
1987
31/07/2025
30/07/2025
31/07/2025
1
15.000,00
15.000,00
NO
1453
11/07/2025
332
30/06/2025
SERVIZIO DI REFEZIONE PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1? GRADO DEL COMUNE DI NOCERA SUPEIORE -PERIODO GIUGNO 2025.CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO
5.055,71
194,45
SI
4.861,26
B0E8EB952F
2025
16151
03/07/2025
NOI Societ? Cooperativa Sociale
05463030659
05463030659
40000
AREA SOCIALE (sociale)
1040503
1900
1232
1
2025
470
0
31/07/2025
1988
31/07/2025
02/08/2025
31/07/2025
-2
4.861,26
-9.722,52
NO
1454
11/07/2025
412516310785
09/07/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86276790 Consumo rilevato dal 01.06.2025 al 30.06.2025
49,67
4,52
SI
45,15
B2672066AE
2025
16991
10/07/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1436
0
06/08/2025
2061
06/08/2025
09/08/2025
06/08/2025
-3
45,15
-135,45
NO
1455
14/07/2025
A000610
30/06/2025
RIFIUTI INGOMBRANT
5.264,35
478,58
SI
4.785,77
B31CB5E773
2025
16522
07/07/2025
AMBIENTE SPA
01501491219
06133760634
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
10950
1
2025
1817
0
22/07/2025
1937
23/07/2025
06/08/2025
23/07/2025
-14
4.785,77
-67.000,78
NO
1456
14/07/2025
9525012000015595
10/07/2025
ONERI PEREQUAZIONE
-2,37
-0,22
SI
-2,15
2025
17097
12/07/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
1616
0
29/08/2025
2464
01/09/2025
11/08/2025
01/09/2025
21
0,00
0,00
SI
1457
14/07/2025
9525012000015460
09/07/2025
codice utenza 200002935557 Periodo di riferimento 10/06/2025 - 07/07/2025
370,84
33,71
SI
337,13
2025
17093
11/07/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
1616
0
29/08/2025
2464
01/09/2025
10/08/2025
01/09/2025
22
337,13
7.416,86
NO
1458
14/07/2025
9525012000015459
09/07/2025
cod utenza 200002935527 Periodo di riferimento 10/04/2025 - 03/07/2025
16,96
1,54
SI
15,42
2025
17095
11/07/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
1616
0
29/08/2025
2464
01/09/2025
10/08/2025
01/09/2025
22
15,42
339,24
NO
1459
14/07/2025
9525012000015513
09/07/2025
cod utenza 200002931465 Periodo di riferimento 10/04/2025 - 28/06/2025
32,07
2,92
SI
29,15
2025
17094
11/07/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
1616
0
29/08/2025
2464
01/09/2025
10/08/2025
01/09/2025
22
29,15
641,30
NO
1460
14/07/2025
9525012000015255
08/07/2025
cod utenza 250000272199 Periodo di riferimento 07/05/2025 - 03/07/2025
94,01
8,55
SI
85,46
2025
17017
11/07/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
1616
0
29/08/2025
2464
01/09/2025
10/08/2025
01/09/2025
22
85,46
1.880,12
NO
1461
14/07/2025
23
07/07/2025
Lavori di adeguamento dell'impianto elettrico P.zza Santa Maria Maggiore
9.669,56
1.743,69
SI
7.925,87
B71E0436BE
2025
16488
07/07/2025
IMPIANTI ELETTRICI MIGLIORE S.A.S. DI MIGLIORE ANTONIO & C.
04248621213
04248621213
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2080101
8230
16188
1
2025
958
0
24/07/2025
1959
25/07/2025
06/08/2025
25/07/2025
-12
7.925,87
-95.110,44
NO
1462
14/07/2025
25V501119
30/06/2025
Conferimento rifiuti solidi urbani
25.758,19
2.301,00
SI
23.457,19
2025
16369
04/07/2025
ECO AMBIENTE SALERNO S.P.A.
04773540655
04773540655
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
10954
1
2025
742
0
1938
23/07/2025
03/08/2025
23/07/2025
-11
23.457,19
-258.029,09
NO
1463
14/07/2025
25V900480
30/06/2025
Conferimento rifiuti biodegradabili da cucine
38.596,48
3.428,97
SI
35.167,51
2025
16368
04/07/2025
ECO AMBIENTE SALERNO S.P.A.
04773540655
04773540655
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
10950
1
2025
741
0
22/07/2025
1945
23/07/2025
03/08/2025
23/07/2025
-11
35.167,51
-386.842,61
NO
1464
14/07/2025
25V900518
30/06/2025
Conferimento rifiuti biodegradabili
423,40
37,40
SI
386,00
2025
16361
04/07/2025
ECO AMBIENTE SALERNO S.P.A.
04773540655
04773540655
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
10950
1
2025
741
0
22/07/2025
1945
23/07/2025
03/08/2025
23/07/2025
-11
386,00
-4.246,00
NO
1465
14/07/2025
412516310786
09/07/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E84840040 consumo rilevato dal 01.06.2025 al 30.06.2025 (
48,76
4,43
SI
44,33
B2672066AE
2025
16990
10/07/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010103
30
16240
1
2025
1436
0
06/08/2025
2061
06/08/2025
09/08/2025
06/08/2025
-3
44,33
-132,99
NO
1466
14/07/2025
412516310787
09/07/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E84487048 consumo rilevato dal 01.06.2025 al 30.06.2025
24,85
4,48
SI
20,37
B2672066AE
2025
17000
10/07/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1436
0
06/08/2025
2061
06/08/2025
09/08/2025
06/08/2025
-3
20,37
-61,11
NO
1467
14/07/2025
412516310788
09/07/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E84427626 Consumo rilevato dal 01.06.2025 al 30.06.2025
30,46
5,49
SI
24,97
B2672066AE
2025
16995
10/07/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1436
0
06/08/2025
2061
06/08/2025
09/08/2025
06/08/2025
-3
24,97
-74,91
NO
1468
14/07/2025
412516310789
09/07/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E81695580 Consumo rilevato dal 01.06.2025 al 30.06.2025
61,70
11,13
SI
50,57
B2672066AE
2025
16994
10/07/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1436
0
06/08/2025
2061
06/08/2025
09/08/2025
06/08/2025
-3
50,57
-151,71
NO
1469
14/07/2025
412516310790
09/07/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E84424818 Consumo rilevato dal 01.06.2025 al 30.06.2025
28,35
5,11
SI
23,24
B2672066AE
2025
16993
10/07/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1436
0
06/08/2025
2061
06/08/2025
09/08/2025
06/08/2025
-3
23,24
-69,72
NO
1470
14/07/2025
412516310791
09/07/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80132491 consumo rilevato dal 01.06.2025 al 30.06.2025
1.145,35
206,54
SI
938,81
B2672066AE
2025
17002
10/07/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1436
0
06/08/2025
2061
06/08/2025
09/08/2025
06/08/2025
-3
938,81
-2.816,43
NO
1471
14/07/2025
412516310792
09/07/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80425192 consumo rilevato dal 01.06.2025 al 30.06.2025
1.273,06
229,57
SI
1.043,49
B2672066AE
2025
17004
10/07/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1436
0
06/08/2025
2061
06/08/2025
09/08/2025
06/08/2025
-3
1.043,49
-3.130,47
NO
1472
14/07/2025
412516310793
09/07/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220799 Consumo rilevato dal 01.06.2025 al 30.06.2025
1.067,91
192,57
SI
875,34
B2672066AE
2025
17001
10/07/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1436
0
06/08/2025
2061
06/08/2025
09/08/2025
06/08/2025
-3
875,34
-2.626,02
NO
1473
14/07/2025
412516310794
09/07/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86218202 consumo rilevato dal 01.06.2025 al 30.06.2025
1.034,27
186,51
SI
847,76
B2672066AE
2025
17006
10/07/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1436
0
06/08/2025
2061
06/08/2025
09/08/2025
06/08/2025
-3
847,76
-2.543,28
NO
1474
14/07/2025
412516310795
09/07/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86237931 Consumo rilevato dal 01.06.2025 al 30.06.2025
239,94
43,27
SI
196,67
B2672066AE
2025
17003
10/07/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1436
0
06/08/2025
2061
06/08/2025
09/08/2025
06/08/2025
-3
196,67
-590,01
NO
1475
14/07/2025
412516310796
09/07/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220804 Consumo rilevato dal 01.06.2025 al 30.06.2025
826,03
148,96
SI
677,07
B2672066AE
2025
17007
10/07/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1436
0
06/08/2025
2061
06/08/2025
09/08/2025
06/08/2025
-3
677,07
-2.031,21
NO
1476
14/07/2025
412516310797
09/07/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86218259 consumo rilevato dal 01.06.2025 al 30.06.2025
181,56
32,74
SI
148,82
B2672066AE
2025
17008
10/07/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1436
0
06/08/2025
2061
06/08/2025
09/08/2025
06/08/2025
-3
148,82
-446,46
NO
1477
14/07/2025
412516310798
09/07/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80195262 Consumo rilevato dal 01.06.2025 al 30.06.2025
333,29
60,10
SI
273,19
B2672066AE
2025
17005
10/07/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1436
0
06/08/2025
2061
06/08/2025
09/08/2025
06/08/2025
-3
273,19
-819,57
NO
1478
14/07/2025
412516310799
09/07/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80195265 Consumo rilevato dal 01.06.2025 al 30.06.2025
287,16
51,78
SI
235,38
B2672066AE
2025
17009
10/07/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1436
0
06/08/2025
2061
06/08/2025
09/08/2025
06/08/2025
-3
235,38
-706,14
NO
1479
14/07/2025
412516310800
09/07/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E82070940 consumo rilevato dal 01.06.2025 al 30.06.2025
427,94
38,90
SI
389,04
B2672066AE
2025
16937
10/07/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1436
0
06/08/2025
2061
06/08/2025
09/08/2025
06/08/2025
-3
389,04
-1.167,12
NO
1480
14/07/2025
412516310801
09/07/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220815 Consumo rilevato dal 01.06.2025 al 30.06.2025
851,71
153,59
SI
698,12
B2672066AE
2025
16940
10/07/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1436
0
06/08/2025
2061
06/08/2025
09/08/2025
06/08/2025
-3
698,12
-2.094,36
NO
1481
14/07/2025
412516310802
09/07/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E81761577 Consumo rilevato dal 01.06.2025 al 30.06.2025
752,47
135,69
SI
616,78
B2672066AE
2025
16939
10/07/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1436
0
06/08/2025
2061
06/08/2025
09/08/2025
06/08/2025
-3
616,78
-1.850,34
NO
1482
14/07/2025
412516310803
09/07/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E81664758 Consumo rilevato dal 01.06.2025 al 30.06.2025
22,27
4,02
SI
18,25
B2672066AE
2025
16942
10/07/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1436
0
06/08/2025
2061
06/08/2025
09/08/2025
06/08/2025
-3
18,25
-54,75
NO
1483
14/07/2025
412516310804
09/07/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86218147 consumo rilevato dal 01.06.2025 al 30.06.2025
596,48
54,23
SI
542,25
B2672066AE
2025
16943
10/07/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1436
0
06/08/2025
2061
06/08/2025
09/08/2025
06/08/2025
-3
542,25
-1.626,75
NO
1484
14/07/2025
412516310805
09/07/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80625045 consumo rilevato dal 01.06.2025 al 30.06.2025
53,80
9,70
SI
44,10
B2672066AE
2025
16948
10/07/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1436
0
06/08/2025
2061
06/08/2025
09/08/2025
06/08/2025
-3
44,10
-132,30
NO
1485
14/07/2025
412516310806
09/07/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220816 consumo rilevato dal 01.06.2025 al 30.06.2025
403,93
72,84
SI
331,09
B2672066AE
2025
16944
10/07/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1436
0
06/08/2025
2061
06/08/2025
09/08/2025
06/08/2025
-3
331,09
-993,27
NO
1486
14/07/2025
412516310808
09/07/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86218204 Consumo rilevato dal 01.06.2025 al 30.06.2025
505,63
91,18
SI
414,45
B2672066AE
2025
16945
10/07/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1436
0
06/08/2025
2061
06/08/2025
09/08/2025
06/08/2025
-3
414,45
-1.243,35
NO
1487
14/07/2025
412516310807
09/07/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220800 Consumo rilevato dal 01.06.2025 al 30.06.2025
331,01
59,69
SI
271,32
B2672066AE
2025
16938
10/07/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1436
0
06/08/2025
2061
06/08/2025
09/08/2025
06/08/2025
-3
271,32
-813,96
NO
1488
14/07/2025
412516310809
09/07/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E84487051 Consumo rilevato dal 01.06.2025 al 30.06.2025
623,69
112,47
SI
511,22
B2672066AE
2025
16951
10/07/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1436
0
06/08/2025
2061
06/08/2025
09/08/2025
06/08/2025
-3
511,22
-1.533,66
NO
1489
14/07/2025
412516310810
09/07/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80397065 consumo rilevato dal 01.06.2025 al 30.06.2025
1.327,12
239,32
SI
1.087,80
B2672066AE
2025
16946
10/07/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1436
0
06/08/2025
2061
06/08/2025
09/08/2025
06/08/2025
-3
1.087,80
-3.263,40
NO
1490
14/07/2025
412516310811
09/07/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86237937 consumo rilevato dal 01.06.2025 al 30.06.2025
1.464,06
264,01
SI
1.200,05
B2672066AE
2025
16941
10/07/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1436
0
06/08/2025
2061
06/08/2025
09/08/2025
06/08/2025
-3
1.200,05
-3.600,15
NO
1491
14/07/2025
412516310812
09/07/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80201208 Consumo stimato dal 01.06.2025 al 30.06.2025
962,26
173,52
SI
788,74
B2672066AE
2025
16947
10/07/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1436
0
06/08/2025
2061
06/08/2025
09/08/2025
06/08/2025
-3
788,74
-2.366,22
NO
1492
14/07/2025
412516310813
09/07/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80551403 Consumo rilevato dal 01.06.2025 al 30.06.2025
0,00
0,00
NO
0,00
B2672066AE
2025
16950
10/07/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
0
0
0
0
0
0
0
05/08/2025
09/08/2025
05/08/2025
-4
0,00
0,00
SI
1493
14/07/2025
412516310814
09/07/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86282870 Consumo rilevato dal 01.06.2025 al 30.06.2025
31,12
2,83
SI
28,29
B2672066AE
2025
16952
10/07/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1436
0
06/08/2025
2061
06/08/2025
09/08/2025
06/08/2025
-3
28,29
-84,87
NO
1494
14/07/2025
412516310815
09/07/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220814 consumo rilevato dal 01.06.2025 al 30.06.2025 (
284,64
51,33
SI
233,31
B2672066AE
2025
16953
10/07/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1436
0
06/08/2025
2061
06/08/2025
09/08/2025
06/08/2025
-3
233,31
-699,93
NO
1495
14/07/2025
412516310816
09/07/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E81745886 Consumo rilevato dal 01.06.2025 al 30.06.2025
47,89
8,64
SI
39,25
B2672066AE
2025
16954
10/07/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1436
0
06/08/2025
2061
06/08/2025
09/08/2025
06/08/2025
-3
39,25
-117,75
NO
1496
14/07/2025
412516310817
09/07/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86218196 consumo rilevato dal 01.06.2025 al 30.06.2025 (
750,63
135,36
SI
615,27
B2672066AE
2025
16955
10/07/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1436
0
06/08/2025
2061
06/08/2025
09/08/2025
06/08/2025
-3
615,27
-1.845,81
NO
1497
14/07/2025
412516310818
09/07/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80261964 Consumo rilevato dal 01.06.2025 al 30.06.2025
339,39
61,20
SI
278,19
B2672066AE
2025
16949
10/07/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1436
0
06/08/2025
2061
06/08/2025
09/08/2025
06/08/2025
-3
278,19
-834,57
NO
1498
14/07/2025
412516310819
09/07/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80625042 Consumo rilevato dal 01.06.2025 al 30.06.2025
93,75
8,52
SI
85,23
B2672066AE
2025
16970
10/07/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1436
0
06/08/2025
2061
06/08/2025
09/08/2025
06/08/2025
-3
85,23
-255,69
NO
1499
14/07/2025
412516310820
09/07/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E81662434 Consumo rilevato dal 01.06.2025 al 30.06.2025 (
105,85
9,62
SI
96,23
B2672066AE
2025
16957
10/07/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1436
0
06/08/2025
2061
06/08/2025
09/08/2025
06/08/2025
-3
96,23
-288,69
NO
1500
14/07/2025
412516310821
09/07/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86280888 Consumo rilevato dal 01.06.2025 al 30.06.2025
59,11
5,37
SI
53,74
B2672066AE
2025
16972
10/07/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1436
0
06/08/2025
2061
06/08/2025
09/08/2025
06/08/2025
-3
53,74
-161,22
NO
1501
14/07/2025
412516310822
09/07/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86218197 Consumo rilevato dal 01.06.2025 al 30.06.2025
606,04
109,29
SI
496,75
B2672066AE
2025
16958
10/07/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1436
0
06/08/2025
2061
06/08/2025
09/08/2025
06/08/2025
-3
496,75
-1.490,25
NO
1502
14/07/2025
412516310823
09/07/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80180886 Consumo rilevato dal 01.06.2025 al 30.06.2025
4,01
0,72
SI
3,29
B2672066AE
2025
16971
10/07/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1436
0
06/08/2025
2061
06/08/2025
09/08/2025
06/08/2025
-3
3,29
-9,87
NO
1503
14/07/2025
412516310824
09/07/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80254444 Consumo rilevato dal 01.06.2025 al 30.06.2025
682,57
123,09
SI
559,48
B2672066AE
2025
16965
10/07/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1436
0
06/08/2025
2061
06/08/2025
09/08/2025
06/08/2025
-3
559,48
-1.678,44
NO
1504
14/07/2025
412516310825
09/07/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86281343 consumo rilevato dal 01.06.2025 al 30.06.2025
108,46
9,86
SI
98,60
B2672066AE
2025
16956
10/07/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1436
0
06/08/2025
2061
06/08/2025
09/08/2025
06/08/2025
-3
98,60
-295,80
NO
1505
14/07/2025
412516310826
09/07/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86237935 Consumo rilevato dal 01.06.2025 al 30.06.2025
560,08
101,00
SI
459,08
B2672066AE
2025
16975
10/07/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1436
0
06/08/2025
2061
06/08/2025
09/08/2025
06/08/2025
-3
459,08
-1.377,24
NO
1506
14/07/2025
9525012000015347
08/07/2025
cod utenza 200002931402 Periodo di riferimento 07/05/2025 - 03/07/2025
79,28
7,21
SI
72,07
2025
17012
11/07/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
1616
0
29/08/2025
2464
01/09/2025
10/08/2025
01/09/2025
23
72,07
1.657,61
NO
1507
14/07/2025
412516310827
09/07/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80195261 Consumo rilevato dal 01.06.2025 al 30.06.2025
450,80
81,29
SI
369,51
B2672066AE
2025
16967
10/07/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1436
0
06/08/2025
2061
06/08/2025
09/08/2025
06/08/2025
-3
369,51
-1.108,53
NO
1508
14/07/2025
412516310828
09/07/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80254447 Consumo rilevato dal 01.06.2025 al 30.06.2025
577,65
104,17
SI
473,48
B2672066AE
2025
16959
10/07/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1436
0
06/08/2025
2061
06/08/2025
09/08/2025
06/08/2025
-3
473,48
-1.420,44
NO
1509
14/07/2025
FPA 6/25
10/07/2025
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
-4.333,75
-781,50
SI
-3.552,25
B527F231C4
2025
16920
10/07/2025
A.S.D. Atletico Nuceria 2017
05638110659
94077560657
70000
PATRIMONIO
0
0
0
0
0
0
0
10/07/2025
09/08/2025
10/07/2025
-30
0,00
0,00
SI
1510
14/07/2025
FPA 7/25
10/07/2025
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
2.926,17
735,02
SI
2.191,15
B527F231C4
2025
16918
10/07/2025
A.S.D. Atletico Nuceria 2017
05638110659
94077560657
70000
PATRIMONIO
1060202
2330
1370
1
2025
15
0
2014
04/08/2025
09/08/2025
04/08/2025
-5
2.191,15
-10.955,75
NO
1510
14/07/2025
FPA 7/25
10/07/2025
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
1.149,85
0,00
SI
1.149,85
B527F231C4
2025
16918
10/07/2025
A.S.D. Atletico Nuceria 2017
05638110659
94077560657
70000
PATRIMONIO
1060202
2330
1370
1
2025
1105
0
2015
04/08/2025
09/08/2025
04/08/2025
-5
1.149,85
-5.749,25
NO
1511
14/07/2025
412516310829
09/07/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86279435 consumo rilevato dal 01.06.2025 al 30.06.2025
156,37
14,22
SI
142,15
B2672066AE
2025
16961
10/07/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1436
0
06/08/2025
2061
06/08/2025
09/08/2025
06/08/2025
-3
142,15
-426,45
NO
1512
14/07/2025
412516310830
09/07/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86280863 Consumo rilevato dal 01.06.2025 al 30.06.2025
89,56
8,14
SI
81,42
B2672066AE
2025
16973
10/07/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1436
0
06/08/2025
2061
06/08/2025
09/08/2025
06/08/2025
-3
81,42
-244,26
NO
1513
14/07/2025
412516310831
09/07/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86237930 Consumo rilevato dal 01.06.2025 al 30.06.2025
638,12
115,07
SI
523,05
B2672066AE
2025
16968
10/07/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1436
0
06/08/2025
2061
06/08/2025
09/08/2025
06/08/2025
-3
523,05
-1.569,15
NO
1514
14/07/2025
412516310832
09/07/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220812 Consumo rilevato dal 01.06.2025 al 30.06.2025
1.143,59
206,22
SI
937,37
B2672066AE
2025
16974
10/07/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1436
0
06/08/2025
2061
06/08/2025
09/08/2025
06/08/2025
-3
937,37
-2.812,11
NO
1515
14/07/2025
412516310833
09/07/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80201201 Consumo rilevato dal 01.06.2025 al 30.06.2025
223,02
40,22
SI
182,80
B2672066AE
2025
16963
10/07/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1436
0
06/08/2025
2061
06/08/2025
09/08/2025
06/08/2025
-3
182,80
-548,40
NO
1516
14/07/2025
412516310834
09/07/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86284844 Consumo rilevato dal 01.06.2025 al 30.06.2025
7,20
1,30
SI
5,90
B2672066AE
2025
16966
10/07/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1436
0
06/08/2025
2061
06/08/2025
09/08/2025
06/08/2025
-3
5,90
-17,70
NO
1517
14/07/2025
412516310835
09/07/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86280887 Consumo rilevato dal 01.06.2025 al 30.06.2025
56,73
5,16
SI
51,57
B2672066AE
2025
16962
10/07/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1436
0
06/08/2025
2062
06/08/2025
09/08/2025
06/08/2025
-3
51,57
-154,71
NO
1518
14/07/2025
412516310836
09/07/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80488612 consumo rilevato dal 01.06.2025 al 30.06.2025
568,86
102,58
SI
466,28
B2672066AE
2025
16964
10/07/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1436
0
06/08/2025
2062
06/08/2025
09/08/2025
06/08/2025
-3
466,28
-1.398,84
NO
1519
14/07/2025
412516310837
09/07/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220813 consumo rilevato dal 01.06.2025 al 30.06.2025
262,03
47,25
SI
214,78
B2672066AE
2025
16960
10/07/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1436
0
06/08/2025
2062
06/08/2025
09/08/2025
06/08/2025
-3
214,78
-644,34
NO
1520
14/07/2025
412516310838
09/07/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86218260 consumo rilevato dal 01.06.2025 al 30.06.2025
361,33
65,16
SI
296,17
B2672066AE
2025
16969
10/07/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1436
0
06/08/2025
2062
06/08/2025
09/08/2025
06/08/2025
-3
296,17
-888,51
NO
1521
14/07/2025
412516310839
09/07/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80874789 Consumo rilevato dal 01.06.2025 al 30.06.2025
79,26
14,29
SI
64,97
B2672066AE
2025
16976
10/07/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1436
0
06/08/2025
2062
06/08/2025
09/08/2025
06/08/2025
-3
64,97
-194,91
NO
1522
14/07/2025
412516310840
09/07/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220802 consumo rilevato dal 01.06.2025 al 30.06.2025 (
495,54
89,36
SI
406,18
B2672066AE
2025
16977
10/07/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1436
0
06/08/2025
2062
06/08/2025
09/08/2025
06/08/2025
-3
406,18
-1.218,54
NO
1523
14/07/2025
412516310841
09/07/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80561684 consumo rilevato dal 01.06.2025 al 30.06.2025
2.426,93
437,64
SI
1.989,29
B2672066AE
2025
16979
10/07/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1436
0
06/08/2025
2062
06/08/2025
09/08/2025
06/08/2025
-3
1.989,29
-5.967,87
NO
1524
14/07/2025
412516310842
09/07/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86280839 Consumo rilevato dal 01.06.2025 al 30.06.2025
20,31
1,85
SI
18,46
B2672066AE
2025
16978
10/07/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1436
0
06/08/2025
2062
06/08/2025
09/08/2025
06/08/2025
-3
18,46
-55,38
NO
1525
14/07/2025
412516310843
09/07/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86284119 Consumo rilevato dal 01.06.2025 al 30.06.2025
302,91
27,54
SI
275,37
B2672066AE
2025
16981
10/07/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1436
0
06/08/2025
2062
06/08/2025
09/08/2025
06/08/2025
-3
275,37
-826,11
NO
1526
14/07/2025
412516310844
09/07/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86280864 Consumo rilevato dal 01.06.2025 al 30.06.2025
39,91
3,63
SI
36,28
B2672066AE
2025
16984
10/07/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1436
0
06/08/2025
2062
06/08/2025
09/08/2025
06/08/2025
-3
36,28
-108,84
NO
1527
14/07/2025
412516310845
09/07/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E81662433 Consumo rilevato dal 01.06.2025 al 30.06.2025
16,82
3,03
SI
13,79
B2672066AE
2025
16992
10/07/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1436
0
06/08/2025
2062
06/08/2025
09/08/2025
06/08/2025
-3
13,79
-41,37
NO
1528
14/07/2025
412516310846
09/07/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220807 consumo rilevato dal 01.06.2025 al 30.06.2025
400,09
72,15
SI
327,94
B2672066AE
2025
16997
10/07/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1436
0
06/08/2025
2062
06/08/2025
09/08/2025
06/08/2025
-3
327,94
-983,82
NO
1529
14/07/2025
412516310847
09/07/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220808 consumo rilevato dal 01.06.2025 al 30.06.2025
2.565,34
462,60
SI
2.102,74
B2672066AE
2025
16982
10/07/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1436
0
06/08/2025
2062
06/08/2025
09/08/2025
06/08/2025
-3
2.102,74
-6.308,22
NO
1530
14/07/2025
412516310848
09/07/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220803 Consumo rilevato dal 01.06.2025 al 30.06.2025 (
153,02
27,59
SI
125,43
B2672066AE
2025
16980
10/07/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1436
0
06/08/2025
2062
06/08/2025
09/08/2025
06/08/2025
-3
125,43
-376,29
NO
1531
14/07/2025
412516310849
09/07/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80561685 Consumo rilevato dal 01.06.2025 al 30.06.2025
638,63
115,16
SI
523,47
B2672066AE
2025
16983
10/07/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1436
0
06/08/2025
2062
06/08/2025
09/08/2025
06/08/2025
-3
523,47
-1.570,41
NO
1532
14/07/2025
412516310850
09/07/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86280912 Consumo rilevato dal 01.06.2025 al 30.06.2025
57,97
5,27
SI
52,70
B2672066AE
2025
16985
10/07/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1436
0
06/08/2025
2062
06/08/2025
09/08/2025
06/08/2025
-3
52,70
-158,10
NO
1533
14/07/2025
412516310851
09/07/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86280913 Consumo rilevato dal 01.06.2025 al 30.06.2025 (
51,62
4,69
SI
46,93
B2672066AE
2025
16988
10/07/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1436
0
06/08/2025
2062
06/08/2025
09/08/2025
06/08/2025
-3
46,93
-140,79
NO
1534
14/07/2025
412516310852
09/07/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86282845 Consumo rilevato dal 01.06.2025 al 30.06.2025
28,37
2,58
SI
25,79
B2672066AE
2025
16987
10/07/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1436
0
06/08/2025
2062
06/08/2025
09/08/2025
06/08/2025
-3
25,79
-77,37
NO
1535
14/07/2025
412516310853
09/07/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80126151 Consumo rilevato dal 01.06.2025 al 30.06.2025 (
577,18
104,08
SI
473,10
B2672066AE
2025
16999
10/07/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1436
0
06/08/2025
2062
06/08/2025
09/08/2025
06/08/2025
-3
473,10
-1.419,30
NO
1536
14/07/2025
412516310854
09/07/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86237932 Consumo rilevato dal 01.06.2025 al 30.06.2025 (
517,26
93,28
SI
423,98
B2672066AE
2025
16986
10/07/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1436
0
06/08/2025
2062
06/08/2025
09/08/2025
06/08/2025
-3
423,98
-1.271,94
NO
1537
14/07/2025
412516310855
09/07/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80261967 Consumo rilevato dal 01.06.2025 al 30.06.2025
196,42
35,42
SI
161,00
B2672066AE
2025
16998
10/07/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1436
0
06/08/2025
2062
06/08/2025
09/08/2025
06/08/2025
-3
161,00
-483,00
NO
1538
14/07/2025
412516310856
09/07/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80590647 Consumo rilevato dal 01.06.2025 al 30.06.2025
171,13
30,86
SI
140,27
B2672066AE
2025
16996
10/07/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1436
0
06/08/2025
2062
06/08/2025
09/08/2025
06/08/2025
-3
140,27
-420,81
NO
1539
14/07/2025
412516310857
09/07/2025
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICAConsumo rilevato dal 01.06.2025 al 30.06.2025
33,56
3,05
SI
30,51
B2672066AE
2025
16989
10/07/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1436
0
06/08/2025
2062
06/08/2025
09/08/2025
06/08/2025
-3
30,51
-91,53
NO
1540
14/07/2025
412516310858
09/07/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86237933 Consumo rilevato dal 01.06.2025 al 30.06.2025
206,35
37,21
SI
169,14
B2672066AE
2025
16923
10/07/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1436
0
06/08/2025
2062
06/08/2025
09/08/2025
06/08/2025
-3
169,14
-507,42
NO
1541
14/07/2025
412516310859
09/07/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86281342 consumo rilevato dal 01.06.2025 al 30.06.2025 (
569,42
51,77
SI
517,65
B2672066AE
2025
16924
10/07/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1436
0
06/08/2025
2062
06/08/2025
09/08/2025
06/08/2025
-3
517,65
-1.552,95
NO
1542
14/07/2025
412516310860
09/07/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86230809 Consumo rilevato dal 01.06.2025 al 30.06.2025
17,95
1,63
SI
16,32
B2672066AE
2025
16922
10/07/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1436
0
06/08/2025
2062
06/08/2025
09/08/2025
06/08/2025
-3
16,32
-48,96
NO
1543
14/07/2025
412516310861
09/07/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220805 consumo rilevato dal 01.06.2025 al 30.06.2025 (
1.332,00
240,20
SI
1.091,80
B2672066AE
2025
16935
10/07/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1436
0
06/08/2025
2062
06/08/2025
09/08/2025
06/08/2025
-3
1.091,80
-3.275,40
NO
1544
14/07/2025
412516310862
09/07/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80280556 Consumo rilevato dal 01.06.2025 al 30.06.2025
253,56
45,72
SI
207,84
B2672066AE
2025
16934
10/07/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1436
0
06/08/2025
2062
06/08/2025
09/08/2025
06/08/2025
-3
207,84
-623,52
NO
1545
14/07/2025
412516310863
09/07/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86278331 consumo rilevato dal 14.05.2025 al 19.05.2025
585,56
53,23
SI
532,33
B2672066AE
2025
16933
10/07/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1436
0
06/08/2025
2062
06/08/2025
09/08/2025
06/08/2025
-3
532,33
-1.596,99
NO
1546
14/07/2025
412516310864
09/07/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86282770 consumo rilevato dal 01.06.2025 al 30.06.2025 (
1.607,52
289,88
SI
1.317,64
B2672066AE
2025
16936
10/07/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1436
0
06/08/2025
2062
06/08/2025
09/08/2025
06/08/2025
-3
1.317,64
-3.952,92
NO
1547
14/07/2025
412516310865
09/07/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86278650 Consumo rilevato dal 01.06.2025 al 30.06.2025
233,01
42,02
SI
190,99
B2672066AE
2025
16925
10/07/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1436
0
06/08/2025
2062
06/08/2025
09/08/2025
06/08/2025
-3
190,99
-572,97
NO
1548
14/07/2025
412516310866
09/07/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220806 Consumo rilevato dal 01.06.2025 al 30.06.2025
866,07
156,18
SI
709,89
B2672066AE
2025
16928
10/07/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1436
0
06/08/2025
2062
06/08/2025
09/08/2025
06/08/2025
-3
709,89
-2.129,67
NO
1549
14/07/2025
412516310867
09/07/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220801 consumo rilevato dal 01.06.2025 al 30.06.2025
603,58
108,84
SI
494,74
B2672066AE
2025
16927
10/07/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1436
0
06/08/2025
2062
06/08/2025
09/08/2025
06/08/2025
-3
494,74
-1.484,22
NO
1550
14/07/2025
412516310868
09/07/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80701472 Consumo rilevato dal 01.06.2025 al 30.06.2025
86,57
15,61
SI
70,96
B2672066AE
2025
16926
10/07/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1436
0
06/08/2025
2062
06/08/2025
09/08/2025
06/08/2025
-3
70,96
-212,88
NO
1551
14/07/2025
412516310869
09/07/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86280838 Consumo rilevato dal 01.06.2025 al 30.06.2025
62,12
5,65
SI
56,47
B2672066AE
2025
16932
10/07/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1436
0
06/08/2025
2062
06/08/2025
09/08/2025
06/08/2025
-3
56,47
-169,41
NO
1552
14/07/2025
412516310870
09/07/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86279438 consumo rilevato dal 01.06.2025 al 30.06.2025 (
643,70
58,52
SI
585,18
B2672066AE
2025
16931
10/07/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1436
0
06/08/2025
2062
06/08/2025
09/08/2025
06/08/2025
-3
585,18
-1.755,54
NO
1553
14/07/2025
412516310871
09/07/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E10956353Consumo rilevato dal 01.06.2025 al 30.06.2025
23,56
4,25
SI
19,31
B2672066AE
2025
16929
10/07/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1436
0
06/08/2025
2062
06/08/2025
09/08/2025
06/08/2025
-3
19,31
-57,93
NO
1554
14/07/2025
412516310872
09/07/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E84800646 Consumo rilevato dal 01.06.2025 al 30.06.2025
134,44
24,24
SI
110,20
B2672066AE
2025
16930
10/07/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1436
0
06/08/2025
2062
06/08/2025
09/08/2025
06/08/2025
-3
110,20
-330,60
NO
1555
15/07/2025
147/02
02/07/2025
CONTASSSISTENTI SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINA
1.626,66
293,33
SI
1.333,33
B55274DBC6
2025
16105
02/07/2025
Alfa Bit Omega Srl
02884930658
02884930658
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010203
140
567
1
2025
66
0
24/07/2025
1953
24/07/2025
01/08/2025
24/07/2025
-8
1.333,33
-10.666,64
NO
1556
15/07/2025
00170/04
01/07/2025
Canone Linea Telefonica VOIP Giugno 2025
488,00
88,00
SI
400,00
B07B91AFEC
2025
15890
01/07/2025
Alfa Bit Omega Srl
02884930658
02884930658
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16189
1
2025
478
0
24/07/2025
1958
25/07/2025
31/07/2025
25/07/2025
-6
400,00
-2.400,00
NO
1557
15/07/2025
00173/04
01/07/2025
Canone Mensile Ente ALFACOM VDSL FAST 100M20M PRO 1-IP Statico Giugno 2025
67,10
12,10
SI
55,00
B07B91AFEC
2025
15893
01/07/2025
Alfa Bit Omega Srl
02884930658
02884930658
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16189
1
2025
478
0
24/07/2025
1958
25/07/2025
31/07/2025
25/07/2025
-6
55,00
-330,00
NO
1558
15/07/2025
00175/04
01/07/2025
Canone mensile ALFACOM VDSL FAST 100M20M PRO 1-IP Statico Giugno 2025
67,10
12,10
SI
55,00
B07B91AFEC
2025
15891
01/07/2025
Alfa Bit Omega Srl
02884930658
02884930658
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16189
1
2025
478
0
24/07/2025
1958
25/07/2025
31/07/2025
25/07/2025
-6
55,00
-330,00
NO
1559
15/07/2025
00180/04
01/07/2025
OFFERTA RETE GEOGRAFICA Prog 200902 del 19012022 v14 Giugno 2025
2.318,00
418,00
SI
1.900,00
B07B91AFEC
2025
15892
01/07/2025
Alfa Bit Omega Srl
02884930658
02884930658
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16189
1
2025
478
0
24/07/2025
1957
25/07/2025
31/07/2025
25/07/2025
-6
1.900,00
-11.400,00
NO
1560
15/07/2025
15/SP
24/06/2025
AFFIDAMENTO PREDISPOSIZIONE E STAMPA MANIFESTI - CIG: B7595418D2
13,20
13,20
SI
0,00
B7595418D2
2025
15826
01/07/2025
PRINT ART DI MASSIMO BOCCIA
03120790658
BCCMSM72S13H703J
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010102
20
20
1
2025
1121
0
1949
23/07/2025
31/07/2025
23/07/2025
-8
0,00
0,00
NO
1560
15/07/2025
15/SP
24/06/2025
AFFIDAMENTO PREDISPOSIZIONE E STAMPA MANIFESTI - CIG: B7595418D2
60,00
0,00
SI
60,00
B7595418D2
2025
15826
01/07/2025
PRINT ART DI MASSIMO BOCCIA
03120790658
BCCMSM72S13H703J
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010102
20
20
1
2025
1121
0
1950
23/07/2025
31/07/2025
23/07/2025
-8
60,00
-480,00
NO
1561
15/07/2025
28/PA
14/07/2025
Impegno spesa per la fornitura e posa in opera di specchi parabolici, pali di ancoraggio e relativi accessori/staffe in ferro zincato, targa rifrangente e nastro in PVC bifacciale.
1.445,70
260,70
SI
1.185,00
B741C9D885
2025
17195
14/07/2025
GAE PUBBLICITA' DI BARBA VINCENZO
05007450652
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1080103
2780
2206
1
2025
1093
0
22/07/2025
1934
22/07/2025
13/08/2025
22/07/2025
-22
1.185,00
-26.070,00
NO
1562
15/07/2025
1025151553
25/06/2025
AFFRANCATURA e RACCOMANDATE
577,22
0,00
NO
577,22
Z563D877B3
2025
15524
26/06/2025
Poste Italiane S.p.A. - Societ? con socio unico
01114601006
97103880585
10000
AREA AFFARI GENERALI (istituzioni)
1010203
140
335
1
2025
2605
0
16/07/2025
1905
17/07/2025
26/07/2025
17/07/2025
-9
577,22
-5.194,98
NO
1563
15/07/2025
7/57
30/06/2025
SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A25
2.386,10
1.111,00
SI
1.275,10
B4B787F8BF
2025
16919
10/07/2025
INTERCOM SRL
03827340658
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
2030105
6770
16203
1
2024
2437
0
25/07/2025
1972
25/07/2025
09/08/2025
25/07/2025
-15
1.275,10
-19.126,50
NO
1563
15/07/2025
7/57
30/06/2025
SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A25
3.774,90
0,00
SI
3.774,90
B4B787F8BF
2025
16919
10/07/2025
INTERCOM SRL
03827340658
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
1040
1
2024
2438
0
25/07/2025
1971
25/07/2025
09/08/2025
25/07/2025
-15
3.774,90
-56.623,50
NO
1564
16/07/2025
9525012000015713
11/07/2025
COD UTENZA 200002935598 Periodo di riferimento 12/04/2025 - 08/07/2025
38,19
3,47
SI
34,72
2025
17363
15/07/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
1616
0
29/08/2025
2464
01/09/2025
14/08/2025
01/09/2025
19
34,72
659,68
NO
1565
16/07/2025
9525012000015770
11/07/2025
COD UTENZA 200002762390 Periodo di riferimento 12/04/2025 - 04/07/2025
9,03
0,82
SI
8,21
2025
17365
15/07/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
1616
0
29/08/2025
2464
01/09/2025
14/08/2025
01/09/2025
19
8,21
155,99
NO
1566
16/07/2025
245/FD
30/06/2025
indumenti da lavoro
2.227,93
401,76
SI
1.826,17
B71626042F
2025
17128
14/07/2025
ISI SHOP SRL
02889440646
02889440646
30011
CIMITERO
2100505
9570
15430
1
2025
948
0
1932
22/07/2025
13/08/2025
22/07/2025
-22
1.826,17
-40.175,74
NO
1567
17/07/2025
1/PA
15/07/2025
Fornitura e posa di nr. 1 climatizzatore 12000BTU marca TCL
634,40
114,40
SI
520,00
B75F79F5AB
2025
17387
16/07/2025
I.T.I.C. DI SELLITTI RAFFAELE
03302490655
10000
AREA AFFARI GENERALI (istituzioni)
2010705
6370
15370
1
2025
1126
0
25/07/2025
1966
25/07/2025
15/08/2025
25/07/2025
-21
520,00
-10.920,00
NO
1568
17/07/2025
412516569254
11/07/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS
71,36
12,87
SI
58,49
2025
17205
15/07/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16242
1
2025
1392
0
05/08/2025
2067
06/08/2025
14/08/2025
06/08/2025
-8
58,49
-467,92
NO
1569
17/07/2025
412516569255
11/07/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS
180,34
32,52
SI
147,82
2025
17206
15/07/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16242
1
2025
1392
0
05/08/2025
2067
06/08/2025
14/08/2025
06/08/2025
-8
147,82
-1.182,56
NO
1570
17/07/2025
412516569256
11/07/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS
93,60
16,88
SI
76,72
2025
17204
15/07/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16242
1
2025
1392
0
05/08/2025
2067
06/08/2025
14/08/2025
06/08/2025
-8
76,72
-613,76
NO
1571
17/07/2025
412516569257
11/07/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS
71,36
12,87
SI
58,49
2025
17201
15/07/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16242
1
2025
1392
0
05/08/2025
2067
06/08/2025
14/08/2025
06/08/2025
-8
58,49
-467,92
NO
1572
17/07/2025
412516569258
11/07/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS
71,36
12,87
SI
58,49
2025
17203
15/07/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16242
1
2025
1392
0
05/08/2025
2067
06/08/2025
14/08/2025
06/08/2025
-8
58,49
-467,92
NO
1573
17/07/2025
412516569259
11/07/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS
50,19
9,05
SI
41,14
2025
17200
15/07/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16242
1
2025
1392
0
05/08/2025
2067
06/08/2025
14/08/2025
06/08/2025
-8
41,14
-329,12
NO
1574
17/07/2025
412516569260
11/07/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS
71,36
12,87
SI
58,49
2025
17199
15/07/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16242
1
2025
1392
0
05/08/2025
2067
06/08/2025
14/08/2025
06/08/2025
-8
58,49
-467,92
NO
1575
17/07/2025
412516569261
11/07/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS
71,36
12,87
SI
58,49
2025
17202
15/07/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16242
1
2025
1392
0
05/08/2025
2067
06/08/2025
14/08/2025
06/08/2025
-8
58,49
-467,92
NO
1576
17/07/2025
412516569262
11/07/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS
26,85
3,76
SI
23,09
2025
17198
15/07/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16242
1
2025
1392
0
05/08/2025
2067
06/08/2025
14/08/2025
06/08/2025
-8
23,09
-184,72
NO
1577
17/07/2025
FPA 20/25
02/07/2025
SERVIZIO DI LAVAGGIO DIVISE
54,00
9,74
SI
44,26
B5B6C9A839
2025
16166
03/07/2025
CAPPELLI GIOVANNI
06030520651
CPPGNN88H25F912X
30011
CIMITERO
1110102
4310
11370
1
2025
393
0
18/07/2025
1944
23/07/2025
02/08/2025
23/07/2025
-10
44,26
-442,60
NO
1578
17/07/2025
7
02/07/2025
Compenso per componente Revisore dei Conti Comune di Nocera Superiore, nominato con delibera di C.C. n.89 del 28/09/2024. Mesi di maggio e giugno.
2.716,40
0,00
NO
2.716,40
2025
16101
02/07/2025
DE PAOLA MICHELE ANGELO
02519280651
DPLMHL62R10D292L
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010103
30
90
1
2025
1315
0
16/07/2025
1911
17/07/2025
01/08/2025
17/07/2025
-15
2.716,40
-40.746,00
NO
1579
17/07/2025
7
07/07/2025
Panchina Smart 110W Futura // Panchina smart ad energia solare con servizi tecnologici integrati
13.505,40
2.435,40
SI
11.070,00
B63C81EDC2
2025
16521
07/07/2025
VINTO URBAN SRL
06120850653
06120850653
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010203
140
16258
1
2024
70
0
05/08/2025
2065
06/08/2025
06/08/2025
06/08/2025
0
11.070,00
0,00
NO
1580
17/07/2025
14
14/07/2025
Acquisto attrezzi nuovi operatori cimiteriali. CIG B74B4B4AB2
230,33
41,54
SI
188,79
B74B4B4AB2
2025
17196
14/07/2025
PANNULLO GAETANO
02283280655
PNNGTN60D26F913M
60000
SISTEMI INFORMATIVI
2100505
9570
15430
1
2025
1103
0
29/07/2025
1976
30/07/2025
13/08/2025
30/07/2025
-14
188,79
-2.643,06
NO
1581
17/07/2025
109
04/07/2025
"Pannello AREA DI SGAMBAMENTO ""BALTO"""
115,90
20,90
SI
95,00
B6CE4045B2
2025
16362
04/07/2025
GIORDANO CARMINE
03046250654
GRDCMN76A28F912T
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010102
20
20
1
2025
895
0
22/07/2025
1943
23/07/2025
03/08/2025
23/07/2025
-11
95,00
-1.045,00
NO
1582
17/07/2025
110
04/07/2025
"""TRASFERIMENTO SEZIONI ELETTORALI DA PORTAROMANA ALLA BIBLIOTECA"" f.to 50x70"
63,44
11,44
SI
52,00
B6FE5F01C4
2025
16364
04/07/2025
GIORDANO CARMINE
03046250654
GRDCMN76A28F912T
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010102
20
20
1
2025
930
0
25/07/2025
1969
25/07/2025
03/08/2025
25/07/2025
-9
52,00
-468,00
NO
1583
17/07/2025
111
04/07/2025
"Manifesti ""DEFRIBILLATORE"
73,20
13,20
SI
60,00
B6CE3792FE
2025
16365
04/07/2025
GIORDANO CARMINE
03046250654
GRDCMN76A28F912T
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010102
20
20
1
2025
894
0
1970
25/07/2025
03/08/2025
25/07/2025
-9
60,00
-540,00
NO
1584
17/07/2025
112
04/07/2025
GIORNATA DELLO SPORT
207,40
37,40
SI
170,00
B73F6AA773
2025
16370
04/07/2025
GIORDANO CARMINE
03046250654
GRDCMN76A28F912T
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010102
20
20
1
2025
1091
0
25/07/2025
1968
25/07/2025
03/08/2025
25/07/2025
-9
170,00
-1.530,00
NO
1585
17/07/2025
46-P.A.25
01/07/2025
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE FILO DIRETTO CON IL SINDACO GIUGNO 2025 MESSA IN ONDA (01-07-2025)
800,00
144,26
SI
655,74
2025
16001
02/07/2025
TELENUOVA TELEPAGANI NUOVA P.S.C.R.
01022160657
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010102
20
20
1
2025
2247
0
18/07/2025
1942
23/07/2025
01/08/2025
23/07/2025
-9
655,74
-5.901,66
NO
1586
17/07/2025
74
16/07/2025
Pantaloni multitasche manifattura sartoriale col Verde invernali
706,40
127,38
SI
579,02
B76F558694
2025
17585
17/07/2025
Creating S.R.L.S.
03026890644
03026890644
40003
MANUTENZIONE DEL VERDE
1090602
3650
11000
1
2025
1139
0
18/07/2025
1920
18/07/2025
16/08/2025
18/07/2025
-29
579,02
-16.791,58
NO
1586
17/07/2025
74
16/07/2025
Pantaloni multitasche manifattura sartoriale col Verde invernali
1.000,00
180,33
SI
819,67
B76F558694
2025
17585
17/07/2025
Creating S.R.L.S.
03026890644
03026890644
40003
MANUTENZIONE DEL VERDE
1080102
2770
10450
1
2025
1140
0
18/07/2025
1921
18/07/2025
16/08/2025
18/07/2025
-29
819,67
-23.770,43
NO
1586
17/07/2025
74
16/07/2025
Pantaloni multitasche manifattura sartoriale col Verde invernali
3.859,85
696,04
SI
3.163,81
B76F558694
2025
17585
17/07/2025
Creating S.R.L.S.
03026890644
03026890644
40003
MANUTENZIONE DEL VERDE
1010602
570
802
1
2025
1141
0
18/07/2025
1919
18/07/2025
16/08/2025
18/07/2025
-29
3.163,81
-91.750,49
NO
1587
17/07/2025
7-PA
01/07/2025
COMPENSO PER ATTIVITA' DI COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI ESERCITATA DAL 28/05/2025 AL 28/06/2025
1.656,83
0,00
NO
1.656,83
2025
15999
02/07/2025
DE ANGELIS GIOVANNI
02915260612
DNGGNN68H20B963W
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010103
30
90
1
2025
1314
0
16/07/2025
1913
17/07/2025
01/08/2025
17/07/2025
-15
1.656,83
-24.852,45
NO
1588
17/07/2025
12/2025
01/07/2025
COMPENSO SPETTANTE PER L'INCARICO DI COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI GIUSTA DELIBERA C.C. N?92 DEL 23/09/2021 IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA RIF. III TRIMESTRE ANNO 2024 - FINE MANDATO
4.970,55
0,00
NO
4.970,55
2025
15991
01/07/2025
RAIOLA ALFONSO
02583110651
RLALNS64R01A294P
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010103
30
90
1
2025
1316
0
16/07/2025
1914
17/07/2025
31/07/2025
17/07/2025
-14
4.970,55
-69.587,70
NO
1589
17/07/2025
2025/5276/2
07/07/2025
"
Servizio di cloud computing e attivita' di ma nutenzione su software Siscom. Periodo: anno 2025 - 2?"
5.453,40
983,40
SI
4.470,00
B50482E39F
2025
16678
08/07/2025
SISCOM SPA
01778000040
01778000040
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010203
140
16248
1
2024
6
0
05/08/2025
2057
05/08/2025
07/08/2025
05/08/2025
-2
4.470,00
-8.940,00
NO
1590
17/07/2025
FPA 2/25
08/07/2025
Manifesti f.to 70x100 cm st. 4+0 colori
92,00
0,00
NO
92,00
B7869CF4BF
2025
16679
08/07/2025
FAIELLA SALVATORE
FLLSVT77M02F912Y
20010
TRIBUTI (tributi)
1010102
20
20
1
2025
1283
0
22/07/2025
1941
23/07/2025
07/08/2025
23/07/2025
-15
92,00
-1.380,00
NO
1591
18/07/2025
9525012000015888
15/07/2025
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22
-735,04
-66,82
SI
-668,22
2025
17673
17/07/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
1616
0
29/08/2025
2464
01/09/2025
16/08/2025
01/09/2025
17
0,00
0,00
SI
1592
18/07/2025
9525012000015894
15/07/2025
COD UTENZA 200004315099 Periodo di riferimento 13/06/2025 - 04/07/2025
-1.103,71
-100,34
SI
-1.003,37
2025
17672
17/07/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
1616
0
29/08/2025
2464
01/09/2025
16/08/2025
01/09/2025
17
0,00
0,00
SI
1593
18/07/2025
9525012000015955
15/07/2025
CODICE UTENZA 250000421338 Periodo di riferimento 16/04/2025 - 08/07/2025
9,03
0,82
SI
8,21
2025
17671
17/07/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
1616
0
29/08/2025
2464
01/09/2025
16/08/2025
01/09/2025
17
8,21
139,57
NO
1594
18/07/2025
9525012000015967
15/07/2025
COD UTENZA 200002935584 Periodo di riferimento 16/04/2025 - 10/07/2025
22,25
2,02
SI
20,23
2025
17676
18/07/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
1616
0
29/08/2025
2464
01/09/2025
17/08/2025
01/09/2025
16
20,23
323,68
NO
1595
21/07/2025
9525012000016216
17/07/2025
codice utenza 200002935514 Periodo di riferimento 18/04/2025 - 09/07/2025
11,58
1,05
SI
10,53
2025
17798
19/07/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
1616
0
29/08/2025
2464
01/09/2025
18/08/2025
01/09/2025
15
10,53
157,95
NO
1596
21/07/2025
9525012000016217
17/07/2025
cod utenza 200002935694 Periodo di riferimento 18/06/2025 - 15/07/2025
120,44
10,95
SI
109,49
2025
17797
19/07/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
1616
0
29/08/2025
2464
01/09/2025
18/08/2025
01/09/2025
15
109,49
1.642,35
NO
1597
21/07/2025
9525012000016102
16/07/2025
cod utenza 200003223539 Periodo di riferimento 20/05/2025 - 04/07/2025
106,77
9,71
SI
97,06
2025
17794
18/07/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
1616
0
29/08/2025
2464
01/09/2025
17/08/2025
01/09/2025
16
97,06
1.552,96
NO
1598
22/07/2025
FATTPA 6_25
21/07/2025
Compenso secondo trimestre 2025 per serviziogiuridico/legale come da convenzione e determina S.O. Avvocatura n.202/25 CIG N. B55B6DC3AB
2.537,60
457,60
NO
2.537,60
B55B6DC3AB
2025
17854
21/07/2025
STUDIO LEGALE CIANCIO AVVOCATI ASSOCIATI
03735270658
03735270658
10150
AVVOCATURA
1010203
140
340
1
2025
275
0
24/07/2025
1956
25/07/2025
20/08/2025
25/07/2025
-26
2.537,60
-65.977,60
NO
1599
23/07/2025
3705/TC
15/07/2025
buoni pasto
600,00
23,08
SI
576,92
B7868A4DF6
2025
17409
16/07/2025
E.P. SPA
05577471005
05577471005
10030
RISORSE UMANE
1110103
4320
11396
1
2025
1268
0
21/08/2025
2280
25/08/2025
15/08/2025
25/08/2025
10
576,92
5.769,20
NO
1599
23/07/2025
3705/TC
15/07/2025
buoni pasto
1.000,00
38,46
SI
961,54
B7868A4DF6
2025
17409
16/07/2025
E.P. SPA
05577471005
05577471005
10030
RISORSE UMANE
1110503
4760
2281
1
2025
1269
0
21/08/2025
2281
25/08/2025
15/08/2025
25/08/2025
10
961,54
9.615,40
NO
1599
23/07/2025
3705/TC
15/07/2025
buoni pasto
1.500,00
57,69
SI
1.442,31
B7868A4DF6
2025
17409
16/07/2025
E.P. SPA
05577471005
05577471005
10030
RISORSE UMANE
1100403
4100
11122
1
2025
1270
0
21/08/2025
2279
25/08/2025
15/08/2025
25/08/2025
10
1.442,31
14.423,10
NO
1599
23/07/2025
3705/TC
15/07/2025
buoni pasto
1.600,00
61,54
SI
1.538,46
B7868A4DF6
2025
17409
16/07/2025
E.P. SPA
05577471005
05577471005
10030
RISORSE UMANE
1010501
450
16095
1
2025
1271
0
21/08/2025
2276
25/08/2025
15/08/2025
25/08/2025
10
1.538,46
15.384,60
NO
1599
23/07/2025
3705/TC
15/07/2025
buoni pasto
2.000,00
76,92
SI
1.923,08
B7868A4DF6
2025
17409
16/07/2025
E.P. SPA
05577471005
05577471005
10030
RISORSE UMANE
1010103
30
68
1
2025
1272
0
21/08/2025
2274
25/08/2025
15/08/2025
25/08/2025
10
1.923,08
19.230,80
NO
1599
23/07/2025
3705/TC
15/07/2025
buoni pasto
2.500,00
96,15
SI
2.403,85
B7868A4DF6
2025
17409
16/07/2025
E.P. SPA
05577471005
05577471005
10030
RISORSE UMANE
1010403
360
563
1
2025
1273
0
21/08/2025
2275
25/08/2025
15/08/2025
25/08/2025
10
2.403,85
24.038,50
NO
1599
23/07/2025
3705/TC
15/07/2025
buoni pasto
2.500,00
96,15
SI
2.403,85
B7868A4DF6
2025
17409
16/07/2025
E.P. SPA
05577471005
05577471005
10030
RISORSE UMANE
1040503
1900
1231
1
2025
1274
0
21/08/2025
2277
25/08/2025
15/08/2025
25/08/2025
10
2.403,85
24.038,50
NO
1599
23/07/2025
3705/TC
15/07/2025
buoni pasto
1.350,49
51,95
SI
1.298,54
B7868A4DF6
2025
17409
16/07/2025
E.P. SPA
05577471005
05577471005
10030
RISORSE UMANE
1080203
2890
10591
1
2025
1275
0
21/08/2025
2278
25/08/2025
15/08/2025
25/08/2025
10
1.298,54
12.985,40
NO
1600
23/07/2025
1010964990
21/07/2025
MatricolaRFC9918051CodiceArticolo874LD00628
222,04
40,04
SI
182,00
B65F7A1707
2025
17939
21/07/2025
KYOCERA
02973040963
01788080156
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1010304
260
2115
1
2025
492
0
01/08/2025
2008
01/08/2025
20/08/2025
01/08/2025
-19
182,00
-3.458,00
NO
1601
23/07/2025
FATTPA 17_25
11/07/2025
178,30
32,15
SI
146,15
B548F8D167
2025
17092
11/07/2025
GRS RECAPITI SAS
04870650654
04870650654
20010
TRIBUTI (tributi)
1090503
3550
10954
1
2025
1371
0
23/07/2025
1951
23/07/2025
10/08/2025
23/07/2025
-18
146,15
-2.630,70
NO
1602
23/07/2025
9525012000016396
18/07/2025
cod utenza 200002841503 Periodo di riferimento 17/04/2025 - 16/07/2025
69,80
6,35
SI
63,45
2025
18086
22/07/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
1616
0
29/08/2025
2464
01/09/2025
21/08/2025
01/09/2025
12
63,45
761,40
NO
1603
23/07/2025
9525012000016425
18/07/2025
cod utenza 200002931496 Periodo di riferimento 20/05/2025 - 16/07/2025
321,90
29,26
SI
292,64
2025
18084
22/07/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
1616
0
29/08/2025
2464
01/09/2025
21/08/2025
01/09/2025
12
292,64
3.511,68
NO
1604
23/07/2025
9525012000016462
18/07/2025
cod utenza 250000421421 Periodo di riferimento 19/04/2025 - 10/07/2025
14,58
1,33
SI
13,25
2025
18087
22/07/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
1616
0
29/08/2025
2464
01/09/2025
21/08/2025
01/09/2025
12
13,25
159,00
NO
1605
24/07/2025
001425
30/06/2025
Periodo di riferimento: dal 01-06-2025 al 30-06-2025 Vi rimettiamo la presente Fattura per il lavoro esguito c/o cimitero comunale di nolo cassone. Rif. Offerta VA/120 del 21.02.2025 RDO: 5109542 CIG: B5CF74E061 Area ambiente igiene urbana e pro
152,50
27,50
SI
125,00
B5CF74E061
2025
17087
11/07/2025
TORTORA VITTORIO SRL
03081110656
03081110656
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
10950
1
2025
407
0
2016
04/08/2025
10/08/2025
04/08/2025
-6
125,00
-750,00
NO
1606
24/07/2025
210/01
23/07/2025
STORNATA DA NC 8-Impegno spesa per lavori di manutenzione straordinaria per lo spostamento degli apparati della videosorveglianza, installati presso l Edificio Scolastico Don Bosco di Via Pecorari.
1.952,00
352,00
SI
1.600,00
B78C0F0B60
2025
18173
23/07/2025
CONNECTIVIA S.R.L.
04496020654
04496020654
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
0
0
0
0
0
0
0
23/07/2025
22/08/2025
23/07/2025
-30
0,00
0,00
SI
1607
24/07/2025
29
22/07/2025
148.500,00
13.500,00
SI
135.000,00
9541703E65
2025
18088
22/07/2025
ATC S.R.L. UNIPERSONALE
04905520658
04905520658
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2010501
6130
16236
1
2024
63
0
29/07/2025
1973
29/07/2025
21/08/2025
29/07/2025
-23
135.000,00
-3.105.000,00
NO
1608
24/07/2025
23
23/07/2025
sinistro 2/12/2024 via nazionale competenze avvocato
180,00
32,46
NO
180,00
2025
18178
23/07/2025
DI MAURO RAFFAELLA
03528870656
DMRRFL72M52H703Q
10150
AVVOCATURA
1010203
140
340
1
2025
1672
0
2545
12/09/2025
22/08/2025
12/09/2025
21
180,00
3.780,00
NO
1609
24/07/2025
24
23/07/2025
SINISTRO 4/11/2024 VIA GARIBALDI COMPETENZE PROFESSIONALI
558,27
100,67
NO
558,27
2025
18156
23/07/2025
DI MAURO RAFFAELLA
03528870656
DMRRFL72M52H703Q
10150
AVVOCATURA
1010203
140
380
1
2025
1417
0
31/07/2025
1998
01/08/2025
22/08/2025
01/08/2025
-21
558,27
-11.723,67
NO
1610
24/07/2025
26
23/07/2025
sinistro 17/11/2024
697,84
125,84
NO
697,84
2025
18177
23/07/2025
DI MAURO RAFFAELLA
03528870656
DMRRFL72M52H703Q
10150
AVVOCATURA
1010203
140
380
1
2025
1418
0
31/07/2025
1999
01/08/2025
22/08/2025
01/08/2025
-21
697,84
-14.654,64
NO
1611
25/07/2025
9525012000016540
22/07/2025
cod utenza 200004626402 Periodo di riferimento 20/06/2025 - 17/07/2025
117,69
10,70
SI
106,99
2025
18380
25/07/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
1616
0
29/08/2025
2464
01/09/2025
24/08/2025
01/09/2025
8
106,99
855,92
NO
1612
28/07/2025
9525012000016952
24/07/2025
cod utenza 250001247251 Periodo di riferimento 29/04/2025 - 10/07/2025
32,31
2,94
SI
29,37
2025
18402
26/07/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
1616
0
29/08/2025
2464
01/09/2025
25/08/2025
01/09/2025
7
29,37
205,59
NO
1613
28/07/2025
9525012000016628
22/07/2025
cod utenza 200002935614 Periodo di riferimento 21/06/2025 - 18/07/2025
339,50
30,86
SI
308,64
2025
18396
25/07/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
1616
0
29/08/2025
2464
01/09/2025
24/08/2025
01/09/2025
8
308,64
2.469,12
NO
1614
28/07/2025
2/PA
22/07/2025
AFFIDAMENTO RIPARAZIONE CLIMATIZZATORI ISTALLATO PRESSO SALA SERVER - CIG: B7A25D2DAE
366,00
66,00
SI
300,00
B7A25D2DAE
2025
18184
23/07/2025
I.T.I.C. DI SELLITTI RAFFAELE
03302490655
20010
TRIBUTI (tributi)
1010402
350
550
1
2025
1319
0
01/08/2025
2009
01/08/2025
22/08/2025
01/08/2025
-21
300,00
-6.300,00
NO
1615
28/07/2025
FPA 43/25
21/07/2025
RECAPITO TARI ORDINARIA 2025
4.000,72
705,25
SI
3.295,47
B7A06ADA28
2025
17935
21/07/2025
POSTALIA SRL
05683020654
05683020654
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010405
380
16281
1
2025
1285
0
01/08/2025
2012
01/08/2025
20/08/2025
01/08/2025
-19
3.295,47
-62.613,93
NO
1616
29/07/2025
212/01
28/07/2025
Impegno spesa per lavori di manutenzione straordinaria per lo spostamento degli apparati della videosorveglianza, installati presso l Edificio Scolastico Don Bosco di Via Pecorari.
1.952,00
352,00
SI
1.600,00
B78C0F0B60
2025
18451
28/07/2025
CONNECTIVIA S.R.L.
04496020654
04496020654
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
459
1
2025
1289
0
31/07/2025
1990
01/08/2025
27/08/2025
01/08/2025
-26
1.600,00
-41.600,00
NO
1617
29/07/2025
8/01
28/07/2025
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2Identificativo fattura collegata: 210/01
-1.952,00
-352,00
SI
-1.600,00
B78C0F0B60
2025
18452
28/07/2025
CONNECTIVIA S.R.L.
04496020654
04496020654
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
0
0
0
0
0
0
0
28/07/2025
27/08/2025
28/07/2025
-30
0,00
0,00
SI
1618
29/07/2025
1079/2025
28/07/2025
SERVIZIO LOCAZIONE PARCOMETRI - MESE DI LUGLIO 2025
2.499,89
450,80
SI
2.049,09
B278FEE6A1
2025
18545
28/07/2025
S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE SRL
00162020549
00162020549
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
799
1
2025
1433
0
31/07/2025
1991
01/08/2025
27/08/2025
01/08/2025
-26
2.049,09
-53.276,34
NO
1619
29/07/2025
5225017575
15/07/2025
SEND - SALDO REPORT DI 5/2025
325,30
117,32
SI
207,98
2025
17795
19/07/2025
PagoPA S.p.A.
15376371009
15376371009
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1030103
1130
456
1
2025
1412
0
01/08/2025
2010
01/08/2025
18/08/2025
01/08/2025
-17
207,98
-3.535,66
NO
1619
29/07/2025
5225017575
15/07/2025
SEND - SALDO REPORT DI 5/2025
325,30
0,00
SI
325,30
2025
17795
19/07/2025
PagoPA S.p.A.
15376371009
15376371009
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010405
380
16281
1
2025
1413
0
01/08/2025
2011
01/08/2025
18/08/2025
01/08/2025
-17
325,30
-5.530,10
NO
1620
29/07/2025
32
28/07/2025
APPALTO CONGIUNTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA ALLOGG
66.110,00
6.010,00
SI
60.100,00
9541703E65
2025
18519
28/07/2025
ATC S.R.L. UNIPERSONALE
04905520658
04905520658
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2010501
6130
16236
1
2024
63
0
2797
08/10/2025
27/08/2025
08/10/2025
42
60.100,00
2.524.200,00
NO
1621
29/07/2025
0002132673
18/07/2025
fornitura di n. 4 dispositivi mobili e n. 4 Stampanti portatili
2.730,80
492,44
SI
2.238,36
B4ED279F0D
2025
18512
28/07/2025
MAGGIOLI SPA
02066400405
06188330150
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
2030105
6770
11521
1
2024
2486
0
31/07/2025
1992
01/08/2025
27/08/2025
01/08/2025
-26
2.238,36
-58.197,36
NO
1621
29/07/2025
0002132673
18/07/2025
fornitura di n. 4 dispositivi mobili e n. 4 Stampanti portatili
75,20
13,56
SI
61,64
B4ED279F0D
2025
18512
28/07/2025
MAGGIOLI SPA
02066400405
06188330150
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
2030105
6770
11523
1
2024
2487
0
31/07/2025
1993
01/08/2025
27/08/2025
01/08/2025
-26
61,64
-1.602,64
NO
1622
29/07/2025
2/PA
22/07/2025
RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E FUNZIONALITA' DI N 2 CANCELLI D'INGRESSO DEL CIMITERO
890,60
160,60
SI
730,00
B6697DC0FC
2025
18091
23/07/2025
BARBUTI SABATO
04000780652
BRBSBT74T19G230W
30011
CIMITERO
2100501
9530
15522
1
2025
733
0
22/08/2025
2283
25/08/2025
22/08/2025
25/08/2025
3
730,00
2.190,00
NO
1623
29/07/2025
26E25
21/07/2025
Affidamento diretto per acquisto tute monouso per operazioni cimiteriali - CIG: B782F98A5D
640,50
115,50
SI
525,00
B782F98A5D
2025
17824
21/07/2025
VLADY FLORENCE S.R.L.
07360400480
07360400480
60000
SISTEMI INFORMATIVI
2100505
9570
15430
1
2025
1265
0
29/07/2025
1977
30/07/2025
20/08/2025
30/07/2025
-21
525,00
-11.025,00
NO
1624
29/07/2025
26
17/07/2025
lavori di manutenzione ordinaria di strade e marciapiedi in varie localita alla societa C.E.P. di Esposito Nicola s.r.l. - Approvazione atti RdO n. 5387764 - CIG B71BCC3B15
8.393,60
1.513,60
SI
6.880,00
B71BCC3B15
2025
17796
19/07/2025
C.E.P. di Esposito Nicola S.r.l.
11383400964
11383400964
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1080103
2780
2205
1
2025
954
0
02/09/2025
2490
03/09/2025
18/08/2025
03/09/2025
16
6.880,00
110.080,00
NO
1625
29/07/2025
1025177025
25/07/2025
RACCOMANDATA
232,98
0,00
NO
232,98
Z563D877B3
2025
18521
28/07/2025
Poste Italiane S.p.A. - Societ? con socio unico
01114601006
97103880585
10000
AREA AFFARI GENERALI (istituzioni)
1010203
140
335
1
2025
2605
0
01/08/2025
2002
01/08/2025
27/08/2025
01/08/2025
-26
232,98
-6.057,48
NO
1626
29/07/2025
1025173521
23/07/2025
POSTA PICK UP
70,00
0,00
NO
70,00
Z563D8F7B3
2025
18327
24/07/2025
Poste Italiane S.p.A. - Societ? con socio unico
01114601006
97103880585
10000
AREA AFFARI GENERALI (istituzioni)
1010203
140
335
1
2025
2605
0
01/08/2025
2003
01/08/2025
23/08/2025
01/08/2025
-22
70,00
-1.540,00
NO
1627
29/07/2025
2831/5
23/07/2025
INTERVENTI PER ASSISTENZA E FORMAZIONE
91,50
16,50
SI
75,00
B56C9694AF
2025
18186
23/07/2025
PA Digitale s.p.a.
06628860964
06628860964
60000
SISTEMI INFORMATIVI
2010205
5870
11496
1
2025
348
0
05/08/2025
2066
06/08/2025
22/08/2025
06/08/2025
-16
75,00
-1.200,00
NO
1628
29/07/2025
5225018944
20/07/2025
SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 8/2025
1.551,08
559,41
SI
991,67
2025
18399
25/07/2025
PagoPA S.p.A.
15376371009
15376371009
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1030103
1130
456
1
2025
1431
0
05/08/2025
2052
05/08/2025
24/08/2025
05/08/2025
-19
991,67
-18.841,73
NO
1628
29/07/2025
5225018944
20/07/2025
SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 8/2025
1.551,08
0,00
SI
1.551,08
2025
18399
25/07/2025
PagoPA S.p.A.
15376371009
15376371009
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010405
380
16281
1
2025
1432
0
05/08/2025
2053
05/08/2025
24/08/2025
05/08/2025
-19
1.551,08
-29.470,52
NO
1629
29/07/2025
18/SP
18/07/2025
AFFIDAMENTO PREDISPOSIZIONE E STAMPA MANIFESTI- CIG: B7BO68E29A
90,00
0,00
SI
90,00
B7B068E29A
2025
18342
25/07/2025
PRINT ART DI MASSIMO BOCCIA
03120790658
BCCMSM72S13H703J
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010102
20
20
1
2025
1339
0
19/08/2025
2261
25/08/2025
24/08/2025
25/08/2025
1
90,00
90,00
NO
1629
29/07/2025
18/SP
18/07/2025
AFFIDAMENTO PREDISPOSIZIONE E STAMPA MANIFESTI- CIG: B7BO68E29A
19,80
19,80
SI
0,00
B7B068E29A
2025
18342
25/07/2025
PRINT ART DI MASSIMO BOCCIA
03120790658
BCCMSM72S13H703J
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010102
20
20
1
2025
1339
0
19/08/2025
2260
25/08/2025
24/08/2025
25/08/2025
1
0,00
0,00
NO
1630
29/07/2025
17/SP
17/07/2025
AFFIDAMENTO E STAMPA MANIFESTI - CIG: B77E25EFA3
73,20
13,20
SI
60,00
B77E25EFA3
2025
17702
18/07/2025
PRINT ART DI MASSIMO BOCCIA
03120790658
BCCMSM72S13H703J
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010102
20
20
1
2025
1261
0
01/08/2025
2007
01/08/2025
17/08/2025
01/08/2025
-16
60,00
-960,00
NO
1631
29/07/2025
FV25-1775
16/07/2025
Adesione alla Convenzione Consip per la prestazione dei servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro per le Pubbliche Amministrazioni, Edizione 4 - Lotto 7 - CIG 652278761C - CIG derivato 88733220F6. Impegno di sp
2.573,28
464,04
SI
2.109,24
88733220F6
2025
17855
21/07/2025
COM Metodi S.p.A.
10317360153
07120730150
50050
DATORE DI LAVORO
1010603
580
705
1
2024
1660
0
31/07/2025
1979
31/07/2025
20/08/2025
31/07/2025
-20
2.109,24
-42.184,80
NO
1631
29/07/2025
FV25-1775
16/07/2025
Adesione alla Convenzione Consip per la prestazione dei servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro per le Pubbliche Amministrazioni, Edizione 4 - Lotto 7 - CIG 652278761C - CIG derivato 88733220F6. Impegno di sp
577,98
104,23
SI
473,75
88733220F6
2025
17855
21/07/2025
COM Metodi S.p.A.
10317360153
07120730150
50050
DATORE DI LAVORO
1010603
580
705
1
2024
1872
0
31/07/2025
1980
31/07/2025
20/08/2025
31/07/2025
-20
473,75
-9.475,00
NO
1631
29/07/2025
FV25-1775
16/07/2025
Adesione alla Convenzione Consip per la prestazione dei servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro per le Pubbliche Amministrazioni, Edizione 4 - Lotto 7 - CIG 652278761C - CIG derivato 88733220F6. Impegno di sp
1.629,79
293,89
SI
1.335,90
88733220F6
2025
17855
21/07/2025
COM Metodi S.p.A.
10317360153
07120730150
50050
DATORE DI LAVORO
1010603
580
705
1
2025
1660
0
31/07/2025
1981
31/07/2025
20/08/2025
31/07/2025
-20
1.335,90
-26.718,00
NO
1632
29/07/2025
FV25-1776
16/07/2025
Gestione PSS-Visite mediche 01/03/2025-30/04/2025
452,80
0,00
NO
452,80
88733220F6
2025
17853
21/07/2025
COM Metodi S.p.A.
10317360153
07120730150
50050
DATORE DI LAVORO
1010603
580
705
1
2025
1660
0
31/07/2025
1981
31/07/2025
20/08/2025
31/07/2025
-20
452,80
-9.056,00
NO
1633
29/07/2025
1309
23/07/2025
Inviti TARI 2025
3.609,59
650,91
SI
2.958,68
B7A504BA5E
2025
18331
25/07/2025
ADVANCED SYSTEMS SRL
03743021218
03383350638
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010405
380
16281
1
2025
1322
0
01/08/2025
2006
01/08/2025
24/08/2025
01/08/2025
-23
2.958,68
-68.049,64
NO
1634
29/07/2025
556
21/07/2025
Canone PAWhistleblowing Periodo di competenza: dal 01-06-2025 al 31-12-2025 Canone PAWhistleblowing Periodo di competenza: dal 01-01-2026 al 31-05-2026
2.464,40
444,40
SI
2.020,00
B6E0EFFFAA
2025
17896
21/07/2025
ISWEB S.p.A.
01722270665
01722270665
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010203
140
567
1
2025
903
0
05/08/2025
2056
05/08/2025
20/08/2025
05/08/2025
-15
2.020,00
-30.300,00
NO
1635
29/07/2025
30/PA
25/07/2025
FORNITURA E MESSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE SU VARIE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE. CIG: B69D500B77 -
6.697,80
1.207,80
SI
5.490,00
B69D500B77
2025
18398
25/07/2025
GAE PUBBLICITA' DI BARBA VINCENZO
05007450652
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1080103
2780
2206
1
2025
882
0
31/07/2025
1995
01/08/2025
24/08/2025
01/08/2025
-23
5.490,00
-126.270,00
NO
1636
29/07/2025
1025173032
23/07/2025
ATTI GIUDIZIARI
11,95
0,00
NO
11,95
B27C4E07BE
2025
18326
24/07/2025
Poste Italiane S.p.A. - Societ? con socio unico
01114601006
97103880585
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
456
1
2024
1464
0
31/07/2025
1996
01/08/2025
23/08/2025
01/08/2025
-22
11,95
-262,90
NO
1637
30/07/2025
25
23/07/2025
sinistro dell'11/1/2024
380,64
68,64
NO
380,64
2025
18169
23/07/2025
DI MAURO RAFFAELLA
03528870656
DMRRFL72M52H703Q
10150
AVVOCATURA
1010203
140
340
1
2025
1414
0
31/07/2025
1997
01/08/2025
22/08/2025
01/08/2025
-21
380,64
-7.993,44
NO
1638
31/07/2025
9525012000017008
25/07/2025
COD UTENZA 250000272197 Periodo di riferimento 30/04/2025 - 10/07/2025
7,74
0,70
SI
7,04
2025
18680
29/07/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
1616
0
29/08/2025
2464
01/09/2025
28/08/2025
01/09/2025
4
7,04
28,16
NO
1639
04/08/2025
A000257
31/07/2025
Periodo di riferimento: dal 01-07-2025 al 31-07-2025
238.985,20
21.725,93
SI
217.259,27
7415271B33
2025
18894
31/07/2025
DM TECHNOLOGY SRL
05880000657
05880000657
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
74
1
2025
278
0
04/08/2025
2044
04/08/2025
30/08/2025
04/08/2025
-26
217.259,27
-5.648.741,02
NO
1640
04/08/2025
2PA
15/07/2025
3.450,58
0,00
NO
3.450,58
ZB7366349B
2025
17675
17/07/2025
FERRO UMBERTO
05329220650
FRRMRT72B23D390V
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2040201
7130
11543
1
2025
328
0
01/09/2025
2514
04/09/2025
16/08/2025
04/09/2025
19
3.450,58
65.561,02
NO
1641
04/08/2025
3PA
15/07/2025
11.219,86
0,00
NO
11.219,86
B10CF9D5E0
2025
17674
17/07/2025
FERRO UMBERTO
05329220650
FRRMRT72B23D390V
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2040201
7130
11543
1
2025
328
0
01/09/2025
2515
04/09/2025
16/08/2025
04/09/2025
19
11.219,86
213.177,34
NO
1642
04/08/2025
FPA 1/25
15/07/2025
STORNTA DA NC 2/25 PROGETTAZIONE ANTINCENDIO E DIREZIONE LAVORI NECESSARI ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI REVENZIONE INCENDI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO PARETI PUCCIANO - CIG XEF1788692. SALDO
4.072,85
734,45
SI
3.338,40
2025
17366
16/07/2025
LIGUORI SALVATORE
03180820650
LGRSVT66T23F912L
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
0
0
0
0
0
0
0
15/07/2025
15/08/2025
15/07/2025
-31
0,00
0,00
SI
1643
05/08/2025
FPA 2/25
24/06/2025
Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni
2.500,00
0,00
NO
2.500,00
B72B1758E6
2025
15372
24/06/2025
Zen Solving di Roberto Russo
03149060646
RSSRRT81E13F839L
40002
AREA SOCIALE CULTURA
1050203
2120
1351
1
2025
1089
0
2531
10/09/2025
24/07/2025
10/09/2025
48
2.500,00
120.000,00
NO
1644
05/08/2025
3991/TC
31/07/2025
FATTURA
968,24
37,24
SI
931,00
B6C9692CC1
2025
19022
01/08/2025
E.P. SPA
05577471005
05577471005
10140
AREA AFFARI GENERALI (anagrafe)
1010708
740
5320
1
2025
890
0
05/08/2025
2051
05/08/2025
31/08/2025
05/08/2025
-26
931,00
-24.206,00
NO
1645
05/08/2025
00195/04
01/08/2025
Fattura Luglio 2025
488,00
88,00
SI
400,00
B07B91AFEC
2025
19106
01/08/2025
Alfa Bit Omega Srl
02884930658
02884930658
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16189
1
2025
478
0
05/08/2025
2054
05/08/2025
31/08/2025
05/08/2025
-26
400,00
-10.400,00
NO
1646
05/08/2025
00198/04
01/08/2025
Fattura Luglio 2025
67,10
12,10
SI
55,00
B07B91AFEC
2025
19067
01/08/2025
Alfa Bit Omega Srl
02884930658
02884930658
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16189
1
2025
478
0
05/08/2025
2054
05/08/2025
31/08/2025
05/08/2025
-26
55,00
-1.430,00
NO
1647
05/08/2025
00200/04
01/08/2025
Fattura Luglio 2025
67,10
12,10
SI
55,00
B07B91AFEC
2025
19104
01/08/2025
Alfa Bit Omega Srl
02884930658
02884930658
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16189
1
2025
478
0
05/08/2025
2054
05/08/2025
31/08/2025
05/08/2025
-26
55,00
-1.430,00
NO
1648
05/08/2025
00205/04
01/08/2025
Fattura Luglio 2025
2.318,00
418,00
SI
1.900,00
B07B91AFEC
2025
19103
01/08/2025
Alfa Bit Omega Srl
02884930658
02884930658
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16189
1
2025
478
0
05/08/2025
2055
05/08/2025
31/08/2025
05/08/2025
-26
1.900,00
-49.400,00
NO
1649
05/08/2025
1/PA
30/07/2025
2.370,46
427,46
SI
1.943,00
B7899ED9D8
2025
18816
30/07/2025
G.S.M. TECNOIMPIANTI SOCIETA' COOPERATIVA
06246220658
06246220658
60000
SISTEMI INFORMATIVI
2010205
5870
11496
1
2025
1301
0
04/09/2025
2502
04/09/2025
29/08/2025
04/09/2025
6
1.943,00
11.658,00
NO
1650
05/08/2025
24
31/07/2025
Decisione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell art. 50 comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 36/2023, dei lavori di tinteggiatura facciata esterna dei muri con pittura a quarzo presso cimitero di Nocera Superiore (SA) nonche lavoro presso locale mensa del Centro Sociale e approvazione atti RdO MEPA n. 5483008 - CIG. B796C831CB
5.368,00
968,00
SI
4.400,00
B796C831CB
2025
18974
31/07/2025
EDIL AVAGLIANO S.R.L.S.
05917780651
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010602
570
1435
1
2025
1354
0
2128
07/08/2025
30/08/2025
07/08/2025
-23
4.400,00
-101.200,00
NO
1651
05/08/2025
59
29/07/2025
Decisione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell art.50, com.1 lett.a) del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii dei lavori di ripristino di muri e parapetti stradali Approvazione trattativa diretta RdO 5156798 CIG B6030C84CE
48.750,30
11.874,66
SI
36.875,64
B6030C84CE
2025
18702
29/07/2025
SBC COSTRUZIONI SRL
05781660658
05781660658
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2080101
8230
15775
1
2025
330
0
2063
06/08/2025
28/08/2025
06/08/2025
-22
36.875,64
-811.264,08
NO
1651
05/08/2025
59
29/07/2025
Decisione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell art.50, com.1 lett.a) del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii dei lavori di ripristino di muri e parapetti stradali Approvazione trattativa diretta RdO 5156798 CIG B6030C84CE
17.100,08
0,00
SI
17.100,08
B6030C84CE
2025
18702
29/07/2025
SBC COSTRUZIONI SRL
05781660658
05781660658
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1090103
3110
10714
1
2025
896
0
2064
06/08/2025
28/08/2025
06/08/2025
-22
17.100,08
-376.201,76
NO
1652
05/08/2025
689
04/08/2025
VENDITA
203,40
19,25
SI
184,15
B5E80B0199
2025
19263
05/08/2025
F.LLI OREFICE E VILLANI SRL
00580110658
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
10950
1
2025
435
0
06/08/2025
2126
07/08/2025
04/09/2025
07/08/2025
-28
184,15
-5.156,20
NO
1653
05/08/2025
A000711
31/07/2025
5.223,16
474,83
SI
4.748,33
B31CB5E773
2025
19240
05/08/2025
AMBIENTE SPA
01501491219
06133760634
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
10950
1
2025
1817
0
08/08/2025
2238
08/08/2025
04/09/2025
08/08/2025
-27
4.748,33
-128.204,91
NO
1654
06/08/2025
1/40
01/08/2025
65.639,51
11.836,63
SI
53.802,88
B4DC02F556
2025
19237
04/08/2025
IMPRESA EDILE PRISCO DI LAURO
04850100654
DLRPSC87T28F912S
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2080101
8230
11835
1
2025
336
0
2241
08/08/2025
03/09/2025
08/08/2025
-26
53.802,88
-1.398.874,88
NO
1655
06/08/2025
FATTPA 20_25
22/07/2025
LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO PARETI-PUCCIANO II STRALCIO CUP H41E17000330004 - APPROVAZIONE II PERIZIA DI VARIANTE E IMPEGNO DI SPESA [Ex.Imp. 2024/1799] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024 da riscrivere nell'Esercizio 2025)
58.273,60
5.297,60
SI
52.976,00
A00248EB47
2025
18089
22/07/2025
C. e G. COSTRUZIONI SRL
05445980658
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2040201
7130
11543
1
2025
328
0
2225
08/08/2025
21/08/2025
08/08/2025
-13
52.976,00
-688.688,00
NO
1656
06/08/2025
FATTPA 21_25
22/07/2025
92.129,31
8.375,39
SI
83.753,92
A00248EB47
2025
18082
22/07/2025
C. e G. COSTRUZIONI SRL
05445980658
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2040201
7130
11543
1
2025
328
0
2226
08/08/2025
21/08/2025
08/08/2025
-13
83.753,92
-1.088.800,96
NO
1657
06/08/2025
21
11/07/2025
ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 20%
78.408,00
7.128,00
SI
71.280,00
B3669CFF82
2025
17096
11/07/2025
LA VITTORIA SRL UNIPERSONALE
07649421216
07649421216
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2050101
7530
16280
1
2025
331
0
2127
07/08/2025
10/08/2025
07/08/2025
-3
71.280,00
-213.840,00
NO
1658
06/08/2025
8971/00
31/07/2025
86,71
15,64
SI
71,07
B7BBD01270
2025
18975
31/07/2025
MAESTRIPIERI SRL
03804230104
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1100402
4090
16140
1
2025
1382
0
08/08/2025
2237
08/08/2025
30/08/2025
08/08/2025
-22
71,07
-1.563,54
NO
1658
06/08/2025
8971/00
31/07/2025
100,00
18,03
SI
81,97
B7BBD01270
2025
18975
31/07/2025
MAESTRIPIERI SRL
03804230104
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1090502
3540
10920
1
2025
1381
0
08/08/2025
2236
08/08/2025
30/08/2025
08/08/2025
-22
81,97
-1.803,34
NO
1658
06/08/2025
8971/00
31/07/2025
100,00
18,03
SI
81,97
B7BBD01270
2025
18975
31/07/2025
MAESTRIPIERI SRL
03804230104
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1090102
3100
10670
1
2025
1380
0
08/08/2025
2232
08/08/2025
30/08/2025
08/08/2025
-22
81,97
-1.803,34
NO
1658
06/08/2025
8971/00
31/07/2025
150,00
27,05
SI
122,95
B7BBD01270
2025
18975
31/07/2025
MAESTRIPIERI SRL
03804230104
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1030102
1120
950
1
2025
1379
0
08/08/2025
2235
08/08/2025
30/08/2025
08/08/2025
-22
122,95
-2.704,90
NO
1658
06/08/2025
8971/00
31/07/2025
100,00
18,03
SI
81,97
B7BBD01270
2025
18975
31/07/2025
MAESTRIPIERI SRL
03804230104
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010702
680
760
1
2025
1378
0
08/08/2025
2233
08/08/2025
30/08/2025
08/08/2025
-22
81,97
-1.803,34
NO
1658
06/08/2025
8971/00
31/07/2025
100,00
18,03
SI
81,97
B7BBD01270
2025
18975
31/07/2025
MAESTRIPIERI SRL
03804230104
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010602
570
680
1
2025
1377
0
08/08/2025
2231
08/08/2025
30/08/2025
08/08/2025
-22
81,97
-1.803,34
NO
1658
06/08/2025
8971/00
31/07/2025
150,00
27,05
SI
122,95
B7BBD01270
2025
18975
31/07/2025
MAESTRIPIERI SRL
03804230104
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010402
350
550
1
2025
1376
0
08/08/2025
2230
08/08/2025
30/08/2025
08/08/2025
-22
122,95
-2.704,90
NO
1658
06/08/2025
8971/00
31/07/2025
100,00
18,03
SI
81,97
B7BBD01270
2025
18975
31/07/2025
MAESTRIPIERI SRL
03804230104
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010302
240
460
1
2025
1375
0
08/08/2025
2229
08/08/2025
30/08/2025
08/08/2025
-22
81,97
-1.803,34
NO
1658
06/08/2025
8971/00
31/07/2025
100,00
18,03
SI
81,97
B7BBD01270
2025
18975
31/07/2025
MAESTRIPIERI SRL
03804230104
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010202
130
312
1
2025
1374
0
08/08/2025
2234
08/08/2025
30/08/2025
08/08/2025
-22
81,97
-1.803,34
NO
1658
06/08/2025
8971/00
31/07/2025
100,00
18,03
SI
81,97
B7BBD01270
2025
18975
31/07/2025
MAESTRIPIERI SRL
03804230104
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010202
130
255
1
2025
1373
0
08/08/2025
2228
08/08/2025
30/08/2025
08/08/2025
-22
81,97
-1.803,34
NO
1658
06/08/2025
8971/00
31/07/2025
150,00
27,05
SI
122,95
B7BBD01270
2025
18975
31/07/2025
MAESTRIPIERI SRL
03804230104
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010202
130
250
1
2025
1372
0
08/08/2025
2227
08/08/2025
30/08/2025
08/08/2025
-22
122,95
-2.704,90
NO
1659
06/08/2025
0010035002
31/07/2025
Corrispettivo non comprensivo del contributo ambientale Conai gi? assolto per etichette CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO
70,93
12,79
SI
58,14
B7C1ACEA95
2025
19023
01/08/2025
LYRECO ITALIA SRL
11582010150
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010202
130
250
1
2025
1359
0
25/08/2025
2263
25/08/2025
31/08/2025
25/08/2025
-6
58,14
-348,84
NO
1659
06/08/2025
0010035002
31/07/2025
Corrispettivo non comprensivo del contributo ambientale Conai gi? assolto per etichette CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO
10,73
1,93
SI
8,80
B7C1ACEA95
2025
19023
01/08/2025
LYRECO ITALIA SRL
11582010150
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010202
130
250
1
2025
1400
0
25/08/2025
2264
25/08/2025
31/08/2025
25/08/2025
-6
8,80
-52,80
NO
1659
06/08/2025
0010035002
31/07/2025
Corrispettivo non comprensivo del contributo ambientale Conai gi? assolto per etichette CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO
50,00
9,02
SI
40,98
B7C1ACEA95
2025
19023
01/08/2025
LYRECO ITALIA SRL
11582010150
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010302
240
460
1
2025
1360
0
25/08/2025
2265
25/08/2025
31/08/2025
25/08/2025
-6
40,98
-245,88
NO
1659
06/08/2025
0010035002
31/07/2025
Corrispettivo non comprensivo del contributo ambientale Conai gi? assolto per etichette CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO
60,00
10,82
SI
49,18
B7C1ACEA95
2025
19023
01/08/2025
LYRECO ITALIA SRL
11582010150
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010402
350
550
1
2025
1361
0
25/08/2025
2266
25/08/2025
31/08/2025
25/08/2025
-6
49,18
-295,08
NO
1659
06/08/2025
0010035002
31/07/2025
Corrispettivo non comprensivo del contributo ambientale Conai gi? assolto per etichette CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO
50,00
9,02
SI
40,98
B7C1ACEA95
2025
19023
01/08/2025
LYRECO ITALIA SRL
11582010150
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010602
570
680
1
2025
1362
0
25/08/2025
2267
25/08/2025
31/08/2025
25/08/2025
-6
40,98
-245,88
NO
1659
06/08/2025
0010035002
31/07/2025
Corrispettivo non comprensivo del contributo ambientale Conai gi? assolto per etichette CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO
60,00
10,82
SI
49,18
B7C1ACEA95
2025
19023
01/08/2025
LYRECO ITALIA SRL
11582010150
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010702
680
760
1
2025
1363
0
25/08/2025
2269
25/08/2025
31/08/2025
25/08/2025
-6
49,18
-295,08
NO
1659
06/08/2025
0010035002
31/07/2025
Corrispettivo non comprensivo del contributo ambientale Conai gi? assolto per etichette CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO
50,00
9,02
SI
40,98
B7C1ACEA95
2025
19023
01/08/2025
LYRECO ITALIA SRL
11582010150
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1030102
1120
950
1
2025
1364
0
25/08/2025
2270
25/08/2025
31/08/2025
25/08/2025
-6
40,98
-245,88
NO
1659
06/08/2025
0010035002
31/07/2025
Corrispettivo non comprensivo del contributo ambientale Conai gi? assolto per etichette CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO
50,00
9,02
SI
40,98
B7C1ACEA95
2025
19023
01/08/2025
LYRECO ITALIA SRL
11582010150
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1090102
3100
10670
1
2025
1365
0
25/08/2025
2268
25/08/2025
31/08/2025
25/08/2025
-6
40,98
-245,88
NO
1659
06/08/2025
0010035002
31/07/2025
Corrispettivo non comprensivo del contributo ambientale Conai gi? assolto per etichette CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO
50,00
9,02
SI
40,98
B7C1ACEA95
2025
19023
01/08/2025
LYRECO ITALIA SRL
11582010150
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1090502
3540
10920
1
2025
1366
0
25/08/2025
2271
25/08/2025
31/08/2025
25/08/2025
-6
40,98
-245,88
NO
1659
06/08/2025
0010035002
31/07/2025
Corrispettivo non comprensivo del contributo ambientale Conai gi? assolto per etichette CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO
50,00
9,00
SI
41,00
B7C1ACEA95
2025
19023
01/08/2025
LYRECO ITALIA SRL
11582010150
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1100402
4090
16140
1
2025
1367
0
25/08/2025
2272
25/08/2025
31/08/2025
25/08/2025
-6
41,00
-246,00
NO
1660
07/08/2025
172/02
31/07/2025
1.626,66
293,33
SI
1.333,33
B55274DBC6
2025
18909
31/07/2025
Alfa Bit Omega Srl
02884930658
02884930658
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010203
140
567
1
2025
66
0
08/08/2025
2242
08/08/2025
30/08/2025
08/08/2025
-22
1.333,33
-29.333,26
NO
1661
07/08/2025
51-P.A.25
01/08/2025
CIGB4A449A39B
800,00
144,26
SI
655,74
2025
19111
02/08/2025
TELENUOVA TELEPAGANI NUOVA P.S.C.R.
01022160657
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010102
20
20
1
2025
2247
0
19/08/2025
2250
19/08/2025
01/09/2025
19/08/2025
-13
655,74
-8.524,62
NO
1662
07/08/2025
298/FD
31/07/2025
Bollo
230,48
41,56
SI
188,92
B71626042F
2025
19239
05/08/2025
ISI SHOP SRL
02889440646
02889440646
60000
SISTEMI INFORMATIVI
2100505
9570
15430
1
2025
948
0
08/08/2025
2243
08/08/2025
04/09/2025
08/08/2025
-27
188,92
-5.100,84
NO
1663
07/08/2025
FPA 22/25
04/08/2025
39,00
7,03
SI
31,97
B5B6C9A839
2025
19172
04/08/2025
CAPPELLI GIOVANNI
06030520651
CPPGNN88H25F912X
30011
CIMITERO
1110102
4310
11370
1
2025
393
0
08/08/2025
2244
08/08/2025
03/09/2025
08/08/2025
-26
31,97
-831,22
NO
1664
07/08/2025
3/PA
31/07/2025
524,60
94,60
SI
430,00
B6697DC0FC
2025
18951
31/07/2025
BARBUTI SABATO
04000780652
BRBSBT74T19G230W
30011
CIMITERO
2100501
9530
15522
1
2025
1388
0
26/08/2025
2293
27/08/2025
30/08/2025
27/08/2025
-3
430,00
-1.290,00
NO
1665
07/08/2025
000003/PA
01/08/2025
Vendita Lavori di manutenzione straordinaria al civico cimitero
10.493,59
1.892,29
SI
8.601,30
B525BF48F2
2025
19109
01/08/2025
GIORDANO IMMOBILIARE SRL
06039940652
06039940652
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2010501
6130
11480
1
2025
921
0
2245
08/08/2025
31/08/2025
08/08/2025
-23
8.601,30
-197.829,90
NO
1666
07/08/2025
25V501309
31/07/2025
24.165,85
2.158,76
SI
22.007,09
2025
19372
06/08/2025
ECO AMBIENTE SALERNO S.P.A.
04773540655
04773540655
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
10954
1
2025
742
0
08/08/2025
2239
08/08/2025
05/09/2025
08/08/2025
-28
22.007,09
-616.198,52
NO
1667
07/08/2025
25V900562
31/07/2025
43.162,06
3.834,59
SI
39.327,47
2025
19343
05/08/2025
ECO AMBIENTE SALERNO S.P.A.
04773540655
04773540655
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
10950
1
2025
741
0
19/08/2025
2252
20/08/2025
04/09/2025
20/08/2025
-15
39.327,47
-589.912,05
NO
1668
07/08/2025
25V900609
31/07/2025
311,51
27,51
SI
284,00
2025
19367
05/08/2025
ECO AMBIENTE SALERNO S.P.A.
04773540655
04773540655
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
10950
1
2025
741
0
19/08/2025
2252
20/08/2025
04/09/2025
20/08/2025
-15
284,00
-4.260,00
NO
1669
07/08/2025
0000674
31/07/2025
11.062,89
1.994,95
SI
9.067,94
7927854016
2025
19447
06/08/2025
NAPOLETANA PLASTICA S.R.L.
01242011219
00435640636
30004
AREA AMBIENTE
1090502
3540
10925
1
2025
353
0
08/08/2025
2240
08/08/2025
05/09/2025
08/08/2025
-28
9.067,94
-253.902,32
NO
1670
08/08/2025
32/PA
05/08/2025
Impegno spesa per la fornitura ed installazione di n.2 totem defibrillatori.
1.171,20
211,20
SI
960,00
B5C10A144C
2025
19320
05/08/2025
GAE PUBBLICITA' DI BARBA VINCENZO
05007450652
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1080103
2780
2206
1
2025
398
0
19/08/2025
2247
19/08/2025
04/09/2025
19/08/2025
-16
960,00
-15.360,00
NO
1671
08/08/2025
33/PA
06/08/2025
Impegno spesa per montaggio e messa in opera di dossi artificiali, fornitura di bulloneria per dossi, fornitura, installazione e montaggio segnaletica stradale su varie strade del territorio comunale. - CIG n B7DA9274AC -.
4.653,08
839,08
SI
3.814,00
B7DA9274AC
2025
19462
06/08/2025
GAE PUBBLICITA' DI BARBA VINCENZO
05007450652
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1080103
2780
2206
1
2025
1424
0
19/08/2025
2249
19/08/2025
05/09/2025
19/08/2025
-17
3.814,00
-64.838,00
NO
1672
08/08/2025
FPA 21/25
04/08/2025
FORNITURA LAVAGGIO DIVISE POLIZIA LOCALE
310,00
55,90
SI
254,10
B5213625E6
2025
19153
04/08/2025
CAPPELLI GIOVANNI
06030520651
CPPGNN88H25F912X
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
1401
1
2025
11
0
19/08/2025
2248
19/08/2025
03/09/2025
19/08/2025
-15
254,10
-3.811,50
NO
1674
08/08/2025
000000064304843T
30/07/2025
Codice cliente: 286414032
7,76
0,00
NO
7,76
B7BB99C550
2025
19457
06/08/2025
TELEPASS S.P.A. - VIACARD
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
1040
1
2025
1383
0
2524
09/09/2025
05/09/2025
09/09/2025
4
7,76
31,04
NO
1675
18/08/2025
26
06/08/2025
lavori di ripristino di intonaco, stuccatura parziale e tre passate di pittura traspirante a finitura presso la scuola San Giovanni Bosco di Nocera Superiore (SA) e approvazione atti RdO MEPA n 5475409 CIG . B796CB6BDE.
4.880,00
880,00
SI
4.000,00
2025
19463
06/08/2025
EDIL AVAGLIANO S.R.L.S.
05917780651
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
0
0
0
0
0
0
0
06/08/2025
05/09/2025
06/08/2025
-30
0,00
0,00
SI
1676
18/08/2025
9525012000017636
05/08/2025
cod utrenza 200004802550 Periodo di riferimento 10/05/2025 - 28/07/2025
-74,87
-6,81
SI
-68,06
2025
19588
07/08/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
1616
0
29/08/2025
2464
01/09/2025
06/09/2025
01/09/2025
-5
0,00
0,00
SI
1677
18/08/2025
9525012000017654
05/08/2025
cod utenza 250000272234 Periodo di riferimento 11/06/2025 - 29/07/2025
185,26
16,84
SI
168,42
2025
19548
07/08/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
1616
0
29/08/2025
2464
01/09/2025
06/09/2025
01/09/2025
-5
168,42
-842,10
NO
1678
18/08/2025
9525012000017683
05/08/2025
cod utenza 200002935557 Periodo di riferimento 08/07/2025 - 29/07/2025
127,58
11,60
SI
115,98
2025
19589
07/08/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
1616
0
29/08/2025
2464
01/09/2025
06/09/2025
01/09/2025
-5
115,98
-579,90
NO
1679
18/08/2025
9525012000017684
05/08/2025
cod utenza 200002935557 Periodo di riferimento 08/07/2025 - 29/07/2025
35,32
3,21
SI
32,11
2025
19590
07/08/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
1616
0
29/08/2025
2464
01/09/2025
06/09/2025
01/09/2025
-5
32,11
-160,55
NO
1680
18/08/2025
9525012000017487
04/08/2025
cod utenza 250000132274 Periodo di riferimento 11/04/2025 - 03/07/2025
20.381,16
1.852,83
SI
18.528,33
2025
19458
06/08/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
1700
0
2519
08/09/2025
05/09/2025
08/09/2025
3
18.528,33
55.584,99
NO
1681
18/08/2025
9525012000017507
04/08/2025
cod utenza 200004226233 Periodo di riferimento 13/06/2025 - 03/07/2025
2.537,84
230,71
SI
2.307,13
2025
19459
06/08/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
1616
0
29/08/2025
2464
01/09/2025
05/09/2025
01/09/2025
-4
2.307,13
-9.228,52
NO
1682
18/08/2025
9525012000017581
04/08/2025
cod utenza 200004616897 Periodo di riferimento 25/06/2025 - 16/07/2025
-392,55
-35,69
SI
-356,86
2025
19460
06/08/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
1616
0
29/08/2025
2464
01/09/2025
05/09/2025
01/09/2025
-4
0,00
0,00
SI
1683
18/08/2025
9525012000017476
01/08/2025
cod utenza 200002935642 Periodo di riferimento 08/05/2025 - 01/08/2025
69,26
6,30
SI
62,96
2025
19350
05/08/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
1616
0
29/08/2025
2464
01/09/2025
04/09/2025
01/09/2025
-3
62,96
-188,88
NO
1684
18/08/2025
9525012000017379
30/07/2025
cod utenza 200004286259 Periodo di riferimento 06/05/2025 - 22/07/2025
-161,16
-14,65
SI
-146,51
2025
19112
02/08/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
1616
0
29/08/2025
2464
01/09/2025
01/09/2025
01/09/2025
0
0,00
0,00
SI
1685
18/08/2025
9525012000017414
30/07/2025
cod utenza 250000272194 Periodo di riferimento 06/05/2025 - 25/07/2025
29,56
2,69
SI
26,87
2025
19105
01/08/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
1616
0
29/08/2025
2464
01/09/2025
31/08/2025
01/09/2025
1
26,87
26,87
NO
1686
18/08/2025
9525012000017430
30/07/2025
cod utenza 200002935626 Periodo di riferimento 29/04/2025 - 24/07/2025
66,75
6,07
SI
60,68
2025
19110
01/08/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
1616
0
29/08/2025
2464
01/09/2025
31/08/2025
01/09/2025
1
60,68
60,68
NO
1687
18/08/2025
9525012000017269
29/07/2025
cod utenza 250000272230 Periodo di riferimento 27/06/2025 - 24/07/2025
2,29
0,21
SI
2,08
2025
18990
01/08/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
1616
0
29/08/2025
2464
01/09/2025
31/08/2025
01/09/2025
1
2,08
2,08
NO
1688
18/08/2025
412518616505
08/08/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86276790 Consumo rilevato dal 01.07.2025 al 31.07.2025
48,55
4,41
SI
44,14
B2672066AE
2025
19801
11/08/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1615
0
29/08/2025
2465
01/09/2025
10/09/2025
01/09/2025
-9
44,14
-397,26
NO
1689
18/08/2025
412518616506
08/08/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E84840040 consumo rilevato dal 01.07.2025 al 31.07.2025 (
156,31
14,21
SI
142,10
B2672066AE
2025
19830
11/08/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1615
0
29/08/2025
2465
01/09/2025
10/09/2025
01/09/2025
-9
142,10
-1.278,90
NO
1690
18/08/2025
412518616507
08/08/2025
consumo rilevato dal 01.07.2025 al 31.07.2025 POD (Punto di prelievo): IT001E84487048
28,05
5,06
SI
22,99
B2672066AE
2025
19802
11/08/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1615
0
29/08/2025
2465
01/09/2025
10/09/2025
01/09/2025
-9
22,99
-206,91
NO
1691
18/08/2025
412518616508
08/08/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E84427626 Consumo rilevato dal 01.07.2025 al 31.07.2025
31,71
5,72
SI
25,99
B2672066AE
2025
19827
11/08/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1615
0
29/08/2025
2465
01/09/2025
10/09/2025
01/09/2025
-9
25,99
-233,91
NO
1692
18/08/2025
412518616509
08/08/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E81695580 Consumo rilevato dal 01.07.2025 al 31.07.2025
77,92
14,05
SI
63,87
B2672066AE
2025
19800
11/08/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1615
0
29/08/2025
2465
01/09/2025
10/09/2025
01/09/2025
-9
63,87
-574,83
NO
1693
18/08/2025
412518616510
08/08/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E84424818 Consumo rilevato dal 01.07.2025 al 31.07.2025
29,59
5,34
SI
24,25
B2672066AE
2025
19809
11/08/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1615
0
29/08/2025
2465
01/09/2025
10/09/2025
01/09/2025
-9
24,25
-218,25
NO
1694
18/08/2025
412518616511
08/08/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80132491 consumo rilevato dal 01.07.2025 al 31.07.2025
1.652,15
297,93
SI
1.354,22
B2672066AE
2025
19806
11/08/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1615
0
29/08/2025
2465
01/09/2025
10/09/2025
01/09/2025
-9
1.354,22
-12.187,98
NO
1695
18/08/2025
412518616512
08/08/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80425192 consumo rilevato dal 01.07.2025 al 31.07.2025 (
2.217,78
399,93
SI
1.817,85
B2672066AE
2025
19826
11/08/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1615
0
29/08/2025
2465
01/09/2025
10/09/2025
01/09/2025
-9
1.817,85
-16.360,65
NO
1696
18/08/2025
412518616513
08/08/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220799 Consumo rilevato dal 01.07.2025 al 31.07.2025
1.206,71
217,60
SI
989,11
B2672066AE
2025
19776
11/08/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1615
0
29/08/2025
2465
01/09/2025
10/09/2025
01/09/2025
-9
989,11
-8.901,99
NO
1697
18/08/2025
412518616514
08/08/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86218202 consumo rilevato dal 01.07.2025 al 31.07.2025
1.219,84
219,97
SI
999,87
B2672066AE
2025
19824
11/08/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1615
0
29/08/2025
2465
01/09/2025
10/09/2025
01/09/2025
-9
999,87
-8.998,83
NO
1698
18/08/2025
412518616515
08/08/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86237931 Consumo rilevato dal 01.07.2025 al 31.07.2025
269,86
48,66
SI
221,20
B2672066AE
2025
19773
11/08/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1615
0
29/08/2025
2465
01/09/2025
10/09/2025
01/09/2025
-9
221,20
-1.990,80
NO
1699
18/08/2025
412518616516
08/08/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220804 Consumo rilevato dal 01.07.2025 al 31.07.2025
944,87
170,39
SI
774,48
B2672066AE
2025
19820
11/08/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1615
0
29/08/2025
2465
01/09/2025
10/09/2025
01/09/2025
-9
774,48
-6.970,32
NO
1700
18/08/2025
412518616517
08/08/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86218259 consumo rilevato dal 01.07.2025 al 31.07.2025
204,87
36,94
SI
167,93
B2672066AE
2025
19823
11/08/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1615
0
29/08/2025
2465
01/09/2025
10/09/2025
01/09/2025
-9
167,93
-1.511,37
NO
1701
18/08/2025
412518616518
08/08/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80195262 Consumo rilevato dal 01.07.2025 al 31.07.2025
386,46
69,69
SI
316,77
B2672066AE
2025
19825
11/08/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1615
0
29/08/2025
2465
01/09/2025
10/09/2025
01/09/2025
-9
316,77
-2.850,93
NO
1702
18/08/2025
412518616519
08/08/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80195265 Consumo rilevato dal 01.07.2025 al 31.07.2025 (
332,84
60,02
SI
272,82
B2672066AE
2025
19821
11/08/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1615
0
29/08/2025
2465
01/09/2025
10/09/2025
01/09/2025
-9
272,82
-2.455,38
NO
1703
18/08/2025
412518616520
08/08/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E82070940 consumo rilevato dal 01.07.2025 al 31.07.2025
354,78
32,25
SI
322,53
B2672066AE
2025
19815
11/08/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1615
0
29/08/2025
2465
01/09/2025
10/09/2025
01/09/2025
-9
322,53
-2.902,77
NO
1704
18/08/2025
412518616521
08/08/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220815 Consumo rilevato dal 01.07.2025 al 31.07.2025
972,22
175,32
SI
796,90
B2672066AE
2025
19812
11/08/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1615
0
29/08/2025
2465
01/09/2025
10/09/2025
01/09/2025
-9
796,90
-7.172,10
NO
1705
18/08/2025
412518616522
08/08/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E81761577 Consumo rilevato dal 01.07.2025 al 31.07.2025
840,67
151,60
SI
689,07
B2672066AE
2025
19774
11/08/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1615
0
29/08/2025
2465
01/09/2025
10/09/2025
01/09/2025
-9
689,07
-6.201,63
NO
1706
18/08/2025
412518616523
08/08/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E81664758 Consumo rilevato dal 01.07.2025 al 31.07.2025
25,45
4,59
SI
20,86
B2672066AE
2025
19816
11/08/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1615
0
29/08/2025
2465
01/09/2025
10/09/2025
01/09/2025
-9
20,86
-187,74
NO
1707
18/08/2025
412518616524
08/08/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86218147 consumo rilevato dal 01.07.2025 al 31.07.2025
420,93
38,27
SI
382,66
B2672066AE
2025
19782
11/08/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1615
0
29/08/2025
2465
01/09/2025
10/09/2025
01/09/2025
-9
382,66
-3.443,94
NO
1708
18/08/2025
412518616525
08/08/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80625045 consumo rilevato dal 01.07.2025 al 31.07.2025
82,41
14,86
SI
67,55
B2672066AE
2025
19834
11/08/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1615
0
29/08/2025
2465
01/09/2025
10/09/2025
01/09/2025
-9
67,55
-607,95
NO
1709
18/08/2025
412518616526
08/08/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220816 consumo rilevato dal 01.07.2025 al 31.07.2025
459,17
82,80
SI
376,37
B2672066AE
2025
19832
11/08/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1615
0
29/08/2025
2465
01/09/2025
10/09/2025
01/09/2025
-9
376,37
-3.387,33
NO
1710
18/08/2025
412518616527
08/08/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220800 Consumo rilevato dal 01.07.2025 al 31.07.2025
374,21
67,48
SI
306,73
B2672066AE
2025
19779
11/08/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1615
0
29/08/2025
2465
01/09/2025
10/09/2025
01/09/2025
-9
306,73
-2.760,57
NO
1711
18/08/2025
412518616528
08/08/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86218204 Consumo rilevato dal 01.07.2025 al 31.07.2025 (
593,63
107,05
SI
486,58
B2672066AE
2025
19833
11/08/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1615
0
29/08/2025
2465
01/09/2025
10/09/2025
01/09/2025
-9
486,58
-4.379,22
NO
1712
18/08/2025
412518616529
08/08/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E84487051 Consumo rilevato dal 01.07.2025 al 31.07.2025
753,75
135,92
SI
617,83
B2672066AE
2025
19837
11/08/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1615
0
29/08/2025
2465
01/09/2025
10/09/2025
01/09/2025
-9
617,83
-5.560,47
NO
1713
18/08/2025
412518616530
08/08/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80397065consumo rilevato dal 01.07.2025 al 31.07.2025
1.753,69
316,24
SI
1.437,45
B2672066AE
2025
19783
11/08/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1615
0
29/08/2025
2465
01/09/2025
10/09/2025
01/09/2025
-9
1.437,45
-12.937,05
NO
1714
18/08/2025
412518616531
08/08/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86237937 consumo rilevato dal 01.07.2025 al 31.07.2025
1.714,67
309,20
SI
1.405,47
B2672066AE
2025
19780
11/08/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1615
0
29/08/2025
2465
01/09/2025
10/09/2025
01/09/2025
-9
1.405,47
-12.649,23
NO
1715
18/08/2025
412518616532
08/08/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80201208 Consumo stimato dal 01.07.2025 al 31.07.2025
918,71
165,67
SI
753,04
B2672066AE
2025
19775
11/08/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1615
0
29/08/2025
2465
01/09/2025
10/09/2025
01/09/2025
-9
753,04
-6.777,36
NO
1716
18/08/2025
412518616533
08/08/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80551403 Consumo rilevato dal 01.07.2025 al 31.07.2025 (
14,74
2,66
SI
12,08
B2672066AE
2025
19781
11/08/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1615
0
29/08/2025
2465
01/09/2025
10/09/2025
01/09/2025
-9
12,08
-108,72
NO
1717
18/08/2025
412518616534
08/08/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86282870 Consumo rilevato dal 01.07.2025 al 31.07.2025
34,16
3,11
SI
31,05
B2672066AE
2025
19836
11/08/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1615
0
29/08/2025
2465
01/09/2025
10/09/2025
01/09/2025
-9
31,05
-279,45
NO
1718
18/08/2025
412518616535
08/08/2025
Consumo rilevato dal 01.07.2025 al 31.07.2025 consumo rilevato dal 01.07.2025 al 31.07.2025
333,90
60,21
SI
273,69
B2672066AE
2025
19778
11/08/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1615
0
29/08/2025
2465
01/09/2025
10/09/2025
01/09/2025
-9
273,69
-2.463,21
NO
1719
18/08/2025
412518616536
08/08/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E81745886 Consumo rilevato dal 01.07.2025 al 31.07.2025 (
54,22
9,78
SI
44,44
B2672066AE
2025
19777
11/08/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1615
0
29/08/2025
2465
01/09/2025
10/09/2025
01/09/2025
-9
44,44
-399,96
NO
1720
18/08/2025
412518616537
08/08/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86218196 consumo rilevato dal 01.07.2025 al 31.07.2025
859,53
155,00
SI
704,53
B2672066AE
2025
19784
11/08/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1615
0
29/08/2025
2465
01/09/2025
10/09/2025
01/09/2025
-9
704,53
-6.340,77
NO
1721
18/08/2025
412518616538
08/08/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80261964 Consumo rilevato dal 01.07.2025 al 31.07.2025
390,51
70,42
SI
320,09
B2672066AE
2025
19835
11/08/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1615
0
29/08/2025
2465
01/09/2025
10/09/2025
01/09/2025
-9
320,09
-2.880,81
NO
1722
18/08/2025
412518616539
08/08/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80625042 Consumo rilevato dal 01.07.2025 al 31.07.2025
116,35
10,58
SI
105,77
B2672066AE
2025
19785
11/08/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1615
0
29/08/2025
2465
01/09/2025
10/09/2025
01/09/2025
-9
105,77
-951,93
NO
1723
18/08/2025
412518616540
08/08/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E81662434 Consumo rilevato dal 01.07.2025 al 31.07.2025
119,67
10,88
SI
108,79
B2672066AE
2025
19842
11/08/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1615
0
29/08/2025
2465
01/09/2025
10/09/2025
01/09/2025
-9
108,79
-979,11
NO
1724
18/08/2025
412518616541
08/08/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86280888 Consumo rilevato dal 01.07.2025 al 31.07.2025
62,91
5,72
SI
57,19
B2672066AE
2025
19841
11/08/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1615
0
29/08/2025
2465
01/09/2025
10/09/2025
01/09/2025
-9
57,19
-514,71
NO
1725
18/08/2025
412518616542
08/08/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86218197 Consumo rilevato dal 01.07.2025 al 31.07.2025
698,08
125,88
SI
572,20
B2672066AE
2025
19838
11/08/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1615
0
29/08/2025
2465
01/09/2025
10/09/2025
01/09/2025
-9
572,20
-5.149,80
NO
1726
18/08/2025
412518616543
08/08/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80180886 Consumo rilevato dal 01.07.2025 al 31.07.2025
22,28
4,02
SI
18,26
B2672066AE
2025
19839
11/08/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1615
0
29/08/2025
2465
01/09/2025
10/09/2025
01/09/2025
-9
18,26
-164,34
NO
1727
18/08/2025
412518616544
08/08/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80254444 Consumo rilevato dal 01.07.2025 al 31.07.2025
670,18
120,85
SI
549,33
B2672066AE
2025
19840
11/08/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1615
0
29/08/2025
2465
01/09/2025
10/09/2025
01/09/2025
-9
549,33
-4.943,97
NO
1728
18/08/2025
412518616545
08/08/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86281343 consumo rilevato dal 01.07.2025 al 31.07.2025
160,23
14,57
SI
145,66
B2672066AE
2025
19787
11/08/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1615
0
29/08/2025
2465
01/09/2025
10/09/2025
01/09/2025
-9
145,66
-1.310,94
NO
1729
18/08/2025
412518616546
08/08/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86237935 Consumo rilevato dal 01.07.2025 al 31.07.2025
619,46
111,71
SI
507,75
B2672066AE
2025
19789
11/08/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1615
0
29/08/2025
2465
01/09/2025
10/09/2025
01/09/2025
-9
507,75
-4.569,75
NO
1730
18/08/2025
412518616547
08/08/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80195261 Consumo rilevato dal 01.07.2025 al 31.07.2025 (
509,92
91,95
SI
417,97
B2672066AE
2025
19786
11/08/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1615
0
29/08/2025
2465
01/09/2025
10/09/2025
01/09/2025
-9
417,97
-3.761,73
NO
1731
18/08/2025
412518616548
08/08/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80254447 Consumo rilevato dal 01.07.2025 al 31.07.2025
650,98
117,39
SI
533,59
B2672066AE
2025
19788
11/08/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1615
0
29/08/2025
2465
01/09/2025
10/09/2025
01/09/2025
-9
533,59
-4.802,31
NO
1732
18/08/2025
412518616549
08/08/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86279435 consumo rilevato dal 01.07.2025 al 31.07.2025
197,75
17,98
SI
179,77
B2672066AE
2025
19843
11/08/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1615
0
29/08/2025
2465
01/09/2025
10/09/2025
01/09/2025
-9
179,77
-1.617,93
NO
1733
18/08/2025
412518616550
08/08/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86280863 Consumo rilevato dal 01.07.2025 al 31.07.2025
98,03
8,91
SI
89,12
B2672066AE
2025
19797
11/08/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1615
0
29/08/2025
2465
01/09/2025
10/09/2025
01/09/2025
-9
89,12
-802,08
NO
1734
18/08/2025
412518616551
08/08/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86237930 Consumo rilevato dal 01.07.2025 al 31.07.2025
691,01
124,61
SI
566,40
B2672066AE
2025
19795
11/08/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1615
0
29/08/2025
2465
01/09/2025
10/09/2025
01/09/2025
-9
566,40
-5.097,60
NO
1735
18/08/2025
412518616552
08/08/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220812 Consumo rilevato dal 01.07.2025 al 31.07.2025 (
1.322,02
238,40
SI
1.083,62
B2672066AE
2025
19793
11/08/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1615
0
29/08/2025
2465
01/09/2025
10/09/2025
01/09/2025
-9
1.083,62
-9.752,58
NO
1736
18/08/2025
412518616553
08/08/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80201201 Consumo rilevato dal 01.07.2025 al 31.07.2025
253,36
45,69
SI
207,67
B2672066AE
2025
19794
11/08/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1615
0
29/08/2025
2465
01/09/2025
10/09/2025
01/09/2025
-9
207,67
-1.869,03
NO
1737
18/08/2025
412518616554
08/08/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86284844 Consumo rilevato dal 01.07.2025 al 31.07.2025
7,20
1,30
SI
5,90
B2672066AE
2025
19791
11/08/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1615
0
29/08/2025
2465
01/09/2025
10/09/2025
01/09/2025
-9
5,90
-53,10
NO
1738
18/08/2025
412518616555
08/08/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86280887 Consumo rilevato dal 01.07.2025 al 31.07.2025
59,94
5,45
SI
54,49
B2672066AE
2025
19790
11/08/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1615
0
29/08/2025
2466
01/09/2025
10/09/2025
01/09/2025
-9
54,49
-490,41
NO
1739
18/08/2025
412518616556
08/08/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80488612 consumo rilevato dal 01.07.2025 al 31.07.2025
638,00
115,05
SI
522,95
B2672066AE
2025
19798
11/08/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1615
0
29/08/2025
2466
01/09/2025
10/09/2025
01/09/2025
-9
522,95
-4.706,55
NO
1740
18/08/2025
412518616557
08/08/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220813 consumo rilevato dal 01.07.2025 al 31.07.2025
296,89
53,54
SI
243,35
B2672066AE
2025
19796
11/08/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1615
0
29/08/2025
2466
01/09/2025
10/09/2025
01/09/2025
-9
243,35
-2.190,15
NO
1741
18/08/2025
412518616558
08/08/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86218260 consumo rilevato dal 01.07.2025 al 31.07.2025
426,17
76,85
SI
349,32
B2672066AE
2025
19792
11/08/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1615
0
29/08/2025
2466
01/09/2025
10/09/2025
01/09/2025
-9
349,32
-3.143,88
NO
1742
18/08/2025
412518616559
08/08/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80874789 Consumo rilevato dal 01.07.2025 al 31.07.2025
85,72
15,46
SI
70,26
B2672066AE
2025
19805
11/08/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1615
0
29/08/2025
2466
01/09/2025
10/09/2025
01/09/2025
-9
70,26
-632,34
NO
1743
18/08/2025
412518616560
08/08/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220802 consumo rilevato dal 01.07.2025 al 31.07.2025
561,51
101,26
SI
460,25
B2672066AE
2025
19799
11/08/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1615
0
29/08/2025
2466
01/09/2025
10/09/2025
01/09/2025
-9
460,25
-4.142,25
NO
1744
18/08/2025
412518616561
08/08/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80561684 consumo rilevato dal 01.07.2025 al 31.07.2025
2.780,65
501,43
SI
2.279,22
B2672066AE
2025
19845
11/08/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1615
0
29/08/2025
2466
01/09/2025
10/09/2025
01/09/2025
-9
2.279,22
-20.512,98
NO
1745
18/08/2025
412518616562
08/08/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86280839 Consumo rilevato dal 01.07.2025 al 31.07.2025
21,90
1,99
SI
19,91
B2672066AE
2025
19804
11/08/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1615
0
29/08/2025
2466
01/09/2025
10/09/2025
01/09/2025
-9
19,91
-179,19
NO
1746
18/08/2025
412518616563
08/08/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86284119 Consumo rilevato dal 01.07.2025 al 31.07.2025
163,66
14,88
SI
148,78
B2672066AE
2025
19846
11/08/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1615
0
29/08/2025
2466
01/09/2025
10/09/2025
01/09/2025
-9
148,78
-1.339,02
NO
1747
18/08/2025
412518616564
08/08/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86280864 Consumo rilevato dal 01.07.2025 al 31.07.2025
41,91
3,81
SI
38,10
B2672066AE
2025
19844
11/08/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1615
0
29/08/2025
2466
01/09/2025
10/09/2025
01/09/2025
-9
38,10
-342,90
NO
1748
18/08/2025
412518616565
08/08/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E81662433 Consumo rilevato dal 01.07.2025 al 31.07.2025
17,47
3,15
SI
14,32
B2672066AE
2025
19803
11/08/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1615
0
29/08/2025
2466
01/09/2025
10/09/2025
01/09/2025
-9
14,32
-128,88
NO
1749
18/08/2025
412518616566
08/08/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220807 consumo rilevato dal 01.07.2025 al 31.07.2025 (
458,18
82,62
SI
375,56
B2672066AE
2025
19807
11/08/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1615
0
29/08/2025
2466
01/09/2025
10/09/2025
01/09/2025
-9
375,56
-3.380,04
NO
1750
18/08/2025
412518616567
08/08/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E862208 consumo rilevato dal 01.07.2025 al 31.07.2025
2.928,85
528,15
SI
2.400,70
B2672066AE
2025
19856
11/08/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1615
0
29/08/2025
2466
01/09/2025
10/09/2025
01/09/2025
-9
2.400,70
-21.606,30
NO
1751
18/08/2025
412518616568
08/08/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220803 Consumo rilevato dal 01.07.2025 al 31.07.2025
172,78
31,16
SI
141,62
B2672066AE
2025
19850
11/08/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1615
0
29/08/2025
2466
01/09/2025
10/09/2025
01/09/2025
-9
141,62
-1.274,58
NO
1752
18/08/2025
412518616569
08/08/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80561685 Consumo rilevato dal 01.07.2025 al 31.07.2025
732,46
132,08
SI
600,38
B2672066AE
2025
19813
11/08/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1615
0
29/08/2025
2466
01/09/2025
10/09/2025
01/09/2025
-9
600,38
-5.403,42
NO
1753
18/08/2025
412518616570
08/08/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86280912 Consumo rilevato dal 01.07.2025 al 31.07.2025 (
61,58
5,60
SI
55,98
B2672066AE
2025
19847
11/08/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1615
0
29/08/2025
2466
01/09/2025
10/09/2025
01/09/2025
-9
55,98
-503,82
NO
1754
18/08/2025
412518616571
08/08/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86280913 Consumo rilevato dal 01.07.2025 al 31.07.2025
53,57
4,87
SI
48,70
B2672066AE
2025
19860
11/08/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1615
0
29/08/2025
2466
01/09/2025
10/09/2025
01/09/2025
-9
48,70
-438,30
NO
1755
18/08/2025
412518616572
08/08/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86282845 Consumo rilevato dal 01.07.2025 al 31.07.2025 (
32,00
2,91
SI
29,09
B2672066AE
2025
19852
11/08/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1615
0
29/08/2025
2466
01/09/2025
10/09/2025
01/09/2025
-9
29,09
-261,81
NO
1756
18/08/2025
412518616573
08/08/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80126151 Consumo rilevato dal 01.07.2025 al 31.07.2025
668,49
120,55
SI
547,94
B2672066AE
2025
19828
11/08/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1615
0
29/08/2025
2466
01/09/2025
10/09/2025
01/09/2025
-9
547,94
-4.931,46
NO
1757
18/08/2025
412518616574
08/08/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86237932 Consumo rilevato dal 01.07.2025 al 31.07.2025 (
597,30
107,71
SI
489,59
B2672066AE
2025
19814
11/08/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1615
0
29/08/2025
2466
01/09/2025
10/09/2025
01/09/2025
-9
489,59
-4.406,31
NO
1758
18/08/2025
412518616575
08/08/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80261967 Consumo rilevato dal 01.07.2025 al 31.07.2025
226,64
40,87
SI
185,77
B2672066AE
2025
19808
11/08/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1615
0
29/08/2025
2466
01/09/2025
10/09/2025
01/09/2025
-9
185,77
-1.671,93
NO
1759
18/08/2025
412518616576
08/08/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80590647 Consumo rilevato dal 01.07.2025 al 31.07.2025
189,41
34,16
SI
155,25
B2672066AE
2025
19848
11/08/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1615
0
29/08/2025
2466
01/09/2025
10/09/2025
01/09/2025
-9
155,25
-1.397,25
NO
1760
18/08/2025
412518616577
08/08/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86282858 Consumo rilevato dal 01.07.2025 al 31.07.2025
36,56
3,32
SI
33,24
B2672066AE
2025
19822
11/08/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1615
0
29/08/2025
2466
01/09/2025
10/09/2025
01/09/2025
-9
33,24
-299,16
NO
1761
18/08/2025
412518616578
08/08/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86237933 Consumo rilevato dal 01.07.2025 al 31.07.2025
250,16
45,11
SI
205,05
B2672066AE
2025
19851
11/08/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1615
0
29/08/2025
2466
01/09/2025
10/09/2025
01/09/2025
-9
205,05
-1.845,45
NO
1762
18/08/2025
412518616579
08/08/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86281342 consumo rilevato dal 01.07.2025 al 31.07.2025
439,22
39,93
SI
399,29
B2672066AE
2025
19811
11/08/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1615
0
29/08/2025
2466
01/09/2025
10/09/2025
01/09/2025
-9
399,29
-3.593,61
NO
1763
18/08/2025
412518616580
08/08/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86230809 Consumo rilevato dal 01.07.2025 al 31.07.2025
17,95
1,63
SI
16,32
B2672066AE
2025
19817
11/08/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1615
0
29/08/2025
2466
01/09/2025
10/09/2025
01/09/2025
-9
16,32
-146,88
NO
1764
18/08/2025
412518616581
08/08/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220805 consumo rilevato dal 01.07.2025 al 31.07.2025
1.621,50
292,40
SI
1.329,10
B2672066AE
2025
19859
11/08/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1615
0
29/08/2025
2466
01/09/2025
10/09/2025
01/09/2025
-9
1.329,10
-11.961,90
NO
1765
18/08/2025
412518616582
08/08/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80280556 Consumo rilevato dal 01.07.2025 al 31.07.2025
288,80
52,08
SI
236,72
B2672066AE
2025
19849
11/08/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1615
0
29/08/2025
2466
01/09/2025
10/09/2025
01/09/2025
-9
236,72
-2.130,48
NO
1766
18/08/2025
412518616583
08/08/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86278331 consumo rilevato dal 01.07.2025 al 31.07.2025
616,46
56,04
SI
560,42
B2672066AE
2025
19810
11/08/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1615
0
29/08/2025
2466
01/09/2025
10/09/2025
01/09/2025
-9
560,42
-5.043,78
NO
1767
18/08/2025
412518616584
08/08/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86282770 consumo rilevato dal 01.07.2025 al 31.07.2025
2.313,27
417,15
SI
1.896,12
B2672066AE
2025
19857
11/08/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1615
0
29/08/2025
2466
01/09/2025
10/09/2025
01/09/2025
-9
1.896,12
-17.065,08
NO
1768
18/08/2025
412518616585
08/08/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86278650 Consumo rilevato dal 01.07.2025 al 31.07.2025
340,39
61,38
SI
279,01
B2672066AE
2025
19829
11/08/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1615
0
29/08/2025
2466
01/09/2025
10/09/2025
01/09/2025
-9
279,01
-2.511,09
NO
1769
18/08/2025
412518616586
08/08/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220806 Consumo rilevato dal 01.07.2025 al 31.07.2025
984,98
177,62
SI
807,36
B2672066AE
2025
19819
11/08/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1615
0
29/08/2025
2466
01/09/2025
10/09/2025
01/09/2025
-9
807,36
-7.266,24
NO
1770
18/08/2025
412518616587
08/08/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220806 Consumo rilevato dal 01.07.2025 al 31.07.2025
654,09
117,95
SI
536,14
B2672066AE
2025
19818
11/08/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1615
0
29/08/2025
2466
01/09/2025
10/09/2025
01/09/2025
-9
536,14
-4.825,26
NO
1771
18/08/2025
412518616588
08/08/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80701472 Consumo rilevato dal 01.07.2025 al 31.07.2025
89,98
16,23
SI
73,75
B2672066AE
2025
19831
11/08/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1615
0
29/08/2025
2466
01/09/2025
10/09/2025
01/09/2025
-9
73,75
-663,75
NO
1772
18/08/2025
412518616589
08/08/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86280838 Consumo rilevato dal 01.07.2025 al 31.07.2025
74,80
6,80
SI
68,00
B2672066AE
2025
19858
11/08/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1615
0
29/08/2025
2466
01/09/2025
10/09/2025
01/09/2025
-9
68,00
-612,00
NO
1773
18/08/2025
1PA
07/08/2025
AFFIDAMENTO LAVORI EDILI PRESSO CIVICO CIMITERO. CIG: B7BE1352A20,00
1.159,00
209,00
SI
950,00
B7BE1352A2
2025
19530
07/08/2025
IMPRESA EDILE DI CICALESE ALFONSO
05556770658
CCLLNS72L07F913E
30011
CIMITERO
2100501
9530
15522
1
2025
1387
0
19/08/2025
2251
19/08/2025
06/09/2025
19/08/2025
-18
950,00
-17.100,00
NO
1774
18/08/2025
412518616590
08/08/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86279438 consumo rilevato dal 01.07.2025 al 31.07.2025 (
588,47
53,50
SI
534,97
B2672066AE
2025
19855
11/08/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1615
0
29/08/2025
2466
01/09/2025
10/09/2025
01/09/2025
-9
534,97
-4.814,73
NO
1776
18/08/2025
135
06/08/2025
"Manifesti ""CONSIGLIO COMUNALE del 29/7/25"
73,20
13,20
SI
60,00
B7C28ABB4F
2025
19661
08/08/2025
GIORDANO CARMINE
03046250654
GRDCMN76A28F912T
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010102
20
20
1
2025
1390
0
02/09/2025
2494
03/09/2025
07/09/2025
03/09/2025
-4
60,00
-240,00
NO
1777
18/08/2025
412518616591
08/08/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E10956353 Consumo rilevato dal 01.07.2025 al 31.07.2025
23,83
4,30
SI
19,53
B2672066AE
2025
19853
11/08/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1615
0
29/08/2025
2466
01/09/2025
10/09/2025
01/09/2025
-9
19,53
-175,77
NO
1778
18/08/2025
412518616592
08/08/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E84800646 Consumo rilevato dal 01.07.2025 al 31.07.2025
154,35
27,83
SI
126,52
B2672066AE
2025
19854
11/08/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1615
0
29/08/2025
2466
01/09/2025
10/09/2025
01/09/2025
-9
126,52
-1.138,68
NO
1779
18/08/2025
412517188124
05/08/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E11287466 Consumo rilevato dal 01.07.2025 al 31.07.2025
37,87
6,83
SI
31,04
B2672066AE
2025
19465
07/08/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1615
0
29/08/2025
2466
01/09/2025
06/09/2025
01/09/2025
-5
31,04
-155,20
NO
1780
18/08/2025
422500361724
31/07/2025
ENERGIA ELETTRICA
661,76
119,33
SI
542,43
B2672066AE
2025
19370
05/08/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1615
0
29/08/2025
2466
01/09/2025
04/09/2025
01/09/2025
-3
542,43
-1.627,29
NO
1781
19/08/2025
001811
31/07/2025
l lavoro esguito c/o cimitero comunale di nolo cassone. Rif. Offerta VA/120 del 21.02.2025 RDO: 5109542 CIG: B5CF74E061
152,50
27,50
SI
125,00
B5CF74E061
2025
19687
08/08/2025
TORTORA VITTORIO SRL
03081110656
03081110656
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
10950
1
2025
407
0
25/08/2025
2282
25/08/2025
07/09/2025
25/08/2025
-13
125,00
-1.625,00
NO
1782
20/08/2025
8T00546817
11/08/2025
Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug
97,99
17,67
SI
80,32
2025
19972
16/08/2025
TIM SPA
00488410010
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16189
1
2025
1550
0
02/09/2025
2523
09/09/2025
15/09/2025
09/09/2025
-6
80,32
-481,92
NO
1783
20/08/2025
8T00546846
11/08/2025
Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug
74,86
13,50
SI
61,36
2025
19973
16/08/2025
TIM SPA
00488410010
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16189
1
2025
1550
0
02/09/2025
2523
09/09/2025
15/09/2025
09/09/2025
-6
61,36
-368,16
NO
1784
20/08/2025
8T00551703
11/08/2025
Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug
3,78
0,68
SI
3,10
2025
19971
16/08/2025
TIM SPA
00488410010
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16189
1
2025
1550
0
02/09/2025
2523
09/09/2025
15/09/2025
09/09/2025
-6
3,10
-18,60
NO
1785
20/08/2025
AR02482276
07/08/2025
scissione pagamenti Periodo fatturazione: 01 giugno 2025 - 31 luglio 2025
448,15
80,81
SI
367,34
2025
19544
07/08/2025
VODAFONE ITALIA SPA
93026890017
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010203
140
567
1
2025
373
0
22/08/2025
2273
25/08/2025
06/09/2025
25/08/2025
-12
367,34
-4.408,08
NO
1786
22/08/2025
FATTPA 5_25
07/08/2025
Onorario per istruttoria pratiche Legge 219/81 e pratiche Condoni Edilizi
473,06
0,00
NO
473,06
Z5E3B9C9E6
2025
19570
07/08/2025
ALBERO RAFFAELE
02971350653
LBRRFL64P12C361T
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2090107
8590
11850
1
2024
76
0
04/09/2025
2522
09/09/2025
06/09/2025
09/09/2025
3
473,06
1.419,18
NO
1786
22/08/2025
FATTPA 5_25
07/08/2025
Onorario per istruttoria pratiche Legge 219/81 e pratiche Condoni Edilizi
1.430,14
0,00
NO
1.430,14
2025
19570
07/08/2025
ALBERO RAFFAELE
02971350653
LBRRFL64P12C361T
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1090103
3110
10711
1
2025
1686
0
04/09/2025
2521
09/09/2025
06/09/2025
09/09/2025
3
1.430,14
4.290,42
NO
1787
22/08/2025
9525012000018376
14/08/2025
cod utenza 200004226233 Periodo di riferimento 04/07/2025 - 12/08/2025
306,90
27,90
SI
279,00
2025
20108
20/08/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
1616
0
29/08/2025
2464
01/09/2025
19/09/2025
01/09/2025
-17
279,00
-4.743,00
NO
1788
22/08/2025
9525012000018382
14/08/2025
cod utenza 200004315099 Periodo di riferimento 05/07/2025 - 12/08/2025
298,98
27,18
SI
271,80
2025
20109
20/08/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
1616
0
29/08/2025
2464
01/09/2025
19/09/2025
01/09/2025
-17
271,80
-4.620,60
NO
1789
26/08/2025
23/A
18/08/2025
Servizio di Organizzazione allestimenti eventi eventi estivi 2025
25.620,00
4.620,00
SI
21.000,00
2025
20037
18/08/2025
MEDIA CLUB S.A.S. DI COPPOLA UMILE
04408020651
04408020651
40000
AREA SOCIALE (sociale)
1050203
2120
1351
1
2025
1175
0
2467
01/09/2025
17/09/2025
01/09/2025
-16
21.000,00
-336.000,00
NO
1790
28/08/2025
412518768307
11/08/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS
71,36
12,87
SI
58,49
2025
19908
12/08/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16242
1
2025
1722
0
17/09/2025
2557
18/09/2025
11/09/2025
18/09/2025
7
58,49
409,43
NO
1791
28/08/2025
412518768308
11/08/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS
167,60
30,22
SI
137,38
2025
19905
12/08/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16242
1
2025
1722
0
17/09/2025
2557
18/09/2025
11/09/2025
18/09/2025
7
137,38
961,66
NO
1792
28/08/2025
412518768309
11/08/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS
93,71
16,90
SI
76,81
2025
19902
12/08/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16242
1
2025
1722
0
17/09/2025
2557
18/09/2025
11/09/2025
18/09/2025
7
76,81
537,67
NO
1793
28/08/2025
412518768310
11/08/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS
-466,75
-84,17
SI
-382,58
2025
19914
12/08/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16242
1
2025
1722
0
17/09/2025
2557
18/09/2025
11/09/2025
18/09/2025
7
0,00
0,00
SI
1794
28/08/2025
412518768311
11/08/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS
-94,39
-17,02
SI
-77,37
2025
19900
12/08/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16242
1
2025
1722
0
17/09/2025
2557
18/09/2025
11/09/2025
18/09/2025
7
0,00
0,00
SI
1795
28/08/2025
412518768312
11/08/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS
52,29
9,43
SI
42,86
2025
19899
12/08/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16242
1
2025
1722
0
17/09/2025
2557
18/09/2025
11/09/2025
18/09/2025
7
42,86
300,02
NO
1796
28/08/2025
412518768313
11/08/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS
76,93
13,87
SI
63,06
2025
19910
12/08/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16242
1
2025
1722
0
17/09/2025
2557
18/09/2025
11/09/2025
18/09/2025
7
63,06
441,42
NO
1797
28/08/2025
412518768314
11/08/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS
76,93
13,87
SI
63,06
2025
19903
12/08/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16242
1
2025
1722
0
17/09/2025
2557
18/09/2025
11/09/2025
18/09/2025
7
63,06
441,42
NO
1798
28/08/2025
412518768315
11/08/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS
25,26
3,62
SI
21,64
2025
19901
12/08/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16242
1
2025
1722
0
17/09/2025
2557
18/09/2025
11/09/2025
18/09/2025
7
21,64
151,48
NO
1799
28/08/2025
136
08/08/2025
Rif. Fatt. n. 112 DEL 04/07/2025
-207,40
0,00
NO
-207,40
B73F6AA773
2025
19667
08/08/2025
GIORDANO CARMINE
03046250654
GRDCMN76A28F912T
60000
SISTEMI INFORMATIVI
0
0
0
0
0
0
0
08/08/2025
07/09/2025
08/08/2025
-30
0,00
0,00
SI
1800
28/08/2025
137
08/08/2025
Rif. ... Determinazione n. 1042 del 12/06/2025
207,40
37,40
SI
170,00
B73F6AA773
2025
19666
08/08/2025
GIORDANO CARMINE
03046250654
GRDCMN76A28F912T
60000
SISTEMI INFORMATIVI
0
0
0
0
0
0
0
08/08/2025
07/09/2025
08/08/2025
-30
0,00
0,00
SI
1801
28/08/2025
305/2025
08/08/2025
Fornitura divise estive ed invernali
1.444,48
260,48
SI
1.184,00
B7DC864BFF
2025
19686
08/08/2025
SICUR.AN SRL
03370091211
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030102
1120
990
1
2025
1428
0
03/09/2025
2498
03/09/2025
07/09/2025
03/09/2025
-4
1.184,00
-4.736,00
NO
1802
28/08/2025
214/01
05/08/2025
installazione di sistemi di videosorveglianza in Via Risorgimento, in prossimit? delle strutture della villetta denominata Qui, Quo, Qua.
4.575,00
825,00
SI
3.750,00
B77A656593
2025
19603
07/08/2025
CONNECTIVIA S.R.L.
04496020654
04496020654
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
459
1
2025
1191
0
11/09/2025
2540
11/09/2025
06/09/2025
11/09/2025
5
3.750,00
18.750,00
NO
1803
28/08/2025
222/01
05/08/2025
fornitura e posa in opera di sistemi di videosorveglianza in Via 1 Trav, Viale Europa.
4.300,50
775,50
SI
3.525,00
B704532DB7
2025
19604
07/08/2025
CONNECTIVIA S.R.L.
04496020654
04496020654
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
459
1
2025
935
0
03/09/2025
2501
04/09/2025
06/09/2025
04/09/2025
-2
3.525,00
-7.050,00
NO
1804
28/08/2025
FATTPA 91_25
04/08/2025
Mese di riferimento: Luglio 2025
323,36
58,31
SI
265,05
B598E16607
2025
19684
08/08/2025
CANILE GLIELMI
04669110654
04669110654
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
12510
1
2025
371
0
03/09/2025
2497
03/09/2025
07/09/2025
03/09/2025
-4
265,05
-1.060,20
NO
1805
28/08/2025
16/FPA
31/07/2025
DETERMINA N. 42 del 13/01/2025
38,63
6,97
SI
31,66
B521D4C453
2025
19365
05/08/2025
G. E O. DE PISAPIA ROBURGAS SPA
00271580656
00271580656
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030102
1120
960
1
2025
9
0
03/09/2025
2499
03/09/2025
04/09/2025
03/09/2025
-1
31,66
-31,66
NO
1806
28/08/2025
6/190
31/07/2025
ROTOLI PER STAMPANTI
3.111,00
561,00
SI
2.550,00
B7140EC8F1
2025
19576
07/08/2025
INTERCOM SRL
03827340658
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030102
1120
950
1
2025
943
0
11/09/2025
2539
11/09/2025
06/09/2025
11/09/2025
5
2.550,00
12.750,00
NO
1807
28/08/2025
0002135221
31/07/2025
GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI
197,64
35,64
SI
162,00
B4F0EADD70
2025
19420
06/08/2025
MAGGIOLI SPA
02066400405
06188330150
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
1040
1
2025
2480
0
11/09/2025
2543
11/09/2025
05/09/2025
11/09/2025
6
162,00
972,00
NO
1808
28/08/2025
27
26/08/2025
Lavori di ripristino di intonaco, stuccatura parziale e tre passate di pittura traspirante a finitura presso la scuola San Giovanni Bosc
4.819,00
869,00
SI
3.950,00
B796CB6BDE
2025
20446
26/08/2025
EDIL AVAGLIANO S.R.L.S.
05917780651
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2040501
7430
11570
1
2025
1430
0
2496
03/09/2025
25/09/2025
03/09/2025
-22
3.950,00
-86.900,00
NO
1809
28/08/2025
2
12/08/2025
Comune Nocera Superiore - Fattura per lavori di ripristino dell'intonaco della mensa del centro sociale di Via Vincenzo Russo, con la successiva ritinteggiatura del locale e di tinteggiatura della facciata esterna dei marmi del cimitero comunale con pittura al quarzo. CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG) B796C831CB - RDO - MEPA N.5483008
-4.880,00
880,00
NO
-4.880,00
2025
19917
12/08/2025
EDIL AVAGLIANO S.R.L.S.
05917780651
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
0
0
0
0
0
0
0
12/08/2025
11/09/2025
12/08/2025
-30
0,00
0,00
SI
1810
28/08/2025
FPA 2/25
11/08/2025
Ft n. 1/25 per PROGETTAZIONE ANTINCENDIO E DIREZIONE LAVORI NECESSARI ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI REVENZIONE INCENDI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO PARETI PUCCIANO - CIG XEF1788692. SALDO. NOTA DI CREDITO
-4.072,85
-734,45
SI
-3.338,40
2025
19758
11/08/2025
LIGUORI SALVATORE
03180820650
LGRSVT66T23F912L
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
0
0
0
0
0
0
0
11/08/2025
10/09/2025
11/08/2025
-30
0,00
0,00
SI
1811
28/08/2025
FPA 3/25
11/08/2025
STORNATA NC 5 PROGETTAZIONE ANTINCENDIO E DIREZIONE LAVORI NECESSARI ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI REVENZIONE INCENDI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO PARETI PUCCIANO - CIG XEF1788692. SALDO
4.072,85
734,45
NO
4.072,85
2025
19759
11/08/2025
LIGUORI SALVATORE
03180820650
LGRSVT66T23F912L
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
0
0
0
0
0
0
0
11/08/2025
10/09/2025
11/08/2025
-30
0,00
0,00
SI
1812
28/08/2025
PA 107/2025
08/08/2025
SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE EFFETTUATO SUL TERRITORIO COMUNALE DI NOCERA SUPERIORE COME DA DET. N.1412 DEL 31/07/2025 CIG: B7D2911183
2.196,00
396,00
SI
1.800,00
B7D2911183
2025
19688
08/08/2025
IMPRE-SUD S.R.L. MULTISERVIZI
04651300651
04651300651
30004
AREA AMBIENTE
1090502
3540
10920
1
2025
1416
0
12/09/2025
2547
12/09/2025
07/09/2025
12/09/2025
5
1.800,00
9.000,00
NO
1813
28/08/2025
30
04/08/2025
"Fondo Complementare al PNRR - Programma ""Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica"""
5.213,90
0,00
NO
5.213,90
A01AA9BC94
2025
19236
04/08/2025
basile Nunziante
04579950652
BSLNZN81C15H703L
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2010501
6130
16236
1
2025
299
0
14/10/2025
2859
15/10/2025
03/09/2025
15/10/2025
42
5.213,90
218.983,80
NO
1814
28/08/2025
FPA 7/25
04/08/2025
Servizio manutenzione aree verdi comunali, luglio 2025.
4.046,33
729,67
SI
3.316,66
B63DD74926
2025
19114
04/08/2025
LAMBIASE DOMENICO
05913200654
LMBDNC80D21F912X
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1090602
3650
11011
1
2025
594
0
2572
22/09/2025
03/09/2025
22/09/2025
19
3.316,66
63.016,54
NO
1815
28/08/2025
35
01/08/2025
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO DEL MESE DI LUGLIO EFFETTUATO SU TUTTI GLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALI
2.440,12
440,02
SI
2.000,10
B567FC712D
2025
19772
11/08/2025
NUCERIA LIGHT EVENT SRLS
05808810658
05808810658
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1080202
2880
10570
1
2025
384
0
2590
24/09/2025
10/09/2025
24/09/2025
14
2.000,10
28.001,40
NO
1816
28/08/2025
1
31/07/2025
Identificativo fattura collegata: 23
-5.368,00
0,00
NO
-5.368,00
2025
18928
31/07/2025
EDIL AVAGLIANO S.R.L.S.
05917780651
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
0
0
0
0
0
0
0
31/07/2025
30/08/2025
31/07/2025
-30
0,00
0,00
SI
1817
28/08/2025
PA 94/2025
31/07/2025
"SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA EFFETTUATO PRESSO GLI UFFICI DEL PALAZZO COMUNALE DI NOCERA SUPERIORE E SERVIZI IGIENICI PUBBLICI COME DA DET. N.980 DEL 04/06/2025 CIG ?lt
B71C3ED48E?gt
NEL MESE DI LUGLIO 2025"
6.832,00
1.232,00
SI
5.600,00
B71C3ED48E
2025
18989
01/08/2025
IMPRE-SUD S.R.L. MULTISERVIZI
04651300651
04651300651
70000
PATRIMONIO
1010502
460
592
1
2025
956
0
3159
21/11/2025
31/08/2025
21/11/2025
82
5.600,00
459.200,00
NO
1818
28/08/2025
FPA 2/25
31/07/2025
"servizi di ingegneria ed architettura per attivit? di progettazione degli interventi integrativi relativi alla realizzazione delle vasche di accumulo del materiale solido nell'ambito dell'intervento di ""Messa in Sicurezza dell'alveo Mandrizzo in prossimit? di via Casa Milite - Mitigazione del rischio idraulico -"
71.200,16
12.839,37
NO
71.200,16
B0B2FD3F13
2025
18911
31/07/2025
SUPPA GAETANO
01901140655
SPPGTN58C01B674R
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2090101
8530
11713
1
2025
327
0
23/09/2025
2586
24/09/2025
30/08/2025
24/09/2025
25
0,00
0,00
SI
1819
28/08/2025
FPA 3/25
31/07/2025
"servizi di ingegneria ed architettura per attivit? di direzione dei lavori e coordinamento sicurezza in fase esecutiva dell'intervento di ""Messa in Sicurezza dell'alveo Mandrizzo in prossimit? di via Casa Milite - Mitigazione del rischio idraulico - Stralcio Mitigazione rischio"" CUP H47B16000080004 - CIG B0B2FD3F13"
23.071,69
4.160,47
NO
23.071,69
B0B2FD3F13
2025
18946
31/07/2025
SUPPA GAETANO
01901140655
SPPGTN58C01B674R
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2090101
8530
11713
1
2025
327
0
23/09/2025
2586
24/09/2025
30/08/2025
24/09/2025
25
0,00
0,00
SI
1820
28/08/2025
FPA 7/25
29/07/2025
acconto per lavori relativi alla realizzazione di due campi da bocce regolamentari nella Villetta comunale in Viale Europa Nocera Superiore CUP: H45B24000510002 CIG: B5C3EF4175
5.500,00
991,80
SI
4.508,20
2025
18718
30/07/2025
EDIL SUD TERMOTECNICA IMPIANTISTICA
05989520654
05989520654
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
0
0
0
0
0
0
0
21/10/2025
29/08/2025
21/10/2025
53
0,00
0,00
SI
1822
28/08/2025
28
25/07/2025
"riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica"": supporto tecnico-specialistico al direttore dei lavori per la redazione della perizia suppletiva di variante relativa all'intervento di Rigenerazione Urbana alloggi ERP: Palazzo Aristotele (cd 91 Alloggi) in Via Napoli del Comune di Nocera Superiore, stante Determina Dirigenziale Area LL.PP. e Manutenzione n. 1232 del 08.07.2025 di affidamento incarico"
4.867,20
0,00
NO
4.867,20
B78CE504F5
2025
18397
25/07/2025
basile Nunziante
04579950652
BSLNZN81C15H703L
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2010501
6130
16236
1
2025
299
0
2821
13/10/2025
24/08/2025
13/10/2025
50
4.867,20
243.360,00
NO
1823
28/08/2025
25110394
25/07/2025
XEROX VERSALINK B8170V_F 60 mesi Produttivit A Tipo dato: DETERMINA Valore numerico: 1357.00 Valore data: 2021-09-3030-09-2021
241,76
43,60
SI
198,16
8934393E54
2025
18395
25/07/2025
ITD Solutions SpA
10184840154
05773090013
30010
AREA URBANISTICA
1010304
260
2115
1
2025
2346
0
3539
12/12/2025
24/08/2025
12/12/2025
110
198,16
21.797,60
NO
1824
28/08/2025
000547/2025
24/07/2025
Panchina Luxe da cm. 200 colore alluminio brillante
6.087,80
1.097,80
SI
4.990,00
B73E6C6A6D
2025
18328
25/07/2025
DIMCAR S.R.L.
03129830752
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2090605
9070
15787
1
2025
1092
0
23/09/2025
2585
24/09/2025
24/08/2025
24/09/2025
31
4.990,00
154.690,00
NO
1825
28/08/2025
0000925900006157
18/07/2025
Identificativo fattura collegata: 0000925900006050
-122,00
-22,00
SI
-100,00
2025
17799
20/07/2025
ENEL ENERGIA SPA
06655971007
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
0
0
0
0
0
0
0
18/07/2025
19/08/2025
18/07/2025
-32
0,00
0,00
SI
1826
28/08/2025
0000925900006050
15/07/2025
Contributi a forfait da connessioni BT stornata da nc 6157
122,00
22,00
SI
100,00
2025
17472
16/07/2025
ENEL ENERGIA SPA
06655971007
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
0
0
0
0
0
0
0
15/07/2025
15/08/2025
15/07/2025
-31
0,00
0,00
SI
1827
28/08/2025
24/A
25/08/2025
acconto per Servizio di Organizzazione allestimenti eventi eventi estivi 2025 - Comune di Nocera Superiore - CIG B778956718 ai sensi dell'art.50 del D.Lgs 36/23 per i seguenti eventi gia realizzati: storno provvisorio delle spettanze del 3 Agosto 2025 Francesco Corvino band and guest (prima parte)
-4.270,00
-770,00
SI
-3.500,00
2025
20356
25/08/2025
MEDIA CLUB S.A.S. DI COPPOLA UMILE
04408020651
04408020651
40000
AREA SOCIALE (sociale)
1050203
2120
1351
1
2025
1175
0
2467
01/09/2025
24/09/2025
01/09/2025
-23
0,00
0,00
SI
1828
28/08/2025
80/E
12/08/2025
NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO-LUCI-VIDEO
1.464,00
264,00
SI
1.200,00
B7EC399977
2025
19874
12/08/2025
G.F.M. DI PLANTAMURA & C. SAS
04099921217
40000
AREA SOCIALE (sociale)
1050205
2140
1374
1
2025
1711
0
30/09/2025
2619
30/09/2025
11/09/2025
30/09/2025
19
1.200,00
22.800,00
NO
1829
28/08/2025
FATTPA 98_25
05/08/2025
Cetro Anziani Nuceria senza Tempo Luglio 2025 STORNATA DA FATT 20/25
11.148,46
530,88
SI
10.617,58
2025
19266
05/08/2025
COOPERATIVA SOCIALE IL CANGURO ARL
03318830654
03318830654
40000
AREA SOCIALE (sociale)
0
0
0
0
0
0
0
05/08/2025
04/09/2025
05/08/2025
-30
0,00
0,00
SI
1830
28/08/2025
FATTPA 82_25
10/07/2025
Cetro Anziani Nuceria senza Tempo Giugno 2025 STORNATA DA NC 19/25
11.148,46
530,88
SI
10.617,58
2025
16921
10/07/2025
COOPERATIVA SOCIALE IL CANGURO ARL
03318830654
03318830654
40000
AREA SOCIALE (sociale)
0
0
0
0
0
0
0
10/07/2025
09/08/2025
10/07/2025
-30
0,00
0,00
SI
1831
28/08/2025
2025-41000023
04/07/2025
MANUTENZIONE ORDINARIA - 01-01-2025 - 28-02-2025
110,00
37,40
SI
72,60
B029895FD3
2025
16372
05/07/2025
PISANO DI G E V PISANO & C. SRL
00435150651
40000
AREA SOCIALE (sociale)
1100403
4100
11054
1
2025
392
0
29/08/2025
2481
02/09/2025
04/08/2025
02/09/2025
29
72,60
2.105,40
NO
1831
28/08/2025
2025-41000023
04/07/2025
MANUTENZIONE ORDINARIA - 01-01-2025 - 28-02-2025
97,40
0,00
SI
97,40
B029895FD3
2025
16372
05/07/2025
PISANO DI G E V PISANO & C. SRL
00435150651
40000
AREA SOCIALE (sociale)
1040202
1560
1120
1
2025
391
0
29/08/2025
2480
02/09/2025
04/08/2025
02/09/2025
29
97,40
2.824,60
NO
1833
28/08/2025
25109586
10/07/2025
XEROX VERSALINK B8170V_F 60 mesi Produttivit A
241,76
43,60
SI
198,16
89342811EB
2025
16887
10/07/2025
ITD Solutions SpA
10184840154
05773090013
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010304
260
2115
1
2025
2316
0
28/10/2025
2917
30/10/2025
09/08/2025
30/10/2025
82
198,16
16.249,12
NO
1834
28/08/2025
8-PA
28/07/2025
COMPENSO PER ATTIVITA' DI COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI ESERCITATA DAL 28/06/2025 AL 28/07/2025
1.656,83
298,77
NO
1.656,83
2025
18477
28/07/2025
DE ANGELIS GIOVANNI
02915260612
DNGGNN68H20B963W
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010103
30
90
1
2025
1565
0
28/08/2025
2296
28/08/2025
27/08/2025
28/08/2025
1
1.656,83
1.656,83
NO
1835
29/08/2025
9525012000018877
26/08/2025
cod utenza 200002935694 Periodo di riferimento 16/07/2025 - 07/08/2025
101,55
9,23
SI
92,32
2025
20607
28/08/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
1700
0
2519
08/09/2025
27/09/2025
08/09/2025
-18
92,32
-1.661,76
NO
1836
01/09/2025
A000292
31/08/2025
Periodo di riferimento: dal 01-08-2025 al 31-08-2025
238.985,20
21.725,93
SI
217.259,27
7415271B33
2025
20686
31/08/2025
DM TECHNOLOGY SRL
05880000657
05880000657
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
74
1
2025
278
0
02/09/2025
2487
02/09/2025
30/09/2025
02/09/2025
-28
217.259,27
-6.083.259,56
NO
1837
01/09/2025
000000066689313T
30/08/2025
CANONE ASSISTENZA
4,83
0,88
SI
3,95
B7BB99C550
2025
20681
30/08/2025
TELEPASS S.P.A. - VIACARD
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
1040
1
2025
1383
0
08/09/2025
2524
09/09/2025
29/09/2025
09/09/2025
-20
3,95
-79,00
NO
1838
01/09/2025
1284/2025
27/08/2025
SERVIZIO LOCAZIONE PARCOMETRI
2.499,89
450,80
SI
2.049,09
B278FEE6A1
2025
20502
27/08/2025
S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE SRL
00162020549
00162020549
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
799
1
2025
1300
0
08/09/2025
2520
09/09/2025
26/09/2025
09/09/2025
-17
2.049,09
-34.834,53
NO
1839
01/09/2025
FPA 3/25
27/08/2025
COMPENSO PRIMO E SECONDO TRIMESTRE ANNO 2025
4.160,00
0,00
NO
4.160,00
2025
20501
27/08/2025
DELLA PORTA MARIO
03664790650
DLLMRA73L04F912D
10150
AVVOCATURA
1010203
140
340
1
2025
277
0
2546
12/09/2025
26/09/2025
12/09/2025
-14
4.160,00
-58.240,00
NO
1840
01/09/2025
FPA 2/25
26/08/2025
storno fattura FPA 1/25
-2.080,00
0,00
SI
-2.080,00
2025
20411
26/08/2025
DELLA PORTA MARIO
03664790650
DLLMRA73L04F912D
10150
AVVOCATURA
0
0
0
0
0
0
0
26/08/2025
25/09/2025
26/08/2025
-30
0,00
0,00
SI
1841
01/09/2025
9525012000019438
28/08/2025
cod utenza 200002935682 Periodo di riferimento 18/06/2025 - 26/08/2025
182,31
16,57
SI
165,74
2025
20683
30/08/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010103
30
16241
1
2025
1700
0
2519
08/09/2025
29/09/2025
08/09/2025
-20
165,74
-3.314,80
NO
1842
01/09/2025
9525012000019502
28/08/2025
cod utenza 200004709854 Periodo di riferimento 21/05/2025 - 05/08/2025
70,66
6,37
SI
64,29
2025
20684
30/08/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
1700
0
2519
08/09/2025
29/09/2025
08/09/2025
-20
64,29
-1.285,80
NO
1843
01/09/2025
9525012000019201
27/08/2025
cod utenza 250001199270 Periodo di riferimento 03/07/2025 - 25/07/2025
-1.103,60
-100,33
SI
-1.003,27
2025
20676
29/08/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
1700
0
2519
08/09/2025
28/09/2025
08/09/2025
-19
0,00
0,00
SI
1844
01/09/2025
9525012000019356
27/08/2025
cod utenza 200004616897 Periodo di riferimento 17/07/2025 - 25/08/2025
168,51
15,32
SI
153,19
2025
20677
29/08/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
1700
0
2519
08/09/2025
28/09/2025
08/09/2025
-19
153,19
-2.910,61
NO
1845
02/09/2025
1025193899
26/08/2025
POSTA PICK UP
82,50
0,00
NO
82,50
Z563D8F7B3
2025
20431
26/08/2025
Poste Italiane S.p.A. - Societ? con socio unico
01114601006
97103880585
10000
AREA AFFARI GENERALI (istituzioni)
1010203
140
335
1
2025
2605
0
22/10/2025
2883
23/10/2025
25/09/2025
23/10/2025
28
82,50
2.310,00
NO
1846
02/09/2025
758
30/08/2025
. Vostro dare per costo smaltimento
435,11
61,11
SI
374,00
B5E80B0199
2025
20780
01/09/2025
F.LLI OREFICE E VILLANI SRL
00580110658
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
10950
1
2025
435
0
04/09/2025
2509
04/09/2025
01/10/2025
04/09/2025
-27
374,00
-10.098,00
NO
1847
03/09/2025
4365/TC
27/08/2025
BUONI PASTO
401,13
15,43
SI
385,70
B7868A4DF6
2025
20541
28/08/2025
E.P. SPA
05577471005
05577471005
10030
RISORSE UMANE
1080203
2890
10591
1
2025
1275
0
09/09/2025
2534
11/09/2025
27/09/2025
11/09/2025
-16
385,70
-6.171,20
NO
1848
03/09/2025
9-PA
01/09/2025
COMPENSO PER ATTIVITA' DI COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI ESERCITATA DAL 28/07/2025 AL 28/08/2025
1.656,83
298,77
NO
1.656,83
2025
20715
01/09/2025
DE ANGELIS GIOVANNI
02915260612
DNGGNN68H20B963W
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010103
30
90
1
2025
1685
0
04/09/2025
2510
04/09/2025
01/10/2025
04/09/2025
-27
1.656,83
-44.734,41
NO
1849
04/09/2025
9525012000019514
29/08/2025
codice utenza 200002935614 Periodo di riferimento 19/07/2025 - 05/08/2025
361,92
32,90
SI
329,02
2025
21044
04/09/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
1700
0
2519
08/09/2025
04/10/2025
08/09/2025
-25
329,02
-8.225,50
NO
1850
04/09/2025
1010970251
29/08/2025
FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 60 MESI
1.219,21
219,86
SI
999,35
Z5930BF404
2025
20687
31/08/2025
KYOCERA
02973040963
01788080156
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010304
260
2115
1
2025
502
0
10/09/2025
2854
14/10/2025
30/09/2025
14/10/2025
14
999,35
13.990,90
NO
1851
04/09/2025
5225020818
31/08/2025
SEND - SALDO REPORT DI 6/2025
527,00
190,06
SI
336,94
2025
21043
04/09/2025
PagoPA S.p.A.
15376371009
15376371009
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1030103
1130
456
1
2025
1717
0
17/09/2025
2558
18/09/2025
04/10/2025
18/09/2025
-16
336,94
-5.391,04
NO
1851
04/09/2025
5225020818
31/08/2025
SEND - SALDO REPORT DI 6/2025
526,99
0,00
SI
526,99
2025
21043
04/09/2025
PagoPA S.p.A.
15376371009
15376371009
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010405
380
16281
1
2025
1718
0
17/09/2025
2559
18/09/2025
04/10/2025
18/09/2025
-16
526,99
-8.431,84
NO
1852
04/09/2025
5225022341
31/08/2025
Notifiche digitali
906,09
326,79
SI
579,30
2025
21041
03/09/2025
PagoPA S.p.A.
15376371009
15376371009
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1030103
1130
456
1
2025
1691
0
10/09/2025
2537
11/09/2025
03/10/2025
11/09/2025
-22
579,30
-12.744,60
NO
1852
04/09/2025
5225022341
31/08/2025
Notifiche digitali
906,09
0,00
SI
906,09
2025
21041
03/09/2025
PagoPA S.p.A.
15376371009
15376371009
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010405
380
16281
1
2025
1692
0
10/09/2025
2538
11/09/2025
03/10/2025
11/09/2025
-22
906,09
-19.933,98
NO
1853
04/09/2025
55-P.A.25
30/08/2025
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE FILO DIRETTO CON IL SINDACO AGOSTO 2025
800,00
144,26
SI
655,74
2025
20682
30/08/2025
TELENUOVA TELEPAGANI NUOVA P.S.C.R.
01022160657
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010102
20
20
1
2025
2247
0
09/09/2025
2535
11/09/2025
29/09/2025
11/09/2025
-18
655,74
-11.803,32
NO
1854
04/09/2025
1625027366
19/08/2025
TRATTENIMENTI DAL VIVO SENZA BALLO
301,05
54,29
SI
246,76
2025
20107
19/08/2025
SIAE -
00987061009
01336610587
40000
AREA SOCIALE (sociale)
1050205
2140
1374
1
2025
1711
0
2612
26/09/2025
18/09/2025
26/09/2025
8
246,76
1.974,08
NO
1855
04/09/2025
11
02/09/2025
Compenso per componente Revisore dei Conti Comune di Nocera Superiore, nominato con delibera di C.C. n.89 del 28/09/2024. Mesi di luglio e agosto.
2.716,40
0,00
NO
2.716,40
2025
20973
03/09/2025
DE PAOLA MICHELE ANGELO
02519280651
DPLMHL62R10D292L
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010103
30
90
1
2025
1687
0
04/09/2025
2518
08/09/2025
03/10/2025
08/09/2025
-25
2.716,40
-67.910,00
NO
1856
04/09/2025
25V501483
31/08/2025
Conferimento rifiuti solidi urbani
20.572,28
1.838,36
SI
18.733,92
2025
21042
03/09/2025
ECO AMBIENTE SALERNO S.P.A.
04773540655
04773540655
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
10954
1
2025
742
0
09/09/2025
2536
11/09/2025
03/10/2025
11/09/2025
-22
18.733,92
-412.146,24
NO
1857
05/09/2025
A000800
31/08/2025
3.808,20
476,69
SI
3.331,51
B31CB5E773
2025
21209
04/09/2025
AMBIENTE SPA
01501491219
06133760634
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
10950
1
2025
1817
0
09/09/2025
2530
10/09/2025
04/10/2025
10/09/2025
-24
3.331,51
-79.956,24
NO
1857
05/09/2025
A000800
31/08/2025
1.435,38
0,00
SI
1.435,38
B31CB5E773
2025
21209
04/09/2025
AMBIENTE SPA
01501491219
06133760634
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
10950
1
2025
1087
0
09/09/2025
2529
10/09/2025
04/10/2025
10/09/2025
-24
1.435,38
-34.449,12
NO
1858
05/09/2025
637
03/09/2025
RINNOVO CANONE SERVIZIO ASSISTENZA, MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO SOFTWARE VERBATEL GESTINC WEB E IMPLEMENTAZIONE ULTERIORI SUPPORTI INFORMATICI E NUOVE FUNZIONALITA'. SECONDA ANNUALITA'.
7.808,00
1.408,00
SI
6.400,00
B177F10B02
2025
21045
04/09/2025
VERBATEL SRL
11889490154
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
1040
1
2025
912
0
16/09/2025
2551
17/09/2025
04/10/2025
17/09/2025
-17
6.400,00
-108.800,00
NO
1859
05/09/2025
FPA 24/25
02/09/2025
LAVAGGIO DIVISE POLIZIA LOCALE.
160,00
28,85
SI
131,15
B5213625E6
2025
20971
02/09/2025
CAPPELLI GIOVANNI
06030520651
CPPGNN88H25F912X
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
1401
1
2025
11
0
22/09/2025
2578
23/09/2025
02/10/2025
23/09/2025
-9
131,15
-1.180,35
NO
1860
05/09/2025
18/FPA
31/08/2025
METANO AUTO
14,97
2,70
SI
12,27
B521D4C453
2025
20970
02/09/2025
G. E O. DE PISAPIA ROBURGAS SPA
00271580656
00271580656
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030102
1120
960
1
2025
9
0
11/09/2025
2541
11/09/2025
02/10/2025
11/09/2025
-21
12,27
-257,67
NO
1861
08/09/2025
25V900696
31/08/2025
Conferimento rifiuti biodegradabili
361,97
31,97
SI
330,00
2025
21311
05/09/2025
ECO AMBIENTE SALERNO S.P.A.
04773540655
04773540655
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
10950
1
2025
741
0
10/09/2025
2533
11/09/2025
05/10/2025
11/09/2025
-24
330,00
-7.920,00
NO
1862
08/09/2025
2/415
31/08/2025
1COPY EVERY DAY THE NAVIGATOR COMPANY
200,00
36,07
SI
163,93
B7B8C31A67
2025
21327
06/09/2025
3B OFFICE SRL
02255830644
10000
AREA AFFARI GENERALI (istituzioni)
1010302
240
460
1
2025
1349
0
25/09/2025
2597
25/09/2025
06/10/2025
25/09/2025
-11
163,93
-1.803,23
NO
1862
08/09/2025
2/415
31/08/2025
1COPY EVERY DAY THE NAVIGATOR COMPANY
447,60
80,71
SI
366,89
B7B8C31A67
2025
21327
06/09/2025
3B OFFICE SRL
02255830644
10000
AREA AFFARI GENERALI (istituzioni)
1010402
350
550
1
2025
1350
0
25/09/2025
2598
25/09/2025
06/10/2025
25/09/2025
-11
366,89
-4.035,79
NO
1862
08/09/2025
2/415
31/08/2025
1COPY EVERY DAY THE NAVIGATOR COMPANY
100,00
18,03
SI
81,97
B7B8C31A67
2025
21327
06/09/2025
3B OFFICE SRL
02255830644
10000
AREA AFFARI GENERALI (istituzioni)
1010502
460
591
1
2025
1351
0
25/09/2025
2599
25/09/2025
06/10/2025
25/09/2025
-11
81,97
-901,67
NO
1862
08/09/2025
2/415
31/08/2025
1COPY EVERY DAY THE NAVIGATOR COMPANY
300,00
54,10
SI
245,90
B7B8C31A67
2025
21327
06/09/2025
3B OFFICE SRL
02255830644
10000
AREA AFFARI GENERALI (istituzioni)
1010602
570
680
1
2025
1352
0
25/09/2025
2600
25/09/2025
06/10/2025
25/09/2025
-11
245,90
-2.704,90
NO
1862
08/09/2025
2/415
31/08/2025
1COPY EVERY DAY THE NAVIGATOR COMPANY
500,00
90,17
SI
409,83
B7B8C31A67
2025
21327
06/09/2025
3B OFFICE SRL
02255830644
10000
AREA AFFARI GENERALI (istituzioni)
1010702
680
760
1
2025
1353
0
25/09/2025
2602
25/09/2025
06/10/2025
25/09/2025
-11
409,83
-4.508,13
NO
1862
08/09/2025
2/415
31/08/2025
1COPY EVERY DAY THE NAVIGATOR COMPANY
600,00
108,20
SI
491,80
B7B8C31A67
2025
21327
06/09/2025
3B OFFICE SRL
02255830644
10000
AREA AFFARI GENERALI (istituzioni)
1030102
1120
950
1
2025
1355
0
25/09/2025
2605
25/09/2025
06/10/2025
25/09/2025
-11
491,80
-5.409,80
NO
1862
08/09/2025
2/415
31/08/2025
1COPY EVERY DAY THE NAVIGATOR COMPANY
200,00
36,07
SI
163,93
B7B8C31A67
2025
21327
06/09/2025
3B OFFICE SRL
02255830644
10000
AREA AFFARI GENERALI (istituzioni)
1090102
3100
10670
1
2025
1356
0
25/09/2025
2601
25/09/2025
06/10/2025
25/09/2025
-11
163,93
-1.803,23
NO
1862
08/09/2025
2/415
31/08/2025
1COPY EVERY DAY THE NAVIGATOR COMPANY
100,00
18,03
SI
81,97
B7B8C31A67
2025
21327
06/09/2025
3B OFFICE SRL
02255830644
10000
AREA AFFARI GENERALI (istituzioni)
1090502
3540
10920
1
2025
1357
0
25/09/2025
2606
25/09/2025
06/10/2025
25/09/2025
-11
81,97
-901,67
NO
1862
08/09/2025
2/415
31/08/2025
1COPY EVERY DAY THE NAVIGATOR COMPANY
100,00
18,03
SI
81,97
B7B8C31A67
2025
21327
06/09/2025
3B OFFICE SRL
02255830644
10000
AREA AFFARI GENERALI (istituzioni)
1100402
4090
16140
1
2025
1358
0
25/09/2025
2607
25/09/2025
06/10/2025
25/09/2025
-11
81,97
-901,67
NO
1862
08/09/2025
2/415
31/08/2025
1COPY EVERY DAY THE NAVIGATOR COMPANY
100,00
18,03
SI
81,97
B7B8C31A67
2025
21327
06/09/2025
3B OFFICE SRL
02255830644
10000
AREA AFFARI GENERALI (istituzioni)
1010202
130
240
1
2025
1345
0
25/09/2025
2604
25/09/2025
06/10/2025
25/09/2025
-11
81,97
-901,67
NO
1862
08/09/2025
2/415
31/08/2025
1COPY EVERY DAY THE NAVIGATOR COMPANY
300,00
54,10
SI
245,90
B7B8C31A67
2025
21327
06/09/2025
3B OFFICE SRL
02255830644
10000
AREA AFFARI GENERALI (istituzioni)
1010202
130
250
1
2025
1346
0
25/09/2025
2594
25/09/2025
06/10/2025
25/09/2025
-11
245,90
-2.704,90
NO
1862
08/09/2025
2/415
31/08/2025
1COPY EVERY DAY THE NAVIGATOR COMPANY
100,00
18,03
SI
81,97
B7B8C31A67
2025
21327
06/09/2025
3B OFFICE SRL
02255830644
10000
AREA AFFARI GENERALI (istituzioni)
1010202
130
255
1
2025
1347
0
25/09/2025
2596
25/09/2025
06/10/2025
25/09/2025
-11
81,97
-901,67
NO
1862
08/09/2025
2/415
31/08/2025
1COPY EVERY DAY THE NAVIGATOR COMPANY
100,00
18,03
SI
81,97
B7B8C31A67
2025
21327
06/09/2025
3B OFFICE SRL
02255830644
10000
AREA AFFARI GENERALI (istituzioni)
1010202
130
312
1
2025
1348
0
25/09/2025
2603
25/09/2025
06/10/2025
25/09/2025
-11
81,97
-901,67
NO
1863
09/09/2025
261/01
04/09/2025
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA
805,32
145,22
SI
660,10
Z7633C9CD8
2025
21364
08/09/2025
CONNECTIVIA S.R.L.
04496020654
04496020654
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
459
1
2025
65
0
11/09/2025
2542
11/09/2025
08/10/2025
11/09/2025
-27
660,10
-17.822,70
NO
1864
09/09/2025
FATTPA 104_25
03/09/2025
Mese di riferimento: Agosto 2025
323,36
58,31
SI
265,05
B598E16607
2025
21334
07/09/2025
CANILE GLIELMI
04669110654
04669110654
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
12510
1
2025
371
0
16/09/2025
2556
18/09/2025
07/10/2025
18/09/2025
-19
265,05
-5.035,95
NO
1868
09/09/2025
2PA
05/09/2025
AFFIDAMENTO LAVORI PRESSO CIVICO CIMITERO - CIG: B7EC214874
2.501,00
451,00
SI
2.050,00
B7EC214874
2025
21248
05/09/2025
IMPRESA EDILE DI CICALESE ALFONSO
05556770658
CCLLNS72L07F913E
30011
CIMITERO
2100501
9530
15522
1
2025
1530
0
16/09/2025
2568
19/09/2025
05/10/2025
19/09/2025
-16
2.050,00
-32.800,00
NO
1869
09/09/2025
9525012000020062
04/09/2025
CODICE UTENZA 200002935655 Periodo di riferimento 25/06/2025 - 02/09/2025
72,75
6,61
SI
66,14
2025
21332
06/09/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
1743
0
2579
23/09/2025
06/10/2025
23/09/2025
-12
66,14
-793,68
NO
1870
09/09/2025
9525012000020083
04/09/2025
COD UTENZA 250001199270 Periodo di riferimento 26/07/2025 - 02/09/2025
298,98
27,18
SI
271,80
2025
21331
06/09/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
1743
0
2579
23/09/2025
06/10/2025
23/09/2025
-12
271,80
-3.261,60
NO
1871
09/09/2025
9525012000020088
04/09/2025
COD UTENZA 250000272230 Periodo di conguaglio 07/03/2025 - 18/08/2025
2,61
0,24
SI
2,37
2025
21333
06/09/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
1743
0
2579
23/09/2025
06/10/2025
23/09/2025
-12
2,37
-28,44
NO
1872
09/09/2025
9525012000020022
03/09/2025
COD UTENZA 200004626402 Periodo di riferimento 18/07/2025 - 05/08/2025
-387,23
-35,20
SI
-352,03
2025
21325
06/09/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
1743
0
2579
23/09/2025
06/10/2025
23/09/2025
-12
0,00
0,00
SI
1873
09/09/2025
412519676424
04/09/2025
.P..O...D. IT001E11287466 Consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.08.2025 al 31.08.2025
36,49
6,58
SI
29,91
B2672066AE
2025
21329
06/09/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1719
0
2553
17/09/2025
06/10/2025
17/09/2025
-19
29,91
-568,29
NO
1874
09/09/2025
26
08/09/2025
dei lavori di manutenzione straordinaria
34.650,70
6.248,49
SI
28.402,21
B7BE72E068
2025
21405
08/09/2025
TORIELLO COSTRUZIONI S.R.L.S.
06035510657
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2040501
7430
11570
1
2025
1423
0
2552
17/09/2025
08/10/2025
17/09/2025
-21
28.402,21
-596.446,41
NO
1875
09/09/2025
7
04/09/2025
lavori di manutenzione straordinaria da eseguire presso l edificio scolastico L. Settembrini di via S. Clemente alla societa D.C. SERVICE S.R.L.S. Approvazione atti RdO n. 5507175 - CIG B7A76D9B59
46.055,00
8.305,00
SI
37.750,00
B7A76D9B59
2025
21201
04/09/2025
D.C. SERVICE S.R.L.S.
06321450659
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2040501
7430
11570
1
2025
1334
0
19/09/2025
2577
22/09/2025
04/10/2025
22/09/2025
-12
37.750,00
-453.000,00
NO
1876
09/09/2025
25V900653
31/08/2025
Conferimento rifiuti biodegradabili da cucine
39.172,65
3.480,16
SI
35.692,49
2025
21310
05/09/2025
ECO AMBIENTE SALERNO S.P.A.
04773540655
04773540655
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
10950
1
2025
741
0
10/09/2025
2533
11/09/2025
05/10/2025
11/09/2025
-24
35.692,49
-856.619,76
NO
1877
09/09/2025
0002138078
31/08/2025
FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI
32,94
5,94
SI
27,00
B4F0EADD70
2025
21322
06/09/2025
MAGGIOLI SPA
02066400405
06188330150
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
1040
1
2025
2480
0
16/09/2025
2550
17/09/2025
06/10/2025
17/09/2025
-19
27,00
-513,00
NO
1878
09/09/2025
0002138638
31/08/2025
FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI
269,01
48,51
SI
220,50
B4F0EADD70
2025
21323
06/09/2025
MAGGIOLI SPA
02066400405
06188330150
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
1040
1
2025
2480
0
16/09/2025
2550
17/09/2025
06/10/2025
17/09/2025
-19
220,50
-4.189,50
NO
1879
09/09/2025
FPA 23/25
02/09/2025
SERVIZIO DI LAVAGGIO DIVISE
42,00
7,57
SI
34,43
B5B6C9A839
2025
20974
03/09/2025
CAPPELLI GIOVANNI
06030520651
CPPGNN88H25F912X
30011
CIMITERO
1110102
4310
11370
1
2025
393
0
17/09/2025
2561
18/09/2025
03/10/2025
18/09/2025
-15
34,43
-516,45
NO
1880
11/09/2025
FPA 4/25
05/09/2025
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
-71.200,16
-12.839,37
NO
-71.200,16
H47B16000080004
2025
21324
06/09/2025
SUPPA GAETANO
01901140655
SPPGTN58C01B674R
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
0
0
0
0
0
0
23/09/2025
0
05/09/2025
06/10/2025
05/09/2025
-31
0,00
0,00
SI
1881
11/09/2025
FATTPA 9_25
09/09/2025
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
-3.974,80
0,00
SI
-3.974,80
A03D4608C3
2025
21501
09/09/2025
D'AMICO ANGELO
03750290656
DMCNGL70D25C361N
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
0
0
0
0
0
0
0
09/09/2025
09/10/2025
09/09/2025
-30
0,00
0,00
SI
1882
11/09/2025
FPA 5/25
05/09/2025
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
-23.071,69
-4.160,47
NO
-23.071,69
B0B2FD3F13
2025
21313
05/09/2025
SUPPA GAETANO
01901140655
SPPGTN58C01B674R
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2090101
8530
11713
1
2025
327
0
23/09/2025
2586
24/09/2025
05/10/2025
24/09/2025
-11
0,00
0,00
SI
1883
11/09/2025
FPA 6/25
05/09/2025
"servizi di ingegneria ed architettura per attivit? di progettazione degli interventi integrativi relativi alla realizzazione delle vasche di accumulo del materiale solido nell'ambito dell'intervento di ""Messa in Sicurezza dell'alveo Mandrizzo"
71.200,16
12.839,37
NO
71.200,16
B0B2FD3F13
2025
21328
06/09/2025
SUPPA GAETANO
01901140655
SPPGTN58C01B674R
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
0
0
0
0
0
0
23/09/2025
0
05/09/2025
06/10/2025
05/09/2025
-31
71.200,16
-2.207.204,96
NO
1884
11/09/2025
FPA 7/25
05/09/2025
"servizi di ingegneria ed architettura per attivit? di direzione dei lavori e coordinamento sicurezza in fase esecutiva dell'intervento di ""Messa in Sicurezza dell'alveo Mandrizzo in prossimit? di via Casa Milite"
23.071,69
4.160,47
NO
23.071,69
B0B2FD3F13
2025
21315
05/09/2025
SUPPA GAETANO
01901140655
SPPGTN58C01B674R
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2090101
8530
11713
1
2025
327
0
23/09/2025
2586
24/09/2025
05/10/2025
24/09/2025
-11
23.071,69
-253.788,59
NO
1885
11/09/2025
FPA 12/25
27/08/2025
"ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE SPETTACOLO ""VILLAGGIO JURASSIC PARK"""
2.050,00
369,67
SI
1.680,33
2025
20485
27/08/2025
REMIX SRLS
05349850650
05349850650
40000
AREA SOCIALE (sociale)
1050205
2140
1374
1
2024
2390
0
07/10/2025
2808
09/10/2025
26/09/2025
09/10/2025
13
1.680,33
21.844,29
NO
1885
11/09/2025
FPA 12/25
27/08/2025
"ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE SPETTACOLO ""VILLAGGIO JURASSIC PARK"""
1.000,00
180,33
SI
819,67
2025
20485
27/08/2025
REMIX SRLS
05349850650
05349850650
40000
AREA SOCIALE (sociale)
1050203
2120
1351
1
2025
2389
0
07/10/2025
2807
09/10/2025
26/09/2025
09/10/2025
13
819,67
10.655,71
NO
1886
11/09/2025
412521083855
09/09/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86276790 Consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.08.2025 al 31.08.2025
45,79
4,16
SI
41,63
B2672066AE
2025
21700
11/09/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1719
0
2553
17/09/2025
11/10/2025
17/09/2025
-24
41,63
-999,12
NO
1887
11/09/2025
412521083856
09/09/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E84840040 consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.08.2025 al 31.08.2025
322,72
29,34
SI
293,38
B2672066AE
2025
21652
11/09/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1719
0
2553
17/09/2025
11/10/2025
17/09/2025
-24
293,38
-7.041,12
NO
1888
11/09/2025
412521083857
09/09/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E84487048 consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.08.2025 al 31.08.2025
19,53
3,52
SI
16,01
B2672066AE
2025
21712
11/09/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1719
0
2553
17/09/2025
11/10/2025
17/09/2025
-24
16,01
-384,24
NO
1889
11/09/2025
412521083858
09/09/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E84427626 Consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.08.2025 al 31.08.2025
31,52
5,68
SI
25,84
B2672066AE
2025
21696
11/09/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1719
0
2553
17/09/2025
11/10/2025
17/09/2025
-24
25,84
-620,16
NO
1890
11/09/2025
412521083859
09/09/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E81695580 Consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.08.2025 al 31.08.2025
85,01
15,33
SI
69,68
B2672066AE
2025
21653
11/09/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1719
0
2553
17/09/2025
11/10/2025
17/09/2025
-24
69,68
-1.672,32
NO
1891
11/09/2025
412521083860
09/09/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E84424818 Consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.08.2025 al 31.08.2025
28,21
5,09
SI
23,12
B2672066AE
2025
21675
11/09/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1719
0
2553
17/09/2025
11/10/2025
17/09/2025
-24
23,12
-554,88
NO
1892
11/09/2025
412521083861
09/09/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80132491 consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.08.2025 al 31.08.2025
2.000,70
360,78
SI
1.639,92
B2672066AE
2025
21654
11/09/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1719
0
2553
17/09/2025
11/10/2025
17/09/2025
-24
1.639,92
-39.358,08
NO
1893
11/09/2025
412521083862
09/09/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80425192 consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.08.2025 al 31.08.2025
2.194,11
395,66
SI
1.798,45
B2672066AE
2025
21706
11/09/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1719
0
2553
17/09/2025
11/10/2025
17/09/2025
-24
1.798,45
-43.162,80
NO
1894
11/09/2025
412521083863
09/09/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220799 Consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.08.2025 al 31.08.2025
1.181,63
213,08
SI
968,55
B2672066AE
2025
21715
11/09/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1719
0
2553
17/09/2025
11/10/2025
17/09/2025
-24
968,55
-23.245,20
NO
1895
11/09/2025
412521083864
09/09/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86218202 consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.08.2025 al 31.08.2025
1.240,59
223,71
SI
1.016,88
B2672066AE
2025
21701
11/09/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1719
0
2553
17/09/2025
11/10/2025
17/09/2025
-24
1.016,88
-24.405,12
NO
1896
11/09/2025
412521083865
09/09/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86237931 Consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.08.2025 al 31.08.2025
290,02
52,30
SI
237,72
B2672066AE
2025
21662
11/09/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1719
0
2553
17/09/2025
11/10/2025
17/09/2025
-24
237,72
-5.705,28
NO
1897
11/09/2025
412521083866
09/09/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220804 Consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.08.2025 al 31.08.2025
954,14
172,06
SI
782,08
B2672066AE
2025
21690
11/09/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1719
0
2553
17/09/2025
11/10/2025
17/09/2025
-24
782,08
-18.769,92
NO
1898
11/09/2025
412521083867
09/09/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86218259 consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.08.2025 al 31.08.2025
202,15
36,45
SI
165,70
B2672066AE
2025
21676
11/09/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1719
0
2553
17/09/2025
11/10/2025
17/09/2025
-24
165,70
-3.976,80
NO
1899
11/09/2025
412521083868
09/09/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80195262 Consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.08.2025 al 31.08.2025
404,06
72,86
SI
331,20
B2672066AE
2025
21658
11/09/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1719
0
2553
17/09/2025
11/10/2025
17/09/2025
-24
331,20
-7.948,80
NO
1900
11/09/2025
412521083869
09/09/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80195265 Consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.08.2025 al 31.08.2025
346,15
62,42
SI
283,73
B2672066AE
2025
21656
11/09/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1719
0
2553
17/09/2025
11/10/2025
17/09/2025
-24
283,73
-6.809,52
NO
1901
11/09/2025
412521083870
09/09/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E82070940 consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.08.2025 al 31.08.2025
332,54
30,23
SI
302,31
B2672066AE
2025
21726
11/09/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1719
0
2553
17/09/2025
11/10/2025
17/09/2025
-24
302,31
-7.255,44
NO
1902
11/09/2025
412521083871
09/09/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220815 Consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.08.2025 al 31.08.2025
988,47
178,25
SI
810,22
B2672066AE
2025
21657
11/09/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1719
0
2553
17/09/2025
11/10/2025
17/09/2025
-24
810,22
-19.445,28
NO
1903
11/09/2025
412521083872
09/09/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E81761577 Consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.08.2025 al 31.08.2025
868,63
156,64
SI
711,99
B2672066AE
2025
21698
11/09/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1719
0
2553
17/09/2025
11/10/2025
17/09/2025
-24
711,99
-17.087,76
NO
1904
11/09/2025
412521083873
09/09/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E81664758 Consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.08.2025 al 31.08.2025
25,90
4,67
SI
21,23
B2672066AE
2025
21687
11/09/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1719
0
2553
17/09/2025
11/10/2025
17/09/2025
-24
21,23
-509,52
NO
1905
11/09/2025
412521083874
09/09/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86218147 consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.08.2025 al 31.08.2025
345,43
31,40
SI
314,03
B2672066AE
2025
21664
11/09/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1719
0
2553
17/09/2025
11/10/2025
17/09/2025
-24
314,03
-7.536,72
NO
1906
11/09/2025
412521083875
09/09/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80625045 consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.08.2025 al 31.08.2025
71,05
12,81
SI
58,24
B2672066AE
2025
21723
11/09/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1719
0
2553
17/09/2025
11/10/2025
17/09/2025
-24
58,24
-1.397,76
NO
1907
11/09/2025
412521083876
09/09/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220816 consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.08.2025 al 31.08.2025
517,49
93,32
SI
424,17
B2672066AE
2025
21663
11/09/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1719
0
2553
17/09/2025
11/10/2025
17/09/2025
-24
424,17
-10.180,08
NO
1908
11/09/2025
412521083877
09/09/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220800 Consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.08.2025 al 31.08.2025
379,66
68,46
SI
311,20
B2672066AE
2025
21659
11/09/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1719
0
2553
17/09/2025
11/10/2025
17/09/2025
-24
311,20
-7.468,80
NO
1909
11/09/2025
412521083878
09/09/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86218204 Consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.08.2025 al 31.08.2025
578,52
104,32
SI
474,20
B2672066AE
2025
21725
11/09/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1719
0
2553
17/09/2025
11/10/2025
17/09/2025
-24
474,20
-11.380,80
NO
1910
11/09/2025
412521083879
09/09/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E84487051 Consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.08.2025 al 31.08.2025
604,97
109,09
SI
495,88
B2672066AE
2025
21699
11/09/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1719
0
2553
17/09/2025
11/10/2025
17/09/2025
-24
495,88
-11.901,12
NO
1911
11/09/2025
412521083880
09/09/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80397065 consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.08.2025 al 31.08.2025
933,71
168,37
SI
765,34
B2672066AE
2025
21660
11/09/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1719
0
2553
17/09/2025
11/10/2025
17/09/2025
-24
765,34
-18.368,16
NO
1912
11/09/2025
412521083881
09/09/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86237937 consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.08.2025 al 31.08.2025
1.753,84
316,27
SI
1.437,57
B2672066AE
2025
21655
11/09/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1719
0
2553
17/09/2025
11/10/2025
17/09/2025
-24
1.437,57
-34.501,68
NO
1913
11/09/2025
412521083882
09/09/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80551403 Consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.08.2025 al 31.08.2025
46,21
8,33
SI
37,88
B2672066AE
2025
21705
11/09/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1719
0
2553
17/09/2025
11/10/2025
17/09/2025
-24
37,88
-909,12
NO
1914
11/09/2025
412521083883
09/09/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86282870 Consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.08.2025 al 31.08.2025
33,18
3,02
SI
30,16
B2672066AE
2025
21661
11/09/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1719
0
2553
17/09/2025
11/10/2025
17/09/2025
-24
30,16
-723,84
NO
1915
11/09/2025
412521083884
09/09/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220814 consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.08.2025 al 31.08.2025
347,64
62,69
SI
284,95
B2672066AE
2025
21719
11/09/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1719
0
2553
17/09/2025
11/10/2025
17/09/2025
-24
284,95
-6.838,80
NO
1916
11/09/2025
412521083885
09/09/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E81745886 Consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.08.2025 al 31.08.2025
57,89
10,44
SI
47,45
B2672066AE
2025
21709
11/09/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1719
0
2553
17/09/2025
11/10/2025
17/09/2025
-24
47,45
-1.138,80
NO
1917
11/09/2025
412521083886
09/09/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86218196 consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.08.2025 al 31.08.2025
878,39
158,40
SI
719,99
B2672066AE
2025
21683
11/09/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1719
0
2553
17/09/2025
11/10/2025
17/09/2025
-24
719,99
-17.279,76
NO
1918
11/09/2025
412521083887
09/09/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80261964 Consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.08.2025 al 31.08.2025
406,15
73,24
SI
332,91
B2672066AE
2025
21680
11/09/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1719
0
2553
17/09/2025
11/10/2025
17/09/2025
-24
332,91
-7.989,84
NO
1919
11/09/2025
412521083888
09/09/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80625042 Consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.08.2025 al 31.08.2025
97,09
8,83
SI
88,26
B2672066AE
2025
21711
11/09/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1719
0
2553
17/09/2025
11/10/2025
17/09/2025
-24
88,26
-2.118,24
NO
1920
11/09/2025
412521083889
09/09/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E81662434 Consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.08.2025 al 31.08.2025
124,36
11,31
SI
113,05
B2672066AE
2025
21677
11/09/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1719
0
2553
17/09/2025
11/10/2025
17/09/2025
-24
113,05
-2.713,20
NO
1921
11/09/2025
412521083890
09/09/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86280888 Consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.08.2025 al 31.08.2025
58,59
5,33
SI
53,26
B2672066AE
2025
21717
11/09/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1719
0
2553
17/09/2025
11/10/2025
17/09/2025
-24
53,26
-1.278,24
NO
1922
11/09/2025
412521083891
09/09/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86218197 Consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.08.2025 al 31.08.2025
712,79
128,54
SI
584,25
B2672066AE
2025
21684
11/09/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1719
0
2553
17/09/2025
11/10/2025
17/09/2025
-24
584,25
-14.022,00
NO
1923
11/09/2025
412521083892
09/09/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80180886 Consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.08.2025 al 31.08.2025
3,37
0,61
SI
2,76
B2672066AE
2025
21685
11/09/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1719
0
2553
17/09/2025
11/10/2025
17/09/2025
-24
2,76
-66,24
NO
1924
11/09/2025
412521083893
09/09/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80254444 Consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.08.2025 al 31.08.2025
682,64
123,10
SI
559,54
B2672066AE
2025
21713
11/09/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1719
0
2553
17/09/2025
11/10/2025
17/09/2025
-24
559,54
-13.428,96
NO
1925
11/09/2025
412521083894
09/09/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86281343 consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.08.2025 al 31.08.2025
131,04
11,91
SI
119,13
B2672066AE
2025
21721
11/09/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1719
0
2553
17/09/2025
11/10/2025
17/09/2025
-24
119,13
-2.859,12
NO
1926
11/09/2025
412521083895
09/09/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86237935 Consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.08.2025 al 31.08.2025
647,33
116,73
SI
530,60
B2672066AE
2025
21686
11/09/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1719
0
2553
17/09/2025
11/10/2025
17/09/2025
-24
530,60
-12.734,40
NO
1927
11/09/2025
412521083896
09/09/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80195261 Consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.08.2025 al 31.08.2025
528,77
95,35
SI
433,42
B2672066AE
2025
21679
11/09/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1719
0
2553
17/09/2025
11/10/2025
17/09/2025
-24
433,42
-10.402,08
NO
1928
11/09/2025
412521083897
09/09/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80254447 Consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.08.2025 al 31.08.2025
671,39
121,07
SI
550,32
B2672066AE
2025
21702
11/09/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1719
0
2553
17/09/2025
11/10/2025
17/09/2025
-24
550,32
-13.207,68
NO
1929
11/09/2025
412521083898
09/09/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86279435 consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.08.2025 al 31.08.2025
164,05
14,91
SI
149,14
B2672066AE
2025
21682
11/09/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1719
0
2553
17/09/2025
11/10/2025
17/09/2025
-24
149,14
-3.579,36
NO
1930
11/09/2025
412521083899
09/09/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86280863 Consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.08.2025 al 31.08.2025
95,34
8,67
SI
86,67
B2672066AE
2025
21678
11/09/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1719
0
2553
17/09/2025
11/10/2025
17/09/2025
-24
86,67
-2.080,08
NO
1931
11/09/2025
412521083900
09/09/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86237930 Consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.08.2025 al 31.08.2025
704,78
127,09
SI
577,69
B2672066AE
2025
21681
11/09/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1719
0
2553
17/09/2025
11/10/2025
17/09/2025
-24
577,69
-13.864,56
NO
1932
11/09/2025
412521083901
09/09/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220812 Consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.08.2025 al 31.08.2025
1.348,76
243,22
SI
1.105,54
B2672066AE
2025
21688
11/09/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1719
0
2553
17/09/2025
11/10/2025
17/09/2025
-24
1.105,54
-26.532,96
NO
1933
11/09/2025
412521083902
09/09/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80201201 Consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.08.2025 al 31.08.2025
262,02
47,25
SI
214,77
B2672066AE
2025
21689
11/09/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1719
0
2553
17/09/2025
11/10/2025
17/09/2025
-24
214,77
-5.154,48
NO
1934
11/09/2025
412521083903
09/09/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86284844 Consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.08.2025 al 31.08.2025
11,41
2,06
SI
9,35
B2672066AE
2025
21731
11/09/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1719
0
2553
17/09/2025
11/10/2025
17/09/2025
-24
9,35
-224,40
NO
1935
11/09/2025
412521083904
09/09/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86280887 Consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.08.2025 al 31.08.2025
58,69
5,34
SI
53,35
B2672066AE
2025
21727
11/09/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1719
0
2554
17/09/2025
11/10/2025
17/09/2025
-24
53,35
-1.280,40
NO
1936
11/09/2025
412521083905
09/09/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80488612 consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.08.2025 al 31.08.2025
592,72
106,88
SI
485,84
B2672066AE
2025
21728
11/09/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1719
0
2554
17/09/2025
11/10/2025
17/09/2025
-24
485,84
-11.660,16
NO
1937
11/09/2025
412521083906
09/09/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220813 consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.08.2025 al 31.08.2025
301,27
54,33
SI
246,94
B2672066AE
2025
21716
11/09/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1719
0
2554
17/09/2025
11/10/2025
17/09/2025
-24
246,94
-5.926,56
NO
1938
11/09/2025
412521083907
09/09/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86218260 consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.08.2025 al 31.08.2025
433,71
78,21
SI
355,50
B2672066AE
2025
21666
11/09/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1719
0
2554
17/09/2025
11/10/2025
17/09/2025
-24
355,50
-8.532,00
NO
1939
11/09/2025
412521083908
09/09/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80874789 Consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.08.2025 al 31.08.2025
79,46
14,33
SI
65,13
B2672066AE
2025
21665
11/09/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1719
0
2554
17/09/2025
11/10/2025
17/09/2025
-24
65,13
-1.563,12
NO
1940
11/09/2025
412521083909
09/09/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220802 consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.08.2025 al 31.08.2025
593,27
106,98
SI
486,29
B2672066AE
2025
21669
11/09/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1719
0
2554
17/09/2025
11/10/2025
17/09/2025
-24
486,29
-11.670,96
NO
1941
11/09/2025
412521083910
09/09/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80561684 consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.08.2025 al 31.08.2025
2.838,33
511,83
SI
2.326,50
B2672066AE
2025
21691
11/09/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1719
0
2554
17/09/2025
11/10/2025
17/09/2025
-24
2.326,50
-55.836,00
NO
1942
11/09/2025
412521083911
09/09/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86280839 Consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.08.2025 al 31.08.2025
20,93
1,90
SI
19,03
B2672066AE
2025
21671
11/09/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1719
0
2554
17/09/2025
11/10/2025
17/09/2025
-24
19,03
-456,72
NO
1943
11/09/2025
412521083912
09/09/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86284119 Consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.08.2025 al 31.08.2025
154,10
14,01
SI
140,09
B2672066AE
2025
21695
11/09/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1719
0
2554
17/09/2025
11/10/2025
17/09/2025
-24
140,09
-3.362,16
NO
1944
11/09/2025
412521083913
09/09/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86280864 Consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.08.2025 al 31.08.2025
42,68
3,88
SI
38,80
B2672066AE
2025
21667
11/09/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1719
0
2554
17/09/2025
11/10/2025
17/09/2025
-24
38,80
-931,20
NO
1945
11/09/2025
412521083914
09/09/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E81662433 Consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.08.2025 al 31.08.2025
16,80
3,03
SI
13,77
B2672066AE
2025
21672
11/09/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1719
0
2554
17/09/2025
11/10/2025
17/09/2025
-24
13,77
-330,48
NO
1946
11/09/2025
412521083915
09/09/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220807 consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.08.2025 al 31.08.2025
465,20
83,89
SI
381,31
B2672066AE
2025
21693
11/09/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1719
0
2554
17/09/2025
11/10/2025
17/09/2025
-24
381,31
-9.151,44
NO
1947
11/09/2025
412521083916
09/09/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220808 consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.08.2025 al 31.08.2025
2.946,39
531,32
SI
2.415,07
B2672066AE
2025
21670
11/09/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1719
0
2554
17/09/2025
11/10/2025
17/09/2025
-24
2.415,07
-57.961,68
NO
1948
11/09/2025
412521083917
09/09/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220803 Consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.08.2025 al 31.08.2025
171,03
30,84
SI
140,19
B2672066AE
2025
21673
11/09/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1719
0
2554
17/09/2025
11/10/2025
17/09/2025
-24
140,19
-3.364,56
NO
1949
11/09/2025
412521083918
09/09/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80561685 Consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.08.2025 al 31.08.2025
728,97
131,45
SI
597,52
B2672066AE
2025
21668
11/09/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1719
0
2554
17/09/2025
11/10/2025
17/09/2025
-24
597,52
-14.340,48
NO
1950
11/09/2025
412521083919
09/09/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86280912 Consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.08.2025 al 31.08.2025
58,97
5,36
SI
53,61
B2672066AE
2025
21720
11/09/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1719
0
2554
17/09/2025
11/10/2025
17/09/2025
-24
53,61
-1.286,64
NO
1951
11/09/2025
35/PA
09/09/2025
"Messa in opera palo x montaggio segnaletica segnali dossi 2 zona PEP
1 via trieste
1 via petrosino con messa in opera stop e divieto di accesso."
2.566,88
462,88
SI
2.104,00
B8197DC777
2025
21583
10/09/2025
GAE PUBBLICITA' DI BARBA VINCENZO
05007450652
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1080102
2770
10485
1
2025
1675
0
25/09/2025
2595
25/09/2025
10/10/2025
25/09/2025
-15
2.104,00
-31.560,00
NO
1952
11/09/2025
412521083920
09/09/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86280913 Consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.08.2025 al 31.08.2025
53,05
4,82
SI
48,23
B2672066AE
2025
21692
11/09/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1719
0
2554
17/09/2025
11/10/2025
17/09/2025
-24
48,23
-1.157,52
NO
1953
11/09/2025
412521083921
09/09/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86282845 Consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.08.2025 al 31.08.2025
31,93
2,90
SI
29,03
B2672066AE
2025
21694
11/09/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1719
0
2554
17/09/2025
11/10/2025
17/09/2025
-24
29,03
-696,72
NO
1954
11/09/2025
412521083922
09/09/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80126151 Consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.08.2025 al 31.08.2025
686,51
123,80
SI
562,71
B2672066AE
2025
21642
11/09/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1719
0
2554
17/09/2025
11/10/2025
17/09/2025
-24
562,71
-13.505,04
NO
1955
11/09/2025
412521083923
09/09/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86237932 Consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.08.2025 al 31.08.2025
616,31
111,14
SI
505,17
B2672066AE
2025
21643
11/09/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1719
0
2554
17/09/2025
11/10/2025
17/09/2025
-24
505,17
-12.124,08
NO
1956
11/09/2025
412521083924
09/09/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80261967 Consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.08.2025 al 31.08.2025
237,30
42,79
SI
194,51
B2672066AE
2025
21724
11/09/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1719
0
2554
17/09/2025
11/10/2025
17/09/2025
-24
194,51
-4.668,24
NO
1957
11/09/2025
412521083925
09/09/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80590647 Consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.08.2025 al 31.08.2025
196,01
35,35
SI
160,66
B2672066AE
2025
21674
11/09/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1719
0
2554
17/09/2025
11/10/2025
17/09/2025
-24
160,66
-3.855,84
NO
1958
11/09/2025
412521083926
09/09/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86282858 Consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.08.2025 al 31.08.2025
38,89
3,54
SI
35,35
B2672066AE
2025
21710
11/09/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1719
0
2554
17/09/2025
11/10/2025
17/09/2025
-24
35,35
-848,40
NO
1959
11/09/2025
412521083927
09/09/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86237933 Consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.08.2025 al 31.08.2025
255,08
46,00
SI
209,08
B2672066AE
2025
21645
11/09/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1719
0
2554
17/09/2025
11/10/2025
17/09/2025
-24
209,08
-5.017,92
NO
1960
11/09/2025
412521083928
09/09/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86281342 consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.08.2025 al 31.08.2025
234,98
21,36
SI
213,62
B2672066AE
2025
21644
11/09/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1719
0
2554
17/09/2025
11/10/2025
17/09/2025
-24
213,62
-5.126,88
NO
1961
11/09/2025
412521083929
09/09/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86230809 Consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.08.2025 al 31.08.2025
17,95
1,63
SI
16,32
B2672066AE
2025
21718
11/09/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1719
0
2554
17/09/2025
11/10/2025
17/09/2025
-24
16,32
-391,68
NO
1962
11/09/2025
412521083930
09/09/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220805 consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.08.2025 al 31.08.2025
1.482,47
267,33
SI
1.215,14
B2672066AE
2025
21729
11/09/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1719
0
2554
17/09/2025
11/10/2025
17/09/2025
-24
1.215,14
-29.163,36
NO
1963
11/09/2025
412521083931
09/09/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80280556 Consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.08.2025 al 31.08.2025
281,36
50,74
SI
230,62
B2672066AE
2025
21714
11/09/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1719
0
2554
17/09/2025
11/10/2025
17/09/2025
-24
230,62
-5.534,88
NO
1964
11/09/2025
412521083932
09/09/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86278331 consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.08.2025 al 31.08.2025
397,19
36,11
SI
361,08
B2672066AE
2025
21722
11/09/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1719
0
2554
17/09/2025
11/10/2025
17/09/2025
-24
361,08
-8.665,92
NO
1965
11/09/2025
412521083933
09/09/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86282770 consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.08.2025 al 31.08.2025
1.562,61
281,78
SI
1.280,83
B2672066AE
2025
21649
11/09/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1719
0
2554
17/09/2025
11/10/2025
17/09/2025
-24
1.280,83
-30.739,92
NO
1966
11/09/2025
412521083934
09/09/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86278650 Consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.08.2025 al 31.08.2025
336,01
60,59
SI
275,42
B2672066AE
2025
21651
11/09/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1719
0
2554
17/09/2025
11/10/2025
17/09/2025
-24
275,42
-6.610,08
NO
1967
11/09/2025
412521083935
09/09/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220806 Consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.08.2025 al 31.08.2025
1.010,38
182,20
SI
828,18
B2672066AE
2025
21648
11/09/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1719
0
2554
17/09/2025
11/10/2025
17/09/2025
-24
828,18
-19.876,32
NO
1968
11/09/2025
412521083936
09/09/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86220801 consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.08.2025 al 31.08.2025
669,51
120,73
SI
548,78
B2672066AE
2025
21730
11/09/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1719
0
2554
17/09/2025
11/10/2025
17/09/2025
-24
548,78
-13.170,72
NO
1969
11/09/2025
412521083937
09/09/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80701472 Consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.08.2025 al 31.08.2025
80,43
14,50
SI
65,93
B2672066AE
2025
21647
11/09/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1719
0
2554
17/09/2025
11/10/2025
17/09/2025
-24
65,93
-1.582,32
NO
1970
11/09/2025
412521083938
09/09/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86280838 Consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.08.2025 al 31.08.2025
67,07
6,10
SI
60,97
B2672066AE
2025
21708
11/09/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1719
0
2554
17/09/2025
11/10/2025
17/09/2025
-24
60,97
-1.463,28
NO
1971
11/09/2025
412521083939
09/09/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E86279438 consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.08.2025 al 31.08.2025
467,63
42,51
SI
425,12
B2672066AE
2025
21650
11/09/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1719
0
2554
17/09/2025
11/10/2025
17/09/2025
-24
425,12
-10.202,88
NO
1972
11/09/2025
412521083940
09/09/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E10956353 Consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.08.2025 al 31.08.2025
24,06
4,34
SI
19,72
B2672066AE
2025
21646
11/09/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1719
0
2554
17/09/2025
11/10/2025
17/09/2025
-24
19,72
-473,28
NO
1973
12/09/2025
412521083941
09/09/2025
(Punto di prelievo): IT001E84800646 Consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.08.2025 al 31.08.2025
157,61
28,42
SI
129,19
B2672066AE
2025
21707
11/09/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1719
0
2554
17/09/2025
11/10/2025
17/09/2025
-24
129,19
-3.100,56
NO
1974
12/09/2025
37
21/08/2025
CIG: B567FC712D
2.440,12
440,02
SI
2.000,10
B567FC712D
2025
20412
26/08/2025
NUCERIA LIGHT EVENT SRLS
05808810658
05808810658
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2080101
8230
16188
1
2025
1684
0
23/09/2025
2584
24/09/2025
25/09/2025
24/09/2025
-1
2.000,10
-2.000,10
NO
1975
12/09/2025
FPA 8/25
01/09/2025
Servizio manutenzione aree verdi comunali, agosto 2025.
4.046,33
729,67
SI
3.316,66
B63DD74926
2025
20778
01/09/2025
LAMBIASE DOMENICO
05913200654
LMBDNC80D21F912X
40003
MANUTENZIONE DEL VERDE
1090602
3650
11011
1
2025
594
0
19/09/2025
2576
22/09/2025
01/10/2025
22/09/2025
-9
3.316,66
-29.849,94
NO
1976
12/09/2025
9525012000020349
09/09/2025
cod utenza 250001316285 Periodo di riferimento 03/07/2025 - 04/09/2025
233,84
21,26
SI
212,58
2025
21885
12/09/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
1743
0
2579
23/09/2025
12/10/2025
23/09/2025
-18
212,58
-3.826,44
NO
1977
12/09/2025
9525012000020353
09/09/2025
cd utenza 200002931418 Periodo di riferimento 30/05/2025 - 02/09/2025
62,49
5,68
SI
56,81
2025
21886
12/09/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
1743
0
2579
23/09/2025
12/10/2025
23/09/2025
-18
56,81
-1.022,58
NO
1978
12/09/2025
9525012000020354
09/09/2025
cod utenza 200002931480 Periodo di riferimento 28/05/2025 - 04/09/2025
75,99
6,91
SI
69,08
2025
21887
12/09/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
1743
0
2579
23/09/2025
12/10/2025
23/09/2025
-18
69,08
-1.243,44
NO
1979
12/09/2025
9525012000020412
09/09/2025
cod utenza 200002935543 Periodo di riferimento 04/06/2025 - 02/09/2025
33,25
3,02
SI
30,23
2025
21884
12/09/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
1743
0
2579
23/09/2025
12/10/2025
23/09/2025
-18
30,23
-544,14
NO
1980
15/09/2025
412521341602
11/09/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS
71,36
12,87
SI
58,49
2025
21969
13/09/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16242
1
2025
1722
0
17/09/2025
2557
18/09/2025
13/10/2025
18/09/2025
-25
58,49
-1.462,25
NO
1981
15/09/2025
412521341603
11/09/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS
167,84
30,27
SI
137,57
2025
21970
13/09/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16242
1
2025
1722
0
17/09/2025
2557
18/09/2025
13/10/2025
18/09/2025
-25
137,57
-3.439,25
NO
1982
15/09/2025
412521341604
11/09/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS
87,45
15,77
SI
71,68
2025
21972
13/09/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16242
1
2025
1722
0
17/09/2025
2557
18/09/2025
13/10/2025
18/09/2025
-25
71,68
-1.792,00
NO
1983
15/09/2025
412521341605
11/09/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS
71,36
12,87
SI
58,49
2025
21961
12/09/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16242
1
2025
1722
0
17/09/2025
2557
18/09/2025
12/10/2025
18/09/2025
-24
58,49
-1.403,76
NO
1984
15/09/2025
412521341606
11/09/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS
71,36
12,87
SI
58,49
2025
21960
12/09/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16242
1
2025
1722
0
17/09/2025
2557
18/09/2025
12/10/2025
18/09/2025
-24
58,49
-1.403,76
NO
1985
15/09/2025
2507900084082
04/09/2025
CANON ALL-IN MINIMUM Tipo dato: Matricola Valore testo: 35Y00918
233,33
42,08
SI
191,25
ZBB3818277
2025
21326
06/09/2025
Canon Italia S.p.A.
11723840150
00865220156
10000
AREA AFFARI GENERALI (istituzioni)
1010304
260
2115
1
2025
1120
0
17/09/2025
2555
18/09/2025
06/10/2025
18/09/2025
-18
191,25
-3.442,50
NO
1986
15/09/2025
412521341607
11/09/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS
47,98
8,65
SI
39,33
2025
21968
13/09/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16242
1
2025
1722
0
17/09/2025
2557
18/09/2025
13/10/2025
18/09/2025
-25
39,33
-983,25
NO
1987
15/09/2025
412521341608
11/09/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS
71,36
12,87
SI
58,49
2025
21971
13/09/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16242
1
2025
1722
0
17/09/2025
2557
18/09/2025
13/10/2025
18/09/2025
-25
58,49
-1.462,25
NO
1988
15/09/2025
412521341609
11/09/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS
71,36
12,87
SI
58,49
2025
21959
12/09/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16242
1
2025
1722
0
17/09/2025
2557
18/09/2025
12/10/2025
18/09/2025
-24
58,49
-1.403,76
NO
1989
15/09/2025
412521341610
11/09/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS
25,17
3,61
SI
21,56
2025
21966
13/09/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16242
1
2025
1722
0
17/09/2025
2557
18/09/2025
13/10/2025
18/09/2025
-25
21,56
-539,00
NO
1990
15/09/2025
00221/04
01/09/2025
Fattura Agosto 2025
488,00
88,00
SI
400,00
B07B91AFEC
2025
20740
01/09/2025
Alfa Bit Omega Srl
02884930658
02884930658
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16189
1
2025
478
0
17/09/2025
2562
18/09/2025
01/10/2025
18/09/2025
-13
400,00
-5.200,00
NO
1991
15/09/2025
00224/04
01/09/2025
Fattura Agosto 2025
67,10
12,10
SI
55,00
B07B91AFEC
2025
20744
01/09/2025
Alfa Bit Omega Srl
02884930658
02884930658
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16189
1
2025
478
0
17/09/2025
2562
18/09/2025
01/10/2025
18/09/2025
-13
55,00
-715,00
NO
1992
15/09/2025
00226/04
01/09/2025
Fattura Agosto 2025
67,10
12,10
SI
55,00
B07B91AFEC
2025
20768
01/09/2025
Alfa Bit Omega Srl
02884930658
02884930658
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16189
1
2025
478
0
17/09/2025
2562
18/09/2025
01/10/2025
18/09/2025
-13
55,00
-715,00
NO
1993
15/09/2025
00231/04
01/09/2025
Fattura Agosto 2025
2.318,00
418,00
SI
1.900,00
B07B91AFEC
2025
20729
01/09/2025
Alfa Bit Omega Srl
02884930658
02884930658
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16189
1
2025
478
0
17/09/2025
2564
18/09/2025
01/10/2025
18/09/2025
-13
1.900,00
-24.700,00
NO
1994
15/09/2025
1429/2025
11/09/2025
Epson Nastro Nero
1.319,10
237,87
SI
1.081,23
B81A52C3D7
2025
21882
11/09/2025
ADpartners SRL
03340710270
03340710270
20010
TRIBUTI (tributi)
2010205
5870
11496
1
2025
1674
0
18/09/2025
2570
19/09/2025
11/10/2025
19/09/2025
-22
1.081,23
-23.787,06
NO
1995
16/09/2025
1025205427
09/09/2025
RACCOMANDATE
244,21
0,00
NO
244,21
Z563D877B3
2025
21552
10/09/2025
Poste Italiane S.p.A. - Societ? con socio unico
01114601006
97103880585
10000
AREA AFFARI GENERALI (istituzioni)
1010203
140
335
1
2025
2605
0
17/09/2025
2563
18/09/2025
10/10/2025
18/09/2025
-22
244,21
-5.372,62
NO
1996
16/09/2025
FPA 6/25
12/09/2025
Storno totale fattura n. FPA 3/25 del 20/08/2025 per errata compilazione.
-1.430,00
0,00
NO
-1.430,00
2025
21918
12/09/2025
MUSIC SOUND - ASSOCIAZIONE CULTURALE-MUSICALE
04246980652
40000
AREA SOCIALE (sociale)
0
0
0
0
0
0
0
12/09/2025
12/10/2025
12/09/2025
-30
0,00
0,00
SI
1997
16/09/2025
0000795
29/08/2025
KIT COMPOSTO DA: 60 SACCHI GRIGI LT.60 10 SACCHI GIALLI
11.288,66
2.035,66
SI
9.253,00
7927854016
2025
21601
10/09/2025
NAPOLETANA PLASTICA S.R.L.
01242011219
00435640636
30004
AREA AMBIENTE
1090502
3540
10925
1
2025
353
0
17/09/2025
2560
18/09/2025
10/10/2025
18/09/2025
-22
9.253,00
-203.566,00
NO
1998
16/09/2025
FPA 7/25
12/09/2025
"Realizzazione di due serate musicali (giorni 8 e 9 agosto 2025) in occasione del ""Baccal? village)"
1.430,00
0,00
NO
1.430,00
B7EC20C1DC
2025
21933
12/09/2025
MUSIC SOUND - ASSOCIAZIONE CULTURALE-MUSICALE
04246980652
40000
AREA SOCIALE (sociale)
1050205
2140
1374
1
2025
1711
0
2591
24/09/2025
12/10/2025
24/09/2025
-18
1.430,00
-25.740,00
NO
1999
16/09/2025
PA 108/2025
20/08/2025
Decisione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell art. 50 co.1 lett. b) del D.lgs. n.36/2023, del servizio di sfalcio erba infestante dai cigli stradali e pulizia stradale e Approvazione atti RdO NG5469062 - CIG B78A21CAB1
3.562,40
642,40
SI
2.920,00
B78A21CAB1
2025
20178
20/08/2025
IMPRE-SUD S.R.L. MULTISERVIZI
04651300651
04651300651
40003
MANUTENZIONE DEL VERDE
2090601
9030
15442
1
2025
1419
0
2573
22/09/2025
19/09/2025
22/09/2025
3
2.920,00
8.760,00
NO
2000
16/09/2025
9525012000020649
11/09/2025
CODICE UTENZA 250000272199 Periodo di riferimento 04/07/2025 - 04/09/2025
590,02
53,64
SI
536,38
2025
22072
15/09/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
1743
0
2579
23/09/2025
15/10/2025
23/09/2025
-21
536,38
-11.263,98
NO
2001
16/09/2025
9525012000020652
11/09/2025
COD UTENZA 200002931402 Periodo di riferimento 04/07/2025 - 04/09/2025
395,49
35,95
SI
359,54
2025
22073
15/09/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
1743
0
2579
23/09/2025
15/10/2025
23/09/2025
-21
359,54
-7.550,34
NO
2002
16/09/2025
9525012000020539
10/09/2025
COD UTENZA 200002935670 Periodo di riferimento 02/07/2025 - 08/09/2025
111,77
10,16
SI
101,61
2025
22088
15/09/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
1743
0
2579
23/09/2025
15/10/2025
23/09/2025
-21
101,61
-2.133,81
NO
2003
16/09/2025
1PA
12/09/2025
Onorario prestazioni professionali
6.692,14
0,00
NO
6.692,14
ZAF23C6424
2025
21962
12/09/2025
CERRATO WALTER
03506840655
CRRWTR69P02F913T
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2040201
7130
15770
1
2025
309
0
2693
06/10/2025
12/10/2025
06/10/2025
-6
6.692,14
-40.152,84
NO
2003
16/09/2025
1PA
12/09/2025
Onorario prestazioni professionali
1.627,86
0,00
NO
1.627,86
ZAF23C6424
2025
21962
12/09/2025
CERRATO WALTER
03506840655
CRRWTR69P02F913T
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2040201
7130
15770
1
2025
317
0
2694
06/10/2025
12/10/2025
06/10/2025
-6
1.627,86
-9.767,16
NO
2004
16/09/2025
FPA 6/25
10/09/2025
Redazione delle perizie di variante relative all'Intervento di Recupero e valorizzazione della scuola primaria Luigi Settembrini
10.784,80
1.944,80
NO
10.784,80
Z302BF613D
2025
21697
11/09/2025
IAZZETTA GIUSEPPE
04834810634
ZZTGPP64S26A080O
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2040201
7130
11535
1
2025
310
0
18/09/2025
2569
19/09/2025
11/10/2025
19/09/2025
-22
10.784,80
-237.265,60
NO
2005
16/09/2025
FPA 7/25
10/09/2025
Redazione delle perizie di variante relative all'Intervento di Recupero e valorizzazione della scuola primaria Luigi Settembrini
9.135,36
1.647,36
NO
9.135,36
ZBE2969E25
2025
21640
10/09/2025
IAZZETTA GIUSEPPE
04834810634
ZZTGPP64S26A080O
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2040201
7130
15770
1
2025
309
0
2567
19/09/2025
10/10/2025
19/09/2025
-21
9.135,36
-191.842,56
NO
2006
17/09/2025
9525012000020758
12/09/2025
cod utenza 200002931448 Periodo di riferimento 04/07/2025 - 10/09/2025
15,28
1,39
SI
13,89
2025
22266
17/09/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
1743
0
2579
23/09/2025
17/10/2025
23/09/2025
-24
13,89
-333,36
NO
2007
17/09/2025
9525012000020769
12/09/2025
cod utenza 200004226233 Periodo di riferimento 13/08/2025 - 10/09/2025
222,24
20,20
SI
202,04
2025
22267
17/09/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
1743
0
2579
23/09/2025
17/10/2025
23/09/2025
-24
202,04
-4.848,96
NO
2008
17/09/2025
9525012000020798
12/09/2025
cod utenza 200003252848 Periodo di riferimento 10/06/2025 - 02/09/2025
17,00
1,55
SI
15,45
2025
22265
17/09/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
1743
0
2579
23/09/2025
17/10/2025
23/09/2025
-24
15,45
-370,80
NO
2009
17/09/2025
9525012000020803
12/09/2025
cod utenza 200004315099 Periodo di riferimento 13/08/2025 - 10/09/2025
222,24
20,20
SI
202,04
2025
22268
17/09/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
1743
0
2579
23/09/2025
17/10/2025
23/09/2025
-24
202,04
-4.848,96
NO
2010
17/09/2025
61/2025
16/09/2025
ATALA E-BIKE SPECCHIO BORSE
2.362,04
425,94
SI
1.936,10
B81A340DD1
2025
22178
16/09/2025
VIC BIKE SRL
04188280657
04188280657
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
2030105
6770
11522
1
2025
1676
0
25/09/2025
2593
25/09/2025
16/10/2025
25/09/2025
-21
1.936,10
-40.658,10
NO
2011
17/09/2025
19/SP
13/09/2025
AFFIDAMENTO PREDISPOSIZIONE E STAMPA MANIFESTI - CIG: B82E610284
19,80
19,80
SI
0,00
B82E610284
2025
22108
16/09/2025
PRINT ART DI MASSIMO BOCCIA
03120790658
BCCMSM72S13H703J
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010102
20
20
1
2025
1706
0
2816
10/10/2025
16/10/2025
10/10/2025
-6
0,00
0,00
NO
2011
17/09/2025
19/SP
13/09/2025
AFFIDAMENTO PREDISPOSIZIONE E STAMPA MANIFESTI - CIG: B82E610284
90,00
0,00
SI
90,00
B82E610284
2025
22108
16/09/2025
PRINT ART DI MASSIMO BOCCIA
03120790658
BCCMSM72S13H703J
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010102
20
20
1
2025
1706
0
2817
10/10/2025
16/10/2025
10/10/2025
-6
90,00
-540,00
NO
2012
17/09/2025
199/02
15/09/2025
CONTASSSISTENTI SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINA- RIA E ORDINARIA ON-SITE
1.626,66
293,33
SI
1.333,33
B55274DBC6
2025
22086
15/09/2025
Alfa Bit Omega Srl
02884930658
02884930658
20010
TRIBUTI (tributi)
1010203
140
567
1
2025
66
0
30/09/2025
2617
30/09/2025
15/10/2025
30/09/2025
-15
1.333,33
-19.999,95
NO
2013
19/09/2025
FATTPA 10_25
09/09/2025
"interventi di ""Messa in Sicurezza dell'alveo Mandrizzo"
3.974,80
0,00
NO
3.974,80
A03D4608C3
2025
21934
12/09/2025
D'AMICO ANGELO
03750290656
DMCNGL70D25C361N
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2090101
8530
11712
1
2025
326
0
2820
10/10/2025
12/10/2025
10/10/2025
-2
3.974,80
-7.949,60
NO
2014
22/09/2025
FPA 5/25
11/09/2025
STORNA FATT NN . 3 PROGETTAZIONE ANTINCENDIO E DIREZIONE LAVORI NECESSARI ALL'OTTENIMENTO DEL CPI EDIFICIO SCOLASTICO PARETI PUCCIANO
-4.072,85
-734,45
NO
-4.072,85
2025
21888
12/09/2025
LIGUORI SALVATORE
03180820650
LGRSVT66T23F912L
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
0
0
0
0
0
0
0
11/09/2025
12/10/2025
11/09/2025
-31
0,00
0,00
SI
2015
22/09/2025
FPA 6/25
11/09/2025
PROGETTAZIONE ANTINCENDIO E DIREZIONE LAVORI NECESSARI ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI REVENZIONE INCENDI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO PARETI PUCCIANO
4.072,85
734,45
NO
4.072,85
XEF1788692
2025
21883
12/09/2025
LIGUORI SALVATORE
03180820650
LGRSVT66T23F912L
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2040201
7130
11543
1
2025
285
0
08/10/2025
2798
09/10/2025
12/10/2025
09/10/2025
-3
4.072,85
-12.218,55
NO
2016
22/09/2025
PA 109/2025
29/08/2025
6.832,00
1.232,00
SI
5.600,00
B71C3ED48E
2025
20647
29/08/2025
IMPRE-SUD S.R.L. MULTISERVIZI
04651300651
04651300651
70000
PATRIMONIO
1010502
460
592
1
2025
956
0
2610
26/09/2025
28/09/2025
26/09/2025
-2
5.600,00
-11.200,00
NO
2017
22/09/2025
000003/PA
30/08/2025
Decisione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell art.50, co.1, lett.b) del D.Lgs. n.36/2023, della fornitura e posa in opera dei chioschi bar della Villa Comunale in via Pittoni/corso G. Matteotti e del Parco Urbano con sito Archeologico - Approvazione atti RdO NG 5466990 - CIG: B77A587ABF
29.280,00
5.280,00
SI
24.000,00
B77A587ABF
2025
21309
05/09/2025
CEP di Nicola Esposito s.r.l.
05818750654
05818750654
70000
PATRIMONIO
2010505
6170
11834
1
2025
1262
0
24/09/2025
2613
29/09/2025
05/10/2025
29/09/2025
-6
24.000,00
-144.000,00
NO
2018
22/09/2025
7PA
05/09/2025
"Determina a contratte e Affidamento diretto, ai sensi dell'art.50, co.2 lett.b) e art.15 co.6 del D.lgs. 36/2023, dell'incarico di supporto al R.U.P. per i ""Lavori di ripristino del Ponte di Via Firenze/via F.lli Fresa a confine del Comune di Nocera Infer"
5.846,81
0,00
NO
5.846,81
B4D44EDE24
2025
21321
06/09/2025
DE MARTINO BASILIO
04095500650
DMRBSL75B27F912U
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2080101
8230
11835
1
2025
335
0
2611
26/09/2025
06/10/2025
26/09/2025
-10
5.846,81
-58.468,10
NO
2019
22/09/2025
25V501689
15/09/2025
Rifiuto Urbano EER
3.453,02
313,91
SI
3.139,11
2025
22369
18/09/2025
ECO AMBIENTE SALERNO S.P.A.
04773540655
04773540655
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
10954
1
2025
742
0
23/09/2025
2583
24/09/2025
18/10/2025
24/09/2025
-24
3.139,11
-75.338,64
NO
2020
22/09/2025
5225024059
15/09/2025
SEND - SALDO REPORT DI 7/2025
69,88
25,20
SI
44,68
2025
22367
17/09/2025
PagoPA S.p.A.
15376371009
15376371009
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1030103
1130
456
1
2025
1905
0
13/10/2025
2856
15/10/2025
17/10/2025
15/10/2025
-2
44,68
-89,36
NO
2020
22/09/2025
5225024059
15/09/2025
SEND - SALDO REPORT DI 7/2025
69,88
0,00
SI
69,88
2025
22367
17/09/2025
PagoPA S.p.A.
15376371009
15376371009
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010405
380
16281
1
2025
1906
0
13/10/2025
2857
15/10/2025
17/10/2025
15/10/2025
-2
69,88
-139,76
NO
2021
22/09/2025
FATTPA 28_25
12/09/2025
servizio di recapito area tributi agosto 2025
139,12
25,09
SI
114,03
B548F8D167
2025
21967
13/09/2025
GRS RECAPITI SAS
04870650654
04870650654
30004
AREA AMBIENTE
1010405
380
16281
1
2025
1749
0
30/09/2025
2618
30/09/2025
13/10/2025
30/09/2025
-13
114,03
-1.482,39
NO
2022
22/09/2025
9525012000021217
18/09/2025
cod utenza 200003223539 Periodo di riferimento 05/07/2025 - 16/09/2025
430,57
39,14
SI
391,43
2025
22615
20/09/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
1743
0
2579
23/09/2025
20/10/2025
23/09/2025
-27
391,43
-10.568,61
NO
2023
22/09/2025
9525012000021250
18/09/2025
cod utenza 200002931496 Periodo di riferimento 17/07/2025 - 16/09/2025
345,80
31,44
SI
314,36
2025
22614
20/09/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
1743
0
2579
23/09/2025
20/10/2025
23/09/2025
-27
314,36
-8.487,72
NO
2024
22/09/2025
9525012000021146
17/09/2025
cofd utenza 200002935694 Periodo di riferimento 08/08/2025 - 15/09/2025
168,54
15,32
SI
153,22
2025
22609
19/09/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
1743
0
2579
23/09/2025
19/10/2025
23/09/2025
-26
153,22
-3.983,72
NO
2025
22/09/2025
36/PA
19/09/2025
Rallentatori con bande sonore ottiche
4.867,80
877,80
SI
3.990,00
B7D78D7646
2025
22657
22/09/2025
GAE PUBBLICITA' DI BARBA VINCENZO
05007450652
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1080103
2780
2206
1
2025
1710
0
30/09/2025
2624
03/10/2025
22/10/2025
03/10/2025
-19
3.990,00
-75.810,00
NO
2026
23/09/2025
1207/2025
16/09/2025
Rinnovo dominio istituzionale e servizi aggiuntivi di posta elettronica, pec e restyling sito. CIG: B831404E76
1.830,00
330,00
SI
1.500,00
B831404E76
2025
22131
16/09/2025
MTN COMPANY S.R.L.
05008030651
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
59
1
2025
1708
0
30/09/2025
2620
30/09/2025
16/10/2025
30/09/2025
-16
1.500,00
-24.000,00
NO
2027
23/09/2025
FATTPA 29_25
12/09/2025
50,75
9,15
SI
41,60
B548F8D167
2025
21958
12/09/2025
GRS RECAPITI SAS
04870650654
04870650654
20010
TRIBUTI (tributi)
1010405
380
16281
1
2025
1749
0
30/09/2025
2618
30/09/2025
12/10/2025
30/09/2025
-12
41,60
-499,20
NO
2028
24/09/2025
9525012000021341
19/09/2025
cod utenza 200004626402 Periodo di riferimento 06/08/2025 - 17/09/2025
181,59
16,51
SI
165,08
2025
22852
23/09/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
1923
0
2888
23/10/2025
23/10/2025
23/10/2025
0
165,08
0,00
NO
2029
24/09/2025
FATTPA 66_25
15/07/2025
SERVIZIO DI STENOTIPIA C.C.CIG: B1B15DE3C0
600,00
0,00
NO
600,00
B1B15DE3C0
2025
22551
19/09/2025
TORINO MADDALENA
05060360657
TRNMDL74M48H431G
10000
AREA AFFARI GENERALI (istituzioni)
1010203
140
1030
1
2025
1075
0
30/09/2025
2616
30/09/2025
19/10/2025
30/09/2025
-19
600,00
-11.400,00
NO
2030
25/09/2025
FPA 5/25
15/09/2025
Identificativo fattura collegata: FPA 4/25
-8.540,00
0,00
NO
-8.540,00
B35E91335F
2025
22080
15/09/2025
STUDIO TECNICO SPINIELLO SAS
04414820656
04414820656
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
0
0
0
0
0
0
0
15/09/2025
15/10/2025
15/09/2025
-30
0,00
0,00
SI
2031
25/09/2025
FPA 6/25
15/09/2025
"""Valutazione Impatto Ambientale integrata con VIncA ai sensi dell'art. 27 bis, del D.Lgs. 152/2006"" CIG B35E91335F e approvazione atti RdO Trattativa Diretta n. 4703581 nell'ambito delle attivit? di p"
8.540,00
1.540,00
SI
7.000,00
B35E91335F
2025
22082
15/09/2025
STUDIO TECNICO SPINIELLO SAS
04414820656
04414820656
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2090101
8530
11713
1
2025
333
0
10/10/2025
2852
13/10/2025
15/10/2025
13/10/2025
-2
7.000,00
-14.000,00
NO
2032
25/09/2025
002209
17/09/2025
lavoro esguito c/o cimitero comunale di nolo cassone. Rif. Offerta VA/120 del 21.02.2025 RDO: 5109542 CIG: B5CF74E061 Area ambiente igiene urbana e pro
152,50
27,50
SI
125,00
B5CF74E061
2025
22610
19/09/2025
TORTORA VITTORIO SRL
03081110656
03081110656
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
10950
1
2025
407
0
30/09/2025
2614
30/09/2025
19/10/2025
30/09/2025
-19
125,00
-2.375,00
NO
2033
26/09/2025
9525012000021728
23/09/2025
cod utenza 200002935557 Periodo di riferimento 30/07/2025 - 05/09/2025
502,34
45,67
SI
456,67
2025
23039
25/09/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
1923
0
2888
23/10/2025
25/10/2025
23/10/2025
-2
456,67
-913,34
NO
2034
26/09/2025
FATTPA 23_25
25/09/2025
CANONE MENSILE A TITOLO DI IDENTITA' DI REPERIBILITA'
427,00
77,00
SI
350,00
B7BC1A45FA
2025
23061
25/09/2025
C. e G. COSTRUZIONI SRL
05445980658
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1080103
2780
2205
1
2025
1546
0
08/10/2025
2799
09/10/2025
25/10/2025
09/10/2025
-16
350,00
-5.600,00
NO
2035
29/09/2025
2/PA
08/09/2025
-Fatt. n. A/7 del 23.05.2024 BLASI ILLUMINAZIONE SRL
768,60
138,60
SI
630,00
B7AB17CED0
2025
21588
10/09/2025
MACULATO NICOLA
03232730659
MCLNCL73B15F912P
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1080103
2780
2205
1
2025
1335
0
2790
08/10/2025
10/10/2025
08/10/2025
-2
630,00
-1.260,00
NO
2036
30/09/2025
87
25/09/2025
competenze per incarico di difesa nel giudizio al TAR Campania
3.111,00
561,00
NO
3.111,00
2025
23013
25/09/2025
STUDIO LEGALE ASSOCIATO CRISCUOLO - DE VITA
03855610659
03855610659
10150
AVVOCATURA
1010203
140
400
1
2025
1724
0
30/10/2025
2995
05/11/2025
25/10/2025
05/11/2025
11
3.111,00
34.221,00
NO
2036
30/09/2025
87
25/09/2025
competenze per incarico di difesa nel giudizio al TAR Campania
61,00
11,00
NO
61,00
2025
23013
25/09/2025
STUDIO LEGALE ASSOCIATO CRISCUOLO - DE VITA
03855610659
03855610659
10150
AVVOCATURA
1010203
140
400
1
2025
1922
0
30/10/2025
2996
05/11/2025
25/10/2025
05/11/2025
11
61,00
671,00
NO
2037
30/09/2025
9525012000021861
24/09/2025
cod utenza 200004616897 Periodo di riferimento 26/08/2025 - 22/09/2025
117,69
10,70
SI
106,99
2025
23160
26/09/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
1923
0
2888
23/10/2025
26/10/2025
23/10/2025
-3
106,99
-320,97
NO
2038
30/09/2025
179
29/09/2025
NOTA DI CREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE A TOTALE STORNO RIF. FT. N.177
-3.550,20
-640,20
SI
-2.910,00
2025
23264
29/09/2025
GM INFISSI S.R.L.
099500712
09950071218
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
0
0
0
0
0
0
0
29/09/2025
29/10/2025
29/09/2025
-30
0,00
0,00
SI
2039
30/09/2025
180
29/09/2025
: fornitura e posa in opera di zanzariere presso i plessi scolastici Marco Polo
3.195,18
576,18
SI
2.619,00
B7E8F38005
2025
23263
29/09/2025
GM INFISSI S.R.L.
099500712
09950071218
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2040501
7430
11570
1
2025
1696
0
2784
08/10/2025
29/10/2025
08/10/2025
-21
2.619,00
-54.999,00
NO
2040
30/09/2025
177
23/09/2025
STORNATA DA NC 179 fornitura e posa in opera di zanzariere presso i plessi scolastici Marco Polo,
3.550,20
640,20
SI
2.910,00
2025
22904
24/09/2025
GM INFISSI S.R.L.
099500712
09950071218
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
0
0
0
0
0
0
0
23/09/2025
24/10/2025
23/09/2025
-31
0,00
0,00
SI
2041
30/09/2025
FPA 3/25
08/09/2025
umero linea contratto: FPA 2/25 14/05/2025
-8.540,00
0,00
NO
-8.540,00
B35E91335F
2025
21396
08/09/2025
STUDIO TECNICO SPINIELLO SAS
04414820656
04414820656
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
0
0
0
0
0
0
0
08/09/2025
08/10/2025
08/09/2025
-30
0,00
0,00
SI
2042
30/09/2025
29/A
25/09/2025
Servizio di Organizzazione allestimenti eventi eventi estivi 2025
15.494,00
2.794,00
SI
12.700,00
2025
22947
25/09/2025
MEDIA CLUB S.A.S. DI COPPOLA UMILE
04408020651
04408020651
40000
AREA SOCIALE (sociale)
1050203
2120
1351
1
2025
1175
0
2782
07/10/2025
25/10/2025
07/10/2025
-18
12.700,00
-228.600,00
NO
2043
30/09/2025
FPA 4/25
08/09/2025
STORNATA DALLA N 5 Valutazione Impatto Ambientale integrata con VIncA ai sensi dellart. 27 bis, del D.Lgs. 152/2006 (acconto 70%)
8.540,00
0,00
NO
8.540,00
B35E91335F
2025
21401
08/09/2025
STUDIO TECNICO SPINIELLO SAS
04414820656
04414820656
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
0
0
0
0
0
0
0
08/09/2025
08/10/2025
08/09/2025
-30
0,00
0,00
SI
2044
30/09/2025
2
08/09/2025
Vi rimettiamo nota credito per storno Tipo dato: LuogoCons1 Valore testo: NOCERA SUPERIORE fattura n.3 del 03/09/25.
-34.650,70
-6.248,49
SI
-28.402,21
2025
21402
08/09/2025
TORIELLO COSTRUZIONI S.R.L.S.
06035510657
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
0
0
0
0
0
0
0
08/09/2025
08/10/2025
08/09/2025
-30
0,00
0,00
SI
2045
30/09/2025
FC0036907-0
05/09/2025
N. 10 ELEVATORI CAUSALE : MANUTENZIONE CANONE MANUTENZIONE PERIODO 01.03.2025 - 31.08.2025
2.196,00
396,00
SI
1.800,00
B5EF62C518
2025
21408
09/09/2025
PARAVIA ELEVATORS' SERVICE S.R.L.
00299810655
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010503
470
597
1
2025
541
0
10/12/2025
3534
11/12/2025
09/10/2025
11/12/2025
63
1.800,00
113.400,00
NO
2045
30/09/2025
FC0036907-0
05/09/2025
N. 10 ELEVATORI CAUSALE : MANUTENZIONE CANONE MANUTENZIONE PERIODO 01.03.2025 - 31.08.2025
658,80
118,80
SI
540,00
B5EF62C518
2025
21408
09/09/2025
PARAVIA ELEVATORS' SERVICE S.R.L.
00299810655
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1040202
1560
1120
1
2025
552
0
10/12/2025
3535
11/12/2025
09/10/2025
11/12/2025
63
540,00
34.020,00
NO
2046
30/09/2025
6
04/09/2025
VI RIMETTO NOTA DI CREDITO A STORNO INTEGRALE NS FATTURA N. 5 DEL 03/09/2025 PER ERRATA FATTURAZIONE
-46.055,00
-8.305,00
SI
-37.750,00
B7A76D9B59
2025
21210
04/09/2025
D.C. SERVICE S.R.L.S.
06321450659
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
0
0
0
0
0
0
0
04/09/2025
04/10/2025
04/09/2025
-30
0,00
0,00
SI
2047
30/09/2025
4
03/09/2025
VI RIMETTO NOTA DI CREDITO A STORNO INTEGRALE NS FATTURA N. 3 DEL 02/09/2025 PER ERRATA FATTURAZIONE
-49.170,85
-8.866,87
SI
-40.303,98
B7A76D9B59
2025
20997
03/09/2025
D.C. SERVICE S.R.L.S.
06321450659
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
0
0
0
0
0
0
0
03/09/2025
03/10/2025
03/09/2025
-30
0,00
0,00
SI
2048
30/09/2025
38/PA
29/09/2025
Impegno Spesa per la fornitura e posa in opera di segnaletica stradale verticale, su varie zone del territorio comunale, per visibilit? esatta posizione dei defibrillatori. - CIG n B8501643D5 -.
1.756,80
316,80
SI
1.440,00
B8501643D5
2025
23259
29/09/2025
GAE PUBBLICITA' DI BARBA VINCENZO
05007450652
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1080103
2780
2206
1
2025
1740
0
30/09/2025
2625
03/10/2025
29/10/2025
03/10/2025
-26
1.440,00
-37.440,00
NO
2049
30/09/2025
5
03/09/2025
STORNATA DA NC N.6 Lavori di manutenzione straordinaria da eseguire presso l edificio scolastico L. Settembrini di via S. Clemente alla societa D.C. SERVICE S.R.L.S. Approvazione atti RdO n. 5507175 - CIG B7A76D9B59
46.055,00
8.305,00
SI
37.750,00
B7A76D9B59
2025
20993
03/09/2025
D.C. SERVICE S.R.L.S.
06321450659
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
0
0
0
0
0
0
0
03/09/2025
03/10/2025
03/09/2025
-30
0,00
0,00
SI
2050
30/09/2025
25
03/09/2025
STORNATA DALLA NC 2 VENDITA
34.650,70
0,00
NO
34.650,70
2025
21038
03/09/2025
TORIELLO COSTRUZIONI S.R.L.S.
06035510657
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
0
0
0
0
0
0
0
03/09/2025
03/10/2025
03/09/2025
-30
0,00
0,00
SI
2051
30/09/2025
FPA 13/25
29/09/2025
NOLEGGIO 200 SEDIE PER VOSTRO EVENTO IL GIORNO 27/09/2025 PRESSO PARCO ARCHEOLOGICO
610,00
110,00
SI
500,00
2025
23200
29/09/2025
REMIX SRLS
05349850650
05349850650
40000
AREA SOCIALE (sociale)
1050203
2120
1351
1
2025
1741
0
07/10/2025
2804
09/10/2025
29/10/2025
09/10/2025
-20
500,00
-10.000,00
NO
2053
30/09/2025
3
02/09/2025
lavori di manutenzione straordinaria da eseguire presso l edificio scolastico L. Settembrini di via S. Clemente alla societa D.C. SERVICE S.R.L.S. Approvazione atti RdO n. 5507175 - CIG B7A76D9B59
49.170,85
8.866,87
SI
40.303,98
B7A76D9B59
2025
20972
02/09/2025
D.C. SERVICE S.R.L.S.
06321450659
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
0
0
0
0
0
0
0
02/09/2025
02/10/2025
02/09/2025
-30
0,00
0,00
SI
2054
30/09/2025
122/PU
10/09/2025
SEDIA ACCATASTABILE FAGGIO TUBO-25 COLORE ALLUMINIO RAL 9006 - dim.36*36*43hs
1.500,00
346,50
SI
1.153,50
B81352947B
2025
22294
17/09/2025
SUDARREDI S.r.l.
05456010650
05456010650
40000
AREA SOCIALE (sociale)
1040302
1670
1180
1
2025
1665
0
07/10/2025
2800
09/10/2025
17/10/2025
09/10/2025
-8
1.153,50
-9.228,00
NO
2054
30/09/2025
122/PU
10/09/2025
SEDIA ACCATASTABILE FAGGIO TUBO-25 COLORE ALLUMINIO RAL 9006 - dim.36*36*43hs
421,50
0,00
SI
421,50
B81352947B
2025
22294
17/09/2025
SUDARREDI S.r.l.
05456010650
05456010650
40000
AREA SOCIALE (sociale)
2040305
7270
11611
1
2025
1666
0
07/10/2025
2801
09/10/2025
17/10/2025
09/10/2025
-8
421,50
-3.372,00
NO
2055
30/09/2025
FPA 3/25
10/09/2025
manifesti 70X100 cm stampa a colori per evento del 3 agosto 2025 previsto dal Cartellone Estate 2025
89,00
0,00
NO
89,00
B7D03D35CD
2025
21703
11/09/2025
FAIELLA SALVATORE
FLLSVT77M02F912Y
40000
AREA SOCIALE (sociale)
1050203
2120
1351
1
2025
1175
0
2783
07/10/2025
11/10/2025
07/10/2025
-4
89,00
-356,00
NO
2056
30/09/2025
FPA 4/25
10/09/2025
Manifesti f.to 70x100 cm per evento del Cartellone Estate 2025 Comune di Nocera Superiore del 13 Luglio, 19 Luglio, 20 luglio, 24 luglio, 31 luglio,1-2-3 agosto, 10 agosto 12-13 settembre,13 settembre, 14 settembre, 19 settembre, 20 settembre, 21 settembre
1.265,00
0,00
NO
1.265,00
B7D03D35CD
2025
21704
11/09/2025
FAIELLA SALVATORE
FLLSVT77M02F912Y
40000
AREA SOCIALE (sociale)
1050203
2120
1351
1
2025
1175
0
2783
07/10/2025
11/10/2025
07/10/2025
-4
1.265,00
-5.060,00
NO
2057
30/09/2025
FPA 3/25
20/08/2025
"Realizzazione di due serate musicali (giorni 8 e 9 agosto 2025) in occasione del ""Baccal? village)"
1.430,00
0,00
NO
1.430,00
2025
20131
20/08/2025
MUSIC SOUND - ASSOCIAZIONE CULTURALE-MUSICALE
04246980652
40000
AREA SOCIALE (sociale)
0
0
0
0
0
0
0
20/08/2025
19/09/2025
20/08/2025
-30
0,00
0,00
SI
2058
30/09/2025
PA 122/2025
08/09/2025
servizio di pulizia ordinaria della Biblioteca comunale - CIG: B72AAC976A
305,00
55,00
SI
250,00
B72AAC976A
2025
21973
13/09/2025
IMPRE-SUD S.R.L. MULTISERVIZI
04651300651
04651300651
40000
AREA SOCIALE (sociale)
1050102
2000
1290
1
2025
1094
0
3308
02/12/2025
13/10/2025
02/12/2025
50
250,00
12.500,00
NO
2059
30/09/2025
19E
26/08/2025
affidamento spettacolo- Ipiemme international puppts museum la compagnia degli sbuffi ai sensi dell art. 50 dlgs 36/2023
2.750,00
250,00
SI
2.500,00
B779EFB3AD
2025
20447
26/08/2025
IPIEMME INTERNATIONAL PUPPETS MUSEUMSRLS
08447711212
08447711212
40000
AREA SOCIALE (sociale)
1050203
2120
1351
1
2025
1176
0
2893
24/10/2025
25/09/2025
24/10/2025
29
2.500,00
72.500,00
NO
2060
30/09/2025
257/AM
26/09/2025
Pacchetto completo soggiorno climatico anziani 2025
24.800,00
0,00
NO
24.800,00
B7B7D82C60
2025
23162
26/09/2025
CALABRIA TRAVEL SRL
03475500785
03475500785
40000
AREA SOCIALE (sociale)
1010103
30
4120
1
2025
559
0
2793
08/10/2025
26/10/2025
08/10/2025
-18
24.800,00
-446.400,00
NO
2061
30/09/2025
905/E / 25
26/09/2025
O ARREDI SCOLASTICI DALLA SCUOLA SCUOLA MARCO POLO
1.098,00
198,00
SI
900,00
B83668EB7E
2025
23262
29/09/2025
ORILIA S.R.L.
04321440655
40000
AREA SOCIALE (sociale)
1040102
1450
1060
1
2025
1712
0
09/10/2025
2810
09/10/2025
29/10/2025
09/10/2025
-20
900,00
-18.000,00
NO
2062
30/09/2025
000000069269131T
30/09/2025
CANONE ASSISTENZA STRADALE
3,95
0,00
NO
3,95
B7BB99C550
2025
23266
30/09/2025
TELEPASS S.P.A.
09771701001
09771701001
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
1040
1
2025
1383
0
24/10/2025
2901
27/10/2025
30/10/2025
27/10/2025
-3
3,95
-11,85
NO
2062
30/09/2025
000000069269131T
30/09/2025
CANONE ASSISTENZA STRADALE
0,88
0,88
SI
0,00
B7BB99C550
2025
23266
30/09/2025
TELEPASS S.P.A.
09771701001
09771701001
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
1040
1
2025
1383
0
24/10/2025
2902
27/10/2025
30/10/2025
27/10/2025
-3
0,00
0,00
NO
2063
01/10/2025
A000334
30/09/2025
Periodo di riferimento: dal 01-09-2025 al 30-09-2025
238.985,20
21.725,93
SI
217.259,27
7415271B33
2025
23436
30/09/2025
DM TECHNOLOGY SRL
05880000657
05880000657
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
74
1
2025
278
0
03/10/2025
2695
06/10/2025
30/10/2025
06/10/2025
-24
217.259,27
-5.214.222,48
NO
2064
03/10/2025
FATTPA 24_25
01/10/2025
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE E DEGLI SPAZI PUBBLICI COMUNALI
1.039,50
94,50
SI
945,00
B7BC1A45FA
2025
23521
01/10/2025
C. e G. COSTRUZIONI SRL
05445980658
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1080103
2780
2205
1
2025
1820
0
08/10/2025
2802
09/10/2025
31/10/2025
09/10/2025
-22
945,00
-20.790,00
NO
2065
06/10/2025
FPA 25/25
02/10/2025
LAVAGGIO DIVISE POLIZIA LOCALE.
238,00
42,92
SI
195,08
B5213625E6
2025
23652
03/10/2025
CAPPELLI GIOVANNI
06030520651
CPPGNN88H25F912X
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
1401
1
2025
11
0
08/10/2025
2794
08/10/2025
02/11/2025
08/10/2025
-25
195,08
-4.877,00
NO
2066
06/10/2025
40
03/10/2025
LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA 36 ALLOGGI
33.350,00
10.920,00
SI
22.430,00
2025
23752
04/10/2025
ATC S.R.L. UNIPERSONALE
04905520658
04905520658
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2010501
6130
16237
1
2024
64
0
2788
08/10/2025
03/11/2025
08/10/2025
-26
22.430,00
-583.180,00
NO
2066
06/10/2025
40
03/10/2025
LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA 36 ALLOGGI
86.770,00
0,00
SI
86.770,00
2025
23752
04/10/2025
ATC S.R.L. UNIPERSONALE
04905520658
04905520658
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2010501
6130
16237
1
2025
21
0
2789
08/10/2025
03/11/2025
08/10/2025
-25
86.770,00
-2.169.250,00
NO
2067
06/10/2025
FATTPA 2_25
01/10/2025
Relazione geologico-tecnica per i lavori di adeguamento del centro di raccolta ubicato in via Lamia
2.808,00
0,00
NO
2.808,00
B841B2A6A7
2025
23522
01/10/2025
D'AMORE GIUSEPPE
03219660655
DMRGPP69R08F913G
30004
AREA AMBIENTE
1010803
800
16222
1
2025
1725
0
08/10/2025
2795
08/10/2025
31/10/2025
08/10/2025
-23
2.808,00
-64.584,00
NO
2068
06/10/2025
1527/2025
30/09/2025
SERVIZIO LOCAZIONE PARCOMETRI
2.499,89
450,80
SI
2.049,09
B278FEE6A1
2025
23439
01/10/2025
S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE SRL
00162020549
00162020549
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
799
1
2025
1300
0
08/10/2025
2822
13/10/2025
31/10/2025
13/10/2025
-18
2.049,09
-36.883,62
NO
2069
06/10/2025
25V501862
30/09/2025
Conferimento rifiuti solidi urbani
25.332,42
2.263,73
SI
23.068,69
2025
23654
03/10/2025
ECO AMBIENTE SALERNO S.P.A.
04773540655
04773540655
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
10954
1
2025
742
0
08/10/2025
2792
08/10/2025
02/11/2025
08/10/2025
-24
23.068,69
-553.648,56
NO
2070
06/10/2025
895E
16/09/2025
Autorizzazione all'utilizzo del campo sportivo KAROL WOJTYLA
1.830,00
330,00
SI
1.500,00
B7DB15B9A4
2025
22169
16/09/2025
LND IMPIANTI SRL
16931451005
16931451005
70000
PATRIMONIO
1060202
2330
1370
1
2025
1427
0
2791
08/10/2025
16/10/2025
08/10/2025
-8
1.500,00
-12.000,00
NO
2071
07/10/2025
A20020251000018703
30/09/2025
d-COPIA 5002MF C3 1LB5301280 000000000302550733
236,28
42,61
SI
193,67
B602E975DA
2025
23551
02/10/2025
OLIVETTI S.P.A.
02298700010
30010
AREA URBANISTICA
1010304
260
2115
1
2025
539
0
07/10/2025
2805
09/10/2025
01/11/2025
09/10/2025
-23
193,67
-4.454,41
NO
2072
07/10/2025
FATTPA 117_25
03/10/2025
Mese di riferimento: Settembre 2025
312,93
56,43
SI
256,50
B598E16607
2025
23865
06/10/2025
CANILE GLIELMI
04669110654
04669110654
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
12510
1
2025
371
0
08/10/2025
2809
09/10/2025
05/11/2025
09/10/2025
-27
256,50
-6.925,50
NO
2073
07/10/2025
A000905
30/09/2025
RIFIUTI INGOMBRANTI
4.881,86
443,81
SI
4.438,05
B31CB5E773
2025
23755
04/10/2025
AMBIENTE SPA
01501491219
06133760634
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
10950
1
2025
1087
0
08/10/2025
2796
08/10/2025
03/11/2025
08/10/2025
-26
4.438,05
-115.389,30
NO
2074
07/10/2025
10-PA
30/09/2025
COMPENSO PER ATTIVITA' DI COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI ESERCITATA DAL 28/08/2025 AL 28/09/2025
2.584,07
0,00
NO
2.584,07
2025
23433
30/09/2025
DE ANGELIS GIOVANNI
02915260612
DNGGNN68H20B963W
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010103
30
90
1
2025
1889
0
08/10/2025
2806
09/10/2025
30/10/2025
09/10/2025
-21
2.584,07
-54.265,47
NO
2075
07/10/2025
852
30/09/2025
costo smaltimento
877,01
91,41
SI
785,60
B5E80B0199
2025
23651
03/10/2025
F.LLI OREFICE E VILLANI SRL
00580110658
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
10950
1
2025
435
0
08/10/2025
2826
13/10/2025
02/11/2025
13/10/2025
-20
785,60
-15.712,00
NO
2076
07/10/2025
179/A
02/10/2025
libri
8.389,49
0,00
SI
8.389,49
2025
23626
02/10/2025
LAUDATO FRANCESCO CARTA E DINTORNI
03056790656
LDTFNC69A01F913D
40000
AREA SOCIALE (sociale)
1040205
1590
1160
1
2025
1404
0
15/10/2025
2860
16/10/2025
01/11/2025
16/10/2025
-16
8.389,49
-134.231,84
NO
2077
07/10/2025
172/A
27/09/2025
VOUCHER
9.798,00
0,00
SI
9.798,00
2025
23552
02/10/2025
LAUDATO FRANCESCO CARTA E DINTORNI
03056790656
LDTFNC69A01F913D
40000
AREA SOCIALE (sociale)
1040505
1920
1261
1
2025
1403
0
15/10/2025
2861
16/10/2025
01/11/2025
16/10/2025
-16
9.798,00
-156.768,00
NO
2078
07/10/2025
5225025885
20/09/2025
Anticipo pari al 50% per le notifiche oggetto della commessa di 10/2025,
218,60
78,84
SI
139,76
2025
23167
26/09/2025
PagoPA S.p.A.
15376371009
15376371009
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1030103
1130
456
1
2025
1894
0
09/10/2025
2824
13/10/2025
26/10/2025
13/10/2025
-13
139,76
-1.816,88
NO
2078
07/10/2025
5225025885
20/09/2025
Anticipo pari al 50% per le notifiche oggetto della commessa di 10/2025,
218,60
0,00
SI
218,60
2025
23167
26/09/2025
PagoPA S.p.A.
15376371009
15376371009
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010405
380
16281
1
2025
1895
0
09/10/2025
2825
13/10/2025
26/10/2025
13/10/2025
-13
218,60
-2.841,80
NO
2079
07/10/2025
00375P/25
30/09/2025
SERV.SCOLAST.SETTEMBRE 2025
5.207,93
473,45
SI
4.734,48
B275FB5B35
2025
23645
02/10/2025
ANGELINO
01258011210
40000
AREA SOCIALE (sociale)
1040503
1900
1245
1
2025
1703
0
2894
24/10/2025
01/11/2025
24/10/2025
-8
4.734,48
-37.875,84
NO
2080
07/10/2025
443
30/09/2025
SERVIZIO DI REFEZIONE PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1? GRADO DEL COMUNE DI NOCERA SUPEIORE -PERIODO SETTEMBRE 2025.CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO
11.846,02
455,62
SI
11.390,40
B0E8EB952F
2025
23909
07/10/2025
NOI Societ? Cooperativa Sociale
05463030659
05463030659
40000
AREA SOCIALE (sociale)
1040503
1900
1232
1
2025
470
0
10/11/2025
3096
11/11/2025
06/11/2025
11/11/2025
6
11.390,40
68.342,40
NO
2081
07/10/2025
1/1115
24/09/2025
CARESS IGIENICA 2V.4ROT.INFINITA
375,76
67,76
SI
308,00
B85B0B2E51
2025
23040
25/09/2025
DETER SI SRL
05954090659
05954090659
10000
AREA AFFARI GENERALI (istituzioni)
1010502
460
592
1
2025
1746
0
21/10/2025
2886
23/10/2025
25/10/2025
23/10/2025
-2
308,00
-616,00
NO
2082
07/10/2025
F89
26/09/2025
Servizio di analisi e redazione della dichiarazione di accessibilita sito web
3.050,00
550,00
SI
2.500,00
B79C636774
2025
23168
26/09/2025
okACCEDO s.r.l.
12965900017
12965900017
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010203
140
567
1
2025
1386
0
10/10/2025
2819
10/10/2025
26/10/2025
10/10/2025
-16
2.500,00
-40.000,00
NO
2083
07/10/2025
1025219691
02/10/2025
POSTA PICK UP
70,00
0,00
NO
70,00
Z563D8F7B3
2025
23602
02/10/2025
Poste Italiane S.p.A. - Societ? con socio unico
01114601006
97103880585
10000
AREA AFFARI GENERALI (istituzioni)
1010203
140
335
1
2025
2605
0
22/10/2025
2883
23/10/2025
01/11/2025
23/10/2025
-9
70,00
-630,00
NO
2084
07/10/2025
21/SP
29/09/2025
AFFIDAMENTO PREDISPOSIZIONE E STAMPA MANIFESTI - CIG: B84C63F515
27,50
27,50
SI
0,00
B84C63F515
2025
23212
29/09/2025
PRINT ART DI MASSIMO BOCCIA
03120790658
BCCMSM72S13H703J
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010102
20
20
1
2025
1738
0
2875
21/10/2025
29/10/2025
21/10/2025
-8
0,00
0,00
NO
2084
07/10/2025
21/SP
29/09/2025
AFFIDAMENTO PREDISPOSIZIONE E STAMPA MANIFESTI - CIG: B84C63F515
125,00
0,00
SI
125,00
B84C63F515
2025
23212
29/09/2025
PRINT ART DI MASSIMO BOCCIA
03120790658
BCCMSM72S13H703J
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010102
20
20
1
2025
1738
0
2876
21/10/2025
29/10/2025
21/10/2025
-8
125,00
-1.000,00
NO
2085
07/10/2025
9
07/10/2025
Impegno spesa per fornitura e manutenzione ai veicoli in dotazione alla Polizia Municipale.
691,00
124,61
SI
566,39
B8381C4008
2025
23988
07/10/2025
CALIFANO ANTONIO MASTER CAR
04955960655
CLFNTN67B11F913W
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
806
1
2025
1715
0
09/10/2025
2818
10/10/2025
06/11/2025
10/10/2025
-27
566,39
-15.292,53
NO
2086
07/10/2025
0002142484
30/09/2025
FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI
38,43
6,93
SI
31,50
B4F0EADD70
2025
24004
07/10/2025
MAGGIOLI SPA
02066400405
06188330150
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
1040
1
2025
2480
0
08/10/2025
2803
09/10/2025
06/11/2025
09/10/2025
-28
31,50
-882,00
NO
2087
08/10/2025
9525012000022359
01/10/2025
cod utenza 250000272191 Periodicit? fatturazione bimestralePeriodo di riferimento 03/07/2025 - 08/09/2025
964,68
87,70
SI
876,98
2025
23753
04/10/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
1923
0
2888
23/10/2025
03/11/2025
23/10/2025
-11
876,98
-9.646,78
NO
2088
08/10/2025
9525012000022049
26/09/2025
cod utenza 250000272230 Periodo di riferimento 19/08/2025 - 24/09/2025
3,01
0,27
SI
2,74
2025
23427
30/09/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
1923
0
2888
23/10/2025
30/10/2025
23/10/2025
-7
2,74
-19,18
NO
2089
08/10/2025
9525012000022370
01/10/2025
codutenza 200002935614 Periodo di riferimento 06/08/2025 - 18/09/2025
531,67
48,33
SI
483,34
2025
23751
03/10/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
1923
0
2888
23/10/2025
02/11/2025
23/10/2025
-10
483,34
-4.833,40
NO
2090
08/10/2025
0002143089
30/09/2025
FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI
757,62
136,62
SI
621,00
B4F0EADD70
2025
24058
07/10/2025
MAGGIOLI SPA
02066400405
06188330150
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
1040
1
2025
2480
0
09/10/2025
2823
13/10/2025
06/11/2025
13/10/2025
-24
621,00
-14.904,00
NO
2091
09/10/2025
1025219702
02/10/2025
AFFRANCATURA
321,32
0,00
NO
321,32
Z563D877B3
2025
23555
02/10/2025
Poste Italiane S.p.A. - Societ? con socio unico
01114601006
97103880585
10000
AREA AFFARI GENERALI (istituzioni)
1010203
140
335
1
2025
2605
0
22/10/2025
2882
23/10/2025
01/11/2025
23/10/2025
-9
321,32
-2.891,88
NO
2092
09/10/2025
FATTPA 36_25
01/10/2025
Realizzazione progetto Servizio Civile stornata da nc 53
2.440,00
440,00
NO
2.440,00
2025
23524
01/10/2025
Expoitaly A.C.
03472501216
94149900634
40000
AREA SOCIALE (sociale)
0
0
0
0
0
0
0
01/10/2025
31/10/2025
01/10/2025
-30
0,00
0,00
SI
2093
09/10/2025
36/A
30/09/2025
NOLEGGIO GENERATORE TRIFASE
219,60
39,60
SI
180,00
B8489D5A21
2025
23528
02/10/2025
EDIL LAMBERTI SRL
05827830653
05827830653
40000
AREA SOCIALE (sociale)
1050203
2120
1351
1
2025
1732
0
24/10/2025
2909
27/10/2025
01/11/2025
27/10/2025
-5
180,00
-900,00
NO
2094
09/10/2025
63-P.A.25
06/10/2025
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE FILO DIRETTO CON IL SINDACO
800,00
144,26
SI
655,74
2025
23845
06/10/2025
TELENUOVA TELEPAGANI NUOVA P.S.C.R.
01022160657
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010102
20
20
1
2025
2247
0
23/10/2025
2891
24/10/2025
05/11/2025
24/10/2025
-12
655,74
-7.868,88
NO
2095
09/10/2025
AR03138256
05/10/2025
Traffico
538,50
97,11
SI
441,39
2025
24031
07/10/2025
VODAFONE ITALIA SPA
93026890017
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010203
140
567
1
2025
373
0
24/10/2025
2900
24/10/2025
06/11/2025
24/10/2025
-13
441,39
-5.738,07
NO
2096
09/10/2025
00247/04
01/10/2025
Canone Mensile
488,00
88,00
SI
400,00
B07B91AFEC
2025
23643
02/10/2025
Alfa Bit Omega Srl
02884930658
02884930658
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16189
1
2025
478
0
13/10/2025
2853
14/10/2025
01/11/2025
14/10/2025
-18
400,00
-7.200,00
NO
2097
09/10/2025
00250/04
01/10/2025
Canone Mensile Ente
67,10
12,10
SI
55,00
B07B91AFEC
2025
23646
02/10/2025
Alfa Bit Omega Srl
02884930658
02884930658
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16189
1
2025
478
0
13/10/2025
2853
14/10/2025
01/11/2025
14/10/2025
-18
55,00
-990,00
NO
2098
09/10/2025
00252/04
01/10/2025
Canone mensile ALFACOM VDSL FAST 100M20M PRO 1-IP Statico Settembre 2025
67,10
12,10
SI
55,00
B07B91AFEC
2025
23647
02/10/2025
Alfa Bit Omega Srl
02884930658
02884930658
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16189
1
2025
478
0
13/10/2025
2853
14/10/2025
01/11/2025
14/10/2025
-18
55,00
-990,00
NO
2099
09/10/2025
00257/04
01/10/2025
OFFERTA RETE GEOGRAFICA Prog 200902 del 19012022 v14 Settembre 2025
2.318,17
418,03
SI
1.900,14
B07B91AFEC
2025
23648
02/10/2025
Alfa Bit Omega Srl
02884930658
02884930658
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16189
1
2025
1914
0
23/10/2025
2892
24/10/2025
01/11/2025
24/10/2025
-8
1.900,14
-15.201,12
NO
2100
09/10/2025
191/FE
30/09/2025
Candeggina regolare professionale tanica da 5 lt - 700-5 NDS made in Italy
171,87
30,99
SI
140,88
B830E277CE
2025
23438
01/10/2025
Di Lauro Vincenzo
00300351210
DLRVCN61T29C129N
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1100502
4200
11300
1
2025
1736
0
22/10/2025
2881
23/10/2025
31/10/2025
23/10/2025
-8
140,88
-1.127,04
NO
2101
09/10/2025
3442/5
30/09/2025
INTERVENTI PER ASSISTENZA E FORMAZIONE
170,80
30,80
SI
140,00
B56C9694AF
2025
23525
01/10/2025
PA Digitale s.p.a.
06628860964
06628860964
60000
SISTEMI INFORMATIVI
2010205
5870
11496
1
2025
348
0
17/10/2025
2867
21/10/2025
31/10/2025
21/10/2025
-10
140,00
-1.400,00
NO
2102
09/10/2025
FPA 26/25
02/10/2025
SERVIZIO DI LAVAGGIO DIVIS
50,00
9,02
SI
40,98
B5B6C9A839
2025
23653
03/10/2025
CAPPELLI GIOVANNI
06030520651
CPPGNN88H25F912X
30011
CIMITERO
1110102
4310
11370
1
2025
393
0
23/10/2025
2899
24/10/2025
02/11/2025
24/10/2025
-9
40,98
-368,82
NO
2103
09/10/2025
298
30/09/2025
STAMPA E RILEGATURA DI REGISTRO DEI SEPPELLIMENTI
311,10
56,10
SI
255,00
B843F138F4
2025
23418
30/09/2025
BOCCIA MAURIZIO
02265730651
BCCMRZ63H18H703I
30011
CIMITERO
1100502
4200
11300
1
2025
1731
0
20/10/2025
2874
21/10/2025
30/10/2025
21/10/2025
-9
255,00
-2.295,00
NO
2104
13/10/2025
106
07/10/2025
BLOCCO CEDOLE
19.256,41
0,00
NO
19.256,41
2025
24061
07/10/2025
CARTOLANIMATION DI PAGANO LUIGI S.N.C.
05326180659
05326180659
40000
AREA SOCIALE (sociale)
1040205
1590
1160
1
2025
1404
0
2864
16/10/2025
06/11/2025
16/10/2025
-20
19.256,41
-385.128,20
NO
2105
13/10/2025
PA 137/2025
08/10/2025
Decisione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell art. 50 co.1 lett. b) del D.lgs. n.36/2023, del servizio di sfalcio erba infestante dai cigli stradali e pulizia stradale e Approvazione atti RdO NG5469062 - CIG B78A21CAB1
1.581,12
285,12
SI
1.296,00
B78A21CAB1
2025
24166
08/10/2025
IMPRE-SUD S.R.L. MULTISERVIZI
04651300651
04651300651
40003
MANUTENZIONE DEL VERDE
2090601
9030
15442
1
2025
1419
0
03/11/2025
3001
05/11/2025
07/11/2025
05/11/2025
-2
1.296,00
-2.592,00
NO
2106
13/10/2025
FPA 9/25
01/10/2025
Servizio manutenzione aree verdi comunali, settembre 2025.
4.046,33
729,67
SI
3.316,66
B63DD74926
2025
23527
02/10/2025
LAMBIASE DOMENICO
05913200654
LMBDNC80D21F912X
40003
MANUTENZIONE DEL VERDE
1090602
3650
11011
1
2025
594
0
2897
24/10/2025
01/11/2025
24/10/2025
-8
3.316,66
-26.533,28
NO
2107
13/10/2025
9525012000023027
10/10/2025
cod utenza 200005013399 Periodo di riferimento 10/10/2025 - 10/10/2025
121,60
9,60
SI
112,00
2025
24425
11/10/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
1923
0
2888
23/10/2025
10/11/2025
23/10/2025
-18
112,00
-2.016,00
NO
2108
13/10/2025
9525012000022961
09/10/2025
cod utenza 200002935557 Periodo di riferimento 06/09/2025 - 07/10/2025
423,42
38,49
SI
384,93
2025
24424
11/10/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
1923
0
2888
23/10/2025
10/11/2025
23/10/2025
-18
384,93
-6.928,74
NO
2109
13/10/2025
9525012000022649
07/10/2025
cod utenza 250000272231 Periodo di riferimento 28/06/2025 - 03/10/2025
34,00
3,09
SI
30,91
2025
24326
09/10/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
1923
0
2888
23/10/2025
08/11/2025
23/10/2025
-16
30,91
-494,56
NO
2110
13/10/2025
9525012000022689
07/10/2025
cod utenza 250001199270 Periodo di riferimento 03/09/2025 - 02/10/2025
230,18
20,93
SI
209,25
2025
24418
10/10/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
1923
0
2888
23/10/2025
09/11/2025
23/10/2025
-17
209,25
-3.557,25
NO
2111
13/10/2025
422500473737
07/10/2025
- Deposito cauzionale PDR 07590000005413 Storno fattura numero 422310017766 del 16.01.2023.( in attesa di versamento Hera - det.n.1985 del 11/11/2025)
-3.881,79
0,00
NO
-3.881,79
2025
24170
09/10/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
0
0
0
0
0
0
0
17/11/2025
08/11/2025
17/11/2025
9
0,00
0,00
SI
2112
13/10/2025
825500562614
07/10/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E86282770 Contatore 000000000086282770 kWh 5970
1.434,32
258,65
SI
1.175,67
B78BFD9525
2025
24168
09/10/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010103
30
16240
1
2025
1950
0
2904
27/10/2025
08/11/2025
27/10/2025
-12
1.175,67
-14.108,04
NO
2113
13/10/2025
825500563084
07/10/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E80397065 Contatore 000000000080397065 kWh 3248
812,30
146,48
SI
665,82
B78BFD9525
2025
24167
09/10/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010103
30
16240
1
2025
1950
0
2904
27/10/2025
08/11/2025
27/10/2025
-12
665,82
-7.989,84
NO
2114
13/10/2025
412521883955
26/09/2025
POD (Punto di prelievo): IT001E80201208 Consumo stimato di cessazione contratto dal 01.09.2024 al 31.08.2025
836,02
150,76
SI
685,26
2025
23251
29/09/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2184
0
3371
04/12/2025
29/10/2025
04/12/2025
36
685,26
24.669,36
NO
2115
13/10/2025
422500473738
07/10/2025
Deposito cauzionale PDR 07590000001438 Storno fattura numero 422310017767 del 16.01.2023 ( in attesa di versamento Hera - det.n.1985 del 11/11/2025)
-1.279,19
0,00
NO
-1.279,19
2025
24171
09/10/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
0
0
0
0
0
0
0
17/11/2025
08/11/2025
17/11/2025
9
0,00
0,00
SI
2116
13/10/2025
422500473739
07/10/2025
Deposito cauzionale PDR 07590000005423 Storno fattura numero 422310017768 del 16.01.2023 ( in attesa di versamento Hera - det.n.1985 del 11/11/2025)
-2.380,88
0,00
NO
-2.380,88
2025
24173
09/10/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
0
0
0
0
0
0
0
17/11/2025
08/11/2025
17/11/2025
9
0,00
0,00
SI
2117
13/10/2025
422500473740
07/10/2025
Altri servizi - Deposito cauzionale PDR 07590000005410 Storno fattura numero 422310017769 del 16.01.2023.( in attesa di versamento Hera - det.n.1985 del 11/11/2025)
-942,99
0,00
NO
-942,99
2025
24220
09/10/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
0
0
0
0
0
0
0
17/11/2025
08/11/2025
17/11/2025
9
0,00
0,00
SI
2118
13/10/2025
422500473741
07/10/2025
Deposito cauzionale PDR 07590000005412 Storno fattura numero 422310017770 del 16.01.2023.( in attesa di versamento Hera - det.n.1985 del 11/11/2025)
-1.861,38
0,00
NO
-1.861,38
2025
24172
09/10/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
0
0
0
0
0
0
0
17/11/2025
08/11/2025
17/11/2025
9
0,00
0,00
SI
2119
13/10/2025
PA 123/2025
30/09/2025
6.832,00
1.232,00
SI
5.600,00
B71C3ED48E
2025
23434
30/09/2025
IMPRE-SUD S.R.L. MULTISERVIZI
04651300651
04651300651
70000
PATRIMONIO
1010502
460
592
1
2025
956
0
16/10/2025
2868
21/10/2025
30/10/2025
21/10/2025
-9
5.600,00
-50.400,00
NO
2120
13/10/2025
0000864
30/09/2025
KIT DI SACCHI
10.385,57
1.872,81
SI
8.512,76
7927854016
2025
24261
09/10/2025
NAPOLETANA PLASTICA S.R.L.
01242011219
00435640636
30004
AREA AMBIENTE
1090502
3540
10925
1
2025
353
0
16/10/2025
2865
16/10/2025
08/11/2025
16/10/2025
-23
8.512,76
-195.793,48
NO
2121
13/10/2025
25V900747
30/09/2025
Conferimento rifiuti biodegradabili da cucine
36.406,97
3.234,45
SI
33.172,52
2025
24068
08/10/2025
ECO AMBIENTE SALERNO S.P.A.
04773540655
04773540655
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
10950
1
2025
741
0
15/10/2025
2862
16/10/2025
07/11/2025
16/10/2025
-21
33.172,52
-696.622,92
NO
2122
13/10/2025
25V900793
30/09/2025
Conferimento rifiuti biodegradabili
568,18
50,18
SI
518,00
2025
24075
08/10/2025
ECO AMBIENTE SALERNO S.P.A.
04773540655
04773540655
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
10950
1
2025
741
0
15/10/2025
2862
16/10/2025
07/11/2025
16/10/2025
-22
518,00
-11.396,00
NO
2123
13/10/2025
002315
30/09/2025
Periodo di riferimento: dal 01-09-2025 al 30-09-2025 Vi rimettiamo la presente Fattura per il lavoro esguito c/o cimitero comunale di nolo cassone. Rif. Offerta VA/120 del 21.02.2025 CIG: B5CF74E061 Area ambiente igiene urbana e risorse umane n
5.630,50
525,50
SI
5.105,00
B5CF74E061
2025
24423
11/10/2025
TORTORA VITTORIO SRL
03081110656
03081110656
30004
AREA AMBIENTE
1100503
4210
16189
1
2025
1693
0
16/10/2025
2863
16/10/2025
10/11/2025
16/10/2025
-25
5.105,00
-127.625,00
NO
2124
14/10/2025
1025218609
02/10/2025
ATTI GIUDIZIARI
71,70
0,00
NO
71,70
B7C5BF2C0D
2025
23559
02/10/2025
Poste Italiane S.p.A. - Societ? con socio unico
01114601006
97103880585
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
456
1
2025
1302
0
24/10/2025
2910
27/10/2025
01/11/2025
27/10/2025
-5
71,70
-358,50
NO
2125
14/10/2025
9525012000023108
10/10/2025
codice utenza 250000272234 Periodo di riferimento 30/07/2025 - 08/10/2025
169,38
15,40
SI
153,98
2025
24633
14/10/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
1923
0
2888
23/10/2025
13/11/2025
23/10/2025
-21
153,98
-3.233,58
NO
2126
15/10/2025
11
09/10/2025
libri
5.519,00
0,00
NO
5.519,00
2025
24636
14/10/2025
PURGANTE MARCELLA
05624850656
PRGMCL73M56F913Z
40000
AREA SOCIALE (sociale)
1040505
1920
1261
1
2025
1403
0
10/11/2025
3164
24/11/2025
13/11/2025
24/11/2025
11
0,00
0,00
SI
2127
15/10/2025
1725
22/09/2025
RapidSSL Standard DV Multi-Year 3 (imu.comune.nocera-superiore.sa.it) STORNATA DALLA 1725
204,96
36,96
SI
168,00
B723629976
2025
23035
25/09/2025
Trust Italia S.p.A.
01214540559
01214540559
60000
SISTEMI INFORMATIVI
0
0
0
0
0
0
0
22/09/2025
25/10/2025
22/09/2025
-33
0,00
0,00
SI
2128
16/10/2025
19
22/09/2025
Storno totale fattura n. 1143 del 09/06/2025
-204,96
0,00
NO
-204,96
B723629976
2025
23033
25/09/2025
Trust Italia S.p.A.
01214540559
01214540559
60000
SISTEMI INFORMATIVI
0
0
0
0
0
0
0
22/09/2025
25/10/2025
22/09/2025
-33
0,00
0,00
SI
2129
16/10/2025
8T00654999
09/10/2025
Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago - Set
3,78
0,68
SI
3,10
2025
24430
13/10/2025
TIM SPA
00488410010
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16189
1
2025
1947
0
24/10/2025
2911
28/10/2025
12/11/2025
28/10/2025
-15
3,10
-46,50
NO
2130
16/10/2025
8T00658348
09/10/2025
Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago - Set
74,86
13,50
SI
61,36
2025
24429
13/10/2025
TIM SPA
00488410010
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16189
1
2025
1947
0
24/10/2025
2911
28/10/2025
12/11/2025
28/10/2025
-15
61,36
-920,40
NO
2131
16/10/2025
8T00658358
09/10/2025
Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago - Set
98,05
17,68
SI
80,37
2025
24431
13/10/2025
TIM SPA
00488410010
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16189
1
2025
1947
0
24/10/2025
2911
28/10/2025
12/11/2025
28/10/2025
-15
80,37
-1.205,55
NO
2132
16/10/2025
FATTPA 15_25
26/09/2025
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO SPORTIVO USCIUOLI, PECORARI
5.978,00
1.078,00
SI
4.900,00
B8143631F5
2025
23110
26/09/2025
MAGMAN SRLS
05188800659
05188800659
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2060201
7830
11652
1
2025
1714
0
18/11/2025
3152
20/11/2025
26/10/2025
20/11/2025
25
4.900,00
122.500,00
NO
2133
16/10/2025
6PA
26/09/2025
Adeguamento Sismico ed Efficientamento Energetico dell edificio scolastico Pareti-Pucciano
5.328,96
960,96
NO
5.328,96
A00248EB47
2025
23166
26/09/2025
SANTIN GIAN PIERO
03413240657
SNTGPR67D01C361F
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2040201
7130
11543
1
2025
328
0
28/10/2025
2918
30/10/2025
26/10/2025
30/10/2025
4
5.328,96
21.315,84
NO
2134
16/10/2025
60
22/09/2025
fornitura e montaggio attuatore FAAC 415 presso carabinieri Nocera Superiore riparazione motoriduttore sostituito - CIG. B8143EC303
710,00
0,00
SI
710,00
B8143EC303
2025
22737
23/09/2025
G.IM.EL SRL
06313160654
06313160654
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010602
570
802
1
2025
1713
0
17/12/2025
3582
18/12/2025
23/10/2025
18/12/2025
56
710,00
39.760,00
NO
2134
16/10/2025
60
22/09/2025
fornitura e montaggio attuatore FAAC 415 presso carabinieri Nocera Superiore riparazione motoriduttore sostituito - CIG. B8143EC303
156,20
156,20
SI
0,00
B8143EC303
2025
22737
23/09/2025
G.IM.EL SRL
06313160654
06313160654
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010602
570
802
1
2025
2364
0
17/12/2025
3583
18/12/2025
23/10/2025
18/12/2025
56
0,00
0,00
NO
2135
16/10/2025
641/PA
19/09/2025
LAVORI IN APPALTO INTEGRATO PER LA COSTRUZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ASILI NIDO,
100.903,50
18.250,00
SI
82.653,50
A029AEFFC9
2025
22611
20/09/2025
CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI
00966060378
00966060378
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2040201
7130
16197
1
2025
320
0
2913
29/10/2025
20/10/2025
29/10/2025
10
82.653,50
826.535,00
NO
2135
16/10/2025
641/PA
19/09/2025
LAVORI IN APPALTO INTEGRATO PER LA COSTRUZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ASILI NIDO,
99.846,50
0,00
SI
99.846,50
A029AEFFC9
2025
22611
20/09/2025
CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI
00966060378
00966060378
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2040201
7130
16197
1
2025
323
0
2914
29/10/2025
20/10/2025
29/10/2025
10
99.846,50
998.465,00
NO
2136
16/10/2025
644/PA
19/09/2025
LAVORI IN APPALTO INTEGRATO PER LA COSTRUZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ASILI NIDO
14.272,01
1.297,46
SI
12.974,55
A029AEFFC9
2025
22612
20/09/2025
CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI
00966060378
00966060378
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2040201
7130
16197
1
2025
320
0
22/10/2025
2880
23/10/2025
20/10/2025
23/10/2025
4
12.974,55
51.898,20
NO
2137
16/10/2025
000006/PA
17/09/2025
Lavori di manutenzione delle lamie esterne all'ingresso principale della scuola Fresa-Pascoli, lavori di ripristino dopo la spicconatura
4.992,70
900,32
SI
4.092,38
B81B970D1A
2025
22843
23/09/2025
GIORDANO IMMOBILIARE SRL
06039940652
06039940652
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2040501
7430
11570
1
2025
1709
0
01/12/2025
3320
03/12/2025
23/10/2025
03/12/2025
42
4.092,38
171.879,96
NO
2138
16/10/2025
210/02
14/10/2025
CONTASSSISTENTI SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINA- RIA E ORDINARIA ON-SITE
1.626,66
293,33
SI
1.333,33
B55274DBC6
2025
24566
14/10/2025
Alfa Bit Omega Srl
02884930658
02884930658
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010203
140
567
1
2025
66
0
2898
24/10/2025
13/11/2025
24/10/2025
-20
1.333,33
-26.666,60
NO
2139
16/10/2025
154
09/10/2025
PERGAMENE - impaginate e stampate - f.to A4 in largo carta pergamena gr 200/240
85,40
15,40
SI
70,00
B8726D6E79
2025
24771
15/10/2025
GIORDANO CARMINE
03046250654
GRDCMN76A28F912T
10000
AREA AFFARI GENERALI (istituzioni)
1010203
140
306
1
2025
1775
0
29/10/2025
2916
30/10/2025
14/11/2025
30/10/2025
-15
70,00
-1.050,00
NO
2140
16/10/2025
FATTPA 35_25
07/10/2025
servizio di recapito area tributi settembre 2025
406,46
73,30
SI
333,16
B548F8D167
2025
24057
07/10/2025
GRS RECAPITI SAS
04870650654
04870650654
30004
AREA AMBIENTE
1010405
380
16281
1
2025
1941
0
23/10/2025
2890
24/10/2025
06/11/2025
24/10/2025
-13
333,16
-4.331,08
NO
2141
16/10/2025
5310/TC
13/10/2025
buoni pasti
748,38
0,00
SI
748,38
B7868A4DF6
2025
24622
14/10/2025
E.P. SPA
05577471005
05577471005
10030
RISORSE UMANE
1080203
2890
10591
1
2025
1275
0
17/10/2025
2870
21/10/2025
13/11/2025
21/10/2025
-23
748,38
-17.212,74
NO
2141
16/10/2025
5310/TC
13/10/2025
buoni pasti
2.500,00
0,00
SI
2.500,00
B7868A4DF6
2025
24622
14/10/2025
E.P. SPA
05577471005
05577471005
10030
RISORSE UMANE
1090603
3660
11029
1
2025
1276
0
17/10/2025
2872
21/10/2025
13/11/2025
21/10/2025
-23
2.500,00
-57.500,00
NO
2141
16/10/2025
5310/TC
13/10/2025
buoni pasti
2.500,00
0,00
SI
2.500,00
B7868A4DF6
2025
24622
14/10/2025
E.P. SPA
05577471005
05577471005
10030
RISORSE UMANE
1100503
4210
2087
1
2025
1277
0
17/10/2025
2873
21/10/2025
13/11/2025
21/10/2025
-23
2.500,00
-57.500,00
NO
2141
16/10/2025
5310/TC
13/10/2025
buoni pasti
4.500,00
0,00
SI
4.500,00
B7868A4DF6
2025
24622
14/10/2025
E.P. SPA
05577471005
05577471005
10030
RISORSE UMANE
1010703
690
801
1
2025
1278
0
17/10/2025
2869
21/10/2025
13/11/2025
21/10/2025
-23
4.500,00
-103.500,00
NO
2141
16/10/2025
5310/TC
13/10/2025
buoni pasti
2.421,73
487,31
SI
1.934,42
B7868A4DF6
2025
24622
14/10/2025
E.P. SPA
05577471005
05577471005
10030
RISORSE UMANE
1090103
3110
10713
1
2025
1279
0
17/10/2025
2871
21/10/2025
13/11/2025
21/10/2025
-23
1.934,42
-44.491,66
NO
2143
16/10/2025
53/001
03/10/2025
lavori di sostituzione di alcuni vetri presso la scuola DE AMICIS, la scuola MARCO POLO, l asilo nido IL RICCIO, la cappella cimiteriale e la sede municipale. CIG B819D480E3
3.208,60
578,60
SI
2.630,00
B819D480E3
2025
23754
04/10/2025
Vetreria Bisogno s.r.l.
06300320659
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010602
570
1435
1
2025
1673
0
22/10/2025
2879
23/10/2025
03/11/2025
23/10/2025
-11
2.630,00
-28.930,00
NO
2144
16/10/2025
N.C. 19_25
16/10/2025
Nota di credito a storno fattura 82_25 del 10/07/2025
-11.148,46
-530,88
SI
-10.617,58
2025
24779
16/10/2025
COOPERATIVA SOCIALE IL CANGURO ARL
03318830654
03318830654
40000
AREA SOCIALE (sociale)
0
0
0
0
0
0
0
16/10/2025
15/11/2025
16/10/2025
-30
0,00
0,00
SI
2145
16/10/2025
N.C. 20_25
16/10/2025
Nota di credito a storno fattura 98_25 del 05/08/2025
-11.148,46
-530,88
SI
-10.617,58
2025
24780
16/10/2025
COOPERATIVA SOCIALE IL CANGURO ARL
03318830654
03318830654
40000
AREA SOCIALE (sociale)
0
0
0
0
0
0
0
16/10/2025
15/11/2025
16/10/2025
-30
0,00
0,00
SI
2146
16/10/2025
9525012000023180
14/10/2025
COD UTENZA 250000132274 Periodo di riferimento 04/07/2025 - 10/10/2025
10,65
0,97
SI
9,68
2025
24872
16/10/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
2149
0
3155
21/11/2025
15/11/2025
21/11/2025
7
9,68
67,76
NO
2147
16/10/2025
9525012000023291
14/10/2025
COD UTENZA 200004315099 Periodo di riferimento 11/09/2025 - 10/10/2025
230,18
20,93
SI
209,25
2025
24874
16/10/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
2149
0
3155
21/11/2025
15/11/2025
21/11/2025
7
209,25
1.464,75
NO
2148
16/10/2025
9525012000023298
14/10/2025
COD UTENZA 200004226233 Periodo di riferimento 11/09/2025 - 10/10/2025
230,18
20,93
SI
209,25
2025
24878
16/10/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
2149
0
3155
21/11/2025
15/11/2025
21/11/2025
7
209,25
1.464,75
NO
2149
16/10/2025
9525012000023306
14/10/2025
COD UTENZA 200002931465 Periodo di riferimento 29/06/2025 - 09/10/2025
76,31
6,94
SI
69,37
2025
24879
16/10/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
2149
0
3155
21/11/2025
15/11/2025
21/11/2025
7
69,37
485,59
NO
2150
16/10/2025
9525012000023323
14/10/2025
COD UTENZA 200002935527 Periodo di riferimento 04/07/2025 - 09/10/2025
26,19
2,38
SI
23,81
2025
24871
16/10/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
2149
0
3155
21/11/2025
15/11/2025
21/11/2025
7
23,81
166,67
NO
2151
17/10/2025
45
29/09/2025
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO DEL MESE DI SETTEMBRE
2.440,12
440,02
SI
2.000,10
B567FC712D
2025
23750
03/10/2025
NUCERIA LIGHT EVENT SRLS
05808810658
05808810658
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2080101
8230
16188
1
2025
1684
0
3367
03/12/2025
02/11/2025
03/12/2025
31
2.000,10
62.003,10
NO
2152
17/10/2025
2PA
11/10/2025
Manutenzione - Verde -
2.529,40
0,00
NO
2.529,40
B34AC72903
2025
24427
12/10/2025
RUGGIERO GIUSEPPE
04558490654
RGGGPP63T29C361T
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1090103
3110
10701
1
2025
1913
0
2896
24/10/2025
11/11/2025
24/10/2025
-18
2.529,40
-45.529,20
NO
2153
17/10/2025
25113895
30/09/2025
XEROX VERSALINK B8170V_F 60 mesi Produttivit A
241,76
43,60
SI
198,16
89342811EB
2025
24062
07/10/2025
ITD Solutions SpA
10184840154
05773090013
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010304
260
2115
1
2025
2316
0
28/10/2025
2917
30/10/2025
06/11/2025
30/10/2025
-7
198,16
-1.387,12
NO
2156
21/10/2025
109
15/10/2025
VOUCHER CLASSI PRIME SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
14.560,00
0,00
NO
14.560,00
2025
24766
15/10/2025
CARTOLANIMATION DI PAGANO LUIGI S.N.C.
05326180659
05326180659
40000
AREA SOCIALE (sociale)
1040505
1920
1261
1
2025
1403
0
3114
14/11/2025
14/11/2025
14/11/2025
1
14.560,00
14.560,00
NO
2157
21/10/2025
9525012000023362
15/10/2025
COD UTENZA 200002935598 Periodo di riferimento 09/07/2025 - 13/10/2025
70,44
6,40
SI
64,04
2025
24984
17/10/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
2149
0
3155
21/11/2025
16/11/2025
21/11/2025
6
64,04
384,24
NO
2158
21/10/2025
9525012000023404
15/10/2025
COD UTENZA 200002762390 Periodo di riferimento 05/07/2025 - 13/10/2025
10,86
0,99
SI
9,87
2025
24986
17/10/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
2149
0
3155
21/11/2025
16/11/2025
21/11/2025
6
9,87
59,22
NO
2159
21/10/2025
FPA 10/25
17/10/2025
certificato di pagamento n 1 realizzazione di due campi da bocce regolamentari nella Villetta comunale in Viale Europa
47.545,84
8.573,84
SI
38.972,00
2025
24959
17/10/2025
EDIL SUD TERMOTECNICA IMPIANTISTICA
05989520654
05989520654
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
0
0
0
0
0
0
0
28/10/2025
16/11/2025
28/10/2025
-19
0,00
0,00
SI
2160
21/10/2025
FPA 9/25
17/10/2025
Identificativo fattura collegata: FPA 7/25
-5.500,00
-991,80
SI
-4.508,20
B5C3EF4175
2025
24925
17/10/2025
EDIL SUD TERMOTECNICA IMPIANTISTICA
05989520654
05989520654
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
0
0
0
0
0
0
0
21/10/2025
16/11/2025
21/10/2025
-26
0,00
0,00
SI
2161
21/10/2025
FPA 4/25
10/10/2025
Lavori manutenzione e riparazione flotta autoveicoli
1.438,38
259,38
SI
1.179,00
B84D21D020
2025
24422
10/10/2025
C.C. AUTOMOTIVE SRLS
06056380659
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1080103
2780
2218
1
2025
1762
0
14/11/2025
3143
20/11/2025
09/11/2025
20/11/2025
11
1.179,00
12.969,00
NO
2162
21/10/2025
FATTPA 8_25
20/10/2025
Compenso terzo trimestre 2025 per serviziogiuridico/legale come da convenzione e determina S.O. Avvocaturan.202/25 CIG N. B55B6DC3AB
2.537,60
457,60
NO
2.537,60
B55B6DC3AB
2025
25124
20/10/2025
STUDIO LEGALE CIANCIO AVVOCATI ASSOCIATI
03735270658
03735270658
10150
AVVOCATURA
1010203
140
340
1
2025
275
0
2919
30/10/2025
19/11/2025
30/10/2025
-20
2.537,60
-50.752,00
NO
2163
23/10/2025
825500612785
17/10/2025
periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E86220805 Contatore 000000000001805240 kWh 5262
1.490,86
268,84
SI
1.222,02
B78BFD9525
2025
25061
18/10/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1950
0
2904
27/10/2025
17/11/2025
27/10/2025
-20
1.222,02
-24.440,40
NO
2164
23/10/2025
825500612800
17/10/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E86220800 Contatore 000000000001805269 kWh 1357
381,70
68,83
SI
312,87
B78BFD9525
2025
25035
18/10/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1950
0
2904
27/10/2025
17/11/2025
27/10/2025
-20
312,87
-6.257,40
NO
2165
23/10/2025
825500613083
17/10/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E86218197 Contatore 000000000002160846 kWh 2531
712,26
128,44
SI
583,82
B78BFD9525
2025
25065
18/10/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1950
0
2904
27/10/2025
17/11/2025
27/10/2025
-20
583,82
-11.676,40
NO
2166
23/10/2025
825500612953
17/10/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E84840040 Contatore 000000000003230513 kWh 935
278,29
25,30
SI
252,99
B78BFD9525
2025
25013
18/10/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1950
0
2904
27/10/2025
17/11/2025
27/10/2025
-20
252,99
-5.059,80
NO
2167
23/10/2025
825500613082
17/10/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E11287466 Contatore 000000000003681342 kWh 58
34,81
6,28
SI
28,53
B78BFD9525
2025
25049
18/10/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1950
0
2904
27/10/2025
17/11/2025
27/10/2025
-20
28,53
-570,60
NO
2168
23/10/2025
825500613084
17/10/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E86280888 Contatore 000000000000716591 kWh 181
52,99
4,82
SI
48,17
B78BFD9525
2025
25020
18/10/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1950
0
2904
27/10/2025
17/11/2025
27/10/2025
-20
48,17
-963,40
NO
2169
23/10/2025
825500613085
17/10/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E84424818 Contatore 000000000002035274 kWh 31
27,83
5,02
SI
22,81
B78BFD9525
2025
25036
18/10/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1950
0
2904
27/10/2025
17/11/2025
27/10/2025
-20
22,81
-456,20
NO
2170
23/10/2025
825500613086
17/10/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E86218259 Contatore 000000000000042229 kWh 650
184,18
33,21
SI
150,97
B78BFD9525
2025
25038
18/10/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1950
0
2904
27/10/2025
17/11/2025
27/10/2025
-20
150,97
-3.019,40
NO
2171
23/10/2025
825500613480
17/10/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E86280839 Contatore 000000000000716596 kWh 40
20,70
1,88
SI
18,82
B78BFD9525
2025
25016
18/10/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1950
0
2904
27/10/2025
17/11/2025
27/10/2025
-20
18,82
-376,40
NO
2172
23/10/2025
825500613087
17/10/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E86280912 Contatore 000000000003054818 kWh 96
57,28
5,21
SI
52,07
B78BFD9525
2025
25075
18/10/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1950
0
2904
27/10/2025
17/11/2025
27/10/2025
-20
52,07
-1.041,40
NO
2173
23/10/2025
825500613650
17/10/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E86220799 Contatore 000000000001805287 kWh 4099
1.162,84
209,69
SI
953,15
B78BFD9525
2025
25015
18/10/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1950
0
2904
27/10/2025
17/11/2025
27/10/2025
-20
953,15
-19.063,00
NO
2174
23/10/2025
825500613651
17/10/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E86282858 Contatore 000000000001104839 kWh 120
39,03
3,55
SI
35,48
B78BFD9525
2025
25027
18/10/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1950
0
2904
27/10/2025
17/11/2025
27/10/2025
-20
35,48
-709,60
NO
2175
23/10/2025
825500613786
17/10/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E86276790 Contatore 000000000001834109 kWh 6
46,73
4,25
SI
42,48
B78BFD9525
2025
25078
18/10/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1950
0
2904
27/10/2025
17/11/2025
27/10/2025
-20
42,48
-849,60
NO
2176
23/10/2025
825500613787
17/10/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E86279435 Contatore 000000000002152620 kWh 802
252,40
22,95
SI
229,45
B78BFD9525
2025
25031
18/10/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1950
0
2904
27/10/2025
17/11/2025
27/10/2025
-20
229,45
-4.589,00
NO
2177
23/10/2025
825500614433
17/10/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E84487048 Contatore 000000000000352659 kWh 36
174,78
31,52
SI
143,26
B78BFD9525
2025
25046
18/10/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1950
0
2904
27/10/2025
17/11/2025
27/10/2025
-20
143,26
-2.865,20
NO
2178
23/10/2025
825500614563
17/10/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E86230809 Contatore 000000000001104876 kWh 0
17,96
1,63
SI
16,33
B78BFD9525
2025
25009
18/10/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1950
0
2904
27/10/2025
17/11/2025
27/10/2025
-20
16,33
-326,60
NO
2179
23/10/2025
825500614978
17/10/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E80261964 Contatore 000000000001817309 kWh 1419
399,12
71,97
SI
327,15
B78BFD9525
2025
25058
18/10/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1950
0
2904
27/10/2025
17/11/2025
27/10/2025
-20
327,15
-6.543,00
NO
2180
23/10/2025
825500616103
17/10/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E81662433 Contatore 000000000005675156 kWh 14
16,23
2,93
SI
13,30
B78BFD9525
2025
25073
18/10/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1950
0
2904
27/10/2025
17/11/2025
27/10/2025
-20
13,30
-266,00
NO
2181
23/10/2025
825500616104
17/10/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E86220803 Contatore 000000000001801775 kWh 601
169,52
30,57
SI
138,95
B78BFD9525
2025
25072
18/10/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1950
0
2904
27/10/2025
17/11/2025
27/10/2025
-20
138,95
-2.779,00
NO
2182
23/10/2025
825500616105
17/10/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E80195261 Contatore 000000000000322895 kWh 1900
534,63
96,41
SI
438,22
B78BFD9525
2025
25044
18/10/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1950
0
2904
27/10/2025
17/11/2025
27/10/2025
-20
438,22
-8.764,40
NO
2183
23/10/2025
825500616106
17/10/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E80195262 Contatore 000000000000352603 kWh 1354
381,64
68,82
SI
312,82
B78BFD9525
2025
25039
18/10/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1950
0
2904
27/10/2025
17/11/2025
27/10/2025
-20
312,82
-6.256,40
NO
2184
23/10/2025
825500616107
17/10/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E80561684 Contatore 000000000000097056 kWh 10209
2.873,39
518,15
SI
2.355,24
B78BFD9525
2025
25071
18/10/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1950
0
2904
27/10/2025
17/11/2025
27/10/2025
-20
2.355,24
-47.104,80
NO
2185
23/10/2025
825500616421
17/10/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E86220814 Contatore 000000000000312653 kWh 1233
349,79
63,08
SI
286,71
B78BFD9525
2025
25079
18/10/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1950
0
2904
27/10/2025
17/11/2025
27/10/2025
-20
286,71
-5.734,20
NO
2186
23/10/2025
825500616581
17/10/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E86281342 Contatore 000000000000303176 kWh 1811
438,13
39,83
SI
398,30
B78BFD9525
2025
25028
18/10/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1950
0
2904
27/10/2025
17/11/2025
27/10/2025
-20
398,30
-7.966,00
NO
2187
23/10/2025
825500616582
17/10/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E80280556 Contatore 000000000001805030 kWh 1042
293,13
52,86
SI
240,27
B78BFD9525
2025
25029
18/10/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1950
0
2904
27/10/2025
17/11/2025
27/10/2025
-20
240,27
-4.805,40
NO
2188
23/10/2025
825500616592
17/10/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E80590647 Contatore 000000000001805286 kWh 678
191,02
34,45
SI
156,57
B78BFD9525
2025
25066
18/10/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1950
0
2904
27/10/2025
17/11/2025
27/10/2025
-20
156,57
-3.131,40
NO
2189
23/10/2025
825500616697
17/10/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E86237931 Contatore 000000000000352622 kWh 1075
302,36
54,52
SI
247,84
B78BFD9525
2025
25074
18/10/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1950
0
2904
27/10/2025
17/11/2025
27/10/2025
-20
247,84
-4.956,80
NO
2190
23/10/2025
825500616698
17/10/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E81745886 Contatore 000000000001801872 kWh 194
54,64
9,85
SI
44,79
B78BFD9525
2025
25062
18/10/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1950
0
2904
27/10/2025
17/11/2025
27/10/2025
-20
44,79
-895,80
NO
2191
23/10/2025
825500616897
17/10/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E80195265 Contatore 000000000001840167 kWh 1249
351,57
63,40
SI
288,17
B78BFD9525
2025
25022
18/10/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1950
0
2904
27/10/2025
17/11/2025
27/10/2025
-20
288,17
-5.763,40
NO
2192
23/10/2025
825500616898
17/10/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E84800646 Contatore 000000000001576124 kWh 555
157,00
28,31
SI
128,69
B78BFD9525
2025
25063
18/10/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1950
0
2904
27/10/2025
17/11/2025
27/10/2025
-20
128,69
-2.573,80
NO
2193
23/10/2025
825500616907
17/10/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E86220808 Contatore 000000000001015091 kWh 10381
2.963,36
534,38
SI
2.428,98
B78BFD9525
2025
25056
18/10/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1950
0
2904
27/10/2025
17/11/2025
27/10/2025
-20
2.428,98
-48.579,60
NO
2194
23/10/2025
825500616906
17/10/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E86278331 Contatore 000000000000015655 kWh 1950
509,52
46,32
SI
463,20
B78BFD9525
2025
25034
18/10/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1950
0
2904
27/10/2025
17/11/2025
27/10/2025
-20
463,20
-9.264,00
NO
2195
23/10/2025
825500617255
17/10/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E80132491 Contatore 000000000000048553 kWh 7300
2.099,94
378,68
SI
1.721,26
B78BFD9525
2025
25040
18/10/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1950
0
2904
27/10/2025
17/11/2025
27/10/2025
-20
1.721,26
-34.425,20
NO
2196
23/10/2025
825500617528
17/10/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E81695580 Contatore 000000000001837819 kWh 114
91,05
16,42
SI
74,63
B78BFD9525
2025
25069
18/10/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1950
0
2904
27/10/2025
17/11/2025
27/10/2025
-20
74,63
-1.492,60
NO
2197
23/10/2025
825500617899
17/10/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E80126151 Contatore 000000000001805040 kWh 2440
686,34
123,77
SI
562,57
B78BFD9525
2025
25047
18/10/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1950
0
2904
27/10/2025
17/11/2025
27/10/2025
-20
562,57
-11.251,40
NO
2198
23/10/2025
825500617916
17/10/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E80874789 Contatore 000000000001837657 kWh 46
73,52
13,26
SI
60,26
B78BFD9525
2025
25054
18/10/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1950
0
2904
27/10/2025
17/11/2025
27/10/2025
-20
60,26
-1.205,20
NO
2199
23/10/2025
825500617917
17/10/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E86218196 Contatore 000000000001772360 kWh 3164
897,11
161,77
SI
735,34
B78BFD9525
2025
25018
18/10/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1950
0
2904
27/10/2025
17/11/2025
27/10/2025
-20
735,34
-14.706,80
NO
2200
23/10/2025
825500618767
17/10/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E86279438 Contatore 000000000000042867 kWh 2325
529,58
48,14
SI
481,44
B78BFD9525
2025
25005
18/10/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1950
0
2904
27/10/2025
17/11/2025
27/10/2025
-20
481,44
-9.628,80
NO
2201
23/10/2025
825500618768
17/10/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E86218204 Contatore 000000000001588162 kWh 1916
540,61
97,49
SI
443,12
B78BFD9525
2025
24999
18/10/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1950
0
2904
27/10/2025
17/11/2025
27/10/2025
-20
443,12
-8.862,40
NO
2202
23/10/2025
825500618769
17/10/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E84487051 Contatore 000000000001841819 kWh 1801
523,51
94,40
SI
429,11
B78BFD9525
2025
24998
18/10/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1950
0
2904
27/10/2025
17/11/2025
27/10/2025
-20
429,11
-8.582,20
NO
2203
23/10/2025
825500618770
17/10/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E80561685 Contatore 000000000001805270 kWh 2589
728,10
131,30
SI
596,80
B78BFD9525
2025
24997
18/10/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1950
0
2904
27/10/2025
17/11/2025
27/10/2025
-20
596,80
-11.936,00
NO
2204
23/10/2025
825500618771
17/10/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E86220802 Contatore 000000000002160850 kWh 2174
613,17
110,57
SI
502,60
B78BFD9525
2025
25003
18/10/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1950
0
2904
27/10/2025
17/11/2025
27/10/2025
-20
502,60
-10.052,00
NO
2205
23/10/2025
825500618927
17/10/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E86237930 Contatore 000000000001801705 kWh 2475
696,77
125,65
SI
571,12
B78BFD9525
2025
25033
18/10/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1950
0
2904
27/10/2025
17/11/2025
27/10/2025
-20
571,12
-11.422,40
NO
2206
23/10/2025
825500618928
17/10/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E81761577 Contatore 000000000001841743 kWh 3127
879,57
158,61
SI
720,96
B78BFD9525
2025
25076
18/10/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1950
0
2904
27/10/2025
17/11/2025
27/10/2025
-20
720,96
-14.419,20
NO
2207
23/10/2025
825500618929
17/10/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E80551403 Contatore 000000000000207583 kWh 165
46,45
8,38
SI
38,07
B78BFD9525
2025
25057
18/10/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1950
0
2904
27/10/2025
17/11/2025
27/10/2025
-20
38,07
-761,40
NO
2208
23/10/2025
825500618930
17/10/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E80180886 Contatore 000000000002160827 kWh 36
10,36
1,87
SI
8,49
B78BFD9525
2025
25026
18/10/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1950
0
2904
27/10/2025
17/11/2025
27/10/2025
-20
8,49
-169,80
NO
2209
23/10/2025
825500618931
17/10/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E86237933 Contatore 000000000000352618 kWh 917
258,20
46,56
SI
211,64
B78BFD9525
2025
25055
18/10/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1950
0
2904
27/10/2025
17/11/2025
27/10/2025
-20
211,64
-4.232,80
NO
2210
23/10/2025
825500618932
17/10/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E86218147 Contatore 000000000001837818 kWh 2159
508,43
46,22
SI
462,21
B78BFD9525
2025
25068
18/10/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1950
0
2904
27/10/2025
17/11/2025
27/10/2025
-20
462,21
-9.244,20
NO
2211
23/10/2025
825500618933
17/10/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E86220806 Contatore 000000000001841796 kWh 3580
1.006,82
181,56
SI
825,26
B78BFD9525
2025
25042
18/10/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1950
0
2905
27/10/2025
17/11/2025
27/10/2025
-20
825,26
-16.505,20
NO
2212
23/10/2025
825500619099
17/10/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E86282845 Contatore 000000000001105282 kWh 120
39,20
3,56
SI
35,64
B78BFD9525
2025
25014
18/10/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1950
0
2905
27/10/2025
17/11/2025
27/10/2025
-20
35,64
-712,80
NO
2213
23/10/2025
825500619683
17/10/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E86284844 Contatore 000000000004645022 kWh 0
7,21
1,30
SI
5,91
B78BFD9525
2025
25012
18/10/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1950
0
2905
27/10/2025
17/11/2025
27/10/2025
-20
5,91
-118,20
NO
2214
23/10/2025
825500619932
17/10/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E82070940 Contatore 000000000003092658 kWh 1758
476,05
43,28
SI
432,77
B78BFD9525
2025
25037
18/10/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1950
0
2905
27/10/2025
17/11/2025
27/10/2025
-20
432,77
-8.655,40
NO
2215
23/10/2025
825500619949
17/10/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E80488612 Contatore 000000000000352674 kWh 2430
611,92
110,35
SI
501,57
B78BFD9525
2025
25041
18/10/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1950
0
2905
27/10/2025
17/11/2025
27/10/2025
-20
501,57
-10.031,40
NO
2216
23/10/2025
825500620111
17/10/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E80201201 Contatore 000000000001814910 kWh 898
252,74
45,58
SI
207,16
B78BFD9525
2025
25000
18/10/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1950
0
2905
27/10/2025
17/11/2025
27/10/2025
-20
207,16
-4.143,20
NO
2217
23/10/2025
825500620281
17/10/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E80701472 Contatore 000000000003053579 kWh 198
56,49
10,19
SI
46,30
B78BFD9525
2025
25006
18/10/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1950
0
2905
27/10/2025
17/11/2025
27/10/2025
-20
46,30
-926,00
NO
2218
23/10/2025
825500620282
17/10/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E86237932 Contatore 000000000002162789 kWh 2197
617,92
111,43
SI
506,49
B78BFD9525
2025
25007
18/10/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1950
0
2905
27/10/2025
17/11/2025
27/10/2025
-20
506,49
-10.129,80
NO
2219
23/10/2025
825500620283
17/10/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E80254447 Contatore 000000000000352616 kWh 2410
677,67
122,20
SI
555,47
B78BFD9525
2025
25011
18/10/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1950
0
2905
27/10/2025
17/11/2025
27/10/2025
-20
555,47
-11.109,40
NO
2220
23/10/2025
825500620437
17/10/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E86281343 Contatore 000000000003054814 kWh 111
122,40
11,13
SI
111,27
B78BFD9525
2025
25001
18/10/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1950
0
2905
27/10/2025
17/11/2025
27/10/2025
-20
111,27
-2.225,40
NO
2221
23/10/2025
825500620438
17/10/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E80254444 Contatore 000000000001805263 kWh 2294
648,30
116,91
SI
531,39
B78BFD9525
2025
24996
18/10/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1950
0
2905
27/10/2025
17/11/2025
27/10/2025
-20
531,39
-10.627,80
NO
2222
23/10/2025
825500620439
17/10/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E86280838 Contatore 000000000003054827 kWh 98
57,78
5,25
SI
52,53
B78BFD9525
2025
25008
18/10/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1950
0
2905
27/10/2025
17/11/2025
27/10/2025
-20
52,53
-1.050,60
NO
2223
23/10/2025
825500621039
17/10/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E80425192 Contatore 000000000001507282 kWh 8257
2.324,36
419,15
SI
1.905,21
B78BFD9525
2025
25017
18/10/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1950
0
2905
27/10/2025
17/11/2025
27/10/2025
-20
1.905,21
-38.104,20
NO
2224
23/10/2025
825500621735
17/10/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E86284119 Contatore 000000000000352621 kWh 1429
385,59
35,05
SI
350,54
B78BFD9525
2025
25053
18/10/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1950
0
2905
27/10/2025
17/11/2025
27/10/2025
-20
350,54
-7.010,80
NO
2225
23/10/2025
825500621736
17/10/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E86280887 Contatore 000000000003054816 kWh 90
55,91
5,08
SI
50,83
B78BFD9525
2025
25060
18/10/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1950
0
2905
27/10/2025
17/11/2025
27/10/2025
-20
50,83
-1.016,60
NO
2226
23/10/2025
825500621737
17/10/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E86282870 Contatore 000000000001105325 kWh 89
31,98
2,91
SI
29,07
B78BFD9525
2025
25050
18/10/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1950
0
2905
27/10/2025
17/11/2025
27/10/2025
-20
29,07
-581,40
NO
2227
23/10/2025
825500622442
17/10/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E86278650 Contatore 000000000000352663 kWh 570
235,20
42,41
SI
192,79
B78BFD9525
2025
25023
18/10/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1950
0
2905
27/10/2025
17/11/2025
27/10/2025
-20
192,79
-3.855,80
NO
2228
23/10/2025
825500622443
17/10/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E86220807 Contatore 000000000001805034 kWh 1625
460,61
83,06
SI
377,55
B78BFD9525
2025
25025
18/10/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1950
0
2905
27/10/2025
17/11/2025
27/10/2025
-20
377,55
-7.551,00
NO
2229
23/10/2025
825500623123
17/10/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E86280863 Contatore 000000000003054828 kWh 255
93,69
8,52
SI
85,17
B78BFD9525
2025
25070
18/10/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1950
0
2905
27/10/2025
17/11/2025
27/10/2025
-20
85,17
-1.703,40
NO
2230
23/10/2025
825500623499
17/10/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E86220816 Contatore 000000000002152628 kWh 1833
520,24
93,81
SI
426,43
B78BFD9525
2025
25052
18/10/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1950
0
2905
27/10/2025
17/11/2025
27/10/2025
-20
426,43
-8.528,60
NO
2231
23/10/2025
825500623500
17/10/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E80625045 Contatore 000000000000021822 kWh 357
186,64
33,66
SI
152,98
B78BFD9525
2025
25032
18/10/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1950
0
2905
27/10/2025
17/11/2025
27/10/2025
-20
152,98
-3.059,60
NO
2232
23/10/2025
825500624563
17/10/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E86220804 Contatore 000000000001837662 kWh 3300
928,31
167,40
SI
760,91
B78BFD9525
2025
25059
18/10/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1950
0
2905
27/10/2025
17/11/2025
27/10/2025
-20
760,91
-15.218,20
NO
2233
23/10/2025
825500624947
17/10/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E86280864 Contatore 000000000000716595 kWh 131
41,75
3,80
SI
37,95
B78BFD9525
2025
25043
18/10/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1950
0
2905
27/10/2025
17/11/2025
27/10/2025
-20
37,95
-759,00
NO
2234
23/10/2025
825500626078
17/10/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E86220801 Contatore 000000000000304545 kWh 2376
671,88
121,16
SI
550,72
B78BFD9525
2025
25045
18/10/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1950
0
2905
27/10/2025
17/11/2025
27/10/2025
-20
550,72
-11.014,40
NO
2235
23/10/2025
825500626079
17/10/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E86218260 Contatore 000000000003128196 kWh 1523
428,72
77,31
SI
351,41
B78BFD9525
2025
25067
18/10/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1950
0
2905
27/10/2025
17/11/2025
27/10/2025
-20
351,41
-7.028,20
NO
2236
23/10/2025
825500626080
17/10/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E86220815 Contatore 000000000003053581 kWh 3525
991,96
178,88
SI
813,08
B78BFD9525
2025
25024
18/10/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1950
0
2905
27/10/2025
17/11/2025
27/10/2025
-20
813,08
-16.261,60
NO
2237
23/10/2025
825500626081
17/10/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E84427626 Contatore 000000000000312230 kWh 45
31,34
5,65
SI
25,69
B78BFD9525
2025
25021
18/10/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1950
0
2905
27/10/2025
17/11/2025
27/10/2025
-20
25,69
-513,80
NO
2238
23/10/2025
825500626082
17/10/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E86218202 Contatore 000000000001804430 kWh 4422
1.245,60
224,62
SI
1.020,98
B78BFD9525
2025
25077
18/10/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1950
0
2905
27/10/2025
17/11/2025
27/10/2025
-20
1.020,98
-20.419,60
NO
2239
23/10/2025
825500626239
17/10/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E86280913 Contatore 000000000000716638 kWh 160
47,99
4,36
SI
43,63
B78BFD9525
2025
25002
18/10/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1950
0
2905
27/10/2025
17/11/2025
27/10/2025
-20
43,63
-872,60
NO
2240
23/10/2025
825500626263
17/10/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E80261967 Contatore 000000000002144590 kWh 860
241,60
43,57
SI
198,03
B78BFD9525
2025
24995
18/10/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1950
0
2905
27/10/2025
17/11/2025
27/10/2025
-20
198,03
-3.960,60
NO
2241
23/10/2025
825500626264
17/10/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E86220813 Contatore 000000000003053578 kWh 1081
304,27
54,87
SI
249,40
B78BFD9525
2025
25010
18/10/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1950
0
2905
27/10/2025
17/11/2025
27/10/2025
-20
249,40
-4.988,00
NO
2242
23/10/2025
825500626442
17/10/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E80625042 Contatore 000000000003053577 kWh 134
86,53
7,87
SI
78,66
B78BFD9525
2025
25030
18/10/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1950
0
2905
27/10/2025
17/11/2025
27/10/2025
-20
78,66
-1.573,20
NO
2243
23/10/2025
825500626443
17/10/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E81664758 Contatore 000000000000352619 kWh 94
26,49
4,78
SI
21,71
B78BFD9525
2025
25019
18/10/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1950
0
2905
27/10/2025
17/11/2025
27/10/2025
-20
21,71
-434,20
NO
2244
23/10/2025
825500626798
17/10/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E86237935 Contatore 000000000003054809 kWh 2381
669,02
120,64
SI
548,38
B78BFD9525
2025
25064
18/10/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1950
0
2905
27/10/2025
17/11/2025
27/10/2025
-20
548,38
-10.967,60
NO
2245
23/10/2025
825500627211
17/10/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E10956353 Contatore 000000000003183603 kWh 16
24,01
4,33
SI
19,68
B78BFD9525
2025
25004
18/10/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1950
0
2905
27/10/2025
17/11/2025
27/10/2025
-20
19,68
-393,60
NO
2246
23/10/2025
825500628068
17/10/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E86220812 Contatore 000000000003054912 kWh 4774
1.342,78
242,14
SI
1.100,64
B78BFD9525
2025
25048
18/10/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1950
0
2905
27/10/2025
17/11/2025
27/10/2025
-20
1.100,64
-22.012,80
NO
2247
23/10/2025
825500628069
17/10/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E81662434 Contatore 000000000000549971 kWh 471
125,75
11,43
SI
114,32
B78BFD9525
2025
25051
18/10/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
1950
0
2905
27/10/2025
17/11/2025
27/10/2025
-20
114,32
-2.286,40
NO
2248
23/10/2025
10/PA
20/10/2025
FORNITURA TESTI SCOLASTICI A.S. 2025-2026 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
1.120,00
0,00
NO
1.120,00
2025
25129
20/10/2025
CENTERCOPY SRL
05155000655
05155000655
40000
AREA SOCIALE (sociale)
1040505
1920
1261
1
2025
1403
0
3092
10/11/2025
19/11/2025
10/11/2025
-9
1.120,00
-10.080,00
NO
2249
23/10/2025
9525012000023705
17/10/2025
cod utenza 200002935584 Periodo di riferimento 11/07/2025 - 15/10/2025
31,28
2,84
SI
28,44
2025
25356
22/10/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
2149
0
3155
21/11/2025
21/11/2025
21/11/2025
1
28,44
28,44
NO
2250
23/10/2025
9525012000023706
17/10/2025
cod utenza 200002935682 Periodo di riferimento 27/08/2025 - 15/10/2025
130,60
11,87
SI
118,73
2025
25358
22/10/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
2149
0
3155
21/11/2025
21/11/2025
21/11/2025
1
118,73
118,73
NO
2251
23/10/2025
9525012000023740
17/10/2025
cod utenza 250000421338 Periodo di riferimento 09/07/2025 - 15/10/2025
10,65
0,97
SI
9,68
2025
25444
22/10/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
2149
0
3155
21/11/2025
21/11/2025
21/11/2025
1
9,68
9,68
NO
2252
23/10/2025
FATTPA 53_25
17/10/2025
NOTA CREDITO ERRATA FATTURAZIONE - incarico delibera n. 267 del 21/11/2024 - rif fattura 36/25
-2.440,00
-440,00
NO
-2.440,00
2025
24934
17/10/2025
Expoitaly A.C.
03472501216
94149900634
40000
AREA SOCIALE (sociale)
0
0
0
0
0
0
0
17/10/2025
16/11/2025
17/10/2025
-30
0,00
0,00
SI
2253
23/10/2025
9525012000023707
17/10/2025
cod utenza 200002935694 Periodo di riferimento 16/09/2025 - 15/10/2025
131,03
11,91
SI
119,12
2025
25357
22/10/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
2149
0
3155
21/11/2025
21/11/2025
21/11/2025
1
119,12
119,12
NO
2254
23/10/2025
10PA
14/10/2025
Lavori di adeguamento sismico dell'edificio scolastico Pareti
3.120,00
0,00
NO
3.120,00
A00248EB47
2025
24674
14/10/2025
DE MARTINO BASILIO
04095500650
DMRBSL75B27F912U
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2040201
7130
11543
1
2025
328
0
2912
29/10/2025
13/11/2025
29/10/2025
-15
3.120,00
-46.800,00
NO
2255
23/10/2025
17
16/10/2025
Compenso partecipazione Commissione comunale di Vigilanza
85,00
0,00
NO
85,00
2025
24892
16/10/2025
MURGOLO GIUSEPPE
07137350729
MRGGPP80E31A662B
50030
SUAP
1110503
4760
2280
1
2025
1902
0
30/10/2025
2922
04/11/2025
15/11/2025
04/11/2025
-11
85,00
-935,00
NO
2256
23/10/2025
17/FE/NC
15/10/2025
Compenso partecipazione attivita membro della Commissione di vigilanza per la festa di San Pasquale 2025
85,00
0,00
NO
85,00
2025
24763
15/10/2025
POLICHETTI ALFONSO
03875290656
PLCLNS70R09C361Z
50030
SUAP
1110503
4760
2280
1
2025
1902
0
30/10/2025
2921
04/11/2025
14/11/2025
04/11/2025
-10
85,00
-850,00
NO
2257
23/10/2025
412523982545
13/10/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS
789,98
103,80
SI
686,18
2025
24672
14/10/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16242
1
2025
1945
0
23/10/2025
2889
24/10/2025
13/11/2025
24/10/2025
-20
686,18
-13.723,60
NO
2258
23/10/2025
412523982560
13/10/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS
116,29
15,01
SI
101,28
2025
24669
14/10/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16242
1
2025
1945
0
23/10/2025
2889
24/10/2025
13/11/2025
24/10/2025
-20
101,28
-2.025,60
NO
2259
23/10/2025
412523982565
13/10/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS
71,39
12,87
SI
58,52
2025
24668
14/10/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16242
1
2025
1945
0
23/10/2025
2889
24/10/2025
13/11/2025
24/10/2025
-20
58,52
-1.170,40
NO
2260
23/10/2025
412523982571
13/10/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS
71,39
12,87
SI
58,52
2025
24671
14/10/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16242
1
2025
1945
0
23/10/2025
2889
24/10/2025
13/11/2025
24/10/2025
-20
58,52
-1.170,40
NO
2261
23/10/2025
412523982576
13/10/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS
71,38
12,87
SI
58,51
2025
24670
14/10/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16242
1
2025
1945
0
23/10/2025
2889
24/10/2025
13/11/2025
24/10/2025
-20
58,51
-1.170,20
NO
2262
23/10/2025
412523588012
10/10/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS ( in attesa di versamento Hera - det.n.1985 del 11/11/2025)
-1.298,02
-260,81
SI
-1.037,21
2025
24525
14/10/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
0
0
0
0
0
0
0
17/11/2025
13/11/2025
17/11/2025
4
0,00
0,00
SI
2263
23/10/2025
412523588013
10/10/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS ( in attesa di versamento Hera - det.n.1985 del 11/11/2025)
-1.365,97
-245,30
SI
-1.120,67
2025
24523
13/10/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
0
0
0
0
0
0
0
17/11/2025
12/11/2025
17/11/2025
5
0,00
0,00
SI
2264
23/10/2025
412523588014
10/10/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS
1.519,60
271,37
SI
1.248,23
2025
24521
13/10/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16242
1
2025
1945
0
23/10/2025
2889
24/10/2025
12/11/2025
24/10/2025
-19
1.248,23
-23.716,37
NO
2265
23/10/2025
412523588015
10/10/2025
FORNITURA SERVIZIO GAS ( in attesa di versamento Hera - det.n.1985 del 11/11/2025)
-71,49
3,48
SI
-74,97
2025
24522
13/10/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
0
0
0
0
0
0
0
17/11/2025
12/11/2025
17/11/2025
5
0,00
0,00
SI
2266
24/10/2025
08/PA/2025
23/10/2025
Lavori di riqualificazione urbana centro storico Pecorari
3.182,09
573,82
SI
2.608,27
Z2D37BFC98
2025
25537
23/10/2025
AAP Studio - Architettura & Ingegneria srl
05927570654
70000
PATRIMONIO
2090101
8530
16235
1
2025
1948
0
3145
20/11/2025
22/11/2025
20/11/2025
-2
2.608,27
-5.216,54
NO
2267
24/10/2025
FPA 8/25
13/10/2025
GESTIONE CAMPO SPORTIVO KAROL WOJTYLA CANONE DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2025 CIG B527F231C4 stornata da NC 9/25
3.520,92
634,92
SI
2.886,00
B527F231C4
2025
24524
13/10/2025
A.S.D. Atletico Nuceria 2017
05638110659
94077560657
70000
PATRIMONIO
0
0
0
0
0
0
0
13/10/2025
12/11/2025
13/10/2025
-30
0,00
0,00
SI
2268
24/10/2025
03/PA/2025
23/10/2025
NOTA CREDITO FATTURA N. 02/PA/2024 DEL 29/11/2024
-3.882,15
-700,06
SI
-3.182,09
2025
25534
23/10/2025
AAP Studio - Architettura & Ingegneria srl
05927570654
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
0
0
0
0
0
0
0
23/10/2025
22/11/2025
23/10/2025
-30
0,00
0,00
SI
2269
24/10/2025
FATTPA 67_25
22/10/2025
Realizzazione progetto Servizio Civile
2.440,00
440,00
NO
2.440,00
B8A74B7911
2025
25374
22/10/2025
Expoitaly A.C.
03472501216
94149900634
40000
AREA SOCIALE (sociale)
1090303
3330
10770
1
2025
1969
0
3002
06/11/2025
21/11/2025
06/11/2025
-15
2.440,00
-36.600,00
NO
2270
24/10/2025
19/2025
22/10/2025
BUONO LIBRO - VITALE NORA VTLNRO12R66F138W
134,00
0,00
NO
134,00
2025
25454
22/10/2025
Cartolandia Di Mirko Giordano
06129170657
GRDMRK01R13F912P
40000
AREA SOCIALE (sociale)
1040505
1920
1261
1
2025
1403
0
3004
06/11/2025
21/11/2025
06/11/2025
-15
134,00
-2.010,00
NO
2271
24/10/2025
9525012000023886
21/10/2025
cod utenza 200002935514 Periodo di riferimento 10/07/2025 - 17/10/2025
49,92
4,54
SI
45,38
2025
25584
23/10/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
2149
0
3155
21/11/2025
22/11/2025
21/11/2025
-1
45,38
-45,38
NO
2272
24/10/2025
9525012000023949
21/10/2025
cod utenza 200002841503 Periodo di riferimento 17/07/2025 - 16/10/2025
69,89
6,35
SI
63,54
2025
25577
23/10/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
2149
0
3155
21/11/2025
22/11/2025
21/11/2025
-1
63,54
-63,54
NO
2273
24/10/2025
9525012000023919
21/10/2025
cod utenza 200004626402 Periodo di riferimento 18/09/2025 - 17/10/2025
126,38
11,49
SI
114,89
2025
25586
23/10/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
2149
0
3155
21/11/2025
22/11/2025
21/11/2025
-1
114,89
-114,89
NO
2274
27/10/2025
1010977082
23/10/2025
numero matricola RFC9918051 Aff.dir.exF29 L3(60)-12 mesi
222,04
40,04
SI
182,00
B65F7A1707
2025
25587
23/10/2025
KYOCERA
02973040963
01788080156
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1010304
260
2115
1
2025
492
0
29/10/2025
2915
30/10/2025
22/11/2025
30/10/2025
-23
182,00
-4.186,00
NO
2275
27/10/2025
8/ PA
23/10/2025
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SEMAFORICO LOCALITA' MATERDOMINI:
732,00
132,00
SI
600,00
B8B12F9249
2025
25486
23/10/2025
P.M.I. Segnaletica Stradale s.r.l.
03811330616
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
812
1
2025
1930
0
10/11/2025
3095
11/11/2025
22/11/2025
11/11/2025
-11
600,00
-6.600,00
NO
2276
27/10/2025
1/25
16/10/2025
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMMOBILE DA DESTINARE A HOUSING FIRST stornata da nc 1/26
150.792,00
27.192,00
SI
123.600,00
B7029878A5
2025
24985
17/10/2025
SO.GE.PAV. S.R.L.
04615750652
04615750652
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
0
0
0
0
0
0
0
16/10/2025
16/11/2025
16/10/2025
-31
0,00
0,00
SI
2277
27/10/2025
181/PU
07/10/2025
73.148,92
13.190,79
SI
59.958,13
B75ED3F5DE
2025
24169
09/10/2025
SUDARREDI S.r.l.
05456010650
05456010650
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2010501
6130
17203
1
2025
1130
0
3664
19/12/2025
08/11/2025
19/12/2025
42
59.958,13
2.518.241,46
NO
2278
28/10/2025
9525012000024108
22/10/2025
COD UTENZA 250000421421 Periodo di riferimento 11/07/2025 - 20/10/2025
15,25
1,39
SI
13,86
2025
25678
24/10/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
2149
0
3155
21/11/2025
23/11/2025
21/11/2025
-2
13,86
-27,72
NO
2279
28/10/2025
9525012000024180
22/10/2025
CODICCE UTENZA 200002935614 Periodo di riferimento 19/09/2025 - 20/10/2025
386,88
35,17
SI
351,71
2025
25680
24/10/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
2149
0
3155
21/11/2025
23/11/2025
21/11/2025
-2
351,71
-703,42
NO
2281
28/10/2025
FPA 12/25
27/10/2025
LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI DUE CAMPI DA BOCCE REGOLAMENTARI NEL PARCO EUROPA IN VIALE EUROPA IN NOCERA SUPERIORE CUP H45B24000150002
5.605,26
1.010,78
SI
4.594,48
B5FCF24175
2025
25782
27/10/2025
EDIL SUD TERMOTECNICA IMPIANTISTICA
05989520654
05989520654
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2060201
7830
16014
1
2025
547
0
10/12/2025
3549
12/12/2025
26/11/2025
12/12/2025
16
4.594,48
73.511,68
NO
2282
28/10/2025
FPA 13/25
27/10/2025
Identificativo fattura collegata: FPA 10/25
-47.545,84
-8.573,84
SI
-38.972,00
2025
25807
27/10/2025
EDIL SUD TERMOTECNICA IMPIANTISTICA
05989520654
05989520654
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
0
0
0
0
0
0
0
28/10/2025
26/11/2025
28/10/2025
-29
0,00
0,00
SI
2283
28/10/2025
FPA 14/25
27/10/2025
Identificativo fattura collegata: FPA 11/25
-47.545,84
-8.573,84
SI
-38.972,00
2025
25806
27/10/2025
EDIL SUD TERMOTECNICA IMPIANTISTICA
05989520654
05989520654
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
0
0
0
0
0
0
0
28/10/2025
26/11/2025
28/10/2025
-29
0,00
0,00
SI
2284
29/10/2025
FATTPA 71_25
20/10/2025
SERVIZIO DI STENOTIPIA C.C- 23/09/2025 ( 6 H) - C.C. 24/09/25 (1 H)
525,00
0,00
NO
525,00
B1B15DE3C0
2025
25144
20/10/2025
TORINO MADDALENA
05060360657
TRNMDL74M48H431G
10000
AREA AFFARI GENERALI (istituzioni)
1010203
140
1030
1
2025
1075
0
04/11/2025
2997
05/11/2025
19/11/2025
05/11/2025
-14
525,00
-7.350,00
NO
2285
29/10/2025
1692
25/09/2025
fornitura di materiale di consumo necessario per il funzionamento delle attrezzature dell Ente impiegate per la manutenzione verde pubblico-parchi e giardini comunali - CIG B837269416
604,23
0,00
SI
604,23
B837269416
2025
23756
04/10/2025
PIRO AGV SRL
06284010656
40003
MANUTENZIONE DEL VERDE
1100503
4210
16191
1
2025
1733
0
01/12/2025
3318
02/12/2025
03/11/2025
02/12/2025
29
604,23
17.522,67
NO
2285
29/10/2025
1692
25/09/2025
fornitura di materiale di consumo necessario per il funzionamento delle attrezzature dell Ente impiegate per la manutenzione verde pubblico-parchi e giardini comunali - CIG B837269416
132,93
132,93
SI
0,00
B837269416
2025
23756
04/10/2025
PIRO AGV SRL
06284010656
40003
MANUTENZIONE DEL VERDE
1100503
4210
16191
1
2025
1733
0
01/12/2025
3317
02/12/2025
03/11/2025
02/12/2025
29
0,00
0,00
NO
2286
29/10/2025
5225029360
20/10/2025
SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 11/2025
92,88
33,50
SI
59,38
2025
25585
23/10/2025
PagoPA S.p.A.
15376371009
15376371009
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1030103
1130
456
1
2025
2072
0
12/11/2025
3108
13/11/2025
22/11/2025
13/11/2025
-9
59,38
-534,42
NO
2286
29/10/2025
5225029360
20/10/2025
SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 11/2025
92,87
0,00
SI
92,87
2025
25585
23/10/2025
PagoPA S.p.A.
15376371009
15376371009
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010405
380
16281
1
2025
2074
0
12/11/2025
3109
13/11/2025
22/11/2025
13/11/2025
-9
92,87
-835,83
NO
2287
29/10/2025
5225027931
15/10/2025
SEND - SALDO REPORT DI 8/2025
109,48
39,48
SI
70,00
2025
24992
17/10/2025
PagoPA S.p.A.
15376371009
15376371009
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1030103
1130
456
1
2025
1970
0
04/11/2025
2998
05/11/2025
16/11/2025
05/11/2025
-11
70,00
-770,00
NO
2287
29/10/2025
5225027931
15/10/2025
SEND - SALDO REPORT DI 8/2025
109,47
0,00
SI
109,47
2025
24992
17/10/2025
PagoPA S.p.A.
15376371009
15376371009
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010405
380
16281
1
2025
1971
0
04/11/2025
2999
05/11/2025
16/11/2025
05/11/2025
-11
109,47
-1.204,17
NO
2288
29/10/2025
9525012000024441
24/10/2025
cod utenza 200004616897 Periodo di riferimento 23/09/2025 - 22/10/2025
126,38
11,49
SI
114,89
2025
25891
28/10/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
2149
0
3155
21/11/2025
27/11/2025
21/11/2025
-6
114,89
-689,34
NO
2289
30/10/2025
1668/2025
28/10/2025
SERVIZIO LOCAZIONE PARCOMETRI - MESE DI OTTOBRE 2025
2.499,89
450,80
SI
2.049,09
B278FEE6A1
2025
26002
29/10/2025
S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE SRL
00162020549
00162020549
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
799
1
2025
1300
0
10/11/2025
3089
10/11/2025
28/11/2025
10/11/2025
-18
2.049,09
-36.883,62
NO
2290
30/10/2025
31/A
24/10/2025
saldo per Servizio di Organizzazione allestimenti eventi eventi estivi 2025 - Comune di Nocera Superiore - CIG B778956718
4.026,00
726,00
SI
3.300,00
2025
25685
25/10/2025
MEDIA CLUB S.A.S. DI COPPOLA UMILE
04408020651
04408020651
40000
AREA SOCIALE (sociale)
1050203
2120
1351
1
2025
1175
0
05/11/2025
3008
10/11/2025
24/11/2025
10/11/2025
-14
3.300,00
-46.200,00
NO
2291
30/10/2025
13
16/10/2025
RUGGIERO GENANRO RGGGNR12M09F912P 051185287
253,00
0,00
NO
253,00
2025
25429
22/10/2025
PURGANTE MARCELLA
05624850656
PRGMCL73M56F913Z
40000
AREA SOCIALE (sociale)
1040505
1920
1261
1
2025
1403
0
3161
21/11/2025
21/11/2025
21/11/2025
0
253,00
0,00
NO
2292
03/11/2025
25-1377
31/10/2025
TRANSENNA IN PLASTICA , DISSUASORE
6.075,60
1.095,60
SI
4.980,00
B8A1F5FB86
2025
26262
31/10/2025
NEON COMPANY srl
07885030630
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2080101
8230
11679
1
2025
1940
0
3124
14/11/2025
30/11/2025
14/11/2025
-16
4.980,00
-79.680,00
NO
2293
03/11/2025
000000900029214D
30/10/2025
PEDAGGI AUTOSTRADALI
10,00
0,00
SI
10,00
B7BB99C550
2025
26055
30/10/2025
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA
07516911000
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
1040
1
2025
1383
0
3127
14/11/2025
29/11/2025
14/11/2025
-15
10,00
-150,00
NO
2293
03/11/2025
000000900029214D
30/10/2025
PEDAGGI AUTOSTRADALI
2,20
2,20
SI
0,00
B7BB99C550
2025
26055
30/10/2025
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA
07516911000
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
1040
1
2025
1383
0
3128
14/11/2025
29/11/2025
14/11/2025
-15
0,00
0,00
NO
2294
03/11/2025
000000900035430T
30/10/2025
CANONE TELEPASS
3,96
0,00
SI
3,96
B7BB99C550
2025
26056
30/10/2025
TELEPASS S.P.A.
09771701001
09771701001
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
1040
1
2025
1383
0
3129
14/11/2025
29/11/2025
14/11/2025
-15
3,96
-59,40
NO
2294
03/11/2025
000000900035430T
30/10/2025
CANONE TELEPASS
0,87
0,87
SI
0,00
B7BB99C550
2025
26056
30/10/2025
TELEPASS S.P.A.
09771701001
09771701001
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
1040
1
2025
1383
0
3130
14/11/2025
29/11/2025
14/11/2025
-15
0,00
0,00
NO
2295
03/11/2025
51
20/10/2025
MANUTENZIONE ORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO DEL MESE DI OTTOBRE EFFETTUATO SU TUTTI GLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALI
2.440,12
440,02
SI
2.000,10
B567FC712D
2025
25402
22/10/2025
NUCERIA LIGHT EVENT SRLS
05808810658
05808810658
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2080101
8230
16188
1
2025
1684
0
3120
14/11/2025
21/11/2025
14/11/2025
-7
2.000,10
-14.000,70
NO
2296
03/11/2025
9525012000024787
29/10/2025
COD UTENZA 200005013399 Periodo di riferimento 09/10/2025 - 27/10/2025
145,55
13,23
SI
132,32
2025
26267
01/11/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
2149
0
3155
21/11/2025
01/12/2025
21/11/2025
-10
132,32
-1.323,20
NO
2297
03/11/2025
9525012000024793
29/10/2025
COD UTENZA 250000272197 Periodo di riferimento 11/07/2025 - 27/10/2025
11,73
1,07
SI
10,66
2025
26266
01/11/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
2149
0
3155
21/11/2025
01/12/2025
21/11/2025
-10
10,66
-106,60
NO
2298
03/11/2025
412524241446
29/10/2025
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
2.380,87
429,09
SI
1.951,78
2025
26176
30/10/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2184
0
3371
04/12/2025
29/11/2025
04/12/2025
5
1.951,78
9.758,90
NO
2299
03/11/2025
9525012000024542
28/10/2025
COD UTENZA 250000272230 Periodo di riferimento 25/09/2025 - 24/10/2025
2,45
0,22
SI
2,23
2025
26143
30/10/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
2149
0
3155
21/11/2025
29/11/2025
21/11/2025
-8
2,23
-17,84
NO
2300
03/11/2025
9525012000024589
28/10/2025
COD UTENZA 250001247251 Periodo di riferimento 11/07/2025 - 24/10/2025
15,68
1,43
SI
14,25
2025
26184
31/10/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
2149
0
3155
21/11/2025
30/11/2025
21/11/2025
-9
14,25
-128,25
NO
2301
03/11/2025
9525012000024694
28/10/2025
COD UTENZA 200002935626 Periodo di riferimento 25/07/2025 - 24/10/2025
72,51
6,59
SI
65,92
2025
26142
30/10/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
2149
0
3155
21/11/2025
29/11/2025
21/11/2025
-8
65,92
-527,36
NO
2302
03/11/2025
825500632067
27/10/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E80201208 Contatore 000000000000079939 kWh 722
205,68
37,09
SI
168,59
B78BFD9525
2025
25905
28/10/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2172
0
02/12/2025
3369
04/12/2025
27/11/2025
04/12/2025
7
168,59
1.180,13
NO
2303
03/11/2025
00036E
20/10/2025
CASSETTA PRONTO SOCC 388 OLTR2 CIG:B85F054144
810,00
146,07
SI
663,93
B85F054144
2025
25200
21/10/2025
FARMACIA CAPUTO
00276890654
CPTLLD48L43F913O
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010603
580
705
1
2025
1765
0
20/11/2025
3180
24/11/2025
20/11/2025
24/11/2025
4
663,93
2.655,72
NO
2304
03/11/2025
5197
30/10/2025
scanner professionale Kodak S3060 software Capture Pro - BUCAP spa - CIG: B8225318F8
6.466,00
1.166,00
SI
5.300,00
B8225318F8
2025
26170
30/10/2025
BUCAP S.p.A.
01371361005
05195930580
60000
SISTEMI INFORMATIVI
2010205
5870
11496
1
2025
1694
0
12/11/2025
3104
13/11/2025
29/11/2025
13/11/2025
-16
5.300,00
-84.800,00
NO
2305
03/11/2025
3748/5
28/10/2025
SERVIZI SAAS - ADDEBITO PER ATTIVAZIONE VALORI UNA TANTUM
3.416,00
616,00
SI
2.800,00
B11D6B41AF
2025
25926
28/10/2025
PA Digitale s.p.a.
06628860964
06628860964
60000
SISTEMI INFORMATIVI
2010205
5870
11496
1
2024
799
0
11/11/2025
3100
11/11/2025
27/11/2025
11/11/2025
-16
2.800,00
-44.800,00
NO
2306
03/11/2025
1834/FE
24/10/2025
telefoni Voip ed accessori - CIG: B875EBE120
667,04
120,29
SI
546,75
B875EBE120
2025
25804
27/10/2025
DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C
01486330309
01486330309
60000
SISTEMI INFORMATIVI
2010205
5870
11496
1
2025
1904
0
05/11/2025
3005
07/11/2025
26/11/2025
07/11/2025
-19
546,75
-10.388,25
NO
2307
03/11/2025
01-000327
21/10/2025
ASTRO-DO GEST. ON-LINE DOM,ISCRIZ.ASILI NIDO
772,66
139,33
SI
633,33
B0DC08F367
2025
25289
21/10/2025
ASTRO-TEL S.R.L.
06068961009
06068961009
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010203
140
567
1
2025
682
0
19/11/2025
3149
20/11/2025
20/11/2025
20/11/2025
0
633,33
0,00
NO
2308
03/11/2025
01-000328
21/10/2025
GESTIONE BIBLIOTECHE COMUNALI
1.821,00
330,00
SI
1.491,00
B23D4D7C5D
2025
25290
21/10/2025
ASTRO-TEL S.R.L.
06068961009
06068961009
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010203
140
16251
1
2025
2143
0
21/11/2025
3168
24/11/2025
20/11/2025
24/11/2025
4
1.491,00
5.964,00
NO
2308
03/11/2025
01-000328
21/10/2025
GESTIONE BIBLIOTECHE COMUNALI
9,00
0,00
SI
9,00
B23D4D7C5D
2025
25290
21/10/2025
ASTRO-TEL S.R.L.
06068961009
06068961009
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010203
140
567
1
2025
2144
0
21/11/2025
3167
24/11/2025
20/11/2025
24/11/2025
4
9,00
36,00
NO
2309
03/11/2025
A000369
31/10/2025
Periodo di riferimento: dal 01-10-2025 al 31-10-2025
238.985,20
21.725,93
SI
217.259,27
7415271B33
2025
26260
31/10/2025
DM TECHNOLOGY SRL
05880000657
05880000657
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
74
1
2025
278
0
04/11/2025
3000
05/11/2025
30/11/2025
05/11/2025
-24
217.259,27
-5.214.222,48
NO
2310
03/11/2025
71-P.A.25
01/11/2025
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE FILO DIRETTO CON IL SINDACO
800,00
144,26
SI
655,74
2025
26268
01/11/2025
TELENUOVA TELEPAGANI NUOVA P.S.C.R.
01022160657
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010102
20
20
1
2025
2247
0
12/11/2025
3107
13/11/2025
01/12/2025
13/11/2025
-18
655,74
-11.803,32
NO
2311
03/11/2025
00399P/25
31/10/2025
SERV.SCOLAST.OTTOBRE 2025
27.402,07
2.491,10
SI
24.910,97
B275FB5B35
2025
26255
31/10/2025
ANGELINO
01258011210
40000
AREA SOCIALE (sociale)
1040503
1900
1245
1
2025
1703
0
20/11/2025
3171
24/11/2025
30/11/2025
24/11/2025
-5
24.910,97
-124.554,85
NO
2311
03/11/2025
00399P/25
31/10/2025
SERV.SCOLAST.OTTOBRE 2025
2.543,52
231,23
SI
2.312,29
B275FB5B35
2025
26255
31/10/2025
ANGELINO
01258011210
40000
AREA SOCIALE (sociale)
1040503
1900
16275
1
2025
1704
0
20/11/2025
3172
24/11/2025
30/11/2025
24/11/2025
-6
2.312,29
-13.873,74
NO
2312
03/11/2025
14
22/10/2025
cedole
6.305,87
0,00
NO
6.305,87
2025
26096
30/10/2025
PURGANTE MARCELLA
05624850656
PRGMCL73M56F913Z
40000
AREA SOCIALE (sociale)
1040205
1590
1160
1
2025
1404
0
3160
21/11/2025
29/11/2025
21/11/2025
-8
0,00
0,00
SI
2313
03/11/2025
84-FE
30/10/2025
PARERE LEGALE PER AFFITTO DEL RAMO DI AZIENDA ALLA LG IMPIANTI 2023 SRL - CONCESSIONE RETE GAS ALLA CIS SAS
3.552,64
640,64
NO
3.552,64
B88F0A9D73
2025
26183
31/10/2025
DI CUNZOLO Avv. SARA
08432861006
DCNSRA80S56A717L
10150
AVVOCATURA
1010203
140
400
1
2025
1919
0
3091
10/11/2025
30/11/2025
10/11/2025
-20
3.552,64
-71.052,80
NO
2314
03/11/2025
V20064423/2025
29/05/2025
GUIDA AI+ANALIZZATORE ANNUALE
1.023,36
39,36
SI
984,00
2025
26214
31/10/2025
DOTT. A. GIUFFRE' - EDITORE SPA
00829840156
10150
AVVOCATURA
1010202
130
255
1
2025
1102
0
06/11/2025
3011
10/11/2025
30/11/2025
10/11/2025
-20
984,00
-19.680,00
NO
2315
04/11/2025
412512202938
23/05/2025
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
417,29
74,96
SI
342,33
2025
26374
04/11/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2184
0
3371
04/12/2025
04/12/2025
04/12/2025
0
342,33
0,00
NO
2316
04/11/2025
17-2025-V7
31/10/2025
PALAZZO CIMITERIALE NOCERA SUPERIORE Canone manutenzione ed esercizio impianti elevatori
557,95
100,61
SI
457,34
B3692749FE
2025
26264
31/10/2025
FERRIGNO ASCENSORI SRL
04311340659
04311340659
30011
CIMITERO
1100503
4210
2090
1
2025
2013
0
11/11/2025
3099
11/11/2025
30/11/2025
11/11/2025
-19
457,34
-8.689,46
NO
2317
04/11/2025
12
03/11/2025
Impegno e liquidazione compenso ai componenti del Collegio dei revisori dei conti
2.716,40
0,00
NO
2.716,40
2025
26373
03/11/2025
DE PAOLA MICHELE ANGELO
02519280651
DPLMHL62R10D292L
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010103
30
90
1
2025
2009
0
04/11/2025
3007
07/11/2025
03/12/2025
07/11/2025
-26
2.716,40
-70.626,40
NO
2318
04/11/2025
12-PA
29/10/2025
COMPENSO PER ATTIVITA' DI COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ESERCITATA DAL 28/09/2025 AL 28/10/2025
1.656,83
298,77
NO
1.656,83
2025
26051
29/10/2025
DE ANGELIS GIOVANNI
02915260612
DNGGNN68H20B963W
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010103
30
90
1
2025
2009
0
04/11/2025
3006
07/11/2025
28/11/2025
07/11/2025
-21
1.656,83
-34.793,43
NO
2319
05/11/2025
1025243358
29/10/2025
RACCOMANDATA
1.042,45
0,00
NO
1.042,45
Z563D877B3
2025
26054
29/10/2025
Poste Italiane S.p.A. - Societ? con socio unico
01114601006
97103880585
10000
AREA AFFARI GENERALI (istituzioni)
1010203
140
335
1
2025
2605
0
12/11/2025
3101
13/11/2025
28/11/2025
13/11/2025
-15
1.042,45
-15.636,75
NO
2320
05/11/2025
FATTPA 27_25
04/11/2025
CANONE MENSILE A TITOLO DI IDENTITA' DI REPERIBILITA'MESE DI SETTEMBRE/25 NELL'AMBITO ACCORDO QUADRO DI DURATA 24 MES
427,00
77,00
SI
350,00
B7BC1A45FA
2025
26476
04/11/2025
C. e G. COSTRUZIONI SRL
05445980658
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1080103
2780
2205
1
2025
1546
0
13/11/2025
3133
14/11/2025
04/12/2025
14/11/2025
-20
350,00
-7.000,00
NO
2321
05/11/2025
FATTPA 28_25
04/11/2025
CANONE MENSILE A TITOLO DI IDENTITA' DI REPERIBILITA' MESE DI OTTOBRE/25NELL'AMBITO ACCORDO QUADRO DI DURATA 24 MESI,
427,00
77,00
SI
350,00
B7BC1A45FA
2025
26477
04/11/2025
C. e G. COSTRUZIONI SRL
05445980658
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1080103
2780
2205
1
2025
1546
0
13/11/2025
3133
14/11/2025
04/12/2025
14/11/2025
-20
350,00
-7.000,00
NO
2322
05/11/2025
2PA/2025
24/10/2025
Lavori di minuta manutenzione (come la sostituzione della serratura e/o delle cerniere e/o del maniglione antipanico)
3.123,20
563,20
SI
2.560,00
B897156D39
2025
25817
28/10/2025
COMET di PEZZA ANTONIO
04611700651
04611700651
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010602
570
1435
1
2025
1909
0
3119
14/11/2025
27/11/2025
14/11/2025
-13
2.560,00
-33.280,00
NO
2323
05/11/2025
496
31/10/2025
SERVIZIO DI REFEZIONE PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1? GRADO DEL COMUNE DI NOCERA SUPEIORE -PERIODO OTTOBRE 2025.CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO
4.784,38
0,00
SI
4.784,38
B0E8EB952F
2025
26426
04/11/2025
NOI Societ? Cooperativa Sociale
05463030659
05463030659
40000
AREA SOCIALE (sociale)
1040503
1900
1232
1
2025
470
0
3397
04/12/2025
04/12/2025
04/12/2025
1
4.784,38
4.784,38
NO
2323
05/11/2025
496
31/10/2025
SERVIZIO DI REFEZIONE PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1? GRADO DEL COMUNE DI NOCERA SUPEIORE -PERIODO OTTOBRE 2025.CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO
23.684,84
1.094,97
SI
22.589,87
B0E8EB952F
2025
26426
04/11/2025
NOI Societ? Cooperativa Sociale
05463030659
05463030659
40000
AREA SOCIALE (sociale)
1040503
1900
1232
1
2025
2138
0
3396
04/12/2025
04/12/2025
04/12/2025
1
22.589,87
22.589,87
NO
2324
06/11/2025
26/SP
31/10/2025
AFFIDAMENTO PREDISPOSIZIONE E STAMPA MANIFESTI - CIG: B8D0C40A19
180,00
0,00
SI
180,00
B8D0C40A19
2025
26438
04/11/2025
PRINT ART DI MASSIMO BOCCIA
03120790658
BCCMSM72S13H703J
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010102
20
20
1
2025
1956
0
3392
04/12/2025
04/12/2025
04/12/2025
0
180,00
0,00
NO
2324
06/11/2025
26/SP
31/10/2025
AFFIDAMENTO PREDISPOSIZIONE E STAMPA MANIFESTI - CIG: B8D0C40A19
39,60
39,60
SI
0,00
B8D0C40A19
2025
26438
04/11/2025
PRINT ART DI MASSIMO BOCCIA
03120790658
BCCMSM72S13H703J
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010102
20
20
1
2025
1956
0
3393
04/12/2025
04/12/2025
04/12/2025
0
0,00
0,00
NO
2325
06/11/2025
44/PA
05/11/2025
fornitura ed installazione di dossi artificiali su strade del territorio comunale nonch? segnaletica stradale orizzontale.
2.396,08
432,08
SI
1.964,00
B8980649A6
2025
26596
06/11/2025
GAE PUBBLICITA' DI BARBA VINCENZO
05007450652
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1080103
2780
2206
1
2025
1910
0
14/11/2025
3116
14/11/2025
06/12/2025
14/11/2025
-22
1.964,00
-43.208,00
NO
2326
06/11/2025
1025243347
29/10/2025
POSTA PICK UP
77,00
0,00
NO
77,00
Z563D8F7B3
2025
26052
29/10/2025
Poste Italiane S.p.A. - Societ? con socio unico
01114601006
97103880585
10140
AREA AFFARI GENERALI (anagrafe)
1010203
140
335
1
2025
2605
0
12/11/2025
3102
13/11/2025
28/11/2025
13/11/2025
-15
77,00
-1.155,00
NO
2327
06/11/2025
FPA 27/25
03/11/2025
I LAVAGGIO DIVISE
135,40
24,42
SI
110,98
B5B6C9A839
2025
26414
04/11/2025
CAPPELLI GIOVANNI
06030520651
CPPGNN88H25F912X
30011
CIMITERO
1110102
4310
11370
1
2025
393
0
20/11/2025
3156
21/11/2025
04/12/2025
21/11/2025
-13
110,98
-1.442,74
NO
2328
06/11/2025
FPA 10/25
03/11/2025
Servizio manutenzione aree verdi comunali, ottobre 2025.
4.046,33
729,67
SI
3.316,66
B63DD74926
2025
26294
03/11/2025
LAMBIASE DOMENICO
05913200654
LMBDNC80D21F912X
40003
MANUTENZIONE DEL VERDE
1090602
3650
11011
1
2025
594
0
3123
14/11/2025
03/12/2025
14/11/2025
-19
3.316,66
-63.016,54
NO
2329
07/11/2025
A001006
31/10/2025
RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE
6.106,22
555,11
SI
5.551,11
B31CB5E773
2025
26660
06/11/2025
AMBIENTE SPA
01501491219
06133760634
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
10950
1
2025
1087
0
19/11/2025
3151
20/11/2025
06/12/2025
20/11/2025
-16
5.551,11
-88.817,76
NO
2330
10/11/2025
825500635375
07/11/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT001E86282770 Contatore 000000000086282770 kWh 6105
1.730,42
312,04
SI
1.418,38
B78BFD9525
2025
26768
08/11/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2172
0
02/12/2025
3369
04/12/2025
08/12/2025
04/12/2025
-4
1.418,38
-5.673,52
NO
2331
10/11/2025
825500635504
07/11/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT001E80397065 Contatore 000000000080397065 kWh 1822
516,76
93,19
SI
423,57
B78BFD9525
2025
26767
08/11/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2172
0
02/12/2025
3369
04/12/2025
08/12/2025
04/12/2025
-4
423,57
-1.694,28
NO
2332
10/11/2025
9525012000025222
06/11/2025
cod utenza 250000272194 Periodo di riferimento 26/07/2025 - 04/11/2025
39,70
3,61
SI
36,09
2025
26765
08/11/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
2149
0
3155
21/11/2025
08/12/2025
21/11/2025
-17
36,09
-613,53
NO
2333
10/11/2025
9525012000025224
06/11/2025
cod utenza 250001199270 Periodo di riferimento 03/10/2025 - 04/11/2025
253,99
23,09
SI
230,90
2025
26762
08/11/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
2149
0
3155
21/11/2025
08/12/2025
21/11/2025
-17
230,90
-3.925,30
NO
2334
10/11/2025
9525012000025234
06/11/2025
COD UTENZA 200002935655 Periodo di riferimento 03/09/2025 - 04/11/2025
66,78
6,07
SI
60,71
2025
26766
08/11/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
2149
0
3155
21/11/2025
08/12/2025
21/11/2025
-17
60,71
-1.032,07
NO
2335
10/11/2025
FATTPA 130_25
03/11/2025
Mese di riferimento: Ottobre 2025
323,36
58,31
SI
265,05
B598E16607
2025
26771
08/11/2025
CANILE GLIELMI
04669110654
04669110654
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
12510
1
2025
371
0
14/11/2025
3131
14/11/2025
08/12/2025
14/11/2025
-24
265,05
-6.361,20
NO
2336
10/11/2025
FPA 28/25
06/11/2025
LAVAGGIO DIVISE POLIZIA LOCALE.
426,50
76,91
SI
349,59
B5213625E6
2025
26759
08/11/2025
CAPPELLI GIOVANNI
06030520651
CPPGNN88H25F912X
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
1401
1
2025
11
0
14/11/2025
3122
14/11/2025
08/12/2025
14/11/2025
-24
349,59
-8.390,16
NO
2337
10/11/2025
0002149069
31/10/2025
FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI
702,72
126,72
SI
576,00
B4F0EADD70
2025
26705
07/11/2025
MAGGIOLI SPA
02066400405
06188330150
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
1040
1
2025
2480
0
11/11/2025
3103
13/11/2025
07/12/2025
13/11/2025
-24
576,00
-13.824,00
NO
2338
10/11/2025
324/01
05/11/2025
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA Periodo: dal 01/09/2025 al 31/10/2025
805,32
145,22
SI
660,10
Z7633C9CD8
2025
26662
06/11/2025
CONNECTIVIA S.R.L.
04496020654
04496020654
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
459
1
2025
65
0
14/11/2025
3121
14/11/2025
06/12/2025
14/11/2025
-22
660,10
-14.522,20
NO
2339
10/11/2025
9525012000025235
06/11/2025
COD UTENZA 200002935745 Periodo di riferimento 31/07/2025 - 04/11/2025
39,13
3,56
SI
35,57
2025
26763
08/11/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010103
30
16241
1
2025
2149
0
3155
21/11/2025
08/12/2025
21/11/2025
-17
35,57
-604,69
NO
2340
10/11/2025
9525012000025277
06/11/2025
CODICE UTENZA 200004286259 Periodo di riferimento 23/07/2025 - 04/11/2025
209,54
19,05
SI
190,49
2025
26761
08/11/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010103
30
16241
1
2025
2149
0
3155
21/11/2025
08/12/2025
21/11/2025
-17
190,49
-3.238,33
NO
2341
10/11/2025
9525012000025297
07/11/2025
COD UTENZA 200005040512 Periodo di riferimento 07/11/2025 - 07/11/2025
121,60
9,60
SI
112,00
2025
26764
08/11/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010103
30
16241
1
2025
2149
0
3155
21/11/2025
08/12/2025
21/11/2025
-17
112,00
-1.904,00
NO
2342
10/11/2025
69
05/11/2025
Impegno di spesa per il corso di formazione sui servizi pubblici locali. Docente Avv. Harald Bonura. Area Ambiente Igiene Urbana e risorse Umana n.162 del 06/10/2025 Determinazione n. 1747 del 06/10/2025. CIG B87EFC70F2
1.459,12
263,12
NO
1.459,12
B87EFC70F2
2025
26659
06/11/2025
BONURA FONDERICO STUDIO LEGALE
11657461007
97671970586
10030
RISORSE UMANE
1010202
130
230
1
2025
1821
0
11/11/2025
3110
13/11/2025
06/12/2025
13/11/2025
-23
1.459,12
-33.559,76
NO
2343
10/11/2025
0002148469
31/10/2025
FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI
16,47
2,97
SI
13,50
B4F0EADD70
2025
26733
07/11/2025
MAGGIOLI SPA
02066400405
06188330150
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
1040
1
2025
2480
0
14/11/2025
3115
14/11/2025
07/12/2025
14/11/2025
-23
13,50
-310,50
NO
2344
11/11/2025
0001142923
22/10/2025
I principali adempimenti dei Comuni in materia di bilancio
320,00
0,00
NO
320,00
B8AD231CB9
2025
25448
22/10/2025
MAGGIOLI SPA
02066400405
06188330150
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010302
240
460
1
2025
1928
0
3118
14/11/2025
21/11/2025
14/11/2025
-7
320,00
-2.240,00
NO
2345
11/11/2025
Pubb Amm 28/2025
10/11/2025
Partecipazione con uno spazio espositivo allestito
5.000,00
901,64
SI
4.098,36
B842A1AA50
2025
26881
11/11/2025
LEADER SRL A SOCIO UNICO
02687910659
02687910659
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1050203
2120
1359
1
2025
1721
0
19/11/2025
3153
20/11/2025
11/12/2025
20/11/2025
-21
4.098,36
-86.065,56
NO
2346
11/11/2025
22/FPA
31/10/2025
CIG: B521D4C453 RIF. DETERMINA N. 42 del 13/01/2025 METANO AUTO
50,59
9,12
SI
41,47
2025
26757
08/11/2025
G. E O. DE PISAPIA ROBURGAS SPA
00271580656
00271580656
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030102
1120
960
1
2025
9
0
19/11/2025
3139
19/11/2025
08/12/2025
19/11/2025
-19
41,47
-787,93
NO
2347
11/11/2025
25V900842
31/10/2025
Conferimento rifiuti biodegradabili da cucine
35.940,51
3.193,01
SI
32.747,50
2025
26880
11/11/2025
ECO AMBIENTE SALERNO S.P.A.
04773540655
04773540655
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
10950
1
2025
741
0
13/11/2025
3117
14/11/2025
11/12/2025
14/11/2025
-26
32.747,50
-851.435,00
NO
2348
11/11/2025
25V900889
31/10/2025
: Conferimento rifiuti biodegradabili
772,20
68,20
SI
704,00
2025
26882
11/11/2025
ECO AMBIENTE SALERNO S.P.A.
04773540655
04773540655
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
10950
1
2025
741
0
13/11/2025
3117
14/11/2025
11/12/2025
14/11/2025
-27
704,00
-19.008,00
NO
2349
11/11/2025
25V502032
31/10/2025
Conferimento rifiuti solidi urban
24.588,53
2.197,26
SI
22.391,27
2025
26756
07/11/2025
ECO AMBIENTE SALERNO S.P.A.
04773540655
04773540655
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
10954
1
2025
742
0
13/11/2025
3132
14/11/2025
07/12/2025
14/11/2025
-23
22.391,27
-514.999,21
NO
2350
11/11/2025
FPA 11/25
06/11/2025
indagini preliminari prescritte dalle norme tecniche diattuazione del Piano Regionale di Bonifica (PRB) per il sito n. 5079S53
8.766,24
1.919,06
SI
6.847,18
B86CFFB196
2025
26598
06/11/2025
MARYGEO DI IADANZA ELVIRA & C. SAS
01319180624
30004
AREA AMBIENTE
1010803
800
16222
1
2025
1770
0
12/11/2025
3105
13/11/2025
06/12/2025
13/11/2025
-23
6.847,18
-157.485,14
NO
2350
11/11/2025
FPA 11/25
06/11/2025
indagini preliminari prescritte dalle norme tecniche diattuazione del Piano Regionale di Bonifica (PRB) per il sito n. 5079S53
1.875,82
0,00
SI
1.875,82
B86CFFB196
2025
26598
06/11/2025
MARYGEO DI IADANZA ELVIRA & C. SAS
01319180624
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
15845
1
2025
1771
0
12/11/2025
3106
13/11/2025
06/12/2025
13/11/2025
-23
1.875,82
-43.143,86
NO
2351
11/11/2025
FATTPA 29_25
10/11/2025
I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE E DEGLI SPAZI PUBBLICI COMUNALI - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO
2.174,04
392,04
SI
1.782,00
B7BC1A45FA
2025
26883
11/11/2025
C. e G. COSTRUZIONI SRL
05445980658
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1080103
2780
2205
1
2025
2103
0
3125
14/11/2025
11/12/2025
14/11/2025
-27
1.782,00
-48.114,00
NO
2352
11/11/2025
125
05/11/2025
buoni scolastici
821,00
0,00
NO
821,00
2025
26512
05/11/2025
CARTOLANIMATION DI PAGANO LUIGI S.N.C.
05326180659
05326180659
40000
AREA SOCIALE (sociale)
1040505
1920
1261
1
2025
1403
0
24/11/2025
3312
02/12/2025
05/12/2025
02/12/2025
-3
821,00
-2.463,00
NO
2353
12/11/2025
4/157
31/10/2025
BANDIERA
109,80
19,80
SI
90,00
B8D6103CAD
2025
26758
08/11/2025
ROYAL TROPHY SRL
02379150655
10000
AREA AFFARI GENERALI (istituzioni)
1010202
130
250
1
2025
1961
0
17/11/2025
3142
20/11/2025
08/12/2025
20/11/2025
-18
90,00
-1.620,00
NO
2354
12/11/2025
221/02
31/10/2025
CONTASSSISTENTI SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINA- RIA E ORDINARIA ON-SITE
1.626,66
293,33
SI
1.333,33
B55274DBC6
2025
26265
31/10/2025
Alfa Bit Omega Srl
02884930658
02884930658
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010203
140
567
1
2025
66
0
17/11/2025
3140
20/11/2025
30/11/2025
20/11/2025
-10
1.333,33
-13.333,30
NO
2355
12/11/2025
9525012000025302
07/11/2025
cod utenza 200002931402 Periodo di riferimento 05/09/2025 - 05/11/2025
84,94
7,72
SI
77,22
2025
27023
12/11/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
2149
0
3155
21/11/2025
12/12/2025
21/11/2025
-21
77,22
-1.621,62
NO
2356
12/11/2025
9525012000025374
07/11/2025
cod utenza 250000272199 Periodo di riferimento 05/09/2025 - 05/11/2025
100,11
9,10
SI
91,01
2025
27021
12/11/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
2149
0
3155
21/11/2025
12/12/2025
21/11/2025
-21
91,01
-1.911,21
NO
2357
12/11/2025
1/27
28/10/2025
SAL N.1 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMMOBILE DA DESTINARE A HOUSING
50.000,00
9.016,39
SI
40.983,61
B7029878A5
2025
25927
28/10/2025
SO.GE.PAV. S.R.L.
04615750652
04615750652
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2010501
6130
17203
1
2025
1130
0
3112
14/11/2025
27/11/2025
14/11/2025
-13
40.983,61
-532.786,93
NO
2358
12/11/2025
825500633588
29/10/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E86237937 Contatore 000000000000352675 kWh 6155
1.743,61
314,42
SI
1.429,19
B78BFD9525
2025
26139
30/10/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2172
0
02/12/2025
3369
04/12/2025
29/11/2025
04/12/2025
5
1.429,19
7.145,95
NO
2360
13/11/2025
01-000326
21/10/2025
CANONE TRIENNALE GESTIONE NIDO
976,00
176,00
SI
800,00
B0DC08F367
2025
25288
21/10/2025
ASTRO-TEL S.R.L.
06068961009
06068961009
60000
SISTEMI INFORMATIVI
2010205
5870
11496
1
2025
681
0
19/11/2025
3147
20/11/2025
20/11/2025
20/11/2025
0
800,00
0,00
NO
2361
13/11/2025
1/26
28/10/2025
EMETTIAMO NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE PER ERRATA FATTURAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMMOBILE DA DESTINARE A HOUSING FIRST - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N.1136 DEL 25/06/2025 - CAP. 17203 ART.1 - IMPEGNO 1130 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1
-150.792,00
-27.192,00
SI
-123.600,00
B7029878A5
2025
25925
28/10/2025
SO.GE.PAV. S.R.L.
04615750652
04615750652
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
0
0
0
0
0
0
0
28/10/2025
27/11/2025
28/10/2025
-30
0,00
0,00
SI
2362
13/11/2025
FPA 9/25
17/10/2025
Installazione luminarie natalizie,
32.879,00
5.929,00
SI
26.950,00
B48C2ECDB8
2025
24991
17/10/2025
Newlight De Angelis srl
05682620652
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1050203
2120
1351
1
2024
2257
0
3157
21/11/2025
16/11/2025
21/11/2025
6
26.950,00
161.700,00
NO
2364
13/11/2025
48
07/10/2025
FORNITURA E INSTALLAZIONE DI CLIMATIZZATORI C/O LA SCUOLA DE AMICIS, SETTEMBRINI E SAN GIOVANNI BOSCO. CIG: B864CF9526
20.130,00
3.630,00
SI
16.500,00
B864CF9526
2025
24375
10/10/2025
NUCERIA LIGHT EVENT SRLS
05808810658
05808810658
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2010101
5730
11465
1
2025
1761
0
3162
24/11/2025
09/11/2025
24/11/2025
16
16.500,00
264.000,00
NO
2365
13/11/2025
0000033251
11/11/2025
CONSULTAZIONE DATI ANAGR.PRA
8,78
0,00
SI
8,78
2025
27022
12/11/2025
AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
00907501001
00493410583
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
1040
1
2025
2120
0
19/11/2025
3150
20/11/2025
12/12/2025
20/11/2025
-22
8,78
-193,16
NO
2365
13/11/2025
0000033251
11/11/2025
CONSULTAZIONE DATI ANAGR.PRA
1,93
1,93
SI
0,00
2025
27022
12/11/2025
AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
00907501001
00493410583
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
1040
1
2025
2120
0
19/11/2025
3148
20/11/2025
12/12/2025
20/11/2025
-21
0,00
0,00
NO
2366
13/11/2025
333/01
12/11/2025
IMPEGNO DI SPESA PER IMPIANTO VIDEOCITOFONO POLIZIA MUNICIPALE E TELECAMERE INGRESSO MUNICIPIO - CONNECTIVIA srl con sede in Via Nazionale, Trav. Taverna Vecchia, 2 84012 ANGRI -
4.880,00
880,00
SI
4.000,00
B8BFD2836A
2025
27108
12/11/2025
CONNECTIVIA S.R.L.
04496020654
04496020654
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
459
1
2025
1949
0
19/11/2025
3146
20/11/2025
12/12/2025
20/11/2025
-21
4.000,00
-84.000,00
NO
2367
13/11/2025
0000979
31/10/2025
KIT DI SACCHI
20.771,13
3.745,61
SI
17.025,52
7927854016
2025
26969
11/11/2025
NAPOLETANA PLASTICA S.R.L.
01242011219
00435640636
30004
AREA AMBIENTE
1090502
3540
10925
1
2025
353
0
17/11/2025
3134
18/11/2025
11/12/2025
18/11/2025
-22
17.025,52
-374.561,44
NO
2368
14/11/2025
208/A
07/11/2025
VOUCHER
2.265,00
0,00
SI
2.265,00
2025
26671
07/11/2025
LAUDATO FRANCESCO CARTA E DINTORNI
03056790656
LDTFNC69A01F913D
40000
AREA SOCIALE (sociale)
1040505
1920
1261
1
2025
1403
0
25/11/2025
3321
03/12/2025
07/12/2025
03/12/2025
-4
2.265,00
-9.060,00
NO
2369
14/11/2025
9525012000025533
11/11/2025
cod utenza 250001316285 Periodo di riferimento 05/09/2025 - 06/11/2025
231,14
21,01
SI
210,13
2025
27243
13/11/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
2149
0
3155
21/11/2025
13/12/2025
21/11/2025
-21
210,13
-4.412,73
NO
2370
14/11/2025
9525012000025538
11/11/2025
cod utenza 200002935557 Periodo di riferimento 08/10/2025 - 07/11/2025
410,28
37,30
SI
372,98
2025
27242
13/11/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
2149
0
3155
21/11/2025
13/12/2025
21/11/2025
-21
372,98
-7.832,58
NO
2371
14/11/2025
9525012000025539
11/11/2025
cod utenza 200002935642 Periodo di riferimento 02/08/2025 - 06/11/2025
36,51
3,32
SI
33,19
2025
27241
13/11/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
2149
0
3155
21/11/2025
13/12/2025
21/11/2025
-21
33,19
-696,99
NO
2372
17/11/2025
FPA 10/25
10/11/2025
GESTIONE CAMPO SPORTIVO KAROL WOJTYLA CANONE DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2025 CIG B7C9267C87
3.520,92
634,92
SI
2.886,00
B7C9267C87
2025
26816
10/11/2025
A.S.D. Atletico Nuceria 2017
05638110659
94077560657
70000
PATRIMONIO
1060202
2330
1370
1
2025
1402
0
3141
20/11/2025
10/12/2025
20/11/2025
-20
2.886,00
-57.720,00
NO
2373
17/11/2025
FPA 9/25
10/11/2025
GESTIONE CAMPO SPORTIVO KAROL WOJTYLA CANONE DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2025 CIG B527F231C4
-3.520,92
-634,92
SI
-2.886,00
B527F231C4
2025
26868
10/11/2025
A.S.D. Atletico Nuceria 2017
05638110659
94077560657
70000
PATRIMONIO
0
0
0
0
0
0
0
10/11/2025
10/12/2025
10/11/2025
-30
0,00
0,00
SI
2374
17/11/2025
14/E
30/10/2025
"Determina disimpegno e nuovo subimpegno somme dei servizi tecnici affidati CIG 956178281E ""Lavori di riqualificazione energetica e funzionale della scuola portaromana (creazioni posti asilo nido)"" Missione PNRR n. 4 investimento 1.1 piano per asili nido e"
13.703,04
2.471,04
NO
13.703,04
956178281E
2025
26131
30/10/2025
STUDIO ALFA ARCHITETTI ASSOCIATI
02056670652
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2040201
7130
16197
1
2023
248
1
25/11/2025
3313
02/12/2025
29/11/2025
02/12/2025
4
13.703,04
54.812,16
NO
2375
17/11/2025
00274/04
03/11/2025
Canone Mensile Ente ALFACOM VDSL FAST 100M NL Ottobre 2025
488,00
88,00
SI
400,00
B07B91AFEC
2025
26315
03/11/2025
Alfa Bit Omega Srl
02884930658
02884930658
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16189
1
2025
478
0
25/11/2025
3182
26/11/2025
03/12/2025
26/11/2025
-7
400,00
-2.800,00
NO
2376
17/11/2025
00277/04
03/11/2025
Canone Mensile Ente ALFACOM VDSL FAST 100M20M PRO 1-IP Statico Ottobre 2025
67,10
12,10
SI
55,00
B07B91AFEC
2025
26316
03/11/2025
Alfa Bit Omega Srl
02884930658
02884930658
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16189
1
2025
478
0
25/11/2025
3182
26/11/2025
03/12/2025
26/11/2025
-7
55,00
-385,00
NO
2377
17/11/2025
00279/04
03/11/2025
Fattura Ottobre 2025
67,10
12,10
SI
55,00
B07B91AFEC
2025
26314
03/11/2025
Alfa Bit Omega Srl
02884930658
02884930658
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16189
1
2025
478
0
25/11/2025
3182
26/11/2025
03/12/2025
26/11/2025
-7
55,00
-385,00
NO
2378
17/11/2025
00284/04
03/11/2025
Fattura Ottobre 2025
2.319,16
418,21
SI
1.900,95
B07B91AFEC
2025
26317
03/11/2025
Alfa Bit Omega Srl
02884930658
02884930658
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16189
1
2025
2121
0
3144
20/11/2025
03/12/2025
20/11/2025
-13
1.900,95
-24.712,35
NO
2379
19/11/2025
106
17/11/2025
Rimborso spese trasferta a Roma 11.11.2025 per udienza in Consiglio di Stato causa RG 420/2023
136,40
0,00
NO
136,40
2025
27422
17/11/2025
STUDIO LEGALE ASSOCIATO CRISCUOLO - DE VITA
03855610659
03855610659
10150
AVVOCATURA
1010202
130
255
1
2025
2135
0
3158
21/11/2025
17/12/2025
21/11/2025
-26
136,40
-3.546,40
NO
2380
19/11/2025
3PA
14/11/2025
AFFIDAMENTO RIPRISTINO ELETTRIFICAZIONE CIVICO CIMITERO . CIG B82E496A92
1.676,28
302,28
SI
1.374,00
B82E496A92
2025
27311
14/11/2025
CALIFANO DIEGO
CLFDGI73C31F912L
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1100503
4210
16189
1
2025
1705
0
21/11/2025
3169
24/11/2025
14/12/2025
24/11/2025
-20
1.374,00
-27.480,00
NO
2381
19/11/2025
28/SP
13/11/2025
AFFIDAMENTO PREDISPOSIZIONE E STAMPA MANIFESTI - CIG: B909B29F0B
75,00
0,00
SI
75,00
B909B29F0B
2025
27264
14/11/2025
PRINT ART DI MASSIMO BOCCIA
03120790658
BCCMSM72S13H703J
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010102
20
20
1
2025
2101
0
3177
24/11/2025
14/12/2025
24/11/2025
-20
75,00
-1.500,00
NO
2381
19/11/2025
28/SP
13/11/2025
AFFIDAMENTO PREDISPOSIZIONE E STAMPA MANIFESTI - CIG: B909B29F0B
16,50
16,50
SI
0,00
B909B29F0B
2025
27264
14/11/2025
PRINT ART DI MASSIMO BOCCIA
03120790658
BCCMSM72S13H703J
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010102
20
20
1
2025
2101
0
3178
24/11/2025
14/12/2025
24/11/2025
-20
0,00
0,00
NO
2382
19/11/2025
825500660615
17/11/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT001E84840040 Contatore 000000000003230513 kWh 933
252,59
22,96
SI
229,63
B78BFD9525
2025
27532
18/11/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2172
0
02/12/2025
3369
04/12/2025
18/12/2025
04/12/2025
-14
229,63
-3.214,82
NO
2384
19/11/2025
9525012000025946
14/11/2025
cod utenza 200002931448 Periodo di riferimento 11/09/2025 - 12/11/2025
14,63
1,33
SI
13,30
2025
27586
18/11/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
2149
0
3155
21/11/2025
18/12/2025
21/11/2025
-26
13,30
-345,80
NO
2385
19/11/2025
9525012000025967
14/11/2025
cod utenza 200004315099 Periodo di riferimento 11/10/2025 - 12/11/2025
253,99
23,09
SI
230,90
2025
27534
18/11/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
2149
0
3155
21/11/2025
18/12/2025
21/11/2025
-26
230,90
-6.003,40
NO
2386
19/11/2025
9525012000025800
12/11/2025
cod utenza 200004802550 Periodo di riferimento 29/07/2025 - 10/11/2025
209,85
19,05
SI
190,80
2025
27337
14/11/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
2149
0
3155
21/11/2025
14/12/2025
21/11/2025
-26
190,80
-4.960,80
NO
2387
19/11/2025
9525012000025975
14/11/2025
cod utenza 200004226233 Periodo di riferimento 11/10/2025 - 12/11/2025
253,99
23,09
SI
230,90
2025
27531
18/11/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
2149
0
3155
21/11/2025
18/12/2025
21/11/2025
-26
230,90
-6.003,40
NO
2388
19/11/2025
9525012000025772
12/11/2025
cod utenza 200002935670 Periodo di riferimento 09/09/2025 - 10/11/2025
103,29
9,39
SI
93,90
2025
27336
14/11/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
2149
0
3155
21/11/2025
14/12/2025
21/11/2025
-23
93,90
-2.159,70
NO
2389
20/11/2025
PA 141/2025
31/10/2025
2.269,20
409,20
SI
1.860,00
B71C3ED48E
2025
26263
31/10/2025
IMPRE-SUD S.R.L. MULTISERVIZI
04651300651
04651300651
70000
PATRIMONIO
1010502
460
592
1
2025
1932
0
20/11/2025
3170
24/11/2025
30/11/2025
24/11/2025
-6
1.860,00
-11.160,00
NO
2390
20/11/2025
1465/2025
18/11/2025
servizio di ridefinizione funzionalit? del sito istituzionale del Comune di Nocera Superiore integrazione procedura upload documenti CIG: B909E2BA79.
146,40
26,40
SI
120,00
B909E2BA79
2025
27545
18/11/2025
MTN COMPANY S.R.L.
05008030651
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
59
1
2025
2102
0
25/11/2025
3181
26/11/2025
18/12/2025
26/11/2025
-22
120,00
-2.640,00
NO
2391
20/11/2025
5225031654
15/11/2025
rendicontazione e di attestazione regolare esecuzione
2.431,51
876,94
SI
1.554,57
2025
27584
18/11/2025
PagoPA S.p.A.
15376371009
15376371009
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1030103
1130
456
1
2025
2146
0
21/11/2025
3165
24/11/2025
18/12/2025
24/11/2025
-24
1.554,57
-37.309,68
NO
2391
20/11/2025
5225031654
15/11/2025
rendicontazione e di attestazione regolare esecuzione
2.431,51
0,00
SI
2.431,51
2025
27584
18/11/2025
PagoPA S.p.A.
15376371009
15376371009
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010405
380
16281
1
2025
2147
0
21/11/2025
3166
24/11/2025
18/12/2025
24/11/2025
-24
2.431,51
-58.356,24
NO
2393
20/11/2025
692
01/11/2025
SPEDIZIONE CARTOLINE ELETTORI AIRE
740,93
65,18
SI
675,75
B8A2A6DAEA
2025
27168
13/11/2025
S. & M. S. SALES & MARKETING SOLUTIONS S.R.L.
04062300969
04062300969
10000
AREA AFFARI GENERALI (istituzioni)
1010703
690
795
1
2025
1942
0
21/11/2025
3163
24/11/2025
13/12/2025
24/11/2025
-19
675,75
-12.839,25
NO
2394
21/11/2025
825500689213
19/11/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT001E86237931 Contatore 000000000000352622 kWh 1228
345,74
62,35
SI
283,39
B78BFD9525
2025
27795
20/11/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2172
0
02/12/2025
3369
04/12/2025
20/12/2025
04/12/2025
-15
283,39
-4.250,85
NO
2395
21/11/2025
825500689214
19/11/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT001E81745886 Contatore 000000000001801872 kWh 256
72,10
13,00
SI
59,10
B78BFD9525
2025
27781
20/11/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2172
0
02/12/2025
3369
04/12/2025
20/12/2025
04/12/2025
-15
59,10
-886,50
NO
2396
21/11/2025
825500689372
19/11/2025
POD IT001E86284119 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 Contatore 000000000000352621 kWh 1770
479,12
43,56
SI
435,56
B78BFD9525
2025
27786
20/11/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2172
0
02/12/2025
3369
04/12/2025
20/12/2025
04/12/2025
-15
435,56
-6.533,40
NO
2397
21/11/2025
825500689373
19/11/2025
POD IT001E86280887 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 Contatore 000000000003054816 kWh 94
57,33
5,21
SI
52,12
B78BFD9525
2025
27772
20/11/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2172
0
02/12/2025
3369
04/12/2025
20/12/2025
04/12/2025
-15
52,12
-781,80
NO
2398
21/11/2025
825500689374
19/11/2025
POD IT001E86282870 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 Contatore 000000000001105325 kWh 106
36,14
3,29
SI
32,85
B78BFD9525
2025
27777
20/11/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2172
0
02/12/2025
3369
04/12/2025
20/12/2025
04/12/2025
-15
32,85
-492,75
NO
2399
21/11/2025
825500689735
19/11/2025
POD IT001E86282845 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 Contatore 000000000001105282 kWh 122
40,11
3,65
SI
36,46
B78BFD9525
2025
27823
20/11/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2172
0
02/12/2025
3369
04/12/2025
20/12/2025
04/12/2025
-15
36,46
-546,90
NO
2400
21/11/2025
825500689944
19/11/2025
POD IT001E86237932 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 Contatore 000000000002162789 kWh 2518
708,61
127,78
SI
580,83
B78BFD9525
2025
27836
20/11/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2172
0
02/12/2025
3369
04/12/2025
20/12/2025
04/12/2025
-15
580,83
-8.712,45
NO
2401
21/11/2025
825500689945
19/11/2025
POD IT001E80254447 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 Contatore 000000000000352616 kWh 2816
792,65
142,94
SI
649,71
B78BFD9525
2025
27840
20/11/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2172
0
02/12/2025
3369
04/12/2025
20/12/2025
04/12/2025
-15
649,71
-9.745,65
NO
2402
21/11/2025
825500690132
19/11/2025
POD IT001E80488612 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 Contatore 000000000000352674 kWh 2534
698,55
125,97
SI
572,58
B78BFD9525
2025
27771
20/11/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2172
0
02/12/2025
3369
04/12/2025
20/12/2025
04/12/2025
-15
572,58
-8.588,70
NO
2403
21/11/2025
825500690210
19/11/2025
POD IT001E80590647 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 Contatore 000000000001805286 kWh 900
253,46
45,71
SI
207,75
B78BFD9525
2025
27831
20/11/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2172
0
02/12/2025
3369
04/12/2025
20/12/2025
04/12/2025
-15
207,75
-3.116,25
NO
2404
21/11/2025
825500690649
19/11/2025
POD IT001E86279438 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 Contatore 000000000000042867 kWh 3250
885,62
80,51
SI
805,11
B78BFD9525
2025
27817
20/11/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2172
0
02/12/2025
3369
04/12/2025
20/12/2025
04/12/2025
-15
805,11
-12.076,65
NO
2405
21/11/2025
825500690650
19/11/2025
POD IT001E86237937 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 Contatore 000000000000352675 kWh 7086
2.008,83
362,25
SI
1.646,58
B78BFD9525
2025
27791
20/11/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2172
0
02/12/2025
3369
04/12/2025
20/12/2025
04/12/2025
-15
1.646,58
-24.698,70
NO
2406
21/11/2025
825500690743
19/11/2025
POD IT001E11287466 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 Contatore 000000000003681342 kWh 52
33,43
6,03
SI
27,40
B78BFD9525
2025
27768
20/11/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2172
0
02/12/2025
3369
04/12/2025
20/12/2025
04/12/2025
-15
27,40
-411,00
NO
2407
21/11/2025
825500691154
19/11/2025
POD IT001E86220812 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 Contatore 000000000003054912 kWh 5501
1.547,79
279,11
SI
1.268,68
B78BFD9525
2025
27818
20/11/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2172
0
02/12/2025
3369
04/12/2025
20/12/2025
04/12/2025
-15
1.268,68
-19.030,20
NO
2408
21/11/2025
825500691155
19/11/2025
POD IT001E81662434 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 Contatore 000000000000549971 kWh 566
148,19
13,47
SI
134,72
B78BFD9525
2025
27820
20/11/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2172
0
02/12/2025
3369
04/12/2025
20/12/2025
04/12/2025
-15
134,72
-2.020,80
NO
2409
21/11/2025
825500691350
19/11/2025
POD IT001E10956353 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 Contatore 000000000003183603 kWh 16
24,12
4,35
SI
19,77
B78BFD9525
2025
27787
20/11/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2172
0
02/12/2025
3369
04/12/2025
20/12/2025
04/12/2025
-15
19,77
-296,55
NO
2410
21/11/2025
825500692201
19/11/2025
POD IT001E86278331 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 Contatore 000000000000015655 kWh 1850
493,28
44,84
SI
448,44
B78BFD9525
2025
27822
20/11/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2172
0
02/12/2025
3369
04/12/2025
20/12/2025
04/12/2025
-15
448,44
-6.726,60
NO
2411
21/11/2025
825500692202
19/11/2025
POD IT001E86220808 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 Contatore 000000000001015091 kWh 12085
3.457,09
623,41
SI
2.833,68
B78BFD9525
2025
27827
20/11/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2172
0
02/12/2025
3369
04/12/2025
20/12/2025
04/12/2025
-15
2.833,68
-42.505,20
NO
2412
21/11/2025
825500692554
19/11/2025
POD IT001E86220801 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 Contatore 000000000000304545 kWh 2761
782,51
141,11
SI
641,40
B78BFD9525
2025
27783
20/11/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2172
0
02/12/2025
3369
04/12/2025
20/12/2025
04/12/2025
-15
641,40
-9.621,00
NO
2413
21/11/2025
825500692555
19/11/2025
POD IT001E86218260 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 Contatore 000000000003128196 kWh 1759
495,78
89,40
SI
406,38
B78BFD9525
2025
27846
20/11/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2172
0
02/12/2025
3369
04/12/2025
20/12/2025
04/12/2025
-15
406,38
-6.095,70
NO
2414
21/11/2025
825500692556
19/11/2025
POD IT001E86220815 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 Contatore 000000000003053581 kWh 4001
1.126,78
203,19
SI
923,59
B78BFD9525
2025
27770
20/11/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2172
0
02/12/2025
3369
04/12/2025
20/12/2025
04/12/2025
-15
923,59
-13.853,85
NO
2415
21/11/2025
825500692720
19/11/2025
POD IT001E80551403 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 Contatore 000000000000207583 kWh 192
54,06
9,75
SI
44,31
B78BFD9525
2025
27806
20/11/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2172
0
02/12/2025
3369
04/12/2025
20/12/2025
04/12/2025
-15
44,31
-664,65
NO
2416
21/11/2025
825500692721
19/11/2025
POD IT001E80180886 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 Contatore 000000000002160827 kWh 212
61,07
11,01
SI
50,06
B78BFD9525
2025
27766
20/11/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2172
0
02/12/2025
3369
04/12/2025
20/12/2025
04/12/2025
-15
50,06
-750,90
NO
2417
21/11/2025
825500692722
19/11/2025
POD Valore testo: IT001E86237933 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 Contatore 000000000000352618 kWh 1068
300,66
54,22
SI
246,44
B78BFD9525
2025
27816
20/11/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2172
0
02/12/2025
3369
04/12/2025
20/12/2025
04/12/2025
-15
246,44
-3.696,60
NO
2418
21/11/2025
825500692723
19/11/2025
POD IT001E86218147 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 Contatore 000000000001837818 kWh 3200
874,98
79,54
SI
795,44
B78BFD9525
2025
27801
20/11/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2172
0
02/12/2025
3369
04/12/2025
20/12/2025
04/12/2025
-15
795,44
-11.931,60
NO
2419
21/11/2025
825500692724
19/11/2025
POD IT001E86220806 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 Contatore 000000000001841796 kWh 4075
1.148,00
207,02
SI
940,98
B78BFD9525
2025
27844
20/11/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2172
0
02/12/2025
3369
04/12/2025
20/12/2025
04/12/2025
-15
940,98
-14.114,70
NO
2420
21/11/2025
825500692725
19/11/2025
POD IT001E80701472 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 Contatore 000000000003053579 kWh 227
65,53
11,82
SI
53,71
B78BFD9525
2025
27845
20/11/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2172
0
02/12/2025
3369
04/12/2025
20/12/2025
04/12/2025
-15
53,71
-805,65
NO
2421
21/11/2025
825500693107
19/11/2025
POD IT001E86220816 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 Contatore 000000000002152628 kWh 2124
603,44
108,82
SI
494,62
B78BFD9525
2025
27807
20/11/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2172
0
02/12/2025
3369
04/12/2025
20/12/2025
04/12/2025
-15
494,62
-7.419,30
NO
2422
21/11/2025
825500693108
19/11/2025
POD IT001E80625045 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 Contatore 000000000000021822 kWh 297
96,70
17,44
SI
79,26
B78BFD9525
2025
27803
20/11/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2172
0
02/12/2025
3369
04/12/2025
20/12/2025
04/12/2025
-15
79,26
-1.188,90
NO
2423
21/11/2025
825500693359
19/11/2025
POD IT001E86220804 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 Contatore 000000000001837662 kWh 3827
1.077,02
194,22
SI
882,80
B78BFD9525
2025
27848
20/11/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2172
0
02/12/2025
3369
04/12/2025
20/12/2025
04/12/2025
-15
882,80
-13.242,00
NO
2424
21/11/2025
825500693486
19/11/2025
POD IT001E80425192 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 Contatore 000000000001507282 kWh 9474
2.670,06
481,49
SI
2.188,57
B78BFD9525
2025
27835
20/11/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2172
0
02/12/2025
3369
04/12/2025
20/12/2025
04/12/2025
-15
2.188,57
-32.828,55
NO
2425
21/11/2025
825500693725
19/11/2025
POD IT001E80126151 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 Contatore 000000000001805040 kWh 2827
795,27
143,41
SI
651,86
B78BFD9525
2025
27773
20/11/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2172
0
02/12/2025
3369
04/12/2025
20/12/2025
04/12/2025
-15
651,86
-9.777,90
NO
2426
21/11/2025
825500693735
19/11/2025
POD IT001E80201201 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 Contatore 000000000001814910 kWh 1054
296,97
53,55
SI
243,42
B78BFD9525
2025
27809
20/11/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2172
0
02/12/2025
3369
04/12/2025
20/12/2025
04/12/2025
-15
243,42
-3.651,30
NO
2427
21/11/2025
825500694302
19/11/2025
POD IT001E86278650 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 Contatore 000000000000352663 kWh 560
232,59
41,94
SI
190,65
B78BFD9525
2025
27790
20/11/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2172
0
02/12/2025
3369
04/12/2025
20/12/2025
04/12/2025
-15
190,65
-2.859,75
NO
2428
21/11/2025
825500694451
19/11/2025
POD IT001E86281342 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 Contatore 000000000000303176 kWh 2257
642,24
58,39
SI
583,85
B78BFD9525
2025
27780
20/11/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2172
0
02/12/2025
3369
04/12/2025
20/12/2025
04/12/2025
-15
583,85
-8.757,75
NO
2429
21/11/2025
825500694452
19/11/2025
POD IT001E80280556 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 Contatore 000000000001805030 kWh 1187
334,07
60,24
SI
273,83
B78BFD9525
2025
27854
20/11/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2172
0
02/12/2025
3369
04/12/2025
20/12/2025
04/12/2025
-15
273,83
-4.107,45
NO
2430
21/11/2025
825500694525
19/11/2025
POD IT001E86218204 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 Contatore 000000000001588162 kWh 1952
552,78
99,68
SI
453,10
B78BFD9525
2025
27799
20/11/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2172
0
02/12/2025
3369
04/12/2025
20/12/2025
04/12/2025
-15
453,10
-6.796,50
NO
2431
21/11/2025
825500694526
19/11/2025
POD IT001E84487051 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 Contatore 000000000001841819 kWh 2029
591,15
106,60
SI
484,55
B78BFD9525
2025
27782
20/11/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2172
0
02/12/2025
3369
04/12/2025
20/12/2025
04/12/2025
-15
484,55
-7.268,25
NO
2432
21/11/2025
825500694527
19/11/2025
POD IT001E80561685 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 Contatore 000000000001805270 kWh 2952
830,87
149,83
SI
681,04
B78BFD9525
2025
27785
20/11/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2172
0
02/12/2025
3369
04/12/2025
20/12/2025
04/12/2025
-15
681,04
-10.215,60
NO
2433
21/11/2025
825500694528
19/11/2025
POD IT001E86220802 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 Contatore 000000000002160850 kWh 2525
713,38
128,64
SI
584,74
B78BFD9525
2025
27793
20/11/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2172
0
02/12/2025
3369
04/12/2025
20/12/2025
04/12/2025
-15
584,74
-8.771,10
NO
2434
21/11/2025
825500694781
19/11/2025
POD IT001E86220802 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 x Contatore 000000000001805034 kWh 1858
527,19
95,07
SI
432,12
B78BFD9525
2025
27789
20/11/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2172
0
02/12/2025
3369
04/12/2025
20/12/2025
04/12/2025
-15
432,12
-6.481,80
NO
2435
21/11/2025
825500695116
19/11/2025
POD IT001E80132491 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 Contatore 000000000000048553 kWh 7200
2.096,23
378,01
SI
1.718,22
B78BFD9525
2025
27849
20/11/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2172
0
02/12/2025
3369
04/12/2025
20/12/2025
04/12/2025
-15
1.718,22
-25.773,30
NO
2436
21/11/2025
825500695117
19/11/2025
POD IT001E86276790 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 Contatore 000000000001834109 kWh 4
46,31
4,21
SI
42,10
B78BFD9525
2025
27815
20/11/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2172
0
02/12/2025
3369
04/12/2025
20/12/2025
04/12/2025
-15
42,10
-631,50
NO
2437
21/11/2025
825500695312
19/11/2025
POD IT001E80261967 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 Contatore 000000000002144590 kWh 1005
282,27
50,90
SI
231,37
B78BFD9525
2025
27855
20/11/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2172
0
02/12/2025
3369
04/12/2025
20/12/2025
04/12/2025
-15
231,37
-3.470,55
NO
2438
21/11/2025
825500695313
19/11/2025
POD IT001E86220813 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 Contatore 000000000003053578 kWh 1251
352,23
63,52
SI
288,71
B78BFD9525
2025
27834
20/11/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2172
0
02/12/2025
3369
04/12/2025
20/12/2025
04/12/2025
-15
288,71
-4.330,65
NO
2439
21/11/2025
825500695852
19/11/2025
POD IT001E80874789 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 Contatore 000000000001837657 kWh 58
76,86
13,86
SI
63,00
B78BFD9525
2025
27774
20/11/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2172
0
02/12/2025
3370
04/12/2025
20/12/2025
04/12/2025
-15
63,00
-945,00
NO
2440
21/11/2025
825500695853
19/11/2025
POD IT001E86218196 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 Contatore 000000000001772360 kWh 3734
1.060,61
191,26
SI
869,35
B78BFD9525
2025
27778
20/11/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2172
0
02/12/2025
3370
04/12/2025
20/12/2025
04/12/2025
-15
869,35
-13.040,25
NO
2441
21/11/2025
825500696391
19/11/2025
POD IT001E86237930 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 Contatore 000000000001801705 kWh 2810
792,99
143,00
SI
649,99
B78BFD9525
2025
27837
20/11/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2172
0
02/12/2025
3370
04/12/2025
20/12/2025
04/12/2025
-15
649,99
-9.749,85
NO
2442
21/11/2025
825500696392
19/11/2025
POD IT001E81761577 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 Contatore 000000000001841743 kWh 3637
1.023,25
184,52
SI
838,73
B78BFD9525
2025
27825
20/11/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2172
0
02/12/2025
3370
04/12/2025
20/12/2025
04/12/2025
-15
838,73
-12.580,95
NO
2443
21/11/2025
825500696814
19/11/2025
POD IT001E80261964 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 Contatore 000000000001817309 kWh 1625
457,06
82,42
SI
374,64
B78BFD9525
2025
27811
20/11/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2172
0
02/12/2025
3370
04/12/2025
20/12/2025
04/12/2025
-15
374,64
-5.619,60
NO
2444
21/11/2025
825500696815
19/11/2025
POD IT001E84487048 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 Contatore 000000000000352659 kWh 36
23,18
4,18
SI
19,00
B78BFD9525
2025
27810
20/11/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2172
0
02/12/2025
3370
04/12/2025
20/12/2025
04/12/2025
-15
19,00
-285,00
NO
2445
21/11/2025
825500697412
19/11/2025
POD IT001E86218197 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 Contatore 000000000002160846 kWh 2933
825,54
148,87
SI
676,67
B78BFD9525
2025
27808
20/11/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2172
0
02/12/2025
3370
04/12/2025
20/12/2025
04/12/2025
-15
676,67
-10.150,05
NO
2446
21/11/2025
825500697413
19/11/2025
POD IT001E86280888 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 Contatore 000000000000716591 kWh 189
54,95
5,00
SI
49,95
B78BFD9525
2025
27833
20/11/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2172
0
02/12/2025
3370
04/12/2025
20/12/2025
04/12/2025
-15
49,95
-749,25
NO
2447
21/11/2025
825500697414
19/11/2025
POD IT001E84424818 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 Contatore 000000000002035274 kWh 30
27,71
5,00
SI
22,71
B78BFD9525
2025
27784
20/11/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2172
0
02/12/2025
3370
04/12/2025
20/12/2025
04/12/2025
-15
22,71
-340,65
NO
2448
21/11/2025
825500697415
19/11/2025
POD IT001E86218259 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 Contatore 000000000000042229 kWh 800
227,30
40,99
SI
186,31
B78BFD9525
2025
27824
20/11/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2172
0
02/12/2025
3370
04/12/2025
20/12/2025
04/12/2025
-15
186,31
-2.794,65
NO
2449
21/11/2025
825500697416
19/11/2025
POD IT001E86280912 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 Contatore 000000000003054818 kWh 97
57,97
5,27
SI
52,70
B78BFD9525
2025
27838
20/11/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2172
0
02/12/2025
3370
04/12/2025
20/12/2025
04/12/2025
-15
52,70
-790,50
NO
2450
21/11/2025
825500698863
19/11/2025
POD IT001E82070940 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 Contatore 000000000003092658 kWh 2517
753,30
68,48
SI
684,82
B78BFD9525
2025
27788
20/11/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2172
0
02/12/2025
3370
04/12/2025
20/12/2025
04/12/2025
-15
684,82
-10.272,30
NO
2451
21/11/2025
825500699268
19/11/2025
POD IT001E86280864 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 Contatore 000000000000716595 kWh 134
42,88
3,90
SI
38,98
B78BFD9525
2025
27847
20/11/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2172
0
02/12/2025
3370
04/12/2025
20/12/2025
04/12/2025
-15
38,98
-584,70
NO
2452
21/11/2025
825500699659
19/11/2025
POD IT001E80625042 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 Contatore 000000000003053577 kWh 104
80,34
7,30
SI
73,04
B78BFD9525
2025
27776
20/11/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2172
0
02/12/2025
3370
04/12/2025
20/12/2025
04/12/2025
-15
73,04
-1.095,60
NO
2453
21/11/2025
825500700179
19/11/2025
POD IT001E86280913 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 Contatore 000000000000716638 kWh 184
53,57
4,87
SI
48,70
B78BFD9525
2025
27769
20/11/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2172
0
02/12/2025
3370
04/12/2025
20/12/2025
04/12/2025
-15
48,70
-730,50
NO
2454
21/11/2025
825500700833
19/11/2025
POD IT001E86230809 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 Contatore 000000000001104876 kWh 32
25,41
2,31
SI
23,10
B78BFD9525
2025
27802
20/11/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2172
0
02/12/2025
3370
04/12/2025
20/12/2025
04/12/2025
-15
23,10
-346,50
NO
2455
21/11/2025
825500700834
19/11/2025
POD IT001E86280863 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 Contatore 000000000003054828 kWh 280
100,01
9,09
SI
90,92
B78BFD9525
2025
27804
20/11/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2172
0
02/12/2025
3370
04/12/2025
20/12/2025
04/12/2025
-15
90,92
-1.363,80
NO
2456
21/11/2025
825500701486
19/11/2025
POD IT001E84427626 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 Contatore 000000000000312230 kWh 51
32,93
5,94
SI
26,99
B78BFD9525
2025
27798
20/11/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2172
0
02/12/2025
3370
04/12/2025
20/12/2025
04/12/2025
-15
26,99
-404,85
NO
2457
21/11/2025
825500701487
19/11/2025
POD IT001E86218202 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 Contatore 000000000001804430 kWh 5227
1.472,53
265,54
SI
1.206,99
B78BFD9525
2025
27856
20/11/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2172
0
02/12/2025
3370
04/12/2025
20/12/2025
04/12/2025
-15
1.206,99
-18.104,85
NO
2458
21/11/2025
825500701488
19/11/2025
POD IT001E86237935 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 Contatore 000000000003054809 kWh 2767
777,92
140,28
SI
637,64
B78BFD9525
2025
27819
20/11/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2172
0
02/12/2025
3370
04/12/2025
20/12/2025
04/12/2025
-15
637,64
-9.564,60
NO
2459
21/11/2025
825500701702
19/11/2025
POD IT001E86280839 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 Contatore 000000000000716596 kWh 47
22,47
2,04
SI
20,43
B78BFD9525
2025
27805
20/11/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2172
0
02/12/2025
3370
04/12/2025
20/12/2025
04/12/2025
-15
20,43
-306,45
NO
2460
21/11/2025
825500702189
19/11/2025
POD IT001E81662433 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 Contatore 000000000005675156 kWh 15
16,53
2,98
SI
13,55
B78BFD9525
2025
27821
20/11/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2172
0
02/12/2025
3370
04/12/2025
20/12/2025
04/12/2025
-15
13,55
-203,25
NO
2461
21/11/2025
825500702190
19/11/2025
POD IT001E86220803 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 Contatore 000000000001801775 kWh 691
195,16
35,19
SI
159,97
B78BFD9525
2025
27812
20/11/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2172
0
02/12/2025
3370
04/12/2025
20/12/2025
04/12/2025
-15
159,97
-2.399,55
NO
2462
21/11/2025
825500702191
19/11/2025
POD IT001E80195261 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 Contatore 000000000000322895 kWh 2189
615,76
111,04
SI
504,72
B78BFD9525
2025
27841
20/11/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2172
0
02/12/2025
3370
04/12/2025
20/12/2025
04/12/2025
-15
504,72
-7.570,80
NO
2463
21/11/2025
825500702192
19/11/2025
POD IT001E80195262 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 Contatore 000000000000352603 kWh 1578
445,78
80,39
SI
365,39
B78BFD9525
2025
27830
20/11/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2172
0
02/12/2025
3370
04/12/2025
20/12/2025
04/12/2025
-15
365,39
-5.480,85
NO
2464
21/11/2025
825500702193
19/11/2025
POD IT001E80561684 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 Contatore 000000000000097056 kWh 11748
3.309,02
596,71
SI
2.712,31
B78BFD9525
2025
27826
20/11/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2172
0
02/12/2025
3370
04/12/2025
20/12/2025
04/12/2025
-15
2.712,31
-40.684,65
NO
2465
21/11/2025
825500702364
19/11/2025
POD IT001E81664758 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 Contatore 000000000000352619 kWh 106
29,84
5,38
SI
24,46
B78BFD9525
2025
27839
20/11/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2172
0
02/12/2025
3370
04/12/2025
20/12/2025
04/12/2025
-15
24,46
-366,90
NO
2466
21/11/2025
825500702384
19/11/2025
POD IT001E86220800 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 Contatore 000000000001805269 kWh 1499
422,40
76,17
SI
346,23
B78BFD9525
2025
27842
20/11/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2172
0
02/12/2025
3370
04/12/2025
20/12/2025
04/12/2025
-15
346,23
-5.193,45
NO
2467
21/11/2025
825500703217
19/11/2025
POD IT001E86220805 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 Contatore 000000000001805240 kWh 5380
1.528,25
275,59
SI
1.252,66
B78BFD9525
2025
27794
20/11/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2172
0
02/12/2025
3370
04/12/2025
20/12/2025
04/12/2025
-15
1.252,66
-18.789,90
NO
2468
21/11/2025
825500704491
19/11/2025
POD IT001E86279435 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 Contatore 000000000002152620 kWh 1313
415,15
37,74
SI
377,41
B78BFD9525
2025
27796
20/11/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2172
0
02/12/2025
3370
04/12/2025
20/12/2025
04/12/2025
-15
377,41
-5.661,15
NO
2469
21/11/2025
825500704564
19/11/2025
POD IT001E86284844 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 Contatore 000000000004645022 kWh 0
7,21
1,30
SI
5,91
B78BFD9525
2025
27853
20/11/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2172
0
02/12/2025
3370
04/12/2025
20/12/2025
04/12/2025
-15
5,91
-88,65
NO
2470
21/11/2025
825500704737
19/11/2025
POD IT001E86281343 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 Contatore 000000000003054814 kWh 85
122,42
11,13
SI
111,29
B78BFD9525
2025
27843
20/11/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2172
0
02/12/2025
3370
04/12/2025
20/12/2025
04/12/2025
-15
111,29
-1.669,35
NO
2471
21/11/2025
825500704738
19/11/2025
POD IT001E80254444 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 Contatore 000000000001805263 kWh 2711
769,06
138,68
SI
630,38
B78BFD9525
2025
27779
20/11/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2172
0
02/12/2025
3370
04/12/2025
20/12/2025
04/12/2025
-15
630,38
-9.455,70
NO
2472
21/11/2025
825500704739
19/11/2025
POD IT001E86280838 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 Contatore 000000000003054827 kWh 113
61,86
5,62
SI
56,24
B78BFD9525
2025
27767
20/11/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2172
0
02/12/2025
3370
04/12/2025
20/12/2025
04/12/2025
-15
56,24
-843,60
NO
2473
21/11/2025
825500704881
19/11/2025
POD IT001E80195265 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 Contatore 000000000001840167 kWh 1373
386,48
69,69
SI
316,79
B78BFD9525
2025
27832
20/11/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2172
0
02/12/2025
3370
04/12/2025
20/12/2025
04/12/2025
-15
316,79
-4.751,85
NO
2474
21/11/2025
825500704882
19/11/2025
POD IT001E84800646 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 Contatore 000000000001576124 kWh 639
180,95
32,63
SI
148,32
B78BFD9525
2025
27857
20/11/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2172
0
02/12/2025
3370
04/12/2025
20/12/2025
04/12/2025
-15
148,32
-2.224,80
NO
2475
21/11/2025
825500705081
19/11/2025
POD IT001E86220814 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 Contatore 000000000000312653 kWh 1422
403,12
72,69
SI
330,43
B78BFD9525
2025
27775
20/11/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2172
0
02/12/2025
3370
04/12/2025
20/12/2025
04/12/2025
-15
330,43
-4.956,45
NO
2476
21/11/2025
825500705607
19/11/2025
POD IT001E86220799 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 Contatore 000000000001805287 kWh 4656
1.328,29
239,53
SI
1.088,76
B78BFD9525
2025
27814
20/11/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2172
0
02/12/2025
3370
04/12/2025
20/12/2025
04/12/2025
-15
1.088,76
-16.331,40
NO
2477
21/11/2025
825500705608
19/11/2025
POD IT001E86282858 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 Contatore 000000000001104839 kWh 138
43,49
3,95
SI
39,54
B78BFD9525
2025
27813
20/11/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2172
0
02/12/2025
3370
04/12/2025
20/12/2025
04/12/2025
-15
39,54
-593,10
NO
2478
21/11/2025
825500706000
19/11/2025
POD IT001E81695580 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 Contatore 000000000001837819 kWh 1215
380,84
68,68
SI
312,16
B78BFD9525
2025
27792
20/11/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2172
0
02/12/2025
3370
04/12/2025
20/12/2025
04/12/2025
-15
312,16
-4.682,40
NO
2479
24/11/2025
825500642188
11/11/2025
FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.10.2025-27.10.2025 PDR 07590000005412 Contatore 000000000050005178 Smc 0,000000
63,34
11,42
SI
51,92
2025
27116
12/11/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16242
1
2025
2372
0
18/12/2025
3586
18/12/2025
12/12/2025
18/12/2025
6
51,92
311,52
NO
2480
24/11/2025
825500642200
11/11/2025
FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.10.2025-27.10.2025 PDR 07590000001438 Contatore 000000000050005173 Smc 0,000000
63,34
11,42
SI
51,92
2025
27113
12/11/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16242
1
2025
2372
0
18/12/2025
3586
18/12/2025
12/12/2025
18/12/2025
6
51,92
311,52
NO
2481
24/11/2025
825500642294
11/11/2025
FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.10.2025-27.10.2025 PDR 07590000005423 Contatore 000000000015670833 Smc 0,000000
63,34
11,42
SI
51,92
2025
27112
12/11/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16242
1
2025
2372
0
18/12/2025
3586
18/12/2025
12/12/2025
18/12/2025
6
51,92
311,52
NO
2482
24/11/2025
825500642370
11/11/2025
FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.10.2025-27.10.2025 PDR 07590000005413 Contatore 000000000050005177 Smc 0,000000
63,34
11,42
SI
51,92
2025
27121
12/11/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16242
1
2025
2372
0
18/12/2025
3586
18/12/2025
12/12/2025
18/12/2025
6
51,92
311,52
NO
2483
24/11/2025
9525012000026532
20/11/2025
cod utenza 200002931496 Periodo di riferimento 17/09/2025 - 18/11/2025
351,12
31,92
SI
319,20
2025
28012
22/11/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
2337
0
3543
12/12/2025
22/12/2025
12/12/2025
-9
319,20
-2.872,80
NO
2484
24/11/2025
9525012000026611
20/11/2025
cod utenza 200003223539 Periodo di riferimento 17/09/2025 - 18/11/2025
366,76
33,34
SI
333,42
2025
28014
22/11/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
2337
0
3543
12/12/2025
22/12/2025
12/12/2025
-9
333,42
-3.000,78
NO
2485
24/11/2025
9525012000026649
21/11/2025
cod utenza 200004709854 Periodo di riferimento 06/08/2025 - 19/11/2025
8,67
0,79
SI
7,88
2025
28015
22/11/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
2337
0
3543
12/12/2025
22/12/2025
12/12/2025
-9
7,88
-70,92
NO
2486
24/11/2025
9525012000026668
21/11/2025
cod utenza 200004626402 Periodo di riferimento 18/10/2025 - 19/11/2025
139,46
12,68
SI
126,78
2025
28013
22/11/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
2337
0
3543
12/12/2025
22/12/2025
12/12/2025
-9
126,78
-1.141,02
NO
2487
24/11/2025
9525012000026339
19/11/2025
cod utenza 200002935694 Periodo di riferimento 16/10/2025 - 17/11/2025
144,45
13,13
SI
131,32
2025
27979
21/11/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
2337
0
3543
12/12/2025
21/12/2025
12/12/2025
-8
131,32
-1.050,56
NO
2488
24/11/2025
46/PA
21/11/2025
Impegno spesa per la fornitura e posa in opera di segnaletica stradale orizzontale e verticale in Via Sant Ornato.
900,00
162,30
SI
737,70
B8FC3434CF
2025
27900
21/11/2025
GAE PUBBLICITA' DI BARBA VINCENZO
05007450652
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1080102
2770
10485
1
2025
2028
0
04/12/2025
3480
09/12/2025
21/12/2025
09/12/2025
-12
737,70
-8.852,40
NO
2490
24/11/2025
1025242139
29/10/2025
ATTI GIUDIZIARI
85,65
0,00
NO
85,65
B7C5BF2C0D
2025
26053
29/10/2025
Poste Italiane S.p.A. - Societ? con socio unico
01114601006
97103880585
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
456
1
2025
1302
0
28/11/2025
3316
02/12/2025
28/11/2025
02/12/2025
4
85,65
342,60
NO
2491
24/11/2025
825500707101
20/11/2025
FORNITURA GAS NATURALE periodo: 28.10.2025-31.10.2025 PDR 07590000005413 Contatore 000000000050005177 Smc 0,000000
10,68
1,93
SI
8,75
2025
27968
21/11/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16242
1
2025
2372
0
18/12/2025
3586
18/12/2025
21/12/2025
18/12/2025
-3
8,75
-26,25
NO
2492
24/11/2025
825500707121
20/11/2025
FORNITURA GAS NATURALE periodo: 28.10.2025-31.10.2025 PDR 07590000005412 Contatore 000000000050005178 Smc 0,000000
10,68
1,93
SI
8,75
2025
27962
21/11/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16242
1
2025
2372
0
18/12/2025
3586
18/12/2025
21/12/2025
18/12/2025
-3
8,75
-26,25
NO
2493
24/11/2025
825500707236
20/11/2025
FORNITURA GAS NATURALE periodo: 28.10.2025-31.10.2025 PDR 07590000001438 Contatore 000000000050005173 Smc 0,000000
10,68
1,93
SI
8,75
2025
27967
21/11/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16242
1
2025
2372
0
18/12/2025
3586
18/12/2025
21/12/2025
18/12/2025
-3
8,75
-26,25
NO
2494
24/11/2025
825500707241
20/11/2025
FORNITURA GAS NATURALE periodo: 28.10.2025-31.10.2025 PDR 07590000005423 Contatore 000000000015670833 Smc 0,000000
10,68
1,93
SI
8,75
2025
27966
21/11/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16242
1
2025
2372
0
18/12/2025
3586
18/12/2025
21/12/2025
18/12/2025
-3
8,75
-26,25
NO
2495
24/11/2025
FATTPA 5_25
19/11/2025
"LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE PER I SERVIZI DELLA FAMIGLIA ""CASA DELLE ARTI E DEI TALENTI"" A NOCERA SUPERIORE (Sa) 1 ? ACCONTO"
13.068,64
2.356,64
NO
13.068,64
A0177F2E38
2025
27609
19/11/2025
CRISCUOLO LORENZO
05401410658
CRSLNZ52L21H703M
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2040101
7030
1830
1
2025
280
0
26/11/2025
3315
02/12/2025
19/12/2025
02/12/2025
-15
13.068,64
-196.029,60
NO
2496
24/11/2025
1030
20/11/2025
costo smaltimento
876,79
120,87
SI
755,92
B5E80B0199
2025
28002
22/11/2025
F.LLI OREFICE E VILLANI SRL
00580110658
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
10950
1
2025
435
0
25/11/2025
3183
26/11/2025
22/12/2025
26/11/2025
-26
755,92
-19.653,92
NO
2497
25/11/2025
01-000392
19/11/2025
SERV.TELEMONEY-COUPONSBOOK-SCHOOLBUS
4.880,00
880,00
SI
4.000,00
B66E0C4AFE
2025
27672
19/11/2025
ASTRO-TEL S.R.L.
06068961009
06068961009
20010
TRIBUTI (tributi)
1010203
140
16248
1
2024
6
0
26/11/2025
3184
27/11/2025
19/12/2025
27/11/2025
-22
4.000,00
-88.000,00
NO
2498
25/11/2025
335/01
24/11/2025
manutenzione straordinaria all impianto della videosorveglianza presso la Biblioteca Comunale.
2.336,30
421,30
SI
1.915,00
B921AD6D94
2025
28126
24/11/2025
CONNECTIVIA S.R.L.
04496020654
04496020654
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
459
1
2025
2131
0
04/12/2025
3475
05/12/2025
24/12/2025
05/12/2025
-19
1.915,00
-36.385,00
NO
2499
25/11/2025
221/A
19/11/2025
Contributo Ambientale Conai assolto.FASCICOLO - 197 PG. + RILEGATURA
675,00
121,72
SI
553,28
B79536251C
2025
28188
25/11/2025
LAUDATO FRANCESCO CARTA E DINTORNI
03056790656
LDTFNC69A01F913D
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010203
140
306
1
2025
1773
0
27/11/2025
3186
01/12/2025
25/12/2025
01/12/2025
-23
553,28
-12.725,44
NO
2500
26/11/2025
218/PU
19/11/2025
IMPEGNO ED AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 4 POSTAZIONI DI LAVORO COMPLETE DI ACCESSORI, IN SOSTITUZIONE DI QUELLE IN DOTAZIONE ALL AREA ECONOMICO FINANZIARIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SUD ARREDI S.R.L., - CIG: B8C47B7A7F.
2.999,98
540,98
SI
2.459,00
B8C47B7A7F
2025
28223
25/11/2025
SUDARREDI S.r.l.
05456010650
05456010650
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
2010305
5970
15360
1
2025
1946
0
28/11/2025
3319
02/12/2025
25/12/2025
02/12/2025
-22
2.459,00
-54.098,00
NO
2503
28/11/2025
51
26/11/2025
ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DI RIGENERAZIONE
58.770,65
5.342,79
SI
53.427,86
2025
28367
26/11/2025
ATC S.R.L. UNIPERSONALE
04905520658
04905520658
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2010501
6130
16236
1
2024
63
0
02/12/2025
3309
02/12/2025
26/12/2025
02/12/2025
-22
53.427,86
-1.175.412,92
NO
2503
28/11/2025
51
26/11/2025
ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DI RIGENERAZIONE
140.053,28
12.732,12
SI
127.321,16
2025
28367
26/11/2025
ATC S.R.L. UNIPERSONALE
04905520658
04905520658
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2010501
6130
16236
1
2025
301
0
02/12/2025
3311
02/12/2025
26/12/2025
02/12/2025
-22
127.321,16
-2.801.065,52
NO
2503
28/11/2025
51
26/11/2025
ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DI RIGENERAZIONE
41.636,07
3.785,09
SI
37.850,98
2025
28367
26/11/2025
ATC S.R.L. UNIPERSONALE
04905520658
04905520658
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2010501
6130
16236
1
2025
20
0
02/12/2025
3310
02/12/2025
26/12/2025
02/12/2025
-23
37.850,98
-870.572,54
NO
2504
28/11/2025
000008/PA
21/11/2025
Vendita Lavori di manutenzione edile, infissi esterni ed interni degli immobili di propriet? del Comune di Nocera Superiore
14.169,82
2.555,21
SI
11.614,61
B6C6E012CB
2025
27905
21/11/2025
GIORDANO IMMOBILIARE SRL
06039940652
06039940652
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2010501
6130
11480
1
2025
921
0
12/12/2025
3581
18/12/2025
21/12/2025
18/12/2025
-2
11.614,61
-23.229,22
NO
2505
01/12/2025
1/71
26/11/2025
NOTA DI CREDITO FPA NUM. 69/2025 PER ERRATA INDICAZIONE DELL'OGGETTO (DUE CIG DIVERSI, CON DUE RdO)
-25.316,78
-4.565,32
SI
-20.751,46
B4D38DC906
2025
28351
26/11/2025
Tecnomade Engineering Solutions srl
06011980650
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
0
0
0
0
0
0
0
26/11/2025
26/12/2025
26/11/2025
-30
0,00
0,00
SI
2506
01/12/2025
1/72
26/11/2025
Progettazione Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione e Direzione Lavori intervento di ripristino del Ponte di V
23.288,60
4.199,58
SI
19.089,02
B4DC02F556
2025
28353
26/11/2025
Tecnomade Engineering Solutions srl
06011980650
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2080101
8230
11835
1
2025
336
0
3394
04/12/2025
26/12/2025
04/12/2025
-21
19.089,02
-400.869,42
NO
2507
01/12/2025
1/69
21/11/2025
Progettazione Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione e Direzione Lavori intervento di ripristino del Ponte di V stornata dalla NC 1/71
25.316,78
4.565,32
SI
20.751,46
B4D38DC906
2025
27943
21/11/2025
Tecnomade Engineering Solutions srl
06011980650
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
0
0
0
0
0
0
0
21/11/2025
21/12/2025
21/11/2025
-30
0,00
0,00
SI
2508
01/12/2025
412526625084
21/11/2025
Pod/Pdr Valore testo: IT001E86237938
498,77
89,94
SI
408,83
2025
28155
25/11/2025
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2184
0
3371
04/12/2025
25/12/2025
04/12/2025
-21
408,83
-8.585,43
NO
2509
01/12/2025
825500712329
27/11/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT001E80201208 Contatore 000000000000079939 kWh 746
215,93
38,94
SI
176,99
B78BFD9525
2025
28607
29/11/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2538
0
3757
23/12/2025
29/12/2025
23/12/2025
-6
176,99
-1.061,94
NO
2512
01/12/2025
9525012000027036
26/11/2025
codice utente Pod/Pdr Valore testo: IT001E86237938 Periodo di riferimento 23/10/2025 - 24/11/2025
139,46
12,68
SI
126,78
2025
28595
28/11/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
2337
0
3543
12/12/2025
28/12/2025
12/12/2025
-15
126,78
-1.901,70
NO
2513
01/12/2025
9525012000026822
25/11/2025
cod utenza 200002935614 Periodo di riferimento 21/10/2025 - 20/11/2025
373,75
33,98
SI
339,77
2025
28455
27/11/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
2337
0
3543
12/12/2025
27/12/2025
12/12/2025
-14
339,77
-4.756,78
NO
2514
01/12/2025
FPA 2/25
27/11/2025
COMPENSI E SPESE MESI DA FEBBRAIO A OTTOBRE 2025
8.754,72
1.578,72
NO
8.754,72
B55B954D33
2025
28484
27/11/2025
PEDONE GAETANO
02430940565
PDNGTN59P08F913H
10150
AVVOCATURA
1010203
140
340
1
2025
276
0
11/12/2025
3527
11/12/2025
27/12/2025
11/12/2025
-16
8.754,72
-140.075,52
NO
2514
01/12/2025
FPA 2/25
27/11/2025
COMPENSI E SPESE MESI DA FEBBRAIO A OTTOBRE 2025
102,00
0,00
NO
102,00
B55B954D33
2025
28484
27/11/2025
PEDONE GAETANO
02430940565
PDNGTN59P08F913H
10150
AVVOCATURA
1010202
130
255
1
2025
2302
0
11/12/2025
3526
11/12/2025
27/12/2025
11/12/2025
-16
102,00
-1.632,00
NO
2516
01/12/2025
A000418
30/11/2025
CANONE MESE DI NOVEMBRE 2025
238.985,20
21.725,93
SI
217.259,27
7415271B33
2025
28615
30/11/2025
DM TECHNOLOGY SRL
05880000657
05880000657
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
74
1
2025
278
0
02/12/2025
3395
04/12/2025
30/12/2025
04/12/2025
-25
217.259,27
-5.431.481,75
NO
2518
01/12/2025
FPA 11/25
01/12/2025
Codice identificativo gara, CIG B63DD74926 Servizio manutenzione aree verdi comunali, novembre 2025.
4.046,33
729,67
SI
3.316,66
2025
28617
01/12/2025
LAMBIASE DOMENICO
05913200654
LMBDNC80D21F912X
40003
MANUTENZIONE DEL VERDE
1090602
3650
11011
1
2025
594
0
3554
15/12/2025
31/12/2025
15/12/2025
-16
3.316,66
-53.066,56
NO
2519
01/12/2025
1/73
26/11/2025
Consulenza e assistenza tecnica CAP Saldo per collaudo tecnico amministrativo inerente i lavori di ripristino del Ponte di via Firenz
2.028,18
365,74
SI
1.662,44
B7876862D4
2025
28354
26/11/2025
Tecnomade Engineering Solutions srl
06011980650
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2080101
8230
11835
1
2025
336
0
05/12/2025
3479
05/12/2025
26/12/2025
05/12/2025
-21
1.662,44
-34.911,24
NO
2520
02/12/2025
44
28/11/2025
Lavori di manutenzione delle strade cittadine in pronta reperibilit? per i mesi di dicembre 2024 gennaio, febbraio, marzo 2025 c
5.978,00
1.078,00
SI
4.900,00
B6A7158054
2025
28712
02/12/2025
C.E.P. di Esposito Nicola S.r.l.
11383400964
11383400964
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1080103
2780
2205
1
2025
2185
0
05/12/2025
3531
11/12/2025
01/01/2026
11/12/2025
-21
4.900,00
-102.900,00
NO
2521
02/12/2025
1010982398
28/11/2025
FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 60 MESI
1.219,20
219,86
SI
999,34
Z5930BF404
2025
28616
30/11/2025
KYOCERA
02973040963
01788080156
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010304
260
2115
1
2025
502
0
03/12/2025
3368
04/12/2025
30/12/2025
04/12/2025
-26
999,34
-25.982,84
NO
2522
02/12/2025
5225033022
20/11/2025
Notifiche Digitali
75,59
27,26
SI
48,33
2025
28276
25/11/2025
PagoPA S.p.A.
15376371009
15376371009
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1030103
1130
456
1
2025
2329
0
11/12/2025
3541
12/12/2025
25/12/2025
12/12/2025
-13
48,33
-628,29
NO
2522
02/12/2025
5225033022
20/11/2025
Notifiche Digitali
75,59
0,00
SI
75,59
2025
28276
25/11/2025
PagoPA S.p.A.
15376371009
15376371009
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010405
380
16281
1
2025
2330
0
11/12/2025
3542
12/12/2025
25/12/2025
12/12/2025
-13
75,59
-982,67
NO
2523
02/12/2025
4070/5
26/11/2025
INTERVENTI PER ASSISTENZA E FORMAZIONE
366,00
66,00
SI
300,00
B11D6B41AF
2025
28362
26/11/2025
PA Digitale s.p.a.
06628860964
06628860964
60000
SISTEMI INFORMATIVI
2010205
5870
11496
1
2025
348
0
11/12/2025
3548
12/12/2025
26/12/2025
12/12/2025
-14
300,00
-4.200,00
NO
2524
02/12/2025
111
01/12/2025
compensi di cui alla condanna alle spese recata dalla sentenza del Cons. Stato n. 2919/2024 (Albani Service srl)
3.000,00
540,98
NO
3.000,00
2025
28711
02/12/2025
STUDIO LEGALE ASSOCIATO CRISCUOLO - DE VITA
03855610659
03855610659
10150
AVVOCATURA
1010203
140
340
1
2025
2301
0
05/12/2025
3532
11/12/2025
01/01/2026
11/12/2025
-21
3.000,00
-63.000,00
NO
2525
02/12/2025
1025263740
27/11/2025
POSTA PICK UP
82,50
0,00
NO
82,50
Z563D8F7B3
2025
28698
01/12/2025
Poste Italiane S.p.A. - Societ? con socio unico
01114601006
97103880585
10000
AREA AFFARI GENERALI (istituzioni)
1010203
140
335
1
2025
2605
0
18/12/2025
3593
18/12/2025
31/12/2025
18/12/2025
-13
82,50
-1.072,50
NO
2526
02/12/2025
000000900032852D
30/11/2025
PEDAGGI AUTOSTRADALI
6,55
0,00
SI
6,55
B7BB99C550
2025
28614
30/11/2025
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA
07516911000
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
1040
1
2025
1383
0
3499
10/12/2025
30/12/2025
10/12/2025
-20
6,55
-131,00
NO
2526
02/12/2025
000000900032852D
30/11/2025
PEDAGGI AUTOSTRADALI
1,44
1,44
SI
0,00
B7BB99C550
2025
28614
30/11/2025
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA
07516911000
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
1040
1
2025
1383
0
3500
10/12/2025
30/12/2025
10/12/2025
-20
0,00
0,00
NO
2527
02/12/2025
000000900038104T
30/11/2025
CANONE TELEPASS
3,96
0,00
SI
3,96
B7BB99C550
2025
28613
30/11/2025
TELEPASS S.P.A.
09771701001
09771701001
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
1040
1
2025
1383
0
3497
10/12/2025
30/12/2025
10/12/2025
-20
3,96
-79,20
NO
2527
02/12/2025
000000900038104T
30/11/2025
CANONE TELEPASS
0,87
0,87
SI
0,00
B7BB99C550
2025
28613
30/11/2025
TELEPASS S.P.A.
09771701001
09771701001
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
1040
1
2025
1383
0
3498
10/12/2025
30/12/2025
10/12/2025
-20
0,00
0,00
NO
2528
02/12/2025
1839/2025
27/11/2025
SERVIZIO LOCAZIONE PARCOMETRI -
2.499,89
450,80
SI
2.049,09
B278FEE6A1
2025
28572
28/11/2025
S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE SRL
00162020549
00162020549
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
799
1
2025
1300
0
09/12/2025
3492
09/12/2025
28/12/2025
09/12/2025
-19
2.049,09
-38.932,71
NO
2529
02/12/2025
FPA 239/25
27/11/2025
Abbonamento Premium singolo a Lexitalia.it dal 27/11/2025 al 27/11/2026
696,80
26,80
SI
670,00
B938BFDFEB
2025
28429
27/11/2025
Giuriconsult srl
05247730822
05247730822
10150
AVVOCATURA
1010202
130
255
1
2025
2155
0
16/12/2025
3576
18/12/2025
27/12/2025
18/12/2025
-9
670,00
-6.030,00
NO
2530
03/12/2025
825500714246
01/12/2025
FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.10.2025-27.10.2025 PDR 07590000012054 Contatore 000000000030037879 Smc 28,515396
47,40
5,48
SI
41,92
2025
28830
02/12/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010103
30
16242
1
2025
2372
0
18/12/2025
3586
18/12/2025
01/01/2026
18/12/2025
-13
41,92
-544,96
NO
2531
03/12/2025
825500714297
01/12/2025
FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.10.2025-27.10.2025 PDR 07590000008644 Contatore 000000000007051736 Smc 41,754687
48,16
5,55
SI
42,61
2025
28812
02/12/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16242
1
2025
2372
0
18/12/2025
3586
18/12/2025
01/01/2026
18/12/2025
-13
42,61
-553,93
NO
2532
03/12/2025
825500714307
01/12/2025
FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.10.2025-27.10.2025 PDR 07590000000697 Contatore 000000000007937009 Smc 1,018407
14,00
2,45
SI
11,55
2025
28814
02/12/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16242
1
2025
2372
0
18/12/2025
3586
18/12/2025
01/01/2026
18/12/2025
-13
11,55
-150,15
NO
2533
03/12/2025
825500714308
01/12/2025
FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.10.2025-27.10.2025 PDR 07590000005408 Contatore 000000000007945388 Smc 171,092376
233,33
42,08
SI
191,25
2025
28813
02/12/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16242
1
2025
2372
0
18/12/2025
3586
18/12/2025
01/01/2026
18/12/2025
-13
191,25
-2.486,25
NO
2535
03/12/2025
9/ PA
03/12/2025
manutenzione straordinaria impianto semaforico localita San Pietro CIG B938BEA042
854,00
154,00
SI
700,00
B938BEA042
2025
28896
03/12/2025
P.M.I. Segnaletica Stradale s.r.l.
03811330616
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
812
1
2025
2164
0
09/12/2025
3493
09/12/2025
02/01/2026
09/12/2025
-24
700,00
-16.800,00
NO
2536
03/12/2025
FATTPA 143_25
02/12/2025
Mese di riferimento: Novembre 2025
312,93
56,43
SI
256,50
B598E16607
2025
28863
02/12/2025
CANILE GLIELMI
04669110654
04669110654
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
12510
1
2025
371
0
11/12/2025
3530
11/12/2025
01/01/2026
11/12/2025
-21
256,50
-5.386,50
NO
2537
03/12/2025
1070
30/11/2025
costo smaltimento
282,27
25,92
SI
256,35
B5E80B0199
2025
28757
02/12/2025
F.LLI OREFICE E VILLANI SRL
00580110658
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
10950
1
2025
435
0
05/12/2025
3483
09/12/2025
01/01/2026
09/12/2025
-23
256,35
-5.896,05
NO
2539
03/12/2025
9525012000027201
28/11/2025
cod utenza 250000272191 Periodo di riferimento 09/09/2025 - 10/11/2025
893,72
81,25
SI
812,47
2025
28871
02/12/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
2337
0
3543
12/12/2025
01/01/2026
12/12/2025
-19
812,47
-15.436,93
NO
2540
03/12/2025
9525012000027385
28/11/2025
cod utenza 250000272230 Periodo di riferimento 25/10/2025 - 26/11/2025
2,70
0,25
SI
2,45
2025
28864
02/12/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
2337
0
3543
12/12/2025
01/01/2026
12/12/2025
-19
2,45
-46,55
NO
2541
03/12/2025
108/PA
20/11/2025
CABINA ELETTORALE POLIFUNZIONALE CON N.1 PIANETTO E TENDINA IN TNT
2.123,48
695,20
SI
1.428,28
B88E27FD2E
2025
28874
03/12/2025
SAVINO FORTUNATO DI SAVINO PALMA
01755180641
SVNPLM49M41D269D
10000
AREA AFFARI GENERALI (istituzioni)
2010405
6070
1750
1
2025
1925
0
04/12/2025
3482
09/12/2025
02/01/2026
09/12/2025
-24
1.428,28
-34.278,72
NO
2541
03/12/2025
108/PA
20/11/2025
CABINA ELETTORALE POLIFUNZIONALE CON N.1 PIANETTO E TENDINA IN TNT
1.731,72
0,00
SI
1.731,72
B88E27FD2E
2025
28874
03/12/2025
SAVINO FORTUNATO DI SAVINO PALMA
01755180641
SVNPLM49M41D269D
10000
AREA AFFARI GENERALI (istituzioni)
2010205
5870
11496
1
2025
1926
0
04/12/2025
3481
09/12/2025
02/01/2026
09/12/2025
-24
1.731,72
-41.561,28
NO
2542
03/12/2025
237/02
28/11/2025
CONTASSSISTENTI SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINA-
1.626,66
293,33
SI
1.333,33
B55274DBC6
2025
28708
01/12/2025
Alfa Bit Omega Srl
02884930658
02884930658
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010203
140
567
1
2025
66
0
04/12/2025
3477
05/12/2025
31/12/2025
05/12/2025
-26
1.333,33
-34.666,58
NO
2543
03/12/2025
PA 168/2025
01/12/2025
servizio di allestimento seggi elettorali - CIG: B888AA2B5F
15.250,00
2.750,00
SI
12.500,00
B888AA2B5F
2025
28713
02/12/2025
IMPRE-SUD S.R.L. MULTISERVIZI
04651300651
04651300651
10000
AREA AFFARI GENERALI (istituzioni)
1010703
690
795
1
2025
1893
0
04/12/2025
3474
05/12/2025
01/01/2026
05/12/2025
-26
12.500,00
-325.000,00
NO
2544
03/12/2025
9525012000027358
28/11/2025
cod utenza 200002931480 Periodo di riferimento 05/09/2025 - 26/11/2025
63,65
5,79
SI
57,86
2025
28873
02/12/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
2337
0
3543
12/12/2025
01/01/2026
12/12/2025
-19
57,86
-1.099,34
NO
2546
03/12/2025
FPA 31/25
02/12/2025
SERVIZIO DI LAVAGGIO DIVISE
50,00
9,02
SI
40,98
B5B6C9A839
2025
28876
03/12/2025
CAPPELLI GIOVANNI
06030520651
CPPGNN88H25F912X
30011
CIMITERO
1110102
4310
11370
1
2025
393
0
19/12/2025
3670
19/12/2025
02/01/2026
19/12/2025
-14
40,98
-573,72
NO
2547
04/12/2025
44
01/12/2025
Palazzo Aristotele (cd 91 Alloggi) i
4.798,77
0,00
NO
4.798,77
A01AA9BC94
2025
28650
01/12/2025
basile Nunziante
04579950652
BSLNZN81C15H703L
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2010501
6130
16236
1
2025
299
0
3658
19/12/2025
31/12/2025
19/12/2025
-12
4.798,77
-57.585,24
NO
2548
04/12/2025
FATTPA 209_25
01/12/2025
Seminario formativo sulle novita per il personale degli EE:LL., docente Arturo Bianco. Societa formativa: FormConsulting
150,00
0,00
NO
150,00
2025
28685
01/12/2025
FORUM CONSULTING sas di VINCENZO MAFFEO
03028560617
MFFVCN60C29H165O
10030
RISORSE UMANE
1010202
130
230
1
2025
2168
0
11/12/2025
3544
12/12/2025
31/12/2025
12/12/2025
-19
150,00
-2.850,00
NO
2549
04/12/2025
2025 62/a
02/12/2025
DETER. N?1952 DEL 05/11/2025 - CIG: B8EF173045
183,00
33,00
SI
150,00
B8EF173045
2025
28875
03/12/2025
ANALISIS srl
05614050655
05614050655
30004
AREA AMBIENTE
1090502
3540
10920
1
2025
1990
0
05/12/2025
3478
05/12/2025
02/01/2026
05/12/2025
-28
150,00
-4.200,00
NO
2550
04/12/2025
25V502209
30/11/2025
Quota ristoro ambientale
18.249,01
1.630,75
SI
16.618,26
2025
28989
04/12/2025
ECO AMBIENTE SALERNO S.P.A.
04773540655
04773540655
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
10954
1
2025
742
0
05/12/2025
3501
10/12/2025
03/01/2026
10/12/2025
-23
16.618,26
-382.219,98
NO
2551
04/12/2025
40
03/12/2025
competenze atto di precetto meccanica meriodionale sentenza tar 173/2019
207,19
37,36
NO
207,19
2025
28988
04/12/2025
DI MAURO RAFFAELLA
03528870656
DMRRFL72M52H703Q
10150
AVVOCATURA
1010203
140
340
1
2025
2304
0
3536
11/12/2025
03/01/2026
11/12/2025
-23
207,19
-4.765,37
NO
2552
04/12/2025
49
24/11/2025
3 ACCONTO ONERI DI DISCARICA
8.726,20
1.573,58
SI
7.152,62
2025
28248
25/11/2025
ATC S.R.L. UNIPERSONALE
04905520658
04905520658
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2010501
6130
16236
1
2025
20
0
05/12/2025
3525
11/12/2025
25/12/2025
11/12/2025
-13
7.152,62
-92.984,06
NO
2553
04/12/2025
9525012000027494
02/12/2025
cod utenza 200002931418 Periodo di riferimento 03/09/2025 - 28/11/2025
77,20
7,02
SI
70,18
2025
29076
04/12/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
2337
0
3543
12/12/2025
03/01/2026
12/12/2025
-21
70,18
-1.473,78
NO
2554
04/12/2025
9525012000027583
02/12/2025
cod utenza 200005013399 Periodo di riferimento 28/10/2025 - 27/11/2025
238,12
21,65
SI
216,47
2025
29077
04/12/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
2337
0
3543
12/12/2025
03/01/2026
12/12/2025
-21
216,47
-4.545,87
NO
2555
05/12/2025
531
30/11/2025
SERVIZIO DI REFEZIONE PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1? GRADO DEL COMUNE DI NOCERA SUPEIORE -PERIODO NOVEMBRE 2025.CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO
21.841,09
840,04
SI
21.001,05
B0E8EB952F
2025
28832
02/12/2025
NOI Societ? Cooperativa Sociale
05463030659
05463030659
40000
AREA SOCIALE (sociale)
1040503
1900
1232
1
2025
2138
0
11/12/2025
3546
12/12/2025
01/01/2026
12/12/2025
-19
21.001,05
-399.019,95
NO
2556
05/12/2025
00442P/25
30/11/2025
SERV.SCOLAST.NOVEMBRE 2025
23.435,68
2.130,52
SI
21.305,16
B275FB5B35
2025
28710
01/12/2025
ANGELINO
01258011210
40000
AREA SOCIALE (sociale)
1040503
1900
16275
1
2025
1704
0
3537
11/12/2025
31/12/2025
11/12/2025
-19
21.305,16
-404.798,04
NO
2557
05/12/2025
13-PA
28/11/2025
COMPENSO PER ATTIVITA' DI COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ESERCITATA DAL 28/10/2025 AL 28/11/2025
1.656,83
0,00
NO
1.656,83
2025
28494
28/11/2025
DE ANGELIS GIOVANNI
02915260612
DNGGNN68H20B963W
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010103
30
90
1
2025
2303
0
04/12/2025
3476
05/12/2025
28/12/2025
05/12/2025
-23
1.656,83
-38.107,09
NO
2558
05/12/2025
25V900980
30/11/2025
Conferimento rifiuti biodegradabili
783,17
69,17
SI
714,00
2025
29120
05/12/2025
ECO AMBIENTE SALERNO S.P.A.
04773540655
04773540655
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
10950
1
2025
741
0
05/12/2025
3484
09/12/2025
04/01/2026
09/12/2025
-26
714,00
-18.564,00
NO
2559
05/12/2025
A001086
30/11/2025
RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE
5.921,40
538,31
SI
5.383,09
B31CB5E773
2025
29103
04/12/2025
AMBIENTE SPA
01501491219
06133760634
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
10950
1
2025
1087
0
10/12/2025
3522
11/12/2025
03/01/2026
11/12/2025
-23
5.383,09
-123.811,07
NO
2560
05/12/2025
25V900933
30/11/2025
Conferimento rifiuti biodegradabili da cucine
35.509,72
3.154,74
SI
32.354,98
2025
29118
04/12/2025
ECO AMBIENTE SALERNO S.P.A.
04773540655
04773540655
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
10950
1
2025
741
0
05/12/2025
3484
09/12/2025
03/01/2026
09/12/2025
-24
32.354,98
-776.519,52
NO
2561
05/12/2025
0002153262
30/11/2025
FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI
16,47
2,97
SI
13,50
B4F0EADD70
2025
29119
04/12/2025
MAGGIOLI SPA
02066400405
06188330150
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
1040
1
2025
2480
0
11/12/2025
3528
11/12/2025
03/01/2026
11/12/2025
-23
13,50
-310,50
NO
2562
05/12/2025
0002153873
30/11/2025
FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI
488,61
88,11
SI
400,50
B4F0EADD70
2025
29114
04/12/2025
MAGGIOLI SPA
02066400405
06188330150
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
1040
1
2025
2480
0
11/12/2025
3528
11/12/2025
03/01/2026
11/12/2025
-23
400,50
-9.211,50
NO
2563
05/12/2025
26/FPA
30/11/2025
GPL AUTOTRAZIONE
67,39
12,15
SI
55,24
B521D4C453
2025
28932
03/12/2025
G. E O. DE PISAPIA ROBURGAS SPA
00271580656
00271580656
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030102
1120
960
1
2025
9
0
11/12/2025
3529
11/12/2025
02/01/2026
11/12/2025
-22
55,24
-1.215,28
NO
2564
05/12/2025
FPA 30/25
02/12/2025
FORNITURA LAVAGGIO DIVISE POLIZIA LOCALE.
348,51
62,85
SI
285,66
B5213625E6
2025
28861
02/12/2025
CAPPELLI GIOVANNI
06030520651
CPPGNN88H25F912X
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
1401
1
2025
11
0
11/12/2025
3540
12/12/2025
01/01/2026
12/12/2025
-20
285,66
-5.713,20
NO
2565
09/12/2025
FATTPA 9_25
09/12/2025
"REDAZIONE PER LA VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO RELATIVA AL PFTE DEI ""LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA UBICATO IN VIA LANI"
3.425,76
0,00
NO
3.425,76
B841E00DC2
2025
29235
09/12/2025
VIRTUOSO TERESA
03572450652
VRTTRS67M64C361A
30004
AREA AMBIENTE
1010803
800
16222
1
2025
1726
0
09/12/2025
3507
10/12/2025
08/01/2026
10/12/2025
-29
3.425,76
-99.347,04
NO
2566
09/12/2025
39/PA
28/11/2025
"LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE PER I SERVIZI DELLA FAMIGLIA "" CASA DELLE ARTI E DEI TALENTI"" A NOCERA SUPERIORE"
386.016,14
35.092,38
SI
350.923,76
9849529874
2025
28703
01/12/2025
GEMIS S.R.L.
03541191213
03541191213
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2040101
7030
1830
1
2025
322
0
11/12/2025
3561
16/12/2025
31/12/2025
16/12/2025
-14
350.923,76
-4.912.932,64
NO
2568
09/12/2025
PA 169/2025
04/12/2025
l servizio di sfalcio erba infestante dai cigli stradali e pulizia stradale e Approvazione atti RdO NG5469062 - CIG B78A21CAB1
1.903,20
343,20
SI
1.560,00
B78A21CAB1
2025
29116
04/12/2025
IMPRE-SUD S.R.L. MULTISERVIZI
04651300651
04651300651
40003
MANUTENZIONE DEL VERDE
2090601
9030
15442
1
2025
1419
0
3649
19/12/2025
03/01/2026
19/12/2025
-15
1.560,00
-23.400,00
NO
2569
09/12/2025
AR03799406
04/12/2025
Contributi e servizi
384,30
101,46
SI
282,84
B7AE425D2C
2025
29071
04/12/2025
VODAFONE ITALIA SPA
93026890017
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010203
140
567
1
2025
1338
0
11/12/2025
3551
12/12/2025
03/01/2026
12/12/2025
-22
282,84
-6.222,48
NO
2569
09/12/2025
AR03799406
04/12/2025
Contributi e servizi
164,57
0,00
SI
164,57
2025
29071
04/12/2025
VODAFONE ITALIA SPA
93026890017
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010203
140
567
1
2025
373
0
11/12/2025
3550
12/12/2025
03/01/2026
12/12/2025
-22
164,57
-3.620,54
NO
2569
09/12/2025
AR03799406
04/12/2025
Contributi e servizi
13,79
0,00
SI
13,79
2025
29071
04/12/2025
VODAFONE ITALIA SPA
93026890017
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010203
140
567
1
2025
2333
0
11/12/2025
3552
12/12/2025
03/01/2026
12/12/2025
-22
13,79
-303,38
NO
2570
09/12/2025
1025275138
04/12/2025
30058169-013
669,05
0,00
NO
669,05
Z563D877B3
2025
29121
05/12/2025
Poste Italiane S.p.A. - Societ? con socio unico
01114601006
97103880585
10000
AREA AFFARI GENERALI (istituzioni)
1010203
140
335
1
2025
2605
0
18/12/2025
3591
18/12/2025
04/01/2026
18/12/2025
-17
669,05
-11.373,85
NO
2571
10/12/2025
FATTPA 95_25
21/11/2025
"""RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA VINCENZO RUSSO"""
93.210,27
16.808,41
SI
76.401,86
87636264F4
2025
28043
24/11/2025
FELCO COSTRUZIONI GENERALI SRL
04669431217
04669431217
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2010101
5730
16200
1
2025
290
0
3647
19/12/2025
24/12/2025
19/12/2025
-7
76.401,86
-534.813,02
NO
2573
10/12/2025
9525012000027737
04/12/2025
COD UTENZA 250001199270 Periodo di riferimento 05/11/2025 - 02/12/2025
214,32
19,48
SI
194,84
2025
29213
06/12/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
2337
0
3543
12/12/2025
05/01/2026
12/12/2025
-23
194,84
-4.481,32
NO
2574
10/12/2025
9525012000027663
03/12/2025
CODICE UTENZA 200002935543 Periodo di riferimento 03/09/2025 - 01/12/2025
30,53
2,78
SI
27,75
2025
29209
05/12/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
2337
0
3543
12/12/2025
04/01/2026
12/12/2025
-22
27,75
-610,50
NO
2575
10/12/2025
980
01/12/2025
INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER LA SROVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI ANNO 2025
9.925,00
0,00
NO
9.925,00
B6ED155EAA
2025
28709
01/12/2025
MEDIWORK S.R.L.
04672070650
50050
DATORE DI LAVORO
1010603
580
705
1
2025
919
0
3556
15/12/2025
31/12/2025
15/12/2025
-16
9.925,00
-158.800,00
NO
2576
10/12/2025
25116593
30/11/2025
XEROX VERSALINK B8170V_F 60 mesi Produttivit A Tipo dato: DETERMINA Valore numerico: 1357.00 Valore data: 2021-09-3030-09-2021
241,76
43,60
SI
198,16
8934393E54
2025
28983
03/12/2025
ITD Solutions SpA
10184840154
05773090013
30010
AREA URBANISTICA
1010304
260
2115
1
2025
2346
0
3555
15/12/2025
02/01/2026
15/12/2025
-18
198,16
-3.566,88
NO
2577
10/12/2025
FPA 3/25
18/11/2025
oggetto della fattura: saldo dell'onorario relativo all'incarico professionale per la redazione del P.U.A. inerente l'ATP. 10.1 (P.I.P. Camerelle) giusto contratto rep. 378 del 20/05/2021
5.724,83
1.032,35
NO
5.724,83
Z4F23A0EA7
2025
27585
18/11/2025
ASNOVA STUDIO ASSOCIATO
04562120651
04562120651
30010
AREA URBANISTICA
1090103
3110
10716
1
2023
242
0
12/12/2025
3553
12/12/2025
18/12/2025
12/12/2025
-6
5.724,83
-34.348,98
NO
2578
11/12/2025
003005
29/11/2025
lavoro esguito c/o cimitero comunale di nolo cassone. Rif. Offerta VA/120 del 21.02.2025 CIG: B5CF74E061 Area ambiente igiene urbana e risorse umane n
305,00
55,00
SI
250,00
B5CF74E061
2025
29409
10/12/2025
TORTORA VITTORIO SRL
03081110656
03081110656
30004
AREA AMBIENTE
1100503
4210
16189
1
2025
1693
0
11/12/2025
3545
12/12/2025
09/01/2026
12/12/2025
-28
250,00
-7.000,00
NO
2579
11/12/2025
4/144
10/12/2025
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA TRINCEA ARCHEOLOGICA
6.124,18
1.804,00
SI
4.320,18
B94B271D77
2025
29488
11/12/2025
GEOMED SRL GEOARCHELOGIA & GEOLOGIA AMBIENTALE
03300830654
06182100633
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
15845
1
2025
2166
0
16/12/2025
3680
19/12/2025
10/01/2026
19/12/2025
-22
4.320,18
-95.043,96
NO
2579
11/12/2025
4/144
10/12/2025
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA TRINCEA ARCHEOLOGICA
3.879,82
0,00
SI
3.879,82
B94B271D77
2025
29488
11/12/2025
GEOMED SRL GEOARCHELOGIA & GEOLOGIA AMBIENTALE
03300830654
06182100633
30004
AREA AMBIENTE
1090502
3540
10920
1
2025
2167
0
16/12/2025
3679
19/12/2025
10/01/2026
19/12/2025
-22
3.879,82
-85.356,04
NO
2580
11/12/2025
1625043808
09/12/2025
MUSICA IN ARTE VARIA E CABARET
78,92
14,23
SI
64,69
2025
29342
09/12/2025
SIAE -
00987061009
01336610587
40000
AREA SOCIALE (sociale)
1050203
2120
1351
1
2025
2332
0
3573
17/12/2025
08/01/2026
17/12/2025
-22
64,69
-1.423,18
NO
2584
11/12/2025
1025263287
27/11/2025
ATTI GIUDIZIARI
35,85
0,00
NO
35,85
B7C5BF2C0D
2025
28706
01/12/2025
Poste Italiane S.p.A. - Societ? con socio unico
01114601006
97103880585
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
456
1
2025
1302
0
16/12/2025
3572
17/12/2025
31/12/2025
17/12/2025
-14
35,85
-501,90
NO
2585
12/12/2025
825500715181
09/12/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E86282770 Contatore 000000000086282770 kWh 7443
2.212,59
398,99
SI
1.813,60
B78BFD9525
2025
29546
11/12/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2538
0
3757
23/12/2025
10/01/2026
23/12/2025
-17
1.813,60
-30.831,20
NO
2586
12/12/2025
825500715797
09/12/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E80397065 Contatore 000000000080397065 kWh 3647
1.158,11
208,84
SI
949,27
B78BFD9525
2025
29453
10/12/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2538
0
3757
23/12/2025
09/01/2026
23/12/2025
-16
949,27
-15.188,32
NO
2587
12/12/2025
FPA 6/25
11/12/2025
Impegno spesa per il servizio di fornitura di n 2 stampanti portatili Wireless-Bluetoot A4 WorkForce WF-110W.
595,99
107,47
SI
488,52
B9713C2060
2025
29548
11/12/2025
DIGITEK DI MORGA DEBORA
03762840654
MRGDBR73P68F912U
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
2030105
6770
11523
1
2025
2321
0
17/12/2025
3574
17/12/2025
10/01/2026
17/12/2025
-24
488,52
-11.724,48
NO
2592
15/12/2025
FPA 7/25
29/11/2025
7.339,02
0,00
NO
7.339,02
2025
28612
29/11/2025
IORIO GIUSEPPE
02407860648
RIOGPP71D04A509P
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2040101
7030
1830
1
2025
322
0
3577
18/12/2025
29/12/2025
18/12/2025
-11
7.339,02
-80.729,22
NO
2593
15/12/2025
FATTPA 30_25
26/11/2025
3.748,42
340,77
SI
3.407,65
A00248EB47
2025
28365
26/11/2025
C. e G. COSTRUZIONI SRL
05445980658
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2040201
7130
11543
1
2025
328
0
3579
18/12/2025
26/12/2025
18/12/2025
-8
3.407,65
-27.261,20
NO
2594
15/12/2025
FATTPA 31_25
26/11/2025
LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO PARETI-PUCCIANO II STRALCIO CUP H41E17000330004 - APPROVAZIONE II PERIZIA DI VARIANTE E IMPEGNO DI SPESA [Ex.Imp. 2024/1799] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024 da riscrivere nell'Esercizio 2025)
26.411,92
2.401,08
SI
24.010,84
A00248EB47
2025
28366
26/11/2025
C. e G. COSTRUZIONI SRL
05445980658
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2040201
7130
11543
1
2025
328
0
17/12/2025
3584
18/12/2025
26/12/2025
18/12/2025
-8
24.010,84
-192.086,72
NO
2595
16/12/2025
FATTPA 43_25
02/12/2025
servizio di recapito
486,90
87,80
SI
399,10
B548F8D167
2025
28842
02/12/2025
GRS RECAPITI SAS
04870650654
04870650654
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010405
380
16281
1
2025
1285
0
19/12/2025
3672
19/12/2025
01/01/2026
19/12/2025
-13
399,10
-5.188,30
NO
2596
16/12/2025
FATTPA 44_25
02/12/2025
diretto servizio di recapito
605,44
109,18
SI
496,26
B548F8D167
2025
28869
02/12/2025
GRS RECAPITI SAS
04870650654
04870650654
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010405
380
16281
1
2025
1285
0
19/12/2025
3672
19/12/2025
01/01/2026
19/12/2025
-13
496,26
-6.451,38
NO
2597
16/12/2025
FPA 13/25
11/12/2025
GESTIONE CAMPO SPORTIVO KAROL WOJTYLA CANONE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2025
5.302,38
1.056,27
SI
4.246,11
B7C9267C87
2025
29637
12/12/2025
A.S.D. Atletico Nuceria 2017
05638110659
94077560657
70000
PATRIMONIO
1060202
2330
1370
1
2025
2374
0
3587
18/12/2025
11/01/2026
18/12/2025
-24
4.246,11
-101.906,64
NO
2597
16/12/2025
FPA 13/25
11/12/2025
GESTIONE CAMPO SPORTIVO KAROL WOJTYLA CANONE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2025
555,10
0,00
SI
555,10
B7C9267C87
2025
29637
12/12/2025
A.S.D. Atletico Nuceria 2017
05638110659
94077560657
70000
PATRIMONIO
1060202
2330
1370
1
2025
1402
0
3588
18/12/2025
11/01/2026
18/12/2025
-24
555,10
-13.322,40
NO
2600
16/12/2025
3439/17/2
02/12/2025
Servizio di configurazione per lintegrazione con Stato Civile digitale
610,00
110,00
SI
500,00
B79994F97A
2025
28868
02/12/2025
Halley Campania S.R.L.
01583190648
60000
SISTEMI INFORMATIVI
2010801
6430
17002
1
2025
1309
0
19/12/2025
3667
19/12/2025
01/01/2026
19/12/2025
-13
500,00
-6.500,00
NO
2601
16/12/2025
PA 155/2025
28/11/2025
SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA EFFETTUATO PRESSO GLI UFFICI DEL PALAZZO COMUNALE DI NOCERA SUPERIORE
6.832,00
1.232,00
SI
5.600,00
B71C3ED48E
2025
28606
28/11/2025
IMPRE-SUD S.R.L. MULTISERVIZI
04651300651
04651300651
70000
PATRIMONIO
1010502
460
592
1
2025
1932
0
16/12/2025
3578
18/12/2025
28/12/2025
18/12/2025
-10
5.600,00
-56.000,00
NO
2602
16/12/2025
1010251500009266
30/11/2025
DET. N.1950 DEL 05/11/2025
73,20
13,20
SI
60,00
B07917F0F9
2025
29122
05/12/2025
ARUBA PEC SPA
01879020517
01879020517
20010
TRIBUTI (tributi)
1010203
140
567
1
2025
2004
0
18/12/2025
3653
19/12/2025
04/01/2026
19/12/2025
-16
60,00
-960,00
NO
2605
16/12/2025
12PA
02/12/2025
"- Lavori di ""Adeguamento Sismico e Efficientamento Energetico dell'Edificio Scolastico Pareti"
1.889,43
0,00
NO
1.889,43
A00248EB47
2025
28872
02/12/2025
DE MARTINO BASILIO
04095500650
DMRBSL75B27F912U
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2040201
7130
11543
1
2025
328
0
3645
19/12/2025
01/01/2026
19/12/2025
-13
1.889,43
-24.562,59
NO
2606
16/12/2025
13PA
02/12/2025
"- Lavori di ""Adeguamento Sismico e Efficientamento Energetico dell'Edificio Scolastico Pareti"
3.388,15
0,00
NO
3.388,15
A00248EB47
2025
28849
02/12/2025
DE MARTINO BASILIO
04095500650
DMRBSL75B27F912U
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2040201
7130
11543
1
2025
328
0
18/12/2025
3662
19/12/2025
01/01/2026
19/12/2025
-13
3.388,15
-44.045,95
NO
2607
16/12/2025
A000448
15/12/2025
-CANONE MESE DI DICEMBRE 2025 - FINE APPALTO
119.492,59
10.862,96
SI
108.629,63
7415271B33
2025
29711
15/12/2025
DM TECHNOLOGY SRL
05880000657
05880000657
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
74
1
2025
278
0
16/12/2025
3566
17/12/2025
14/01/2026
17/12/2025
-28
108.629,63
-3.041.629,64
NO
2609
16/12/2025
488/00
27/11/2025
Fattura Di Acconto per Realizzazione Impianto Fotovoltaico Contratto del 17/04/2025 REP.510.
65.000,00
0,00
SI
65.000,00
B3020F441F
2025
28520
28/11/2025
FUOCO SRL
05049590655
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2010101
5730
16279
1
2025
329
0
18/12/2025
3677
19/12/2025
28/12/2025
19/12/2025
-9
65.000,00
-585.000,00
NO
2611
16/12/2025
FPA 4/25
15/12/2025
Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni
2.080,00
0,00
NO
2.080,00
B55B83A47F
2025
29909
15/12/2025
DELLA PORTA MARIO
03664790650
DLLMRA73L04F912D
10150
AVVOCATURA
1010203
140
340
1
2025
277
0
19/12/2025
3671
19/12/2025
14/01/2026
19/12/2025
-26
2.080,00
-54.080,00
NO
2612
16/12/2025
43
11/12/2025
Lavori di sostituzione lampade sap e installazione piastre led nella villa di via Pittoni
19.020,79
3.429,98
SI
15.590,81
B8B2AFB220
2025
29597
11/12/2025
IMPIANTI ELETTRICI MIGLIORE S.A.S. DI MIGLIORE ANTONIO & C.
04248621213
04248621213
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2080101
8230
16188
1
2025
1933
0
3580
18/12/2025
10/01/2026
18/12/2025
-23
15.590,81
-358.588,63
NO
2613
16/12/2025
66
09/12/2025
lavori di manutenzione ordinaria di n.3 bagni presso 91 alloggi comunali
19.800,00
1.800,00
SI
18.000,00
B935D5D608
2025
29345
10/12/2025
COSTRUZIONI VIGORITO S.R.L.S.
05735440652
05735440652
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010602
570
1435
1
2025
2165
0
17/12/2025
3590
18/12/2025
09/01/2026
18/12/2025
-22
18.000,00
-396.000,00
NO
2614
16/12/2025
0000037039
12/12/2025
CONSULTAZIONE DATI ANAGR.PRA-Periodo di fatturazione dal 01/11/2025 al 30/11/2025
0,89
0,16
SI
0,73
2025
29685
12/12/2025
AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
00907501001
00493410583
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
1040
1
2025
2371
0
17/12/2025
3589
18/12/2025
11/01/2026
18/12/2025
-24
0,73
-17,52
NO
2615
16/12/2025
676
15/12/2025
PULIZIA DELLE CADITOIE E INNESTI TUBI DI COLLEGAMENTO ALLA FOGNA PRESENTI
3.999,03
721,14
SI
3.277,89
B62CEA4DDE
2025
29910
16/12/2025
DITTA BARTOLOMEO & GIOVANNI VILLANI S.N.C.
01091340651
01091340651
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1080103
2780
2207
1
2025
579
0
3659
19/12/2025
15/01/2026
19/12/2025
-27
3.277,89
-88.503,03
NO
2616
16/12/2025
3PA
15/12/2025
prestazioni professionali: Incarico di Responsabile dell'Attivit? di Tutela Paesaggistica
2.010,65
0,00
NO
2.010,65
B34AC72903
2025
29917
16/12/2025
RUGGIERO GIUSEPPE
04558490654
RGGGPP63T29C361T
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1090103
3110
10701
1
2025
1913
0
3655
19/12/2025
15/01/2026
19/12/2025
-27
2.010,65
-54.287,55
NO
2617
16/12/2025
FPA 2/25
12/12/2025
LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE STRADE,
4.283,18
0,00
NO
4.283,18
B6E6B1E4FC
2025
29686
12/12/2025
ING.BARBA GIUSEPPE
05967710657
BRBGPP91A02F839N
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010603
580
705
1
2025
915
0
3652
19/12/2025
11/01/2026
19/12/2025
-23
4.283,18
-98.513,14
NO
2618
16/12/2025
263/A
16/12/2025
VOUCHER 054452838 TROTTA CARMINE
134,00
0,00
SI
134,00
2025
29961
16/12/2025
LAUDATO FRANCESCO CARTA E DINTORNI
03056790656
LDTFNC69A01F913D
40000
AREA SOCIALE (sociale)
1040505
1920
1261
1
2025
1403
0
18/12/2025
3663
19/12/2025
15/01/2026
19/12/2025
-27
134,00
-3.618,00
NO
2619
17/12/2025
FATTPA 108_25
10/12/2025
"Rilasciamo fattura per lavori di ""RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA VINCENZO RUSSO"" GIUSTO CONTRATTO DEL 25/11/2021 REP N. 393 - ADEGUAMENTO PREZZI ANNO 2023 - Legge di Bilancio n. 197/2022"
7.274,31
1.311,76
SI
5.962,55
87636264F4
2025
29659
12/12/2025
FELCO COSTRUZIONI GENERALI SRL
04669431217
04669431217
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2010101
5730
16200
1
2025
2402
0
18/12/2025
3656
19/12/2025
11/01/2026
19/12/2025
-23
5.962,55
-137.138,65
NO
2621
18/12/2025
FATTPA 32_25
15/12/2025
LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO PARETI-PUCCIANO II STRALCIO CUP H41E17000330004 - APPROVAZIONE II PERIZIA DI VARIANTE E IMPEGNO DI SPESA [Ex.Imp. 2024/1799] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024 da riscrivere nell'Esercizio 2025)
86.063,55
7.823,96
SI
78.239,59
A00248EB47
2025
29914
16/12/2025
C. e G. COSTRUZIONI SRL
05445980658
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2040201
7130
11549
1
2025
2363
0
18/12/2025
3646
19/12/2025
15/01/2026
19/12/2025
-27
78.239,59
-2.112.468,93
NO
2623
18/12/2025
8PA
15/12/2025
Adeguamento Sismico ed Efficientamento Energetico dell edificio scolastico Pareti-Pucciano - Collaudatore Tecnico Amministrativo - Saldo su onorario stabilito
3.871,04
0,00
NO
3.871,04
A00248EB47
2025
29915
16/12/2025
SANTIN GIAN PIERO
03413240657
SNTGPR67D01C361F
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2040201
7130
11543
1
2025
328
0
3657
19/12/2025
15/01/2026
19/12/2025
-27
3.871,04
-104.518,08
NO
2624
18/12/2025
252/02
12/12/2025
ENDITA OFFERTA RETE GEOGRAFICA Prog 200902 DEL 19012022 v14
2.318,00
418,00
SI
1.900,00
B963D93067
2025
29689
12/12/2025
Alfa Bit Omega Srl
02884930658
02884930658
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16189
1
2025
2401
0
19/12/2025
3669
19/12/2025
11/01/2026
19/12/2025
-23
1.900,00
-43.700,00
NO
2625
18/12/2025
244/02
03/12/2025
CANALFACOMVOIP CANONE ALFACOM LINEA TELEFONICA VOIP PERIODO: NOVEMBRE 2025
488,00
88,00
SI
400,00
B963D93067
2025
29033
04/12/2025
Alfa Bit Omega Srl
02884930658
02884930658
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16189
1
2025
2414
0
19/12/2025
3668
19/12/2025
03/01/2026
19/12/2025
-15
400,00
-6.000,00
NO
2626
18/12/2025
245/02
03/12/2025
CANALFVDSLF100M10PRO CANONE VDSL FAST 100M/20M PRO 1-IP Statico
67,10
12,10
SI
55,00
B963D93067
2025
29034
04/12/2025
Alfa Bit Omega Srl
02884930658
02884930658
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16189
1
2025
2414
0
19/12/2025
3668
19/12/2025
03/01/2026
19/12/2025
-15
55,00
-825,00
NO
2627
18/12/2025
246/02
03/12/2025
CANALFVDSLF100M10PRO CANONE VDSL FAST 100M/20M PRO 1-IP STATICO
67,10
12,10
SI
55,00
B963D93067
2025
29032
04/12/2025
Alfa Bit Omega Srl
02884930658
02884930658
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16189
1
2025
2414
0
19/12/2025
3668
19/12/2025
03/01/2026
19/12/2025
-15
55,00
-825,00
NO
2628
18/12/2025
2025/7272/2
01/12/2025
Servizio di cloud computing e attivita' di manutenzione su software Siscom. Periodo: anno 2025 - S
7.271,20
1.311,20
SI
5.960,00
B50482E39F
2025
28899
03/12/2025
SISCOM SPA
01778000040
01778000040
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010203
140
16248
1
2024
6
0
18/12/2025
3654
19/12/2025
02/01/2026
19/12/2025
-14
5.960,00
-83.440,00
NO
2629
18/12/2025
1/32
15/12/2025
SAL N.1 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMMOBILE DA DESTINARE A HOUSING
27.643,08
4.984,82
SI
22.658,26
B7029878A5
2025
29912
16/12/2025
SO.GE.PAV. S.R.L.
04615750652
04615750652
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2010501
6130
17203
1
2025
1130
0
3681
19/12/2025
15/01/2026
19/12/2025
-27
22.658,26
-611.773,02
NO
2631
18/12/2025
103/PA
02/12/2025
CANONE DI MANUTENZIONE MODULO SUED - ASSISTENZA AL SERVIZIO DI CLOUD COMPUTING - PERIODO 01/07/2025 - 31/12/2025
2.670,00
481,48
SI
2.188,52
Z673CD50CB
2025
28829
02/12/2025
PUBLICA SRL
05684530651
05684530651
60000
SISTEMI INFORMATIVI
2010205
5870
11496
1
2025
2119
0
18/12/2025
3661
19/12/2025
01/01/2026
19/12/2025
-13
2.188,52
-28.450,76
NO
2631
18/12/2025
103/PA
02/12/2025
CANONE DI MANUTENZIONE MODULO SUED - ASSISTENZA AL SERVIZIO DI CLOUD COMPUTING - PERIODO 01/07/2025 - 31/12/2025
610,00
110,00
SI
500,00
Z673CD50CB
2025
28829
02/12/2025
PUBLICA SRL
05684530651
05684530651
60000
SISTEMI INFORMATIVI
2010205
5870
11496
1
2024
2119
0
18/12/2025
3660
19/12/2025
01/01/2026
19/12/2025
-13
500,00
-6.500,00
NO
2633
18/12/2025
FATTPA 36_25
15/12/2025
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO DI STRADE,PARCHI E GIARDINI DEL COMUNE DI NOCERA SUPERIORE.RDO MEPA 5751285.LIQUIDAZIONE 1? SAL . CODICE CIG B8E25F0ECC
17.500,90
3.155,90
SI
14.345,00
B8E25F0ECC
2025
29906
15/12/2025
PROGETTO VERDE S.R.L. UNIPERSONALE
06956691213
40003
MANUTENZIONE DEL VERDE
2090601
9030
15442
1
2025
1966
0
3673
19/12/2025
14/01/2026
19/12/2025
-26
14.345,00
-372.970,00
NO
2634
18/12/2025
FATTPA 6_25
11/12/2025
Onorario per istruttoria pratiche Legge 219/81 e pratiche Condoni Edilizi - Affidamento incarico Area Urbanistica Determina n.1830 del 15.10.25__CIG n.B8674FA849
2.569,86
463,42
NO
2.569,86
2025
29691
12/12/2025
ALBERO RAFFAELE
02971350653
LBRRFL64P12C361T
30010
AREA URBANISTICA
1090103
3110
10711
1
2025
1908
0
3756
22/12/2025
11/01/2026
22/12/2025
-20
2.569,86
-51.397,20
NO
2635
18/12/2025
FPA 33/25
18/12/2025
Impegno di spesa e affidamento diretto servizio di lavaggio coperte per addetti alla custodia seggi elettorali - CIG: B9216A03FF
161,20
29,07
SI
132,13
B9216A03FF
2025
30271
18/12/2025
CAPPELLI GIOVANNI
06030520651
CPPGNN88H25F912X
10000
AREA AFFARI GENERALI (istituzioni)
1010703
690
795
1
2025
2128
0
19/12/2025
3665
19/12/2025
17/01/2026
19/12/2025
-29
132,13
-3.831,77
NO
2636
18/12/2025
FATTPA 86_25
09/12/2025
SERVIZIO DI STENOTIPIA C.C. 28/11/2025
300,00
0,00
NO
300,00
B1B15DE3C0
2025
29343
10/12/2025
TORINO MADDALENA
05060360657
TRNMDL74M48H431G
10000
AREA AFFARI GENERALI (istituzioni)
1010203
140
1030
1
2025
1075
0
19/12/2025
3666
19/12/2025
09/01/2026
19/12/2025
-21
300,00
-6.300,00
NO
2637
18/12/2025
76-P.A.25
09/12/2025
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE FILO DIRETTO CON IL SINDACO
800,00
144,26
SI
655,74
2025
29341
09/12/2025
TELENUOVA TELEPAGANI NUOVA P.S.C.R.
01022160657
10000
AREA AFFARI GENERALI (istituzioni)
1010102
20
20
1
2025
2247
0
19/12/2025
3678
19/12/2025
08/01/2026
19/12/2025
-20
655,74
-13.114,80
NO
2641
19/12/2025
825500768218
17/12/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-29.11.2025 POD IT001E84840040 Contatore 000000000003230513 kWh 1059
346,35
31,49
SI
314,86
B78BFD9525
2025
30335
18/12/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2538
0
3757
23/12/2025
17/01/2026
23/12/2025
-24
314,86
-7.556,64
NO
2646
19/12/2025
FPA 2/25
18/12/2025
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N. 74 OMBRELLI CON LA STAMPA NUCERIA CITTA ARCHEOLOGICA. CIG: B994087652.
677,00
122,10
SI
554,90
B994087652
2025
30245
18/12/2025
QUI SI STAMPA DI MARIO ROSARIO DE ROSA
06247330654
DRSMRS94R27F839S
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1050203
2120
1359
1
2025
2351
0
19/12/2025
3683
22/12/2025
17/01/2026
22/12/2025
-26
554,90
-14.427,40
NO
2647
22/12/2025
825500771151
18/12/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E86280839 Contatore 000000000000716596 kWh 54
24,54
2,23
SI
22,31
B78BFD9525
2025
30535
20/12/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2538
0
3757
23/12/2025
19/01/2026
23/12/2025
-26
22,31
-580,06
NO
2648
22/12/2025
825500775245
18/12/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E86220814 Contatore 000000000000312653 kWh 1467
427,78
77,14
SI
350,64
B78BFD9525
2025
30536
20/12/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2538
0
3757
23/12/2025
19/01/2026
23/12/2025
-26
350,64
-9.116,64
NO
2649
22/12/2025
825500778822
18/12/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E10956353 Contatore 000000000003183603 kWh 18
24,77
4,47
SI
20,30
B78BFD9525
2025
30534
20/12/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2538
0
3757
23/12/2025
19/01/2026
23/12/2025
-26
20,30
-527,80
NO
2650
22/12/2025
825500788627
19/12/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E81695580 Contatore 000000000001837819 kWh 3194
915,95
165,17
SI
750,78
B78BFD9525
2025
30537
20/12/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2538
0
3757
23/12/2025
19/01/2026
23/12/2025
-26
750,78
-19.520,28
NO
2653
22/12/2025
825500771366
18/12/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E86220799 Contatore 000000000001805287 kWh 4613
1.353,02
243,99
SI
1.109,03
B78BFD9525
2025
30512
19/12/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2538
0
3757
23/12/2025
18/01/2026
23/12/2025
-25
1.109,03
-27.725,75
NO
2654
22/12/2025
825500771584
18/12/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E80625042 Contatore 000000000003053577 kWh 154
94,23
8,57
SI
85,66
B78BFD9525
2025
30458
19/12/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2538
0
3757
23/12/2025
18/01/2026
23/12/2025
-25
85,66
-2.141,50
NO
2655
22/12/2025
825500771585
18/12/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E81664758 Contatore 000000000000352619 kWh 114
33,05
5,96
SI
27,09
B78BFD9525
2025
30447
19/12/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2538
0
3757
23/12/2025
18/01/2026
23/12/2025
-25
27,09
-677,25
NO
2656
22/12/2025
825500772071
18/12/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E86220805 Contatore 000000000001805240 kWh 5600
1.634,82
294,80
SI
1.340,02
B78BFD9525
2025
30479
19/12/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2538
0
3757
23/12/2025
18/01/2026
23/12/2025
-25
1.340,02
-33.500,50
NO
2657
22/12/2025
825500773044
18/12/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E11287466 Contatore 000000000003681342 kWh 60
36,03
6,50
SI
29,53
B78BFD9525
2025
30442
19/12/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2538
0
3757
23/12/2025
18/01/2026
23/12/2025
-25
29,53
-738,25
NO
2658
22/12/2025
825500773045
18/12/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E86218197 Contatore 000000000002160846 kWh 3074
889,78
160,45
SI
729,33
B78BFD9525
2025
30446
19/12/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2538
0
3757
23/12/2025
18/01/2026
23/12/2025
-25
729,33
-18.233,25
NO
2659
22/12/2025
825500773046
18/12/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E86280888 Contatore 000000000000716591 kWh 183
54,68
4,97
SI
49,71
B78BFD9525
2025
30443
19/12/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2538
0
3757
23/12/2025
18/01/2026
23/12/2025
-25
49,71
-1.242,75
NO
2660
22/12/2025
825500773047
18/12/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E84424818 Contatore 000000000002035274 kWh 29
27,66
4,99
SI
22,67
B78BFD9525
2025
30448
19/12/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2538
0
3757
23/12/2025
18/01/2026
23/12/2025
-25
22,67
-566,75
NO
2661
22/12/2025
825500773048
18/12/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E86218259 Contatore 000000000000042229 kWh 775
225,99
40,75
SI
185,24
B78BFD9525
2025
30465
19/12/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2538
0
3757
23/12/2025
18/01/2026
23/12/2025
-25
185,24
-4.631,00
NO
2662
22/12/2025
825500773049
18/12/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E86280912 Contatore 000000000003054818 kWh 86
55,98
5,09
SI
50,89
B78BFD9525
2025
30452
19/12/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2538
0
3757
23/12/2025
18/01/2026
23/12/2025
-25
50,89
-1.272,25
NO
2663
22/12/2025
825500773351
18/12/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E86218196 Contatore 000000000001772360 kWh 3592
1.048,88
189,14
SI
859,74
B78BFD9525
2025
30455
19/12/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2538
0
3757
23/12/2025
18/01/2026
23/12/2025
-25
859,74
-21.493,50
NO
2664
22/12/2025
825500773531
18/12/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E80195265 Contatore 000000000001840167 kWh 1441
417,14
75,22
SI
341,92
B78BFD9525
2025
30462
19/12/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2538
0
3757
23/12/2025
18/01/2026
23/12/2025
-25
341,92
-8.548,00
NO
2665
22/12/2025
825500773532
18/12/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E84800646 Contatore 000000000001576124 kWh 657
191,49
34,53
SI
156,96
B78BFD9525
2025
30451
19/12/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2538
0
3757
23/12/2025
18/01/2026
23/12/2025
-25
156,96
-3.924,00
NO
2666
22/12/2025
825500773826
18/12/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E80590647 Contatore 000000000001805286 kWh 937
271,54
48,97
SI
222,57
B78BFD9525
2025
30453
19/12/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2538
0
3757
23/12/2025
18/01/2026
23/12/2025
-25
222,57
-5.564,25
NO
2667
22/12/2025
825500774645
18/12/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E86237931 Contatore 000000000000352622 kWh 1262
365,24
65,86
SI
299,38
B78BFD9525
2025
30496
19/12/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2538
0
3757
23/12/2025
18/01/2026
23/12/2025
-25
299,38
-7.484,50
NO
2668
22/12/2025
825500774646
18/12/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E81745886 Contatore 000000000001801872 kWh 270
78,28
14,12
SI
64,16
B78BFD9525
2025
30514
19/12/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2538
0
3757
23/12/2025
18/01/2026
23/12/2025
-25
64,16
-1.604,00
NO
2669
22/12/2025
825500774842
18/12/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E86281343 Contatore 000000000003054814 kWh 229
159,82
14,53
SI
145,29
B78BFD9525
2025
30474
19/12/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2538
0
3757
23/12/2025
18/01/2026
23/12/2025
-25
145,29
-3.632,25
NO
2670
22/12/2025
825500774843
18/12/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E80254444 Contatore 000000000001805263 kWh 2122
613,14
110,57
SI
502,57
B78BFD9525
2025
30480
19/12/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2538
0
3757
23/12/2025
18/01/2026
23/12/2025
-25
502,57
-12.564,25
NO
2671
22/12/2025
825500774850
18/12/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E86279435 Contatore 000000000002152620 kWh 1138
381,59
34,69
SI
346,90
B78BFD9525
2025
30468
19/12/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2538
0
3757
23/12/2025
18/01/2026
23/12/2025
-25
346,90
-8.672,50
NO
2672
22/12/2025
825500775442
18/12/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E80874789 Contatore 000000000001837657 kWh 166
106,80
19,26
SI
87,54
B78BFD9525
2025
30461
19/12/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2538
0
3757
23/12/2025
18/01/2026
23/12/2025
-25
87,54
-2.188,50
NO
2673
22/12/2025
825500775602
18/12/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E80261964 Contatore 000000000001817309 kWh 1708
494,32
89,14
SI
405,18
B78BFD9525
2025
30502
19/12/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2538
0
3757
23/12/2025
18/01/2026
23/12/2025
-25
405,18
-10.129,50
NO
2674
22/12/2025
825500775603
18/12/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E84487048 Contatore 000000000000352659 kWh 19
17,24
3,11
SI
14,13
B78BFD9525
2025
30523
19/12/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2538
0
3757
23/12/2025
18/01/2026
23/12/2025
-25
14,13
-353,25
NO
2675
22/12/2025
825500775789
18/12/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E84427626 Contatore 000000000000312230 kWh 53
33,86
6,11
SI
27,75
B78BFD9525
2025
30489
19/12/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2538
0
3757
23/12/2025
18/01/2026
23/12/2025
-25
27,75
-693,75
NO
2676
22/12/2025
825500775790
18/12/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E86218202 Contatore 000000000001804430 kWh 5437
1.574,93
284,00
SI
1.290,93
B78BFD9525
2025
30487
19/12/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2538
0
3757
23/12/2025
18/01/2026
23/12/2025
-25
1.290,93
-32.273,25
NO
2677
22/12/2025
825500775791
18/12/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E86237935 Contatore 000000000003054809 kWh 2832
818,80
147,65
SI
671,15
B78BFD9525
2025
30486
19/12/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2538
0
3757
23/12/2025
18/01/2026
23/12/2025
-25
671,15
-16.778,75
NO
2678
22/12/2025
825500775929
18/12/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E86220812 Contatore 000000000003054912 kWh 5808
1.679,49
302,86
SI
1.376,63
B78BFD9525
2025
30469
19/12/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2538
0
3757
23/12/2025
18/01/2026
23/12/2025
-25
1.376,63
-34.415,75
NO
2679
22/12/2025
825500775930
18/12/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E81662434 Contatore 000000000000549971 kWh 524
141,98
12,91
SI
129,07
B78BFD9525
2025
30477
19/12/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2538
0
3757
23/12/2025
18/01/2026
23/12/2025
-25
129,07
-3.226,75
NO
2680
22/12/2025
825500776270
18/12/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E86280887 Contatore 000000000003054816 kWh 93
57,84
5,26
SI
52,58
B78BFD9525
2025
30503
19/12/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2538
0
3757
23/12/2025
18/01/2026
23/12/2025
-25
52,58
-1.314,50
NO
2681
22/12/2025
825500776271
18/12/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E86282870 Contatore 000000000001105325 kWh 138
44,62
4,06
SI
40,56
B78BFD9525
2025
30522
19/12/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2538
0
3757
23/12/2025
18/01/2026
23/12/2025
-25
40,56
-1.014,00
NO
2682
22/12/2025
825500776419
18/12/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E86282858 Contatore 000000000001104839 kWh 135
43,73
3,98
SI
39,75
B78BFD9525
2025
30460
19/12/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2538
0
3757
23/12/2025
18/01/2026
23/12/2025
-25
39,75
-993,75
NO
2683
22/12/2025
825500776818
18/12/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E86220816 Contatore 000000000002152628 kWh 2231
652,37
117,64
SI
534,73
B78BFD9525
2025
30511
19/12/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2538
0
3757
23/12/2025
18/01/2026
23/12/2025
-25
534,73
-13.368,25
NO
2684
22/12/2025
825500778019
18/12/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E86220801 Contatore 000000000000304545 kWh 2877
838,64
151,23
SI
687,41
B78BFD9525
2025
30444
19/12/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2538
0
3757
23/12/2025
18/01/2026
23/12/2025
-25
687,41
-17.185,25
NO
2685
22/12/2025
825500778020
18/12/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E86218260 Contatore 000000000003128196 kWh 1820
527,28
95,08
SI
432,20
B78BFD9525
2025
30473
19/12/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2538
0
3757
23/12/2025
18/01/2026
23/12/2025
-25
432,20
-10.805,00
NO
2686
22/12/2025
825500778021
18/12/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E86220815 Contatore 000000000003053581 kWh 4071
1.178,50
212,52
SI
965,98
B78BFD9525
2025
30450
19/12/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2538
0
3757
23/12/2025
18/01/2026
23/12/2025
-25
965,98
-24.149,50
NO
2687
22/12/2025
825500778224
18/12/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E86278331 Contatore 000000000000015655 kWh 2250
691,72
62,88
SI
628,84
B78BFD9525
2025
30526
19/12/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2538
0
3757
23/12/2025
18/01/2026
23/12/2025
-25
628,84
-15.721,00
NO
2688
22/12/2025
825500778225
18/12/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E86220808 Contatore 000000000001015091 kWh 12464
3.669,54
661,72
SI
3.007,82
B78BFD9525
2025
30529
19/12/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2538
0
3757
23/12/2025
18/01/2026
23/12/2025
-25
3.007,82
-75.195,50
NO
2689
22/12/2025
825500779518
18/12/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E86284844 Contatore 000000000004645022 kWh 0
7,21
1,30
SI
5,91
B78BFD9525
2025
30457
19/12/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2538
0
3757
23/12/2025
18/01/2026
23/12/2025
-25
5,91
-147,75
NO
2690
22/12/2025
825500779697
18/12/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E86237930 Contatore 000000000001801705 kWh 2936
851,67
153,58
SI
698,09
B78BFD9525
2025
30525
19/12/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2538
0
3757
23/12/2025
18/01/2026
23/12/2025
-25
698,09
-17.452,25
NO
2691
22/12/2025
825500779698
18/12/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E81761577 Contatore 000000000001841743 kWh 3832
1.109,47
200,07
SI
909,40
B78BFD9525
2025
30492
19/12/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2538
0
3757
23/12/2025
18/01/2026
23/12/2025
-25
909,40
-22.735,00
NO
2692
22/12/2025
825500779699
18/12/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E80551403 Contatore 000000000000207583 kWh 202
58,49
10,55
SI
47,94
B78BFD9525
2025
30516
19/12/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2538
0
3757
23/12/2025
18/01/2026
23/12/2025
-25
47,94
-1.198,50
NO
2693
22/12/2025
825500779700
18/12/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E80180886 Contatore 000000000002160827 kWh 19
5,33
0,96
SI
4,37
B78BFD9525
2025
30505
19/12/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2538
0
3757
23/12/2025
18/01/2026
23/12/2025
-25
4,37
-109,25
NO
2694
22/12/2025
825500779701
18/12/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E86237933 Contatore 000000000000352618 kWh 1120
324,43
58,50
SI
265,93
B78BFD9525
2025
30518
19/12/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2538
0
3757
23/12/2025
18/01/2026
23/12/2025
-25
265,93
-6.648,25
NO
2695
22/12/2025
825500779702
18/12/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E86218147 Contatore 000000000001837818 kWh 3341
942,94
85,72
SI
857,22
B78BFD9525
2025
30528
19/12/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2538
0
3758
23/12/2025
18/01/2026
23/12/2025
-25
857,22
-21.430,50
NO
2696
22/12/2025
825500779703
18/12/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E86220806 Contatore 000000000001841796 kWh 4377
1.267,06
228,49
SI
1.038,57
B78BFD9525
2025
30513
19/12/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2538
0
3758
23/12/2025
18/01/2026
23/12/2025
-25
1.038,57
-25.964,25
NO
2697
22/12/2025
825500779894
18/12/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E86280864 Contatore 000000000000716595 kWh 144
46,21
4,20
SI
42,01
B78BFD9525
2025
30521
19/12/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2538
0
3758
23/12/2025
18/01/2026
23/12/2025
-25
42,01
-1.050,25
NO
2698
22/12/2025
825500780108
18/12/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E80261967 Contatore 000000000002144590 kWh 1049
303,27
54,69
SI
248,58
B78BFD9525
2025
30454
19/12/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2538
0
3758
23/12/2025
18/01/2026
23/12/2025
-25
248,58
-6.214,50
NO
2699
22/12/2025
825500780109
18/12/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E86220813 Contatore 000000000003053578 kWh 1182
342,54
61,77
SI
280,77
B78BFD9525
2025
30484
19/12/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2538
0
3758
23/12/2025
18/01/2026
23/12/2025
-25
280,77
-7.019,25
NO
2700
22/12/2025
825500780409
18/12/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E86280863 Contatore 000000000003054828 kWh 219
87,47
7,95
SI
79,52
B78BFD9525
2025
30470
19/12/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2538
0
3758
23/12/2025
18/01/2026
23/12/2025
-25
79,52
-1.988,00
NO
2701
22/12/2025
825500780678
18/12/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E86220804 Contatore 000000000001837662 kWh 3653
1.057,83
190,76
SI
867,07
B78BFD9525
2025
30478
19/12/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2538
0
3758
23/12/2025
18/01/2026
23/12/2025
-25
867,07
-21.676,75
NO
2702
22/12/2025
825500781326
18/12/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E86230809 Contatore 000000000001104876 kWh 592
157,54
14,32
SI
143,22
B78BFD9525
2025
30464
19/12/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2538
0
3758
23/12/2025
18/01/2026
23/12/2025
-25
143,22
-3.580,50
NO
2703
22/12/2025
825500781517
18/12/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E80701472 Contatore 000000000003053579 kWh 230
68,33
12,32
SI
56,01
B78BFD9525
2025
30485
19/12/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2538
0
3758
23/12/2025
18/01/2026
23/12/2025
-25
56,01
-1.400,25
NO
2704
22/12/2025
825500781518
18/12/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E86237932 Contatore 000000000002162789 kWh 2592
750,10
135,26
SI
614,84
B78BFD9525
2025
30509
19/12/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2538
0
3758
23/12/2025
18/01/2026
23/12/2025
-25
614,84
-15.371,00
NO
2705
22/12/2025
825500781519
18/12/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E80254447 Contatore 000000000000352616 kWh 3001
869,38
156,77
SI
712,61
B78BFD9525
2025
30490
19/12/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2538
0
3758
23/12/2025
18/01/2026
23/12/2025
-25
712,61
-17.815,25
NO
2706
22/12/2025
825500782442
18/12/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E86281342 Contatore 000000000000303176 kWh 2501
722,49
65,68
SI
656,81
B78BFD9525
2025
30519
19/12/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2538
0
3758
23/12/2025
18/01/2026
23/12/2025
-25
656,81
-16.420,25
NO
2707
22/12/2025
825500782443
18/12/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E80280556 Contatore 000000000001805030 kWh 1303
377,04
67,99
SI
309,05
B78BFD9525
2025
30488
19/12/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2538
0
3758
23/12/2025
18/01/2026
23/12/2025
-25
309,05
-7.726,25
NO
2708
22/12/2025
825500782880
18/12/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E80425192 Contatore 000000000001507282 kWh 10571
3.066,64
553,00
SI
2.513,64
B78BFD9525
2025
30510
19/12/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2538
0
3758
23/12/2025
18/01/2026
23/12/2025
-25
2.513,64
-62.841,00
NO
2709
22/12/2025
825500783319
18/12/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E86284119 Contatore 000000000000352621 kWh 1877
523,72
47,61
SI
476,11
B78BFD9525
2025
30501
19/12/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2538
0
3758
23/12/2025
18/01/2026
23/12/2025
-25
476,11
-11.902,75
NO
2710
22/12/2025
825500783332
18/12/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E80201201 Contatore 000000000001814910 kWh 989
286,26
51,62
SI
234,64
B78BFD9525
2025
30517
19/12/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2538
0
3758
23/12/2025
18/01/2026
23/12/2025
-25
234,64
-5.866,00
NO
2711
22/12/2025
825500783479
18/12/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E86282845 Contatore 000000000001105282 kWh 111
38,20
3,47
SI
34,73
B78BFD9525
2025
30495
19/12/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2538
0
3758
23/12/2025
18/01/2026
23/12/2025
-25
34,73
-868,25
NO
2712
22/12/2025
825500784132
18/12/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E86280838 Contatore 000000000003054827 kWh 142
70,17
6,38
SI
63,79
B78BFD9525
2025
30459
19/12/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2538
0
3758
23/12/2025
18/01/2026
23/12/2025
-25
63,79
-1.594,75
NO
2713
22/12/2025
825500784141
18/12/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E80132491 Contatore 000000000000048553 kWh 6525
1.945,34
350,80
SI
1.594,54
B78BFD9525
2025
30471
19/12/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2538
0
3758
23/12/2025
18/01/2026
23/12/2025
-25
1.594,54
-39.863,50
NO
2714
22/12/2025
825500784142
18/12/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E86276790 Contatore 000000000001834109 kWh 1
45,56
4,14
SI
41,42
B78BFD9525
2025
30456
19/12/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2538
0
3758
23/12/2025
18/01/2026
23/12/2025
-25
41,42
-1.035,50
NO
2715
22/12/2025
825500784454
18/12/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E80126151 Contatore 000000000001805040 kWh 2923
845,26
152,42
SI
692,84
B78BFD9525
2025
30466
19/12/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2538
0
3758
23/12/2025
18/01/2026
23/12/2025
-25
692,84
-17.321,00
NO
2716
22/12/2025
825500784813
18/12/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E86220800 Contatore 000000000001805269 kWh 1585
458,72
82,72
SI
376,00
B78BFD9525
2025
30449
19/12/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2538
0
3758
23/12/2025
18/01/2026
23/12/2025
-25
376,00
-9.400,00
NO
2717
22/12/2025
825500785643
18/12/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E86218204 Contatore 000000000001588162 kWh 2266
662,96
119,55
SI
543,41
B78BFD9525
2025
30527
19/12/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2538
0
3758
23/12/2025
18/01/2026
23/12/2025
-25
543,41
-13.585,25
NO
2718
22/12/2025
825500785644
18/12/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E84487051 Contatore 000000000001841819 kWh 2236
662,29
119,43
SI
542,86
B78BFD9525
2025
30530
19/12/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2538
0
3758
23/12/2025
18/01/2026
23/12/2025
-25
542,86
-13.571,50
NO
2719
22/12/2025
825500785645
18/12/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E80561685 Contatore 000000000001805270 kWh 3000
867,49
156,43
SI
711,06
B78BFD9525
2025
30508
19/12/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2538
0
3758
23/12/2025
18/01/2026
23/12/2025
-25
711,06
-17.776,50
NO
2720
22/12/2025
825500785646
18/12/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E86220802 Contatore 000000000002160850 kWh 2675
776,69
140,06
SI
636,63
B78BFD9525
2025
30504
19/12/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2538
0
3758
23/12/2025
18/01/2026
23/12/2025
-25
636,63
-15.915,75
NO
2721
22/12/2025
825500785987
18/12/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-26.11.2025 POD IT001E82070940 Contatore 000000000003092658 kWh 2370
737,21
67,02
SI
670,19
B78BFD9525
2025
30520
19/12/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2538
0
3758
23/12/2025
18/01/2026
23/12/2025
-25
670,19
-16.754,75
NO
2722
22/12/2025
825500786674
18/12/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E86280913 Contatore 000000000000716638 kWh 191
56,46
5,13
SI
51,33
B78BFD9525
2025
30472
19/12/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2538
0
3758
23/12/2025
18/01/2026
23/12/2025
-25
51,33
-1.283,25
NO
2723
22/12/2025
825500787256
18/12/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E86278650 Contatore 000000000000352663 kWh 381
190,04
34,27
SI
155,77
B78BFD9525
2025
30463
19/12/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2538
0
3758
23/12/2025
18/01/2026
23/12/2025
-25
155,77
-3.894,25
NO
2724
22/12/2025
825500787257
18/12/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E86220807 Contatore 000000000001805034 kWh 1925
561,90
101,33
SI
460,57
B78BFD9525
2025
30467
19/12/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2538
0
3758
23/12/2025
18/01/2026
23/12/2025
-25
460,57
-11.514,25
NO
2725
22/12/2025
825500787522
18/12/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E86279438 Contatore 000000000000042867 kWh 3225
910,10
82,74
SI
827,36
B78BFD9525
2025
30524
19/12/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2538
0
3758
23/12/2025
18/01/2026
23/12/2025
-25
827,36
-20.684,00
NO
2726
22/12/2025
825500788137
18/12/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E80488612 Contatore 000000000000352674 kWh 2728
774,75
139,71
SI
635,04
B78BFD9525
2025
30476
19/12/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2538
0
3758
23/12/2025
18/01/2026
23/12/2025
-25
635,04
-15.876,00
NO
2727
22/12/2025
825500788488
18/12/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E81662433 Contatore 000000000005675156 kWh 13
16,13
2,91
SI
13,22
B78BFD9525
2025
30499
19/12/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2538
0
3758
23/12/2025
18/01/2026
23/12/2025
-25
13,22
-330,50
NO
2728
22/12/2025
825500788489
18/12/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E86220803 Contatore 000000000001801775 kWh 695
202,14
36,45
SI
165,69
B78BFD9525
2025
30491
19/12/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2538
0
3758
23/12/2025
18/01/2026
23/12/2025
-25
165,69
-4.142,25
NO
2729
22/12/2025
825500788490
18/12/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E80195261 Contatore 000000000000322895 kWh 2289
662,56
119,48
SI
543,08
B78BFD9525
2025
30497
19/12/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2538
0
3758
23/12/2025
18/01/2026
23/12/2025
-25
543,08
-13.577,00
NO
2730
22/12/2025
825500788491
18/12/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E80195262 Contatore 000000000000352603 kWh 1659
482,17
86,95
SI
395,22
B78BFD9525
2025
30494
19/12/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2538
0
3758
23/12/2025
18/01/2026
23/12/2025
-25
395,22
-9.880,50
NO
2731
22/12/2025
825500788492
18/12/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E80561684 Contatore 000000000000097056 kWh 12254
3.547,41
639,70
SI
2.907,71
B78BFD9525
2025
30500
19/12/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2538
0
3758
23/12/2025
18/01/2026
23/12/2025
-25
2.907,71
-72.692,75
NO
CERTIFICAZIONE TEMPI MEDI DI PAGAMENTO _Trim1_2026
Comune di Nocera Superiore
Tempestivit? dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2026 - 31/03/2026
Registrazione
Documento
Protocollo
Creditore
Area Gestione
Capitolo di Bilancio
Impegno
Liquidazione
Mandato
Calcolo
Anno
Progr.
Data (A)
Numero
Data
Descrizione
Importo Fattura
IVA
Scissione Pagamenti
Importo Dovuto
CIG
Anno
Numero
Data (B)
Ragione Sociale
Partita IVA
Codice Fiscale
Codice
Descrizione
Codice
Voce
Capitolo
Articolo
Anno
Numero
Sub
Data
Numero
Data (C)
Data Scadenza (A)
Data Pagamento (B)
Differenza giorni (C=B-A)
Importo Fattura (D)
Indicatore Fattura (E=C X D)
ESCLUDI DAL CALCOLO
2025
2154
17/10/2025
FPA 7/2025
04/09/2025
"Direzione tecnico-scientifica allo scavo archeologico preliminare alla realizzazione della ""Casa delle Arti e dei Talenti"""
6.100,00
1.100,00
SI
5.000,00
9666581AFC
2025
23529
02/10/2025
POIESIS SRL
05684290652
05684290652
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2040101
7030
1830
1
2025
322
0
527
26/02/2026
01/11/2025
26/02/2026
117
5.000,00
585.000,00
NO
2025
2281
28/10/2025
FPA 12/25
27/10/2025
LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI DUE CAMPI DA BOCCE REGOLAMENTARI NEL PARCO EUROPA IN VIALE EUROPA IN NOCERA SUPERIORE CUP H45B24000150002
30.614,00
0,00
SI
30.614,00
B5FCF24175
2025
25782
27/10/2025
EDIL SUD TERMOTECNICA IMPIANTISTICA
05989520654
05989520654
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2060201
7830
16014
1
2025
547
0
333
10/02/2026
26/11/2025
10/02/2026
76
30.614,00
2.326.664,00
NO
2025
2281
28/10/2025
FPA 12/25
27/10/2025
LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI DUE CAMPI DA BOCCE REGOLAMENTARI NEL PARCO EUROPA IN VIALE EUROPA IN NOCERA SUPERIORE CUP H45B24000150002
3.928,52
165,00
SI
3.763,52
B5FCF24175
2025
25782
27/10/2025
EDIL SUD TERMOTECNICA IMPIANTISTICA
05989520654
05989520654
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2060201
7830
16014
1
2025
2200
0
334
10/02/2026
26/11/2025
10/02/2026
76
3.763,52
286.027,52
NO
2025
2281
28/10/2025
FPA 12/25
27/10/2025
LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI DUE CAMPI DA BOCCE REGOLAMENTARI NEL PARCO EUROPA IN VIALE EUROPA IN NOCERA SUPERIORE CUP H45B24000150002
6.533,79
6.533,79
SI
0,00
B5FCF24175
2025
25782
27/10/2025
EDIL SUD TERMOTECNICA IMPIANTISTICA
05989520654
05989520654
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2060201
7830
16014
1
2025
547
0
335
10/02/2026
26/11/2025
10/02/2026
76
0,00
0,00
NO
2025
2281
28/10/2025
FPA 12/25
27/10/2025
LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI DUE CAMPI DA BOCCE REGOLAMENTARI NEL PARCO EUROPA IN VIALE EUROPA IN NOCERA SUPERIORE CUP H45B24000150002
864,27
864,27
SI
0,00
B5FCF24175
2025
25782
27/10/2025
EDIL SUD TERMOTECNICA IMPIANTISTICA
05989520654
05989520654
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2060201
7830
16014
1
2025
2200
0
336
10/02/2026
26/11/2025
10/02/2026
76
0,00
0,00
NO
2025
2363
13/11/2025
32
07/10/2025
SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE CON ASSUNZIONE DEL TERZO RESPONSABILE, PER GLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZINE DELLE SCUOLE E SEDI COMUNALI. ESTENSIONE DEL SERVIZIO PER IMPIANTO DI ADDOLCITORE, IMPIANTO VASCA E POMPE DI CALORE DELLA SCUOLA PARETI-PUCCIANO. CIG: B8232AC8D3
4.270,00
770,00
SI
3.500,00
B8232AC8D3
2025
24369
10/10/2025
IDROTEC IMPIANTI D'AMATO CIRO
05487900655
DMTCRI65M27F913M
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2040501
7430
11570
1
2025
1764
0
19/02/2026
508
23/02/2026
09/11/2025
23/02/2026
106
3.500,00
371.000,00
NO
2025
2489
24/11/2025
0000034256
17/11/2025
CONSULTAZIONE DATI ANAGR.PRA-Periodo di fatturazione dal 01/10/2025 al 31/10/2025
0,48
0,48
SI
0,00
2025
27466
17/11/2025
AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
00907501001
00493410583
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
1040
1
2025
2169
0
610
09/03/2026
17/12/2025
09/03/2026
82
0,00
0,00
NO
2025
2502
26/11/2025
PA 153/2025
24/11/2025
servizio di pulizia straordinaria della biblioteca comunale CIG: B91C0FC7BC
366,00
66,00
SI
300,00
B91C0FC7BC
2025
28156
25/11/2025
IMPRE-SUD S.R.L. MULTISERVIZI
04651300651
04651300651
40002
AREA SOCIALE CULTURA
1050102
2000
1290
1
2025
2124
0
458
13/02/2026
25/12/2025
13/02/2026
50
300,00
15.000,00
NO
2025
2510
01/12/2025
825500713955
28/11/2025
FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.10.2025-27.10.2025 PDR 07590000005410 Contatore 000000000015670829 Smc 0,000000
63,34
11,42
SI
51,92
2025
28610
29/11/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16242
1
2026
58
0
14/01/2026
115
15/01/2026
29/12/2025
15/01/2026
17
51,92
882,64
NO
2025
2511
01/12/2025
825500713967
28/11/2025
FORNITURA GAS NATURALE periodo: 28.10.2025-31.10.2025 PDR 07590000005410 Contatore 000000000015670829 Smc 0,000000
10,68
1,93
SI
8,75
2025
28609
29/11/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16242
1
2026
58
0
14/01/2026
115
15/01/2026
29/12/2025
15/01/2026
17
8,75
148,75
NO
2025
2515
01/12/2025
000004/PA
13/11/2025
Balaustra in ferro per delimitare area giochi di piazza Porta Romana.
7.991,00
1.441,00
SI
6.550,00
B82BAAA241
2025
27339
15/11/2025
CEP di Nicola Esposito s.r.l.
05818750654
05818750654
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1090602
3650
11000
1
2025
1897
0
213
30/01/2026
15/12/2025
30/01/2026
46
6.550,00
301.300,00
NO
2025
2588
12/12/2025
FPA 5/25
09/12/2025
"Manifesti f.to 70x100 cm ""Cartellone Natale in CItt? 2025"""
225,00
0,00
NO
225,00
B96C7397B6
2025
29455
10/12/2025
FAIELLA SALVATORE
FLLSVT77M02F912Y
40000
AREA SOCIALE (sociale)
1050203
2120
1351
1
2025
2311
0
180
23/01/2026
09/01/2026
23/01/2026
14
225,00
3.150,00
NO
2025
2589
15/12/2025
9525012000028180
11/12/2025
cod utenza 250000272234 Periodo di riferimento 09/10/2025 - 09/12/2025
150,15
13,65
SI
136,50
2025
29700
14/12/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
2542
0
24
08/01/2026
13/01/2026
08/01/2026
-5
136,50
-682,50
NO
2025
2590
15/12/2025
9525012000027894
09/12/2025
cod utenza 200003252848 Periodo di riferimento 03/09/2025 - 05/12/2025
15,35
1,40
SI
13,95
2025
29693
13/12/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
2542
0
24
08/01/2026
12/01/2026
08/01/2026
-4
13,95
-55,80
NO
2025
2591
15/12/2025
9525012000027988
09/12/2025
cod utenza 200002935557 Periodo di riferimento 08/11/2025 - 05/12/2025
370,84
33,71
SI
337,13
2025
29692
13/12/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
2542
0
24
08/01/2026
12/01/2026
08/01/2026
-4
337,13
-1.348,52
NO
2025
2598
16/12/2025
2507900116488
04/12/2025
Codice Cliente: 6346734 Consegna: C1 COMUNE DI NOCERA SUPERIORE VIA G MATTEOTTI 23 84015 NOCERA SUPERIORE SA ITALY Termini di Pagamento:30 giorni data fattura Qualora il pagamento concordato fosse tramite SDD, l'importo vi sara' addebitato alla scadenza
233,33
42,08
SI
191,25
ZBB3818277
2025
29211
06/12/2025
Canon Italia S.p.A.
11723840150
00865220156
10000
AREA AFFARI GENERALI (istituzioni)
1010304
260
2115
1
2025
1120
0
21/01/2026
168
22/01/2026
05/01/2026
22/01/2026
17
191,25
3.251,25
NO
2025
2603
16/12/2025
1231/E / 25
30/11/2025
servizio di trasloco da via via della Liberta n. 73 (36 alloggi comunali) a Corso Matteotti (4 Piano del cd palazzo Morrone) - CIG B92A611320
2.928,00
528,00
SI
2.400,00
B92A611320
2025
29695
13/12/2025
ORILIA S.R.L.
04321440655
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010602
570
1435
1
2025
2148
0
212
30/01/2026
12/01/2026
30/01/2026
18
2.400,00
43.200,00
NO
2025
2620
18/12/2025
78
16/12/2025
OPERA DI UNA CASETTA DEPOSITO DA UBICARE SU PIATTAFORMA ESISTENTE ALL'INTERNO
675,00
121,72
SI
553,28
2025
30144
17/12/2025
TECNOSTRUTTURE SOC.COOP.
04451460655
04451460655
30010
AREA URBANISTICA
2010505
6170
11834
1
2025
2174
0
90
12/01/2026
16/01/2026
12/01/2026
-4
553,28
-2.213,12
NO
2025
2620
18/12/2025
78
16/12/2025
OPERA DI UNA CASETTA DEPOSITO DA UBICARE SU PIATTAFORMA ESISTENTE ALL'INTERNO
10.000,00
1.803,28
SI
8.196,72
2025
30144
17/12/2025
TECNOSTRUTTURE SOC.COOP.
04451460655
04451460655
30010
AREA URBANISTICA
2050205
7670
1851
1
2025
2173
0
91
12/01/2026
16/01/2026
12/01/2026
-4
8.196,72
-32.786,88
NO
2025
2630
18/12/2025
05/PA
10/12/2025
LAVORI DI RIPARAZIONE E RIPRISTRINO LOCULI - BLOCCO 172 - CIMITERO NUOVO
732,00
132,00
SI
600,00
2025
29900
15/12/2025
MACULATO NICOLA
03232730659
MCLNCL73B15F912P
30011
CIMITERO
2100501
9530
15522
1
2025
1133
0
13/01/2026
100
14/01/2026
14/01/2026
14/01/2026
0
600,00
0,00
NO
2025
2631
18/12/2025
103/PA
02/12/2025
CANONE DI MANUTENZIONE MODULO SUED - ASSISTENZA AL SERVIZIO DI CLOUD COMPUTING - PERIODO 01/07/2025 - 31/12/2025
990,00
178,52
SI
811,48
Z673CD50CB
2025
28829
02/12/2025
PUBLICA SRL
05684530651
05684530651
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010203
140
567
1
2025
2393
0
337
10/02/2026
01/01/2026
10/02/2026
40
811,48
32.459,20
NO
2025
2632
18/12/2025
55
09/12/2025
nstallazione di addobbi luminosi in prossimit? della parrocchia di Santa Maria degli Angeli
1.500,00
270,49
SI
1.229,51
B875F9B77E
2025
30173
17/12/2025
MONTEFUSCO GIOVANNI
04400810653
MNTGNN69T28H703S
40000
AREA SOCIALE (sociale)
1050203
2120
1351
1
2025
1778
0
15/01/2026
128
16/01/2026
16/01/2026
16/01/2026
0
1.229,51
0,00
NO
2025
2638
18/12/2025
5225035377
15/12/2025
Notifiche Digitali
3.843,92
1.386,33
SI
2.457,59
2025
30082
16/12/2025
PagoPA S.p.A.
15376371009
15376371009
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1030103
1130
456
1
2026
6
0
13/01/2026
98
14/01/2026
15/01/2026
14/01/2026
-1
2.457,59
-2.457,59
NO
2025
2638
18/12/2025
5225035377
15/12/2025
Notifiche Digitali
3.843,91
0,00
SI
3.843,91
2025
30082
16/12/2025
PagoPA S.p.A.
15376371009
15376371009
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010405
380
16281
1
2026
7
0
13/01/2026
99
14/01/2026
15/01/2026
14/01/2026
-1
3.843,91
-3.843,91
NO
2025
2639
18/12/2025
P001402/2025
10/12/2025
Programma PriMus - sostituzione programma smarrito/rubato
424,56
76,56
SI
348,00
B928CB01A2
2025
29456
11/12/2025
ACCA SOFTWARE SRL
01883740647
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010203
140
567
1
2025
2136
0
08/01/2026
84
09/01/2026
10/01/2026
09/01/2026
-1
348,00
-348,00
NO
2025
2640
18/12/2025
0008285
10/12/2025
- CESSIONE NR. 140 BUONO BENZINA CESSIONE NR. 85 BUONO GASOLIO
493,57
0,00
NO
493,57
B918EED876
2025
29452
10/12/2025
ERG PETROLI SPA - ITALIANA PETROLI
00051570893
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010202
130
30
1
2025
2109
0
15/01/2026
129
16/01/2026
09/01/2026
16/01/2026
7
493,57
3.454,99
NO
2025
2640
18/12/2025
0008285
10/12/2025
- CESSIONE NR. 140 BUONO BENZINA CESSIONE NR. 85 BUONO GASOLIO
493,57
0,00
NO
493,57
B918EED876
2025
29452
10/12/2025
ERG PETROLI SPA - ITALIANA PETROLI
00051570893
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010302
240
461
1
2025
2110
0
15/01/2026
130
16/01/2026
09/01/2026
16/01/2026
7
493,57
3.454,99
NO
2025
2640
18/12/2025
0008285
10/12/2025
- CESSIONE NR. 140 BUONO BENZINA CESSIONE NR. 85 BUONO GASOLIO
987,15
0,00
NO
987,15
B918EED876
2025
29452
10/12/2025
ERG PETROLI SPA - ITALIANA PETROLI
00051570893
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010602
570
660
1
2025
2111
0
15/01/2026
132
16/01/2026
09/01/2026
16/01/2026
7
987,15
6.910,05
NO
2025
2640
18/12/2025
0008285
10/12/2025
- CESSIONE NR. 140 BUONO BENZINA CESSIONE NR. 85 BUONO GASOLIO
4.935,75
0,00
NO
4.935,75
B918EED876
2025
29452
10/12/2025
ERG PETROLI SPA - ITALIANA PETROLI
00051570893
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1030102
1120
960
1
2025
2112
0
15/01/2026
135
16/01/2026
09/01/2026
16/01/2026
7
4.935,75
34.550,25
NO
2025
2640
18/12/2025
0008285
10/12/2025
- CESSIONE NR. 140 BUONO BENZINA CESSIONE NR. 85 BUONO GASOLIO
493,57
0,00
NO
493,57
B918EED876
2025
29452
10/12/2025
ERG PETROLI SPA - ITALIANA PETROLI
00051570893
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1040502
1890
1220
1
2025
2113
0
15/01/2026
136
16/01/2026
09/01/2026
16/01/2026
7
493,57
3.454,99
NO
2025
2640
18/12/2025
0008285
10/12/2025
- CESSIONE NR. 140 BUONO BENZINA CESSIONE NR. 85 BUONO GASOLIO
493,57
0,00
NO
493,57
B918EED876
2025
29452
10/12/2025
ERG PETROLI SPA - ITALIANA PETROLI
00051570893
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1080102
2770
10440
1
2025
2114
0
15/01/2026
133
16/01/2026
09/01/2026
16/01/2026
7
493,57
3.454,99
NO
2025
2640
18/12/2025
0008285
10/12/2025
- CESSIONE NR. 140 BUONO BENZINA CESSIONE NR. 85 BUONO GASOLIO
493,57
0,00
NO
493,57
B918EED876
2025
29452
10/12/2025
ERG PETROLI SPA - ITALIANA PETROLI
00051570893
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1080202
2880
10550
1
2025
2115
0
15/01/2026
134
16/01/2026
09/01/2026
16/01/2026
7
493,57
3.454,99
NO
2025
2640
18/12/2025
0008285
10/12/2025
- CESSIONE NR. 140 BUONO BENZINA CESSIONE NR. 85 BUONO GASOLIO
1.974,30
0,00
NO
1.974,30
B918EED876
2025
29452
10/12/2025
ERG PETROLI SPA - ITALIANA PETROLI
00051570893
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1090602
3650
11010
1
2025
2116
0
15/01/2026
137
16/01/2026
09/01/2026
16/01/2026
7
1.974,30
13.820,10
NO
2025
2640
18/12/2025
0008285
10/12/2025
- CESSIONE NR. 140 BUONO BENZINA CESSIONE NR. 85 BUONO GASOLIO
246,79
0,00
NO
246,79
B918EED876
2025
29452
10/12/2025
ERG PETROLI SPA - ITALIANA PETROLI
00051570893
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1100502
4200
11291
1
2025
2117
0
15/01/2026
138
16/01/2026
09/01/2026
16/01/2026
7
246,79
1.727,53
NO
2025
2640
18/12/2025
0008285
10/12/2025
- CESSIONE NR. 140 BUONO BENZINA CESSIONE NR. 85 BUONO GASOLIO
493,57
0,00
NO
493,57
B918EED876
2025
29452
10/12/2025
ERG PETROLI SPA - ITALIANA PETROLI
00051570893
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1110102
4310
11380
1
2025
2118
0
15/01/2026
131
16/01/2026
09/01/2026
16/01/2026
7
493,57
3.454,99
NO
2025
2642
19/12/2025
FPA 6/25
29/11/2025
Noleggio minibus con conducente per servizio navetta da e per cimitero comunale effettuato per vs conto nei giorni 1 e 2 Novembre 2025 - CIG: B8A4CBFD59
550,00
50,00
SI
500,00
B8A4CBFD59
2025
28866
02/12/2025
A.T.S. TORRE SRL
06224100658
06224100658
40000
AREA SOCIALE (sociale)
1080303
3000
10605
1
2025
1943
0
13/02/2026
472
18/02/2026
01/01/2026
18/02/2026
48
500,00
24.000,00
NO
2025
2643
19/12/2025
FATTPA 33_25
17/12/2025
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
12.082,45
2.178,80
SI
9.903,65
B7BC1A45FA
2025
30189
18/12/2025
C. e G. COSTRUZIONI SRL
05445980658
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2080101
8230
11679
1
2025
1729
0
19/01/2026
141
20/01/2026
17/01/2026
20/01/2026
3
9.903,65
29.710,95
NO
2025
2644
19/12/2025
9525012000028411
16/12/2025
cod utenza 200004226233 Periodo di riferimento 13/11/2025 - 11/12/2025
222,24
20,20
SI
202,04
2025
30337
19/12/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
2542
0
24
08/01/2026
18/01/2026
08/01/2026
-10
202,04
-2.020,40
NO
2025
2645
19/12/2025
9525012000028622
16/12/2025
cod utenza 200004315099 Periodo di riferimento 13/11/2025 - 11/12/2025
222,24
20,20
SI
202,04
2025
30334
18/12/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
2542
0
24
08/01/2026
17/01/2026
08/01/2026
-9
202,04
-1.818,36
NO
2025
2651
22/12/2025
825500788669
19/12/2025
FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.11.2025-30.11.2025 PDR 07590000001438 Contatore 000000000050005173 Smc 1252,000000
1.635,85
246,04
SI
1.389,81
2025
30538
20/12/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16242
1
2026
58
0
14/01/2026
115
15/01/2026
19/01/2026
15/01/2026
-4
1.389,81
-5.559,24
NO
2025
2652
22/12/2025
825500770001
18/12/2025
FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.11.2025-30.11.2025 PDR 07590000005423 Contatore 000000000015670833 Smc 2317,000000
3.048,55
500,79
SI
2.547,76
2025
30507
19/12/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16242
1
2026
215
0
11/02/2026
451
13/02/2026
18/01/2026
13/02/2026
26
2.547,76
66.241,76
NO
2025
2732
22/12/2025
FPA 4/25
20/12/2025
LAVAGGIO AUTO POLIZIA MINICIPALE
53,28
0,00
SI
53,28
B52123E4EF
2025
30540
20/12/2025
MILU SAS DI SCARPA FRANCESCO
04850840655
04850840655
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
806
1
2025
8
0
15/01/2026
159
21/01/2026
19/01/2026
21/01/2026
2
53,28
106,56
NO
2025
2732
22/12/2025
FPA 4/25
20/12/2025
LAVAGGIO AUTO POLIZIA MINICIPALE
11,72
11,72
SI
0,00
B52123E4EF
2025
30540
20/12/2025
MILU SAS DI SCARPA FRANCESCO
04850840655
04850840655
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
806
1
2025
8
0
15/01/2026
158
21/01/2026
19/01/2026
21/01/2026
2
0,00
0,00
NO
2025
2733
22/12/2025
1025287557
19/12/2025
ATTI GIUDIZIARI
35,85
0,00
NO
35,85
B7C5BF2C0D
2025
30359
19/12/2025
Poste Italiane S.p.A. - Societ? con socio unico
01114601006
97103880585
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
456
1
2025
1302
0
03/02/2026
226
04/02/2026
18/01/2026
04/02/2026
17
35,85
609,45
NO
2025
2734
22/12/2025
56
17/12/2025
esercitazioni polizie locali anno 2025
1.601,00
0,00
NO
1.601,00
B54919702C
2025
30186
17/12/2025
TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. DI
04446490650
95005880653
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030102
1120
970
1
2025
103
0
09/01/2026
83
09/01/2026
16/01/2026
09/01/2026
-7
1.601,00
-11.207,00
NO
2025
2738
23/12/2025
1025288733
19/12/2025
AFFRANCATURA
931,48
0,00
NO
931,48
Z563D877B3
2025
30358
19/12/2025
Poste Italiane S.p.A. - Societ? con socio unico
01114601006
97103880585
10000
AREA AFFARI GENERALI (istituzioni)
1010203
140
335
1
2025
2605
0
20/01/2026
148
20/01/2026
18/01/2026
20/01/2026
2
931,48
1.862,96
NO
2025
2740
23/12/2025
474/PA
16/12/2025
Impegno di spesa ed affidamento diretto tramite MEPA per acquisto software MailStore Server per archiviazione PEC - CIG: B9483D9A2C
1.082,75
195,25
SI
887,50
B9483D9A2C
2025
30190
18/12/2025
Powermedia srl
04440930826
04440930826
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010203
140
567
1
2025
2171
0
14/01/2026
122
16/01/2026
17/01/2026
16/01/2026
-1
887,50
-887,50
NO
2025
2742
23/12/2025
8T00794391
13/12/2025
Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott - Nov
3,78
0,68
SI
3,10
2025
29911
16/12/2025
TIM SPA
00488410010
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16189
1
2026
1
0
20/01/2026
167
22/01/2026
15/01/2026
22/01/2026
7
3,10
21,70
NO
2025
2743
23/12/2025
8T00795492
13/12/2025
Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott - Nov
80,96
14,60
SI
66,36
2025
29913
16/12/2025
TIM SPA
00488410010
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16189
1
2026
1
0
20/01/2026
167
22/01/2026
15/01/2026
22/01/2026
7
66,36
464,52
NO
2025
2744
23/12/2025
8T00794317
13/12/2025
Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott - Nov
110,08
19,85
SI
90,23
2025
29903
15/12/2025
TIM SPA
00488410010
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16189
1
2026
1
0
20/01/2026
167
22/01/2026
14/01/2026
22/01/2026
8
90,23
721,84
NO
2025
2745
23/12/2025
1025288723
19/12/2025
POSTA PICK UP
70,00
0,00
NO
70,00
Z563D8F7B3
2025
30360
19/12/2025
Poste Italiane S.p.A. - Societ? con socio unico
01114601006
97103880585
10140
AREA AFFARI GENERALI (anagrafe)
1010203
140
335
1
2025
2605
0
20/01/2026
149
20/01/2026
18/01/2026
20/01/2026
2
70,00
140,00
NO
2025
2746
23/12/2025
3/PA
19/12/2025
materiale edile
3.360,20
0,00
SI
3.360,20
B916BF6DDB
2025
30377
19/12/2025
MEGA EDIL ANGELO GENCO
04659250650
GNCNGL78L23F912M
30011
CIMITERO
1100502
4200
11290
1
2025
2125
0
14/01/2026
125
16/01/2026
18/01/2026
16/01/2026
-2
3.360,20
-6.720,40
NO
2025
2746
23/12/2025
3/PA
19/12/2025
materiale edile
739,24
739,24
SI
0,00
B916BF6DDB
2025
30377
19/12/2025
MEGA EDIL ANGELO GENCO
04659250650
GNCNGL78L23F912M
30011
CIMITERO
1100502
4200
11290
1
2025
2125
0
14/01/2026
124
16/01/2026
18/01/2026
16/01/2026
-2
0,00
0,00
NO
2025
2747
29/12/2025
FATTPA 34_25
17/12/2025
CANONE MENSILE A TITOLO DI IDENTITA' DI REPERIBILITA'MESE DI NOVEMBRE/25NELL'AMBITO ACCORDO QUADRO DI DURATA 24 MESI,
427,00
77,00
SI
350,00
B7BC1A45FA
2025
30498
19/12/2025
C. e G. COSTRUZIONI SRL
05445980658
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1080103
2780
2205
1
2025
1546
0
153
20/01/2026
18/01/2026
20/01/2026
2
350,00
700,00
NO
2025
2748
29/12/2025
9525012000029185
23/12/2025
cod utenza 200002935614 Periodo di riferimento 21/11/2025 - 19/12/2025
350,05
31,82
SI
318,23
2025
30814
27/12/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2026
129
0
231
04/02/2026
26/01/2026
04/02/2026
9
318,23
2.864,07
NO
2025
2749
29/12/2025
9525012000029292
23/12/2025
cod utenza 200004626402 Periodo di riferimento 20/11/2025 - 18/12/2025
122,02
11,09
SI
110,93
2025
30813
27/12/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2026
129
0
231
04/02/2026
26/01/2026
04/02/2026
9
110,93
998,37
NO
2025
2750
29/12/2025
9525012000028879
19/12/2025
cod utenza 200002935682 Periodo di riferimento 16/10/2025 - 16/12/2025
160,57
14,60
SI
145,97
2025
30795
23/12/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2026
129
0
231
04/02/2026
22/01/2026
04/02/2026
13
145,97
1.897,61
NO
2025
2751
29/12/2025
9525012000028880
19/12/2025
cod utenza 200002935694 Periodo di riferimento 18/11/2025 - 16/12/2025
125,71
11,43
SI
114,28
2025
30797
23/12/2025
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2026
129
0
231
04/02/2026
22/01/2026
04/02/2026
13
114,28
1.485,64
NO
2025
2752
30/12/2025
95/PA
16/12/2025
SUPPORTO DI MONTAGGIO LOGITECH SU TV PER WEBCAM
2.582,74
465,74
SI
2.117,00
B928880CFA
2025
30226
18/12/2025
DIVISIONE SERVICE SRL
06554071214
06554071214
60000
SISTEMI INFORMATIVI
2010205
5870
11496
1
2025
2139
0
14/01/2026
121
16/01/2026
17/01/2026
16/01/2026
-1
2.117,00
-2.117,00
NO
2025
2753
30/12/2025
5000580
16/12/2025
PRESTAZIONE DI SERVIZI E CESSIONE DI BENI
753,66
135,91
SI
617,75
B936DC3E52
2025
30046
16/12/2025
STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCR MAINT DI RAVENNI D. E ROSI D. SAS
01193630520
01193630520
60000
SISTEMI INFORMATIVI
2010205
5870
11496
1
2025
2151
0
15/01/2026
123
16/01/2026
15/01/2026
16/01/2026
1
617,75
617,75
NO
2025
2754
30/12/2025
U1230000028730
18/12/2025
AG 66007 RM 77 POL 198255305 EFF 23/12/2025 Tipo dato: NB1
504,00
0,00
NO
504,00
B96E0A0E26
2025
30531
19/12/2025
Unipol Assicurazioni S.p.A
03740811207
00284160371
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1090303
3330
10743
1
2025
2312
0
15/01/2026
112
15/01/2026
18/01/2026
15/01/2026
-3
504,00
-1.512,00
NO
2025
2755
30/12/2025
U1230000028731
18/12/2025
AG 66007 RM 65 POL 198255286 EFF 23/12/2025 Tipo dato: NB1
500,00
0,00
NO
500,00
B96E0A0E26
2025
30533
19/12/2025
Unipol Assicurazioni S.p.A
03740811207
00284160371
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1090303
3330
10743
1
2025
2312
0
15/01/2026
112
15/01/2026
18/01/2026
15/01/2026
-3
500,00
-1.500,00
NO
2025
2756
30/12/2025
E/1/25
17/12/2025
RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER TARGATO AZ757WK - CIG: B916F793BF
571,28
101,42
SI
469,86
B916F793BF
2025
30116
17/12/2025
PALUMBO SRL DEI F.LLI PAGANO
04681630655
30011
CIMITERO
1100502
4200
11290
1
2025
2122
0
15/01/2026
117
15/01/2026
16/01/2026
15/01/2026
-1
469,86
-469,86
NO
2025
2756
30/12/2025
E/1/25
17/12/2025
RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER TARGATO AZ757WK - CIG: B916F793BF
155,00
27,52
SI
127,48
B916F793BF
2025
30116
17/12/2025
PALUMBO SRL DEI F.LLI PAGANO
04681630655
30011
CIMITERO
1100502
4200
11290
1
2025
2153
0
15/01/2026
118
15/01/2026
16/01/2026
15/01/2026
-1
127,48
-127,48
NO
2025
2757
30/12/2025
6660/TC
19/12/2025
VALORE FACCIALE 7,00
2.078,27
0,00
SI
2.078,27
B7868A4DF6
2025
30648
22/12/2025
E.P. SPA
05577471005
05577471005
10030
RISORSE UMANE
1090103
3110
10713
1
2025
1279
0
09/01/2026
87
09/01/2026
21/01/2026
09/01/2026
-12
2.078,27
-24.939,24
NO
2025
2757
30/12/2025
6660/TC
19/12/2025
VALORE FACCIALE 7,00
4.800,00
0,00
SI
4.800,00
B7868A4DF6
2025
30648
22/12/2025
E.P. SPA
05577471005
05577471005
10030
RISORSE UMANE
1010603
580
691
1
2025
1280
0
09/01/2026
86
09/01/2026
21/01/2026
09/01/2026
-12
4.800,00
-57.600,00
NO
2025
2757
30/12/2025
6660/TC
19/12/2025
VALORE FACCIALE 7,00
2.942,45
377,72
SI
2.564,73
B7868A4DF6
2025
30648
22/12/2025
E.P. SPA
05577471005
05577471005
10030
RISORSE UMANE
1010303
250
485
1
2025
1281
0
09/01/2026
85
09/01/2026
21/01/2026
09/01/2026
-12
2.564,73
-30.776,76
NO
2025
2758
30/12/2025
18662/S
19/12/2025
REGISTRO DA 100 ATTI DA NOTIFICARSI
201,30
36,30
SI
165,00
B87C5FC3D9
2025
30475
19/12/2025
GRAFICHE E. GASPARI SRL
00089070403
00089070403
10000
AREA AFFARI GENERALI (istituzioni)
1010702
680
760
1
2025
1890
0
15/01/2026
120
16/01/2026
18/01/2026
16/01/2026
-2
165,00
-330,00
NO
2025
2760
30/12/2025
FPA 3/25
15/12/2025
Compenso componente Nucleo Valutazione - 01 Gennaio 2025 al 31 Dicembre 2025
4.784,00
0,00
NO
4.784,00
2025
29803
15/12/2025
Giaccoli Vincenzo
05311990658
GCCVCN80A16F912Z
10000
AREA AFFARI GENERALI (istituzioni)
1010303
250
505
1
2024
2198
0
14/01/2026
116
15/01/2026
14/01/2026
15/01/2026
1
4.784,00
4.784,00
NO
2025
2761
30/12/2025
30/SP
23/12/2025
AFFIDAMENTO PREDISPOSIZIONE E STAMPA MANIFESTI - CIG: B9AE290F88
90,00
0,00
SI
90,00
B9AE290F88
2025
30799
24/12/2025
PRINT ART DI MASSIMO BOCCIA
03120790658
BCCMSM72S13H703J
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010102
20
20
1
2025
2394
0
09/03/2026
679
12/03/2026
23/01/2026
12/03/2026
48
90,00
4.320,00
NO
2025
2761
30/12/2025
30/SP
23/12/2025
AFFIDAMENTO PREDISPOSIZIONE E STAMPA MANIFESTI - CIG: B9AE290F88
19,80
19,80
SI
0,00
B9AE290F88
2025
30799
24/12/2025
PRINT ART DI MASSIMO BOCCIA
03120790658
BCCMSM72S13H703J
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010102
20
20
1
2025
2394
0
09/03/2026
680
12/03/2026
23/01/2026
12/03/2026
48
0,00
0,00
NO
2025
2762
30/12/2025
825500788935
22/12/2025
FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.11.2025-30.11.2025 PDR 07590000005413 Contatore 000000000050005177 Smc 946,000000
1.236,61
174,04
SI
1.062,57
2025
30762
23/12/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16242
1
2026
58
0
14/01/2026
115
15/01/2026
22/01/2026
15/01/2026
-7
1.062,57
-7.437,99
NO
2025
2763
30/12/2025
4411/5
23/12/2025
INTERVENTI PER ASSISTENZA E FORMAZIONE
91,50
16,50
SI
75,00
B11D6B41AF
2025
30794
23/12/2025
PA Digitale s.p.a.
06628860964
06628860964
60000
SISTEMI INFORMATIVI
2010205
5870
11496
1
2025
799
0
22/01/2026
181
23/01/2026
22/01/2026
23/01/2026
1
75,00
75,00
NO
2025
2764
30/12/2025
4412/5
23/12/2025
INTERVENTI PER ASSISTENZA E FORMAZIONE
256,20
46,20
SI
210,00
B56C9694AF
2025
30793
23/12/2025
PA Digitale s.p.a.
06628860964
06628860964
60000
SISTEMI INFORMATIVI
2010205
5870
11496
1
2025
799
0
22/01/2026
182
23/01/2026
22/01/2026
23/01/2026
1
210,00
210,00
NO
2025
2765
30/12/2025
2083
22/12/2025
Rif. Stipula n. 3597196 del 06/06/2023 CIG 9861149D93 CUP H51F22005190006 PNRR Missione 1 Componente 1 Investimento 1.3 Dati e Interoperabilit? Misura 1.3.1 PDND Comuni NextGenerationEU SUPPORTO ESECUZIONE MISURA PDND (
2.898,72
522,72
SI
2.376,00
9861149D93
2025
30661
23/12/2025
ADVANCED SYSTEMS SRL
03743021218
03383350638
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010203
140
16258
1
2024
70
0
27/01/2026
198
28/01/2026
22/01/2026
28/01/2026
6
2.376,00
14.256,00
NO
2025
2766
30/12/2025
1074/B
22/12/2025
Impegno di spesa ed affidamento diretto tramite MEPA per acquisto Monitor - CIG:
1.394,46
251,46
SI
1.143,00
B948FB96DD
2025
30660
22/12/2025
GRUPPO GALAGANT SRL
14197361000
14197361000
60000
SISTEMI INFORMATIVI
2010205
5870
11496
1
2025
2318
0
30/01/2026
227
04/02/2026
21/01/2026
04/02/2026
14
1.143,00
16.002,00
NO
2025
2767
30/12/2025
82
22/12/2025
AFFIDAMENTO PREDISPOSIZIONE E STAMPA MANIFESTI - CIG: B7A2377C12
90,00
0,00
SI
90,00
B7A2377C12
2025
30658
22/12/2025
Tipografia Digitale di Della Monica Federica
06327240658
DLLFRC00S42A509P
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010102
20
20
1
2025
1318
0
20/01/2026
152
20/01/2026
21/01/2026
20/01/2026
-1
90,00
-90,00
NO
2025
2768
30/12/2025
84
22/12/2025
AFFIDAMENTO STAMPA E PREDISPOSIZIONE MANIFESTI - CIG. B9A9C0699B
90,00
0,00
SI
90,00
B9A9C0699B
2025
30659
22/12/2025
Tipografia Digitale di Della Monica Federica
06327240658
DLLFRC00S42A509P
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010102
20
20
1
2025
2383
0
23/02/2026
514
23/02/2026
21/01/2026
23/02/2026
33
90,00
2.970,00
NO
2025
2769
30/12/2025
14-PA
29/12/2025
COMPENSO PER ATTIVITA' DI COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ESERCITATA DAL 28/11/2025 AL 28/12/2025
1.656,83
0,00
NO
1.656,83
2025
30860
29/12/2025
DE ANGELIS GIOVANNI
02915260612
DNGGNN68H20B963W
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010103
30
90
1
2025
2548
0
21/01/2026
174
22/01/2026
28/01/2026
22/01/2026
-6
1.656,83
-9.940,98
NO
2025
2770
30/12/2025
1870
29/12/2025
QUOTA DI PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO: EXCEL CORSO AVANZATO
402,00
0,00
NO
402,00
B927006A1D
2025
30910
29/12/2025
OPERA SRL
05994580727
05994580727
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010202
130
230
1
2025
2134
0
09/01/2026
108
15/01/2026
28/01/2026
15/01/2026
-13
402,00
-5.226,00
NO
2025
2771
30/12/2025
31/SP
23/12/2025
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N. 300 BROCHURE PIEGHEVOLI CON STAMPA A COLORI PER IL SERVIZIO ARCHEOLOGIA. CIG: B9B6DB7493.
99,00
99,00
SI
0,00
B9B6DB7493
2025
30854
29/12/2025
PRINT ART DI MASSIMO BOCCIA
03120790658
BCCMSM72S13H703J
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010302
240
460
1
2025
2459
0
253
05/02/2026
28/01/2026
05/02/2026
8
0,00
0,00
NO
2025
2771
30/12/2025
31/SP
23/12/2025
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N. 300 BROCHURE PIEGHEVOLI CON STAMPA A COLORI PER IL SERVIZIO ARCHEOLOGIA. CIG: B9B6DB7493.
450,00
0,00
SI
450,00
B9B6DB7493
2025
30854
29/12/2025
PRINT ART DI MASSIMO BOCCIA
03120790658
BCCMSM72S13H703J
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010302
240
460
1
2025
2459
0
254
05/02/2026
28/01/2026
05/02/2026
8
450,00
3.600,00
NO
2025
2772
30/12/2025
000000900035840D
30/12/2025
PEDAGGI AUTOSTRADALI
7,56
7,56
SI
0,00
B7BB99C550
2025
30916
30/12/2025
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA
07516911000
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
1040
1
2025
1383
0
110
15/01/2026
29/01/2026
15/01/2026
-14
0,00
0,00
NO
2025
2773
30/12/2025
000000900042128T
30/12/2025
PEDAGGI AUTOSTRADALI
0,87
0,87
SI
0,00
B7BB99C550
2025
30915
30/12/2025
TELEPASS S.P.A.
09771701001
09771701001
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
1040
1
2025
1383
0
111
15/01/2026
29/01/2026
15/01/2026
-14
0,00
0,00
NO
2025
2774
30/12/2025
2022/2025
29/12/2025
SERVIZIO LOCAZIONE PARCOMETRI - MESE DI DICEMBRE 2025
2.499,89
450,80
SI
2.049,09
B278FEE6A1
2025
30914
29/12/2025
S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE SRL
00162020549
00162020549
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
799
1
2025
1300
0
102
14/01/2026
28/01/2026
14/01/2026
-14
2.049,09
-28.687,26
NO
2025
2775
30/12/2025
860
29/12/2025
"SERVIZIO DELL'APPLICATIVO VERBATEL DENOMINATO ""CALLWEB"" PER RILASCIO COPIE INCIDENTI STRADALI ON LINE."
1.317,60
237,60
SI
1.080,00
B9A7A1DDD0
2025
30911
29/12/2025
VERBATEL SRL
11889490154
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
1040
1
2025
2376
0
23/01/2026
188
27/01/2026
28/01/2026
27/01/2026
-1
1.080,00
-1.080,00
NO
2025
2776
30/12/2025
FPA 12/25
29/12/2025
Servizio manutenzione aree verdi comunali, dicembre 2025.
4.046,33
729,67
SI
3.316,66
2025
30900
29/12/2025
LAMBIASE DOMENICO
05913200654
LMBDNC80D21F912X
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1090602
3650
11011
1
2025
594
0
19/02/2026
516
23/02/2026
28/01/2026
23/02/2026
26
3.316,66
86.233,16
NO
2025
2779
30/12/2025
38
16/12/2025
SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CON ASSUNZIONE DEL TERZO RESPONSABILE, PER GLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZINE DELLE SCUOLE E SEDI COMUNALI. CIG: Z1538A4C05
5.335,46
962,13
SI
4.373,33
Z1538A4C05
2025
30286
18/12/2025
IDROTEC IMPIANTI D'AMATO CIRO
05487900655
DMTCRI65M27F913M
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010602
570
1435
1
2025
2550
0
18/02/2026
490
19/02/2026
17/01/2026
19/02/2026
33
4.373,33
144.319,89
NO
2025
2780
30/12/2025
67
16/12/2025
ERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO DEL MESE DI DICEMBRE EFFETTUATO SU TUTTI GLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALI
2.440,12
440,02
SI
2.000,10
B567FC712D
2025
30292
18/12/2025
NUCERIA LIGHT EVENT SRLS
05808810658
05808810658
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2080101
8230
16188
1
2025
1684
0
330
10/02/2026
17/01/2026
10/02/2026
24
2.000,10
48.002,40
NO
2025
2781
30/12/2025
00478P/25
23/12/2025
SERV.SCOLAST.DICEMBRE 2025
19.529,73
1.775,43
SI
17.754,30
B275FB5B35
2025
30796
23/12/2025
ANGELINO
01258011210
40001
AREA SOCIALE ISTRUZIONE
1040503
1900
16275
1
2025
2162
0
20/01/2026
171
22/01/2026
22/01/2026
22/01/2026
0
17.754,30
0,00
NO
2025
2782
30/12/2025
29/SP
30/11/2025
TARGA IN PLEX da 5mm di spessore (trasparente o fondo bianco) CON 4 DISTANZIATORI PER FISSAGGIO A MURO
23,10
23,10
SI
0,00
B92455F779
2025
30800
24/12/2025
PRINT ART DI MASSIMO BOCCIA
03120790658
BCCMSM72S13H703J
40002
AREA SOCIALE CULTURA
1050203
2120
1355
1
2025
2137
0
02/03/2026
584
04/03/2026
23/01/2026
04/03/2026
40
0,00
0,00
NO
2025
2782
30/12/2025
29/SP
30/11/2025
TARGA IN PLEX da 5mm di spessore (trasparente o fondo bianco) CON 4 DISTANZIATORI PER FISSAGGIO A MURO
105,00
0,00
SI
105,00
B92455F779
2025
30800
24/12/2025
PRINT ART DI MASSIMO BOCCIA
03120790658
BCCMSM72S13H703J
40002
AREA SOCIALE CULTURA
1050203
2120
1355
1
2025
2137
0
02/03/2026
585
04/03/2026
23/01/2026
04/03/2026
40
105,00
4.200,00
NO
2025
2783
30/12/2025
82-P.A.25
30/12/2025
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE FILO DIRETTO CON IL SINDACO DICEMBRE 2025
247,00
144,26
SI
102,74
BA426931B9
2025
30971
30/12/2025
TELENUOVA TELEPAGANI NUOVA P.S.C.R.
01022160657
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010102
20
20
1
2026
159
0
13/02/2026
469
18/02/2026
29/01/2026
18/02/2026
20
102,74
2.054,80
NO
2025
2783
30/12/2025
82-P.A.25
30/12/2025
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE FILO DIRETTO CON IL SINDACO DICEMBRE 2025
553,00
0,00
SI
553,00
2025
30971
30/12/2025
TELENUOVA TELEPAGANI NUOVA P.S.C.R.
01022160657
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010102
20
20
1
2025
2247
0
13/02/2026
468
18/02/2026
29/01/2026
18/02/2026
20
553,00
11.060,00
NO
2025
2784
30/12/2025
825500793532
29/12/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E80201208 Contatore 000000000000079939 kWh 722
216,21
38,99
SI
177,22
B78BFD9525
2025
30986
30/12/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2538
0
164
22/01/2026
29/01/2026
22/01/2026
-7
177,22
-1.240,54
NO
2025
2786
30/12/2025
1183
29/12/2025
to smaltimento di kg. 9 di tone
671,20
62,15
SI
609,05
B5E80B0199
2025
30990
30/12/2025
F.LLI OREFICE E VILLANI SRL
00580110658
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
10950
1
2025
435
0
23/01/2026
183
23/01/2026
29/01/2026
23/01/2026
-6
609,05
-3.654,30
NO
2025
2787
31/12/2025
825500793902
30/12/2025
FORNITURA GAS NATURALE periodo: 28.10.2025-30.11.2025 PDR 07590000005408 Contatore 000000000007945388 Smc 547,902966
663,58
70,71
SI
592,87
2025
31081
31/12/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16242
1
2026
58
0
14/01/2026
115
15/01/2026
30/01/2026
15/01/2026
-15
592,87
-8.893,05
NO
2025
2788
31/12/2025
A20020251000026757
31/12/2025
RIGAINFO
256,20
46,20
SI
210,00
B602E975DA
2026
1
01/01/2026
OLIVETTI S.P.A.
02298700010
30010
AREA URBANISTICA
1010304
260
2115
1
2025
539
0
848
25/03/2026
31/01/2026
25/03/2026
53
210,00
11.130,00
NO
2025
2789
31/12/2025
825500793903
30/12/2025
FORNITURA GAS NATURALE periodo: 28.10.2025-30.11.2025 PDR 07590000000697 Contatore 000000000007937009 Smc 79,435746
89,24
9,93
SI
79,31
2025
31077
31/12/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16242
1
2026
58
0
14/01/2026
115
15/01/2026
30/01/2026
15/01/2026
-15
79,31
-1.189,65
NO
2025
2790
31/12/2025
825500793904
30/12/2025
FORNITURA GAS NATURALE periodo: 28.10.2025-30.11.2025 PDR 07590000008644 Contatore 000000000007051736 Smc 72,306897
90,35
10,68
SI
79,67
2025
31079
31/12/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16242
1
2026
58
0
14/01/2026
115
15/01/2026
30/01/2026
15/01/2026
-15
79,67
-1.195,05
NO
2025
2791
31/12/2025
825500794118
30/12/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E80625045 Contatore 000000000000021822 kWh 708
38,78
36,24
SI
2,54
B78BFD9525
2025
31078
31/12/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2538
0
164
22/01/2026
30/01/2026
22/01/2026
-8
2,54
-20,32
NO
2025
2791
31/12/2025
825500794118
30/12/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E80625045 Contatore 000000000000021822 kWh 708
162,17
0,00
SI
162,17
B78BFD9525
2025
31078
31/12/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2543
0
165
22/01/2026
30/01/2026
22/01/2026
-8
162,17
-1.297,36
NO
2025
2792
31/12/2025
825500794119
30/12/2025
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E86237937 Contatore 000000000000352675 kWh 7341
2.140,94
386,07
SI
1.754,87
B78BFD9525
2025
31082
31/12/2025
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2543
0
165
22/01/2026
30/01/2026
22/01/2026
-8
1.754,87
-14.038,96
NO
2025
2793
31/12/2025
261/02
30/12/2025
CONTASSSISTENTI SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINA- RIA E ORDINARIA ON-SITE
1.626,66
293,33
SI
1.333,33
B55274DBC6
2025
31076
31/12/2025
Alfa Bit Omega Srl
02884930658
02884930658
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010203
140
567
1
2025
66
0
20/01/2026
170
22/01/2026
30/01/2026
22/01/2026
-8
1.333,33
-10.666,64
NO
2025
2794
31/12/2025
417/PR
30/12/2025
materiale informatico vario - CIG: B9700B3617
586,81
105,82
SI
480,99
B9700B3617
2025
31038
30/12/2025
ARCADIA INFORMATICA SRL
02574700163
02574700163
60000
SISTEMI INFORMATIVI
2010205
5870
11496
1
2025
2328
0
20/01/2026
156
21/01/2026
29/01/2026
21/01/2026
-8
480,99
-3.847,92
NO
2025
2795
31/12/2025
A000463
31/12/2025
CANONE MESE DI DICEMBRE 2025
3.854,61
0,00
SI
3.854,61
7415271B33
2025
31080
31/12/2025
DM TECHNOLOGY SRL
05880000657
05880000657
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
74
1
2025
278
0
88
12/01/2026
30/01/2026
12/01/2026
-18
3.854,61
-69.382,98
NO
2025
2795
31/12/2025
A000463
31/12/2025
CANONE MESE DI DICEMBRE 2025
115.637,99
10.862,96
SI
104.775,03
7415271B33
2025
31080
31/12/2025
DM TECHNOLOGY SRL
05880000657
05880000657
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
74
1
2025
2355
0
08/01/2026
89
12/01/2026
30/01/2026
12/01/2026
-18
104.775,03
-1.885.950,54
NO
2026
1
08/01/2026
1/A
05/01/2026
TAPPETINO PRONTO DA 25 KG Tipo dato: COD_BUS Valore testo: D
6.735,59
1.214,61
SI
5.520,98
B9B0867981
2026
180
05/01/2026
EDIL LAMBERTI SRL
05827830653
05827830653
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010602
570
802
1
2025
2562
0
09/01/2026
96
12/01/2026
04/02/2026
12/01/2026
-23
5.520,98
-126.982,54
NO
2026
1
08/01/2026
1/A
05/01/2026
TAPPETINO PRONTO DA 25 KG Tipo dato: COD_BUS Valore testo: D
151,31
27,29
SI
124,02
B9B0867981
2026
180
05/01/2026
EDIL LAMBERTI SRL
05827830653
05827830653
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010602
570
1435
1
2025
2563
0
09/01/2026
97
12/01/2026
04/02/2026
12/01/2026
-23
124,02
-2.852,46
NO
2026
2
08/01/2026
1
02/01/2026
RIPARAZIONE DEL CANCELLO D' INGRESSO DELLA VILLETTA DI VIALE EUROPA
671,00
121,00
SI
550,00
2026
77
02/01/2026
DITTA VISCITO VINCENZO
04635940652
VSCVCN76S15C361G
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010602
570
1435
1
2025
2567
0
20/02/2026
518
24/02/2026
01/02/2026
24/02/2026
23
550,00
12.650,00
NO
2026
3
09/01/2026
FATTPA 156_25
31/12/2025
Mese di riferimento: Dicembre 2025
323,36
58,31
SI
265,05
B598E16607
2026
179
05/01/2026
CANILE GLIELMI
04669110654
04669110654
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
12510
1
2025
371
0
105
14/01/2026
04/02/2026
14/01/2026
-21
265,05
-5.566,05
NO
2026
4
09/01/2026
FPA 5/25
24/12/2025
LAVAGGIO AUTO POLIZIA MINICIPALE
53,28
0,00
SI
53,28
B52123E4EF
2026
90
03/01/2026
MILU SAS DI SCARPA FRANCESCO
04850840655
04850840655
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
806
1
2025
8
0
15/01/2026
159
21/01/2026
02/02/2026
21/01/2026
-12
53,28
-639,36
NO
2026
4
09/01/2026
FPA 5/25
24/12/2025
LAVAGGIO AUTO POLIZIA MINICIPALE
11,72
11,72
SI
0,00
B52123E4EF
2026
90
03/01/2026
MILU SAS DI SCARPA FRANCESCO
04850840655
04850840655
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
806
1
2025
8
0
15/01/2026
158
21/01/2026
02/02/2026
21/01/2026
-12
0,00
0,00
NO
2026
5
09/01/2026
FPA 6/25
27/12/2025
LAVAGGIO AUTO POLIZIA MUNICIPALE
74,59
0,00
SI
74,59
B52123E4EF
2026
91
03/01/2026
MILU SAS DI SCARPA FRANCESCO
04850840655
04850840655
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
806
1
2025
8
0
15/01/2026
159
21/01/2026
02/02/2026
21/01/2026
-12
74,59
-895,08
NO
2026
5
09/01/2026
FPA 6/25
27/12/2025
LAVAGGIO AUTO POLIZIA MUNICIPALE
16,41
16,41
SI
0,00
B52123E4EF
2026
91
03/01/2026
MILU SAS DI SCARPA FRANCESCO
04850840655
04850840655
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
806
1
2025
8
0
15/01/2026
158
21/01/2026
02/02/2026
21/01/2026
-12
0,00
0,00
NO
2026
6
09/01/2026
FPA 2/26
02/01/2026
. FORNITURA LAVAGGIO DIVISE POLIZIA LOCALE
331,50
59,78
SI
271,72
B5213625E6
2026
85
02/01/2026
CAPPELLI GIOVANNI
06030520651
CPPGNN88H25F912X
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
1401
1
2025
11
0
21/01/2026
169
22/01/2026
01/02/2026
22/01/2026
-10
271,72
-2.717,20
NO
2026
7
09/01/2026
27/FPA
31/12/2025
METANO AUTO
61,24
11,04
SI
50,20
2026
79
02/01/2026
G. E O. DE PISAPIA ROBURGAS SPA
00271580656
00271580656
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030102
1120
960
1
2025
9
0
113
15/01/2026
01/02/2026
15/01/2026
-17
50,20
-853,40
NO
2026
9
09/01/2026
24/01
07/01/2026
ARREDO DEI MARCIAPIEDI, AREE PEDONALI ED ADEGUAMENTO
805,32
145,22
SI
660,10
Z7633C9CD8
2026
523
08/01/2026
CONNECTIVIA S.R.L.
04496020654
04496020654
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
459
1
2025
65
0
114
15/01/2026
07/02/2026
15/01/2026
-23
660,10
-15.182,30
NO
2026
10
09/01/2026
2026-V-VE2-148
07/01/2026
PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE
686,40
0,00
NO
686,40
B9CE8CC8A3
2026
309
07/01/2026
EGAF EDIZIONI SRL
02259990402
02259990402
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030102
1120
950
1
2025
2557
0
104
14/01/2026
06/02/2026
14/01/2026
-23
686,40
-15.787,20
NO
2026
11
09/01/2026
826500003355
07/01/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E86282770 Contatore 000000000086282770 kWh 8959
2.668,12
481,14
SI
2.186,98
B78BFD9525
2026
454
08/01/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2538
0
164
22/01/2026
07/02/2026
22/01/2026
-16
2.186,98
-34.991,68
NO
2026
12
09/01/2026
826500003739
07/01/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E80397065 Contatore 000000000080397065 kWh 5783
1.835,31
330,96
SI
1.504,35
B78BFD9525
2026
455
08/01/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2538
0
164
22/01/2026
07/02/2026
22/01/2026
-16
1.504,35
-24.069,60
NO
2026
13
09/01/2026
9526012000000152
05/01/2026
codice utenza 200004616897 Periodo di riferimento 25/11/2025 - 23/12/2025
122,02
11,09
SI
110,93
2026
518
08/01/2026
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
2544
0
230
04/02/2026
07/02/2026
04/02/2026
-3
110,93
-332,79
NO
2026
14
09/01/2026
9526012000000264
05/01/2026
codoce utenza 200005013399 Periodo di riferimento 28/11/2025 - 30/12/2025
253,99
23,09
SI
230,90
2026
470
08/01/2026
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
2544
0
230
04/02/2026
07/02/2026
04/02/2026
-3
230,90
-692,70
NO
2026
15
09/01/2026
9526012000000389
05/01/2026
codice utenza 250000272230 Periodo di riferimento 27/11/2025 - 29/12/2025
2,70
0,25
SI
2,45
2026
515
08/01/2026
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
2544
0
230
04/02/2026
07/02/2026
04/02/2026
-3
2,45
-7,35
NO
2026
16
12/01/2026
0002159190
31/12/2025
FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI
653,31
117,81
SI
535,50
B4F0EADD70
2026
508
08/01/2026
MAGGIOLI SPA
02066400405
06188330150
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
1040
1
2025
2480
0
106
14/01/2026
07/02/2026
14/01/2026
-24
535,50
-12.852,00
NO
2026
17
12/01/2026
25V502384
31/12/2025
Conferimento rifiuti solidi urbani
25.387,39
2.268,64
SI
23.118,75
2026
308
07/01/2026
ECO AMBIENTE SALERNO S.P.A.
04773540655
04773540655
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
10954
1
2025
742
0
13/01/2026
101
14/01/2026
06/02/2026
14/01/2026
-23
23.118,75
-531.731,25
NO
2026
18
12/01/2026
1284/E / 25
31/12/2025
servizio supplementare di carico/scarico/deposito dei mobili presso i propri capannoni in attesa del successivo trasloco presso l appartamento sito al 4 piano del cd Palazzo Morrone in Corso Matteotti. CIG B9BD6A187E
1.830,00
330,00
SI
1.500,00
B9BD6A187E
2026
643
10/01/2026
ORILIA S.R.L.
04321440655
70000
PATRIMONIO
1010502
460
591
1
2025
2570
0
222
04/02/2026
09/02/2026
04/02/2026
-5
1.500,00
-7.500,00
NO
2026
19
12/01/2026
E/2/25
31/12/2025
RIPARAZIONE SOFFIATORE STHILL - AUTOCARRO PIAGGIO PORTER TARGATO BG159DH - FORNITURA RICAMBI - CIG B9C87E83BC
383,86
69,22
SI
314,64
B9C87E83BC
2026
594
09/01/2026
PALUMBO SRL DEI F.LLI PAGANO
04681630655
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010603
580
330
1
2025
2559
0
449
13/02/2026
08/02/2026
13/02/2026
5
314,64
1.573,20
NO
2026
20
14/01/2026
826500005312
08/01/2026
FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.10.2025-27.10.2025 PDR 07590010000836 Contatore 000000000026338874 Smc 311,632542
441,43
79,60
SI
361,83
2026
644
10/01/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16242
1
2026
58
0
14/01/2026
115
15/01/2026
09/02/2026
15/01/2026
-25
361,83
-9.045,75
NO
2026
21
14/01/2026
A000003
09/01/2026
RIFIUTI INGOMBRANTI
6.632,85
602,99
SI
6.029,86
B31CB5E773
2026
642
09/01/2026
AMBIENTE SPA
01501491219
06133760634
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
10950
1
2025
1087
0
15/01/2026
126
16/01/2026
08/02/2026
16/01/2026
-23
6.029,86
-138.686,78
NO
2026
22
14/01/2026
1000 VVA 25019187
31/12/2025
-PERIODO COMPETENZA-2025/07/01-2025/12/31 SERVIZIO INIPEC - DETERMINA N. 124 DEL 17/01/2025
305,00
55,00
SI
250,00
B531AA5603
2026
641
09/01/2026
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.
02313821007
02313821007
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
1040
1
2025
70
0
23/01/2026
187
27/01/2026
08/02/2026
27/01/2026
-12
250,00
-3.000,00
NO
2026
23
14/01/2026
FPA 2/26
07/01/2026
ompensi professionali per la Redazione dell'aggiornamento del Piano Comunale di Emergenza di Protezione Civile
5.000,00
1.364,00
NO
5.000,00
B8FAE70587
2026
307
07/01/2026
CUCCURULLO FRANCESCO
04592771218
CCCFNC75M29C129X
50002
PROTEZIONE CIVILE
1090303
3330
900
1
2025
2105
0
23/01/2026
185
27/01/2026
06/02/2026
27/01/2026
-10
5.000,00
-50.000,00
NO
2026
23
14/01/2026
FPA 2/26
07/01/2026
ompensi professionali per la Redazione dell'aggiornamento del Piano Comunale di Emergenza di Protezione Civile
2.564,00
0,00
NO
2.564,00
B8FAE70587
2026
307
07/01/2026
CUCCURULLO FRANCESCO
04592771218
CCCFNC75M29C129X
50002
PROTEZIONE CIVILE
1090303
3330
10750
1
2025
2106
0
23/01/2026
186
27/01/2026
06/02/2026
27/01/2026
-10
2.564,00
-25.640,00
NO
2026
24
15/01/2026
438/E
29/12/2025
Noleggio nr 3 Totem stand alone comprensivo di licenza piattaforma SeiSoddisfatto
2.777,00
546,48
SI
2.230,52
B9BFABA26A
2026
115
05/01/2026
Satisfactory srl
03635320132
03635320132
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010203
140
567
1
2026
2537
0
20/01/2026
151
20/01/2026
04/02/2026
20/01/2026
-15
2.230,52
-33.457,80
NO
2026
24
15/01/2026
438/E
29/12/2025
Noleggio nr 3 Totem stand alone comprensivo di licenza piattaforma SeiSoddisfatto
253,48
0,00
SI
253,48
B9BFABA26A
2026
115
05/01/2026
Satisfactory srl
03635320132
03635320132
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010203
140
567
1
2025
2537
0
20/01/2026
150
20/01/2026
04/02/2026
20/01/2026
-15
253,48
-3.802,20
NO
2026
25
15/01/2026
0001193
31/12/2025
la fornitura di sacchetti per la raccolta differenziata anno 2025
14.174,05
2.555,98
SI
11.618,07
7927854016
2026
590
09/01/2026
NAPOLETANA PLASTICA S.R.L.
01242011219
00435640636
30004
AREA AMBIENTE
1090502
3540
10925
1
2025
353
0
20/01/2026
147
20/01/2026
08/02/2026
20/01/2026
-19
11.618,07
-220.743,33
NO
2026
26
15/01/2026
25V901035
31/12/2025
Conferimento rifiuti biodegradabili
40.833,27
3.691,26
SI
37.142,01
2026
451
08/01/2026
ECO AMBIENTE SALERNO S.P.A.
04773540655
04773540655
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
10950
1
2025
741
0
19/01/2026
154
21/01/2026
07/02/2026
21/01/2026
-17
37.142,01
-631.414,17
NO
2026
26
15/01/2026
25V901035
31/12/2025
Conferimento rifiuti biodegradabili
715,50
0,00
SI
715,50
2026
451
08/01/2026
ECO AMBIENTE SALERNO S.P.A.
04773540655
04773540655
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
10950
1
2026
67
0
19/01/2026
155
21/01/2026
07/02/2026
21/01/2026
-17
715,50
-12.163,50
NO
2026
27
15/01/2026
25V901079
31/12/2025
: Conferimento rifiuti biodegradabili
256,67
22,67
SI
234,00
2026
450
08/01/2026
ECO AMBIENTE SALERNO S.P.A.
04773540655
04773540655
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
10950
1
2026
67
0
441
12/02/2026
07/02/2026
12/02/2026
5
234,00
1.170,00
NO
2026
28
15/01/2026
FPA 1/26
02/01/2026
IL SERVIZIO DI LAVAGGIO DIVISE DIPENDENTI DEL CIMITERO
30,50
5,50
SI
25,00
B5B6C9A839
2026
84
02/01/2026
CAPPELLI GIOVANNI
06030520651
CPPGNN88H25F912X
30011
CIMITERO
1100502
4200
11290
1
2025
394
0
05/02/2026
321
10/02/2026
01/02/2026
10/02/2026
9
25,00
225,00
NO
2026
29
16/01/2026
00013/04
02/01/2026
Fattura Dicembre 2025
106,69
0,00
SI
106,69
B07B91AFEC
2026
86
02/01/2026
Alfa Bit Omega Srl
02884930658
02884930658
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16189
1
2025
478
0
194
27/01/2026
01/02/2026
27/01/2026
-5
106,69
-533,45
NO
2026
29
16/01/2026
00013/04
02/01/2026
Fattura Dicembre 2025
2.211,31
418,00
SI
1.793,31
2026
86
02/01/2026
Alfa Bit Omega Srl
02884930658
02884930658
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16189
1
2026
478
0
195
27/01/2026
01/02/2026
27/01/2026
-5
1.793,31
-8.966,55
NO
2026
30
16/01/2026
0000004185
14/01/2026
CONSULTAZIONE DATI ANAGR.PRA-Periodo di fatturazione dal 01/12/2025 al 31/12/2025
0,08
0,08
SI
0,00
2026
982
14/01/2026
AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
00907501001
00493410583
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
456
1
2026
97
0
191
27/01/2026
13/02/2026
27/01/2026
-17
0,00
0,00
NO
2026
30
16/01/2026
0000004185
14/01/2026
CONSULTAZIONE DATI ANAGR.PRA-Periodo di fatturazione dal 01/12/2025 al 31/12/2025
0,37
0,00
SI
0,37
2026
982
14/01/2026
AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
00907501001
00493410583
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
456
1
2026
97
0
190
27/01/2026
13/02/2026
27/01/2026
-17
0,37
-6,29
NO
2026
31
16/01/2026
003360
31/12/2025
Periodo di riferimento: dal 01-12-2025 al 31-12-2025 Vi rimettiamo la presente Fattura per il lavoro esguito c/o cimitero comunale di nolo cassone. Rif. Offerta VA/120 del 21.02.2025 CIG: B5CF74E061 Area ambiente igiene urbana e risorse umane n
152,50
27,50
SI
125,00
B5CF74E061
2026
637
09/01/2026
TORTORA VITTORIO SRL
03081110656
03081110656
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1100503
4210
16189
1
2025
1693
0
20/01/2026
146
20/01/2026
08/02/2026
20/01/2026
-19
125,00
-2.375,00
NO
2026
32
16/01/2026
238/PU
30/12/2025
arredi
865,60
0,00
SI
865,60
B89CE4D4CA
2026
82
02/01/2026
SUDARREDI S.r.l.
05456010650
05456010650
10140
AREA AFFARI GENERALI (anagrafe)
2010705
6370
15370
1
2025
1915
0
20/01/2026
163
22/01/2026
01/02/2026
22/01/2026
-10
865,60
-8.656,00
NO
2026
32
16/01/2026
238/PU
30/12/2025
arredi
769,42
0,00
SI
769,42
B89CE4D4CA
2026
82
02/01/2026
SUDARREDI S.r.l.
05456010650
05456010650
10140
AREA AFFARI GENERALI (anagrafe)
2010205
5870
15350
1
2025
1916
0
20/01/2026
161
22/01/2026
01/02/2026
22/01/2026
-10
769,42
-7.694,20
NO
2026
32
16/01/2026
238/PU
30/12/2025
arredi
5.339,72
1.257,74
SI
4.081,98
B89CE4D4CA
2026
82
02/01/2026
SUDARREDI S.r.l.
05456010650
05456010650
10140
AREA AFFARI GENERALI (anagrafe)
2010405
6070
1750
1
2025
1917
0
20/01/2026
162
22/01/2026
01/02/2026
22/01/2026
-10
4.081,98
-40.819,80
NO
2026
33
19/01/2026
FPA 1/26
16/01/2026
17.763,20
3.203,20
NO
17.763,20
B6D7F07126
2026
1190
16/01/2026
Ing. Achille Feola
05726870651
FLECLL90T18L628W
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
10952
1
2025
898
0
157
21/01/2026
15/02/2026
21/01/2026
-25
17.763,20
-444.080,00
NO
2026
34
20/01/2026
87/TC
08/01/2026
BUONI PSDTO
1.452,36
55,86
SI
1.396,50
B88C9D745D
2026
604
09/01/2026
E.P. SPA
05577471005
05577471005
10000
AREA AFFARI GENERALI (istituzioni)
1010703
690
795
1
2025
1898
0
12/02/2026
442
12/02/2026
08/02/2026
12/02/2026
4
1.396,50
5.586,00
NO
2026
35
20/01/2026
5
07/01/2026
Microsoft Office Standard 2024
2.157,20
389,00
SI
1.768,20
B9C059CD7B
2026
264
07/01/2026
NOE' MARCO
03397680830
NOEMRC92L17L042B
60000
SISTEMI INFORMATIVI
2010205
5870
11496
1
2025
2541
0
05/02/2026
320
10/02/2026
06/02/2026
10/02/2026
4
1.768,20
7.072,80
NO
2026
36
20/01/2026
FPA 1/26
16/01/2026
Nota di credito a storno parziale della fattura 12/2025
-915,00
-165,00
SI
-750,00
B5FCF24175
2026
1198
18/01/2026
EDIL SUD TERMOTECNICA IMPIANTISTICA
05989520654
05989520654
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2060201
7830
16014
1
2025
2200
0
334
10/02/2026
17/02/2026
10/02/2026
-7
-750,00
5.250,00
NO
2026
37
20/01/2026
9526012000000784
14/01/2026
cod utenza 200004626402 Periodo di riferimento 19/12/2025 - 12/01/2026 Matricola Contatore: 2282250089
106,00
9,64
SI
96,36
2026
1196
18/01/2026
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
2544
0
230
04/02/2026
17/02/2026
04/02/2026
-13
96,36
-1.252,68
NO
2026
38
20/01/2026
9526012000000879
14/01/2026
cod utenza 250000272230 Periodo di riferimento 30/12/2025 - 12/01/2026 Matricola Contatore: 2382400075
1,14
0,10
SI
1,04
2026
1199
18/01/2026
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
2544
0
230
04/02/2026
17/02/2026
04/02/2026
-13
1,04
-13,52
NO
2026
39
20/01/2026
9526012000000822
14/01/2026
cod uternza 200002931448 Periodo di riferimento 13/11/2025 - 12/01/2026 Matricola Contatore: 2180009022
11,85
1,08
SI
10,77
2026
1192
17/01/2026
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
2544
0
230
04/02/2026
16/02/2026
04/02/2026
-12
10,77
-129,24
NO
2026
40
20/01/2026
9526012000000698
13/01/2026
cod utenza 200002935670 Periodo di riferimento 11/11/2025 - 09/01/2026 Matricola Contatore: 5228FE
79,54
7,23
SI
72,31
2026
1089
16/01/2026
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
2544
0
230
04/02/2026
15/02/2026
04/02/2026
-11
72,31
-795,41
NO
2026
41
20/01/2026
9526012000000719
13/01/2026
cod utenza 200004616897 Periodo di riferimento 24/12/2025 - 09/01/2026 Matricola Contatore: 2382400144
23,05
2,10
SI
20,95
2026
1101
16/01/2026
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
2544
0
230
04/02/2026
15/02/2026
04/02/2026
-11
20,95
-230,45
NO
2026
42
20/01/2026
9526012000000760
13/01/2026
cod utenza 250000272191 Periodo di riferimento 11/11/2025 - 09/01/2026 Matricola Contatore: 2380019046
389,94
35,45
SI
354,49
2026
1088
16/01/2026
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
2544
0
230
04/02/2026
15/02/2026
04/02/2026
-11
354,49
-3.899,39
NO
2026
43
20/01/2026
9526012000000761
13/01/2026
cod utenza 250000272234 Matricola Contatore: 55534
71,14
6,47
SI
64,67
2026
1112
16/01/2026
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
2544
0
230
04/02/2026
15/02/2026
04/02/2026
-11
64,67
-711,37
NO
2026
44
20/01/2026
9526012000000762
13/01/2026
cod utenza 250001199270 Periodo di riferimento 03/12/2025 - 09/01/2026 Matricola Contatore: 2380003551
4,08
0,37
SI
3,71
2026
1139
16/01/2026
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
2544
0
230
04/02/2026
15/02/2026
04/02/2026
-11
3,71
-40,81
NO
2026
45
20/01/2026
9526012000000772
13/01/2026
cod utenza 200003223539 Periodo di riferimento 19/11/2025 - 09/01/2026 Matricola Contatore: 2180014527
271,68
24,70
SI
246,98
2026
1090
16/01/2026
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
2544
0
230
04/02/2026
15/02/2026
04/02/2026
-11
246,98
-2.716,78
NO
2026
46
20/01/2026
9526012000000781
14/01/2026
cod utenza 200002935614 Periodo di riferimento 20/12/2025 - 12/01/2026 Matricola Contatore: 2380018554
81,76
19,44
SI
62,32
2026
1186
16/01/2026
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2025
2544
0
230
04/02/2026
15/02/2026
04/02/2026
-11
62,32
-685,52
NO
2026
46
20/01/2026
9526012000000781
14/01/2026
cod utenza 200002935614 Periodo di riferimento 20/12/2025 - 12/01/2026 Matricola Contatore: 2380018554
132,12
0,00
SI
132,12
2026
1186
16/01/2026
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2026
129
0
231
04/02/2026
15/02/2026
04/02/2026
-11
132,12
-1.453,32
NO
2026
47
20/01/2026
9526012000000800
14/01/2026
cod utenza 200004315099 Periodo di riferimento 12/12/2025 - 12/01/2026 Matricola Contatore: 2380008642
3,43
0,31
SI
3,12
2026
1184
16/01/2026
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2026
129
0
231
04/02/2026
15/02/2026
04/02/2026
-11
3,12
-34,32
NO
2026
48
20/01/2026
9526012000000821
14/01/2026
cod utenza 200002931402 Periodo di riferimento 06/11/2025 - 12/01/2026Matricola Contatore: 2080009855
179,49
16,32
SI
163,17
2026
1185
16/01/2026
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2026
129
0
231
04/02/2026
15/02/2026
04/02/2026
-11
163,17
-1.794,87
NO
2026
49
20/01/2026
9526012000000823
14/01/2026
cod utenza 200002931496 Periodo di riferimento 19/11/2025 - 12/01/2026
305,89
27,81
SI
278,08
2026
1183
16/01/2026
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2026
129
0
231
04/02/2026
15/02/2026
04/02/2026
-11
278,08
-3.058,88
NO
2026
50
20/01/2026
9526012000000878
14/01/2026
cod utenza 250000272199 Periodo di riferimento 06/11/2025 - 12/01/2026 Matricola Contatore: 2282250085
233,78
21,25
SI
212,53
2026
1187
16/01/2026
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2026
129
0
231
04/02/2026
15/02/2026
04/02/2026
-11
212,53
-2.337,83
NO
2026
51
20/01/2026
9526012000000696
13/01/2026
cod utenza Matricola Contatore: 2282250085 Periodo di riferimento 06/12/2025 - 09/01/2026 Matricola Contatore: 1774000269
363,75
33,07
SI
330,68
2026
1056
15/01/2026
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2026
129
0
231
04/02/2026
14/02/2026
04/02/2026
-10
330,68
-3.306,80
NO
2026
52
20/01/2026
9526012000000697
13/01/2026
cod utenza 200002935655 Periodo di riferimento 05/11/2025 - 09/01/2026 Matricola Contatore: 2480005773
12,41
1,13
SI
11,28
2026
1054
15/01/2026
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2026
129
0
231
04/02/2026
14/02/2026
04/02/2026
-10
11,28
-112,80
NO
2026
53
20/01/2026
9526012000000718
13/01/2026
cod utenza 250001316285 Periodo di riferimento 07/11/2025 - 09/01/2026 Matricola Contatore: 2182400530
207,78
18,89
SI
188,89
2026
1059
15/01/2026
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2026
129
0
231
04/02/2026
14/02/2026
04/02/2026
-10
188,89
-1.888,90
NO
2026
54
20/01/2026
3
19/01/2026
1.000,00
180,33
NO
1.000,00
2026
1256
19/01/2026
STUDIO LEGALE ASSOCIATO CRISCUOLO - DE VITA
03855610659
03855610659
10150
AVVOCATURA
1010803
800
341
1
2026
80
0
193
27/01/2026
18/02/2026
27/01/2026
-22
1.000,00
-22.000,00
NO
2026
55
20/01/2026
4
19/01/2026
compensi di cui alla condanna alle spese recata dalla sentenza TAR Salerno n. 173/2019 da Meccanica Meridionale
674,23
109,28
SI
564,95
2026
1272
19/01/2026
STUDIO LEGALE ASSOCIATO CRISCUOLO - DE VITA
03855610659
03855610659
10150
AVVOCATURA
1010803
800
341
1
2026
92
0
192
27/01/2026
18/02/2026
27/01/2026
-22
564,95
-12.428,90
NO
2026
56
20/01/2026
25117704
30/12/2025
VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER
241,76
43,60
SI
198,16
8934393E54
2025
30988
30/12/2025
ITD Solutions SpA
10184840154
05773090013
30010
AREA URBANISTICA
1010304
260
2115
1
2025
2346
0
17/03/2026
868
25/03/2026
29/01/2026
25/03/2026
55
198,16
10.898,80
NO
2026
57
20/01/2026
422500632175
31/12/2025
ALTRI SERVIZI
302,62
0,00
NO
302,62
2026
185
05/01/2026
HERA COMM S.P.A
02221101203
02221101203
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16242
1
2026
76
0
18/02/2026
486
19/02/2026
04/02/2026
19/02/2026
15
302,62
4.539,30
NO
2026
58
20/01/2026
FATTPA 9_26
13/01/2026
SERVIZIO DI STENOTIPIA C.C. 22/12/2025
300,00
0,00
NO
300,00
B1B15DE3C0
2026
851
13/01/2026
TORINO MADDALENA
05060360657
TRNMDL74M48H431G
10000
AREA AFFARI GENERALI (istituzioni)
1010203
140
1030
1
2025
1075
0
23/01/2026
184
27/01/2026
12/02/2026
27/01/2026
-16
300,00
-4.800,00
NO
2026
59
20/01/2026
826500053969
19/01/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 30.11.2025-31.12.2025 POD IT001E84840040 Contatore 000000000003230513 kWh 2331
661,00
60,09
SI
600,91
B78BFD9525
2026
1434
20/01/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2543
0
205
29/01/2026
19/02/2026
29/01/2026
-21
600,91
-12.619,11
NO
2026
60
20/01/2026
9526012000001207
16/01/2026
cod utenza 200002935682 Periodo di riferimento 17/12/2025 - 12/01/2026
70,68
6,43
SI
64,25
2026
1435
20/01/2026
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2026
129
0
231
04/02/2026
19/02/2026
04/02/2026
-15
64,25
-963,75
NO
2026
61
20/01/2026
9526012000001208
16/01/2026
cod utenza 200002935694 Periodo di riferimento 17/12/2025 - 12/01/2026
300,29
27,30
SI
272,99
2026
1440
20/01/2026
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2026
129
0
231
04/02/2026
19/02/2026
04/02/2026
-15
272,99
-4.094,85
NO
2026
62
21/01/2026
2
20/01/2026
contenzioso ecocart ricoroso per decreto ingiuntivo tribunale di nocera inferiore
2.515,51
453,62
NO
2.515,51
2026
1345
20/01/2026
DI MAURO RAFFAELLA
03528870656
DMRRFL72M52H703Q
10150
AVVOCATURA
1010803
800
341
1
2026
127
0
329
10/02/2026
19/02/2026
10/02/2026
-9
2.515,51
-22.639,59
NO
2026
63
21/01/2026
3
20/01/2026
competenze professionali sinistro 6/11/2024
2.608,65
470,41
NO
2.608,65
2026
1346
20/01/2026
DI MAURO RAFFAELLA
03528870656
DMRRFL72M52H703Q
10150
AVVOCATURA
1010803
800
341
1
2026
93
0
189
27/01/2026
19/02/2026
27/01/2026
-23
2.608,65
-59.998,95
NO
2026
65
21/01/2026
Parcella 2/2026
20/01/2026
Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza via Vincenzo Russo
119,24
0,00
NO
119,24
ZE1352C92F
2026
1393
20/01/2026
GIORDANO ALESSANDRA
06016270651
GRDLSN89L50A717S
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2010101
5730
16200
1
2025
290
0
228
04/02/2026
19/02/2026
04/02/2026
-15
119,24
-1.788,60
NO
2026
66
21/01/2026
PA 1/2026
13/01/2026
SERVIZIO DI SFALCIO ERBA INFESTANTE DAI CIGLI STRADALI EFFETTUATO IL 12 E 13 GENNAIO 2026
4.821,44
869,44
SI
3.952,00
B78A21CAB1
2026
1200
18/01/2026
IMPRE-SUD S.R.L. MULTISERVIZI
04651300651
04651300651
40003
MANUTENZIONE DEL VERDE
2090601
9030
15442
1
2025
1419
0
496
20/02/2026
17/02/2026
20/02/2026
3
3.952,00
11.856,00
NO
2026
67
21/01/2026
1PA
20/01/2026
Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza via Vincenzo Russo
595,88
0,00
NO
595,88
Z643380455
2026
1399
20/01/2026
SANTIN GIAN PIERO
03413240657
SNTGPR67D01C361F
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2010101
5730
16200
1
2025
290
0
224
04/02/2026
19/02/2026
04/02/2026
-15
595,88
-8.938,20
NO
2026
69
21/01/2026
574
31/12/2025
SERVIZIO DI REFEZIONE PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1? GRADO DEL COMUNE DI NOCERA SUPEIORE -PERIODO DICEMBRE 2025.CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO
15.389,24
591,89
SI
14.797,35
B0E8EB952F
2026
184
05/01/2026
NOI Societ? Cooperativa Sociale
05463030659
05463030659
40000
AREA SOCIALE (sociale)
1040503
1900
1232
1
2025
2138
0
338
11/02/2026
04/02/2026
11/02/2026
7
14.797,35
103.581,45
NO
2026
70
21/01/2026
PA 172/2025
31/12/2025
SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA EFFETTUATO PRESSO GLI UFFICI DEL PALAZZO COMUNALE DI NOCERA SUPERIORE
6.832,00
1.232,00
SI
5.600,00
B71C3ED48E
2026
182
05/01/2026
IMPRE-SUD S.R.L. MULTISERVIZI
04651300651
04651300651
10000
AREA AFFARI GENERALI (istituzioni)
1010502
460
592
1
2025
1932
0
204
29/01/2026
04/02/2026
29/01/2026
-6
5.600,00
-33.600,00
NO
2026
71
21/01/2026
PA 184/2025
31/12/2025
SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA EFFETTUATO PRESSO ALLOGGIO PROPRIETA' DEL COMUNE
427,00
77,00
SI
350,00
B9CE007C00
2026
183
05/01/2026
IMPRE-SUD S.R.L. MULTISERVIZI
04651300651
04651300651
70000
PATRIMONIO
1010502
460
591
1
2025
2555
0
199
29/01/2026
04/02/2026
29/01/2026
-6
350,00
-2.100,00
NO
2026
72
21/01/2026
185/5
02/01/2026
CANONE SERVIZIO SAAS DA 01-01-2026 A 31-12-2026
7.234,94
1.304,66
SI
5.930,28
B56C9694AF
2026
53
02/01/2026
PA Digitale s.p.a.
06628860964
06628860964
60000
SISTEMI INFORMATIVI
2010205
5870
11496
1
2026
348
0
27/01/2026
203
29/01/2026
01/02/2026
29/01/2026
-3
5.930,28
-17.790,84
NO
2026
73
22/01/2026
826500055466
20/01/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E86280913 Contatore 000000000000716638 kWh 199
58,89
5,35
SI
53,54
B78BFD9525
2026
1528
21/01/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2543
0
205
29/01/2026
20/02/2026
29/01/2026
-22
53,54
-1.177,88
NO
2026
74
22/01/2026
826500055598
20/01/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E86280864 Contatore 000000000000716595 kWh 151
48,30
4,39
SI
43,91
B78BFD9525
2026
1563
21/01/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2543
0
205
29/01/2026
20/02/2026
29/01/2026
-22
43,91
-966,02
NO
2026
75
22/01/2026
826500055840
20/01/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E86282858 Contatore 000000000001104839 kWh 135
44,09
4,01
SI
40,08
B78BFD9525
2026
1587
21/01/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2543
0
205
29/01/2026
20/02/2026
29/01/2026
-22
40,08
-881,76
NO
2026
76
22/01/2026
826500056051
20/01/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E80261964 Contatore 000000000001817309 kWh 1828
534,21
96,33
SI
437,88
B78BFD9525
2026
1541
21/01/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2543
0
205
29/01/2026
20/02/2026
29/01/2026
-22
437,88
-9.633,36
NO
2026
77
22/01/2026
826500056052
20/01/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E84487048 Contatore 000000000000352659 kWh 18
16,32
2,94
SI
13,38
B78BFD9525
2026
1584
21/01/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2543
0
205
29/01/2026
20/02/2026
29/01/2026
-22
13,38
-294,36
NO
2026
78
22/01/2026
826500058020
20/01/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E86230809 Contatore 000000000001104876 kWh 818
212,58
19,33
SI
193,25
B78BFD9525
2026
1589
21/01/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2543
0
205
29/01/2026
20/02/2026
29/01/2026
-22
193,25
-4.251,50
NO
2026
79
22/01/2026
826500058021
20/01/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E86280863 Contatore 000000000003054828 kWh 94
58,47
5,32
SI
53,15
B78BFD9525
2026
1597
21/01/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2543
0
205
29/01/2026
20/02/2026
29/01/2026
-22
53,15
-1.169,30
NO
2026
80
22/01/2026
826500058175
20/01/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E86281342 Contatore 000000000000303176 kWh 2355
697,14
63,38
SI
633,76
B78BFD9525
2026
1594
21/01/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2543
0
205
29/01/2026
20/02/2026
29/01/2026
-22
633,76
-13.942,72
NO
2026
81
22/01/2026
826500058176
20/01/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E80280556 Contatore 000000000001805030 kWh 1402
409,91
73,92
SI
335,99
B78BFD9525
2026
1599
21/01/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2543
0
205
29/01/2026
20/02/2026
29/01/2026
-22
335,99
-7.391,78
NO
2026
82
22/01/2026
826500058830
20/01/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E80874789 Contatore 000000000001837657 kWh 192
114,23
20,60
SI
93,63
B78BFD9525
2026
1521
21/01/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2543
0
205
29/01/2026
20/02/2026
29/01/2026
-22
93,63
-2.059,86
NO
2026
83
22/01/2026
826500058831
20/01/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E86218196 Contatore 000000000001772360 kWh 4111
1.212,50
218,65
SI
993,85
B78BFD9525
2026
1551
21/01/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2543
0
205
29/01/2026
20/02/2026
29/01/2026
-22
993,85
-21.864,70
NO
2026
84
22/01/2026
826500059328
20/01/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E80201201 Contatore 000000000001814910 kWh 989
289,04
52,12
SI
236,92
B78BFD9525
2026
1596
21/01/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2543
0
205
29/01/2026
20/02/2026
29/01/2026
-22
236,92
-5.212,24
NO
2026
85
22/01/2026
826500059550
20/01/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E86237931 Contatore 000000000000352622 kWh 1419
414,92
74,82
SI
340,10
B78BFD9525
2026
1556
21/01/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2543
0
205
29/01/2026
20/02/2026
29/01/2026
-22
340,10
-7.482,20
NO
2026
86
22/01/2026
826500060461
20/01/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E86220799 Contatore 000000000001805287 kWh 4947
1.464,41
264,07
SI
1.200,34
B78BFD9525
2026
1562
21/01/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2543
0
205
29/01/2026
20/02/2026
29/01/2026
-22
1.200,34
-26.407,48
NO
2026
87
22/01/2026
826500060098
20/01/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E86220814 Contatore 000000000000312653 kWh 1763
518,52
93,50
SI
425,02
B78BFD9525
2026
1529
21/01/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2543
0
205
29/01/2026
20/02/2026
29/01/2026
-22
425,02
-9.350,44
NO
2026
88
22/01/2026
826500060692
20/01/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E80625042 Contatore 000000000003053577 kWh 92
78,85
7,17
SI
71,68
B78BFD9525
2026
1564
21/01/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2543
0
205
29/01/2026
20/02/2026
29/01/2026
-22
71,68
-1.576,96
NO
2026
89
22/01/2026
826500060693
20/01/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E81664758 Contatore 000000000000352619 kWh 122
35,71
6,44
SI
29,27
B78BFD9525
2026
1590
21/01/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2543
0
205
29/01/2026
20/02/2026
29/01/2026
-22
29,27
-643,94
NO
2026
90
22/01/2026
826500061510
20/01/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 27.11.2025-31.12.2025 POD IT001E82070940 Contatore 000000000000603925 kWh 2605
806,09
73,28
SI
732,81
B78BFD9525
2026
1572
21/01/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2543
0
205
29/01/2026
20/02/2026
29/01/2026
-22
732,81
-16.121,82
NO
2026
91
22/01/2026
826500062103
20/01/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E81745886 Contatore 000000000001801872 kWh 292
85,50
15,42
SI
70,08
B78BFD9525
2026
1554
21/01/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2543
0
205
29/01/2026
20/02/2026
29/01/2026
-22
70,08
-1.541,76
NO
2026
92
22/01/2026
826500062118
20/01/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E86220800 Contatore 000000000001805269 kWh 1940
566,80
102,21
SI
464,59
B78BFD9525
2026
1575
21/01/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2543
0
205
29/01/2026
20/02/2026
29/01/2026
-22
464,59
-10.220,98
NO
2026
93
22/01/2026
826500062632
20/01/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E80590647 Contatore 000000000001805286 kWh 1005
294,00
53,02
SI
240,98
B78BFD9525
2026
1595
21/01/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2543
0
205
29/01/2026
20/02/2026
29/01/2026
-22
240,98
-5.301,56
NO
2026
94
22/01/2026
826500063104
20/01/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E86280838 Contatore 000000000003054827 kWh 132
68,01
6,18
SI
61,83
B78BFD9525
2026
1577
21/01/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2543
0
205
29/01/2026
20/02/2026
29/01/2026
-22
61,83
-1.360,26
NO
2026
95
22/01/2026
826500063718
20/01/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E80701472 Contatore 000000000003053579 kWh 235
70,38
12,69
SI
57,69
B78BFD9525
2026
1536
21/01/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2543
0
205
29/01/2026
20/02/2026
29/01/2026
-22
57,69
-1.269,18
NO
2026
96
22/01/2026
826500063719
20/01/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E86237932 Contatore 000000000002162789 kWh 2794
817,18
147,36
SI
669,82
B78BFD9525
2026
1568
21/01/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2543
0
205
29/01/2026
20/02/2026
29/01/2026
-22
669,82
-14.736,04
NO
2026
97
22/01/2026
826500063720
20/01/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E80254447 Contatore 000000000000352616 kWh 2997
877,18
158,18
SI
719,00
B78BFD9525
2026
1565
21/01/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2543
0
205
29/01/2026
20/02/2026
29/01/2026
-22
719,00
-15.818,00
NO
2026
98
22/01/2026
826500064004
20/01/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E86220816 Contatore 000000000002152628 kWh 2565
756,49
136,42
SI
620,07
B78BFD9525
2026
1553
21/01/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2543
0
205
29/01/2026
20/02/2026
29/01/2026
-22
620,07
-13.641,54
NO
2026
99
22/01/2026
826500064005
20/01/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E80625045 Contatore 000000000000021822 kWh 527
187,49
33,81
SI
153,68
B78BFD9525
2026
1566
21/01/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2543
0
205
29/01/2026
20/02/2026
29/01/2026
-22
153,68
-3.380,96
NO
2026
100
22/01/2026
826500064489
20/01/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E86237930 Contatore 000000000001801705 kWh 2678
782,31
141,07
SI
641,24
B78BFD9525
2026
1560
21/01/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2543
0
205
29/01/2026
20/02/2026
29/01/2026
-22
641,24
-14.107,28
NO
2026
101
22/01/2026
826500064490
20/01/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E81761577 Contatore 000000000001841743 kWh 4096
1.197,03
215,86
SI
981,17
B78BFD9525
2026
1591
21/01/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2543
0
205
29/01/2026
20/02/2026
29/01/2026
-22
981,17
-21.585,74
NO
2026
102
22/01/2026
826500064491
20/01/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E80551403 Contatore 000000000000207583 kWh 218
63,73
11,49
SI
52,24
B78BFD9525
2026
1542
21/01/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2543
0
205
29/01/2026
20/02/2026
29/01/2026
-22
52,24
-1.149,28
NO
2026
103
22/01/2026
826500064492
20/01/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E80180886 Contatore 000000000002160827 kWh 1188
348,66
62,87
SI
285,79
B78BFD9525
2026
1601
21/01/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2543
0
205
29/01/2026
20/02/2026
29/01/2026
-22
285,79
-6.287,38
NO
2026
104
22/01/2026
826500064493
20/01/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E86237933 Contatore 000000000000352618 kWh 1196
349,64
63,05
SI
286,59
B78BFD9525
2026
1544
21/01/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2543
0
205
29/01/2026
20/02/2026
29/01/2026
-22
286,59
-6.304,98
NO
2026
105
22/01/2026
826500064494
20/01/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E86218147 Contatore 000000000001837818 kWh 2999
871,13
79,19
SI
791,94
B78BFD9525
2026
1546
21/01/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2543
0
205
29/01/2026
20/02/2026
29/01/2026
-22
791,94
-17.422,68
NO
2026
106
22/01/2026
826500064495
20/01/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E86220806 Contatore 000000000001841796 kWh 4662
1.364,07
245,98
SI
1.118,09
B78BFD9525
2026
1592
21/01/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2543
0
205
29/01/2026
20/02/2026
29/01/2026
-22
1.118,09
-24.597,98
NO
2026
107
22/01/2026
826500064510
20/01/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E86278650 Contatore 000000000000352663 kWh 355
184,65
33,30
SI
151,35
B78BFD9525
2026
1576
21/01/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2543
0
205
29/01/2026
20/02/2026
29/01/2026
-22
151,35
-3.329,70
NO
2026
108
22/01/2026
826500064511
20/01/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E86220807 Contatore 000000000001805034 kWh 1610
472,57
85,22
SI
387,35
B78BFD9525
2026
1586
21/01/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2543
0
205
29/01/2026
20/02/2026
29/01/2026
-22
387,35
-8.521,70
NO
2026
109
22/01/2026
826500065367
20/01/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E80132491 Contatore 000000000000048553 kWh 6825
2.041,84
368,20
SI
1.673,64
B78BFD9525
2026
1581
21/01/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2543
0
205
29/01/2026
20/02/2026
29/01/2026
-22
1.673,64
-36.820,08
NO
2026
110
22/01/2026
826500065368
20/01/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E86276790 Contatore 000000000001834109 kWh 0
45,33
4,12
SI
41,21
B78BFD9525
2026
1520
21/01/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2543
0
205
29/01/2026
20/02/2026
29/01/2026
-22
41,21
-906,62
NO
2026
111
22/01/2026
826500065369
20/01/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E86279435 Contatore 000000000002152620 kWh 1184
397,32
36,12
SI
361,20
B78BFD9525
2026
1578
21/01/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2543
0
205
29/01/2026
20/02/2026
29/01/2026
-22
361,20
-7.946,40
NO
2026
112
22/01/2026
826500065626
20/01/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E86220812 Contatore 000000000003054912 kWh 6416
1.874,57
338,04
SI
1.536,53
B78BFD9525
2026
1530
21/01/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2543
0
205
29/01/2026
20/02/2026
29/01/2026
-22
1.536,53
-33.803,66
NO
2026
113
22/01/2026
826500065627
20/01/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E81662434 Contatore 000000000000549971 kWh 645
172,58
15,69
SI
156,89
B78BFD9525
2026
1531
21/01/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2543
0
205
29/01/2026
20/02/2026
29/01/2026
-22
156,89
-3.451,58
NO
2026
114
22/01/2026
826500065767
20/01/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E86282845 Contatore 000000000001105282 kWh 123
41,43
3,77
SI
37,66
B78BFD9525
2026
1585
21/01/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2543
0
205
29/01/2026
20/02/2026
29/01/2026
-22
37,66
-828,52
NO
2026
115
22/01/2026
826500066064
20/01/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E86284844 Contatore 000000000004645022 kWh 0
7,21
1,30
SI
5,91
B78BFD9525
2026
1540
21/01/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2543
0
205
29/01/2026
20/02/2026
29/01/2026
-22
5,91
-130,02
NO
2026
116
22/01/2026
826500068141
20/01/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E80261967 Contatore 000000000002144590 kWh 1215
354,43
63,91
SI
290,52
B78BFD9525
2026
1527
21/01/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2543
0
205
29/01/2026
20/02/2026
29/01/2026
-22
290,52
-6.391,44
NO
2026
117
22/01/2026
826500068142
20/01/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E86220813 Contatore 000000000003053578 kWh 1429
419,90
75,72
SI
344,18
B78BFD9525
2026
1522
21/01/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2543
0
205
29/01/2026
20/02/2026
29/01/2026
-22
344,18
-7.571,96
NO
2026
118
22/01/2026
826500068355
20/01/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E86278331 Contatore 000000000000015655 kWh 2250
705,09
64,10
SI
640,99
B78BFD9525
2026
1550
21/01/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2543
0
205
29/01/2026
20/02/2026
29/01/2026
-22
640,99
-14.101,78
NO
2026
119
22/01/2026
826500068562
20/01/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E80126151 Contatore 000000000001805040 kWh 3402
993,86
179,22
SI
814,64
B78BFD9525
2026
1571
21/01/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2543
0
205
29/01/2026
20/02/2026
29/01/2026
-22
814,64
-17.922,08
NO
2026
120
22/01/2026
826500069049
20/01/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E86220804 Contatore 000000000001837662 kWh 4121
1.204,54
217,21
SI
987,33
B78BFD9525
2026
1547
21/01/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2543
0
205
29/01/2026
20/02/2026
29/01/2026
-22
987,33
-21.721,26
NO
2026
121
22/01/2026
826500069457
20/01/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E86220801 Contatore 000000000000304545 kWh 3133
922,39
166,33
SI
756,06
B78BFD9525
2026
1543
21/01/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2543
0
205
29/01/2026
20/02/2026
29/01/2026
-22
756,06
-16.633,32
NO
2026
122
22/01/2026
826500069458
20/01/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E86218260 Contatore 000000000003128196 kWh 1968
575,85
103,84
SI
472,01
B78BFD9525
2026
1559
21/01/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2543
0
206
29/01/2026
20/02/2026
29/01/2026
-22
472,01
-10.384,22
NO
2026
123
22/01/2026
826500069459
20/01/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E86220815 Contatore 000000000003053581 kWh 4478
1.311,30
236,46
SI
1.074,84
B78BFD9525
2026
1555
21/01/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2543
0
206
29/01/2026
20/02/2026
29/01/2026
-22
1.074,84
-23.646,48
NO
2026
124
22/01/2026
826500069706
20/01/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E11287466 Contatore 000000000003681342 kWh 63
36,99
6,67
SI
30,32
B78BFD9525
2026
1549
21/01/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2543
0
206
29/01/2026
20/02/2026
29/01/2026
-22
30,32
-667,04
NO
2026
125
22/01/2026
826500069707
20/01/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E86218197 Contatore 000000000002160846 kWh 3317
969,97
174,91
SI
795,06
B78BFD9525
2026
1558
21/01/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2543
0
206
29/01/2026
20/02/2026
29/01/2026
-22
795,06
-17.491,32
NO
2026
126
22/01/2026
826500069708
20/01/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E86280888 Contatore 000000000000716591 kWh 212
62,23
5,66
SI
56,57
B78BFD9525
2026
1552
21/01/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2543
0
206
29/01/2026
20/02/2026
29/01/2026
-22
56,57
-1.244,54
NO
2026
127
22/01/2026
826500069709
20/01/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E84424818 Contatore 000000000002035274 kWh 21
25,60
4,62
SI
20,98
B78BFD9525
2026
1539
21/01/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2543
0
206
29/01/2026
20/02/2026
29/01/2026
-22
20,98
-461,56
NO
2026
128
22/01/2026
826500069710
20/01/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E86218259 Contatore 000000000000042229 kWh 850
250,76
45,22
SI
205,54
B78BFD9525
2026
1534
21/01/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2543
0
206
29/01/2026
20/02/2026
29/01/2026
-22
205,54
-4.521,88
NO
2026
129
22/01/2026
826500069711
20/01/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E86280912 Contatore 000000000003054818 kWh 95
58,52
5,32
SI
53,20
B78BFD9525
2026
1593
21/01/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2543
0
206
29/01/2026
20/02/2026
29/01/2026
-22
53,20
-1.170,40
NO
2026
130
22/01/2026
826500069716
20/01/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E80425192 Contatore 000000000001507282 kWh 11399
3.340,03
602,30
SI
2.737,73
B78BFD9525
2026
1526
21/01/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2543
0
206
29/01/2026
20/02/2026
29/01/2026
-22
2.737,73
-60.230,06
NO
2026
131
22/01/2026
826500070158
20/01/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E84427626 Contatore 000000000000312230 kWh 55
34,53
6,23
SI
28,30
B78BFD9525
2026
1573
21/01/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2543
0
206
29/01/2026
20/02/2026
29/01/2026
-22
28,30
-622,60
NO
2026
132
22/01/2026
826500070159
20/01/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E86218202 Contatore 000000000001804430 kWh 5839
1.707,74
307,95
SI
1.399,79
B78BFD9525
2026
1548
21/01/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2543
0
206
29/01/2026
20/02/2026
29/01/2026
-22
1.399,79
-30.795,38
NO
2026
133
22/01/2026
826500070160
20/01/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E86237935 Contatore 000000000003054809 kWh 2843
830,14
149,70
SI
680,44
B78BFD9525
2026
1561
21/01/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2543
0
206
29/01/2026
20/02/2026
29/01/2026
-22
680,44
-14.969,68
NO
2026
134
22/01/2026
826500071402
20/01/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E86281343 Contatore 000000000003054814 kWh 325
186,40
16,95
SI
169,45
B78BFD9525
2026
1535
21/01/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2543
0
206
29/01/2026
20/02/2026
29/01/2026
-22
169,45
-3.727,90
NO
2026
135
22/01/2026
826500071403
20/01/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E80254444 Contatore 000000000001805263 kWh 2175
634,80
114,47
SI
520,33
B78BFD9525
2026
1579
21/01/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2543
0
206
29/01/2026
20/02/2026
29/01/2026
-22
520,33
-11.447,26
NO
2026
136
22/01/2026
51
09/01/2026
NOLEGGIO TRENINO SPETTACOLO VIAGGIANTE // CIG: B96BC97174
1.100,00
100,00
SI
1.000,00
B96BC97174
2026
852
13/01/2026
SANTA MARIA CARS S.R.L.S.
02812860423
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1050203
2120
1359
1
2025
2310
0
13/02/2026
473
18/02/2026
12/02/2026
18/02/2026
6
1.000,00
6.000,00
NO
2026
137
22/01/2026
8
21/01/2026
compensi di cui alla condanna recata dalla sentenza TAR Salerno n. 972/2020 (Delcon)
3.159,57
526,29
NO
3.159,57
2026
1477
21/01/2026
STUDIO LEGALE ASSOCIATO CRISCUOLO - DE VITA
03855610659
03855610659
10150
AVVOCATURA
1010803
800
341
1
2026
123
0
218
02/02/2026
20/02/2026
02/02/2026
-18
3.159,57
-56.872,26
NO
2026
138
22/01/2026
4
20/01/2026
competenze atto di precetto sentenza tar 973/2020 delcon
310,80
56,05
NO
310,80
2026
1347
20/01/2026
DI MAURO RAFFAELLA
03528870656
DMRRFL72M52H703Q
10150
AVVOCATURA
1010803
800
341
1
2026
124
0
219
02/02/2026
19/02/2026
02/02/2026
-17
310,80
-5.283,60
NO
2026
139
22/01/2026
5
20/01/2026
sentenza giudice di pace di nocera inferiore 2667/2025 ferro
273,52
49,32
NO
273,52
2026
1353
20/01/2026
DI MAURO RAFFAELLA
03528870656
DMRRFL72M52H703Q
10150
AVVOCATURA
1010803
800
341
1
2026
126
0
220
02/02/2026
19/02/2026
02/02/2026
-17
273,52
-4.649,84
NO
2026
140
22/01/2026
FPA 40/2026
15/01/2026
Fornitura e servizi per la realizzazione dell'evento FEBBRE ITALIANA
14.000,00
1.831,66
SI
12.168,34
B94B17E4F2
2026
1062
15/01/2026
AZZURRASPETTACOLI SRL
04286690617
04286690617
40002
AREA SOCIALE CULTURA
1050205
2140
1374
1
2025
2176
0
24/02/2026
542
28/02/2026
14/02/2026
28/02/2026
14
12.168,34
170.356,76
NO
2026
140
22/01/2026
FPA 40/2026
15/01/2026
Fornitura e servizi per la realizzazione dell'evento FEBBRE ITALIANA
3.790,00
495,86
SI
3.294,14
B94B17E4F2
2026
1062
15/01/2026
AZZURRASPETTACOLI SRL
04286690617
04286690617
40002
AREA SOCIALE CULTURA
1050203
2120
1355
1
2025
2177
0
24/02/2026
541
28/02/2026
14/02/2026
28/02/2026
14
3.294,14
46.117,96
NO
2026
140
22/01/2026
FPA 40/2026
15/01/2026
Fornitura e servizi per la realizzazione dell'evento FEBBRE ITALIANA
15.000,00
1.962,48
SI
13.037,52
B94B17E4F2
2026
1062
15/01/2026
AZZURRASPETTACOLI SRL
04286690617
04286690617
40002
AREA SOCIALE CULTURA
1050203
2120
1351
1
2025
2175
0
24/02/2026
540
28/02/2026
14/02/2026
28/02/2026
14
13.037,52
182.525,28
NO
2026
141
22/01/2026
1
08/01/2026
Compenso per componente Revisore dei Conti Comune di Nocera Superiore, nominato con delibera di C.C. n.89 del 28/09/2024
4.396,71
0,00
NO
4.396,71
2026
521
08/01/2026
DE PAOLA MICHELE ANGELO
02519280651
DPLMHL62R10D292L
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010103
30
90
1
2025
2548
0
21/01/2026
175
22/01/2026
07/02/2026
22/01/2026
-16
4.396,71
-70.347,36
NO
2026
142
23/01/2026
826500074819
21/01/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E81695580 Contatore 000000000001837819 kWh 3940
1.127,26
203,28
SI
923,98
B78BFD9525
2026
1672
22/01/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2543
0
206
29/01/2026
21/02/2026
29/01/2026
-23
923,98
-21.251,54
NO
2026
143
23/01/2026
826500076146
21/01/2026
FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.12.2025-31.12.2025 PDR 07590000005413 Contatore 000000000050005177 Smc 1525,000000
2.098,76
378,46
SI
1.720,30
2026
1673
22/01/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16242
1
2026
372
0
23/02/2026
503
23/02/2026
21/02/2026
23/02/2026
2
1.720,30
3.440,60
NO
2026
144
23/01/2026
826500071597
20/01/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E86280839 Contatore 000000000000716596 kWh 57
25,37
2,31
SI
23,06
B78BFD9525
2026
1557
21/01/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2543
0
206
29/01/2026
20/02/2026
29/01/2026
-22
23,06
-507,32
NO
2026
145
23/01/2026
826500071962
20/01/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E86279438 Contatore 000000000000042867 kWh 2700
809,27
73,57
SI
735,70
B78BFD9525
2026
1533
21/01/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2543
0
206
29/01/2026
20/02/2026
29/01/2026
-22
735,70
-16.185,40
NO
2026
146
23/01/2026
826500071963
20/01/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E86237937 Contatore 000000000000352675 kWh 7939
2.341,91
421,52
SI
1.920,39
B78BFD9525
2026
1523
21/01/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2543
0
206
29/01/2026
20/02/2026
29/01/2026
-22
1.920,39
-42.248,58
NO
2026
147
23/01/2026
826500071964
20/01/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E86218204 Contatore 000000000001588162 kWh 2391
708,06
127,68
SI
580,38
B78BFD9525
2026
1569
21/01/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2543
0
206
29/01/2026
20/02/2026
29/01/2026
-22
580,38
-12.768,36
NO
2026
148
23/01/2026
826500071965
20/01/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E84487051 Contatore 000000000001841819 kWh 2773
815,44
147,05
SI
668,39
B78BFD9525
2026
1525
21/01/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2543
0
206
29/01/2026
20/02/2026
29/01/2026
-22
668,39
-14.704,58
NO
2026
149
23/01/2026
826500071966
20/01/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E80561685 Contatore 000000000001805270 kWh 3418
999,09
180,16
SI
818,93
B78BFD9525
2026
1580
21/01/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2543
0
206
29/01/2026
20/02/2026
29/01/2026
-22
818,93
-18.016,46
NO
2026
150
23/01/2026
826500071967
20/01/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E86220802 Contatore 000000000002160850 kWh 2928
859,82
155,05
SI
704,77
B78BFD9525
2026
1532
21/01/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2543
0
206
29/01/2026
20/02/2026
29/01/2026
-22
704,77
-15.504,94
NO
2026
151
23/01/2026
826500072488
20/01/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E86220803 Contatore 000000000001801775 kWh 768
225,64
40,69
SI
184,95
B78BFD9525
2026
1538
21/01/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2543
0
206
29/01/2026
20/02/2026
29/01/2026
-22
184,95
-4.068,90
NO
2026
152
23/01/2026
826500072489
20/01/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E80195261 Contatore 000000000000322895 kWh 2326
679,71
122,57
SI
557,14
B78BFD9525
2026
1537
21/01/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2543
0
206
29/01/2026
20/02/2026
29/01/2026
-22
557,14
-12.257,08
NO
2026
153
23/01/2026
826500072490
20/01/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E80195262 Contatore 000000000000352603 kWh 1658
485,33
87,52
SI
397,81
B78BFD9525
2026
1583
21/01/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2543
0
206
29/01/2026
20/02/2026
29/01/2026
-22
397,81
-8.751,82
NO
2026
154
23/01/2026
826500072491
20/01/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E80561684 Contatore 000000000000097056 kWh 13302
3.891,17
701,69
SI
3.189,48
B78BFD9525
2026
1570
21/01/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2543
0
206
29/01/2026
20/02/2026
29/01/2026
-22
3.189,48
-70.168,56
NO
2026
155
23/01/2026
826500072714
20/01/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E10956353 Contatore 000000000003183603 kWh 14
23,77
4,29
SI
19,48
B78BFD9525
2026
1519
21/01/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2543
0
206
29/01/2026
20/02/2026
29/01/2026
-22
19,48
-428,56
NO
2026
156
23/01/2026
826500073165
20/01/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E80488612 Contatore 000000000000352674 kWh 3297
934,81
168,57
SI
766,24
B78BFD9525
2026
1582
21/01/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2543
0
206
29/01/2026
20/02/2026
29/01/2026
-22
766,24
-16.857,28
NO
2026
157
23/01/2026
826500073302
20/01/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E80195265 Contatore 000000000001840167 kWh 1565
457,72
82,54
SI
375,18
B78BFD9525
2026
1545
21/01/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2543
0
206
29/01/2026
20/02/2026
29/01/2026
-22
375,18
-8.253,96
NO
2026
158
23/01/2026
826500073303
20/01/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E84800646 Contatore 000000000001576124 kWh 713
209,74
37,82
SI
171,92
B78BFD9525
2026
1600
21/01/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2543
0
206
29/01/2026
20/02/2026
29/01/2026
-22
171,92
-3.782,24
NO
2026
159
23/01/2026
826500073762
20/01/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E86282870 Contatore 000000000001105325 kWh 118
39,97
3,63
SI
36,34
B78BFD9525
2026
1574
21/01/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2543
0
206
29/01/2026
20/02/2026
29/01/2026
-22
36,34
-799,48
NO
2026
160
23/01/2026
826500074321
20/01/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E81662433 Contatore 000000000005675156 kWh 14
16,45
2,97
SI
13,48
B78BFD9525
2026
1567
21/01/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2543
0
206
29/01/2026
20/02/2026
29/01/2026
-22
13,48
-296,56
NO
2026
161
23/01/2026
826500074626
20/01/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E86284119 Contatore 000000000000352621 kWh 1702
490,14
44,56
SI
445,58
B78BFD9525
2026
1524
21/01/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2543
0
206
29/01/2026
20/02/2026
29/01/2026
-22
445,58
-9.802,76
NO
2026
162
23/01/2026
826500074627
20/01/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E86280887 Contatore 000000000003054816 kWh 103
60,54
5,50
SI
55,04
B78BFD9525
2026
1588
21/01/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2025
2543
0
206
29/01/2026
20/02/2026
29/01/2026
-22
55,04
-1.210,88
NO
2026
163
23/01/2026
1
05/01/2026
avori relativi a manutenzione impianti idrici
12.810,00
2.310,00
SI
10.500,00
B94ACC4E69
2026
310
07/01/2026
IDROTEC IMPIANTI D'AMATO CIRO
05487900655
DMTCRI65M27F913M
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010602
570
1435
1
2025
2313
0
481
18/02/2026
06/02/2026
18/02/2026
12
10.500,00
126.000,00
NO
2026
165
23/01/2026
1
02/01/2026
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VARIE STRADE COMUNALI CIG: B9D62B966C
2.748,41
908,60
SI
1.839,81
B9D62B966C
2026
29
02/01/2026
NUCERIA LIGHT EVENT SRLS
05808810658
05808810658
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1080103
2780
2205
1
2025
2613
0
325
10/02/2026
01/02/2026
10/02/2026
9
1.839,81
16.558,29
NO
2026
165
23/01/2026
1
02/01/2026
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VARIE STRADE COMUNALI CIG: B9D62B966C
1.148,08
0,00
SI
1.148,08
B9D62B966C
2026
29
02/01/2026
NUCERIA LIGHT EVENT SRLS
05808810658
05808810658
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2040501
7430
11570
1
2025
2614
0
326
10/02/2026
01/02/2026
10/02/2026
9
1.148,08
10.332,72
NO
2026
165
23/01/2026
1
02/01/2026
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VARIE STRADE COMUNALI CIG: B9D62B966C
1.142,11
0,00
SI
1.142,11
B9D62B966C
2026
29
02/01/2026
NUCERIA LIGHT EVENT SRLS
05808810658
05808810658
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2080101
8230
11679
1
2025
2615
0
327
10/02/2026
01/02/2026
10/02/2026
9
1.142,11
10.278,99
NO
2026
167
27/01/2026
FATTPA 3_26
26/01/2026
17.303,87
3.120,37
SI
14.183,50
B8E25F0ECC
2026
1836
26/01/2026
PROGETTO VERDE S.R.L. UNIPERSONALE
06956691213
40003
MANUTENZIONE DEL VERDE
2090601
9030
15442
1
2025
1966
0
214
30/01/2026
25/02/2026
30/01/2026
-26
14.183,50
-368.771,00
NO
2026
168
27/01/2026
FATTPA 1_26
20/01/2026
427,00
77,00
SI
350,00
B7BC1A45FA
2026
1598
21/01/2026
C. e G. COSTRUZIONI SRL
05445980658
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1080103
2780
2205
1
2025
1546
0
223
04/02/2026
20/02/2026
04/02/2026
-16
350,00
-5.600,00
NO
2026
169
27/01/2026
1010988842
20/01/2026
Aff.dir.exF29 L3(60)-12 mesi
222,04
40,04
SI
182,00
B65F7A1707
2026
1442
21/01/2026
KYOCERA
02973040963
01788080156
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1010304
260
2115
1
2025
492
0
28/01/2026
196
28/01/2026
20/02/2026
28/01/2026
-23
182,00
-4.186,00
NO
2026
170
27/01/2026
1
12/01/2026
Decisione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell art. 50 comma 1 lett. a) dei lavori di copertura del campo bocce presso Area Peep di via Indipendenza, montaggio giostrine presso Giardinetti di Porta Romana e installazione di panchine su territorio comunale alla societa C.E.P. DI ESPOSITO NICOLA SRL Approvazione atti RdO n. 5794551 - CIG B921DC26DB
8.832,80
1.592,80
SI
7.240,00
B921DC26DB
2026
862
13/01/2026
C.E.P. di Esposito Nicola S.r.l.
11383400964
11383400964
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010602
570
1435
1
2025
2145
0
340
11/02/2026
12/02/2026
11/02/2026
-1
7.240,00
-7.240,00
NO
2026
175
27/01/2026
509/00
31/12/2025
24.254,15
4.373,70
SI
19.880,45
B3020F441F
2026
634
09/01/2026
FUOCO SRL
05049590655
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2010101
5730
16279
1
2025
329
0
343
11/02/2026
08/02/2026
11/02/2026
3
19.880,45
59.641,35
NO
2026
176
27/01/2026
FPA 9/26
16/01/2026
Rif. preventivo PREV 6/2025 del 08/10/2025
1.000,00
180,33
SI
819,67
B894CFF029
2026
1189
16/01/2026
PERROTTA SRL
04633931219
04633931219
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2010605
6270
11500
1
2025
1903
0
450
13/02/2026
15/02/2026
13/02/2026
-2
819,67
-1.639,34
NO
2026
177
27/01/2026
61/2026
26/01/2026
Fattura immediata amm. comm SPLIT
3.184,20
574,20
SI
2.610,00
B93542E1EE
2026
1938
27/01/2026
S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE SRL
00162020549
00162020549
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
799
1
2026
4
0
28/01/2026
197
28/01/2026
26/02/2026
28/01/2026
-29
2.610,00
-75.690,00
NO
2026
178
28/01/2026
1
21/01/2026
4.392,00
792,00
SI
3.600,00
BA0356A8AD
2026
1602
21/01/2026
INTERNATIONAL LION SECURITY S.R.L.
06611241214
06611241214
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
459
1
2026
72
0
16/02/2026
464
18/02/2026
20/02/2026
18/02/2026
-2
3.600,00
-7.200,00
NO
2026
179
28/01/2026
1/PA2026
21/01/2026
FORNITURA ATTREZZATURE E STRUMENTI IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE
1.229,75
221,76
SI
1.007,99
B9F10CCEFB
2026
1771
23/01/2026
FERRAMENTA VITALE DI ANTONIO E GENNA
02341520654
50002
PROTEZIONE CIVILE
1090303
3330
10743
1
2026
53
0
30/01/2026
225
04/02/2026
22/02/2026
04/02/2026
-18
1.007,99
-18.143,82
NO
2026
180
28/01/2026
FATTPA 2_26
21/01/2026
Saldo compenso quarto trimestre per serviziogiuridico/legale come da convenzione e determina S.O. Avvocaturan.202/25 CIG N. B55B6DC3AB
4.060,16
732,16
NO
4.060,16
B55B6DC3AB
2026
1605
22/01/2026
STUDIO LEGALE CIANCIO AVVOCATI ASSOCIATI
03735270658
03735270658
10150
AVVOCATURA
1010203
140
340
1
2025
275
0
221
02/02/2026
21/02/2026
02/02/2026
-19
4.060,16
-77.143,04
NO
2026
182
29/01/2026
FPA 1/26
27/01/2026
300,00
0,00
NO
300,00
B9F705ECF7
2026
1939
27/01/2026
ODV - Croce Rossa Italiana Comitalo Locale di Agro
05213260655
05213260655
40000
AREA SOCIALE (sociale)
1060303
2450
1381
1
2026
70
0
19/02/2026
511
23/02/2026
26/02/2026
23/02/2026
-3
300,00
-900,00
NO
2026
183
29/01/2026
2
26/01/2026
CIG: B567FC712D
2.440,12
440,02
SI
2.000,10
B567FC712D
2026
1838
26/01/2026
NUCERIA LIGHT EVENT SRLS
05808810658
05808810658
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2080101
8230
16188
1
2025
1684
0
328
10/02/2026
25/02/2026
10/02/2026
-15
2.000,10
-30.001,50
NO
2026
185
30/01/2026
6
13/01/2026
2.500,00
227,27
SI
2.272,73
B94CFE4AD9
2026
1381
20/01/2026
GM INFISSI S.R.L.
09950071218
09950071218
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010602
570
1435
1
2025
2179
0
331
10/02/2026
19/02/2026
10/02/2026
-9
2.272,73
-20.454,57
NO
2026
186
30/01/2026
9526012000002330
28/01/2026
CODICE UTENZA: 200004226233 Periodo di riferimento 12/12/2025 - 12/01/2026
754,68
68,61
SI
686,07
2026
2301
30/01/2026
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2026
129
0
231
04/02/2026
01/03/2026
04/02/2026
-25
686,07
-17.151,75
NO
2026
187
30/01/2026
9526012000002059
27/01/2026
CODICE UTENZA: 200005040512 Periodo di riferimento 07/11/2025 - 23/01/2026
8,39
0,76
SI
7,63
2026
2175
29/01/2026
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2026
129
0
231
04/02/2026
28/02/2026
04/02/2026
-24
7,63
-183,12
NO
2026
188
02/02/2026
26-0032
28/01/2026
2.300,00
1.628,00
SI
672,00
B9797B42DC
2026
2155
29/01/2026
NEON COMPANY srl
07885030630
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1030103
1130
812
1
2025
2344
0
344
11/02/2026
28/02/2026
11/02/2026
-17
672,00
-11.424,00
NO
2026
188
02/02/2026
26-0032
28/01/2026
6.727,10
0,00
SI
6.727,10
B9797B42DC
2026
2155
29/01/2026
NEON COMPANY srl
07885030630
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2080101
8230
11679
1
2025
2345
0
345
11/02/2026
28/02/2026
11/02/2026
-17
6.727,10
-114.360,70
NO
2026
189
02/02/2026
FPA 1/26
29/01/2026
Decisione a contrarre per proroga tecnica affidamento diretto, ai sensi dell art.50, co.1, lett.b) del D.Lgs. n.36/2023, del servizio di gestione dell impianto sportivo comunale di Pecorari-Uscioli denominato Karol Wojtyla in gestione per ulteriori 6 mesi - CIG B7C9267C87
2.854,80
514,80
SI
2.340,00
B7C9267C87
2026
2206
29/01/2026
A.S.D. Atletico Nuceria 2017
05638110659
94077560657
70000
PATRIMONIO
1060202
2330
1370
1
2026
130
0
252
05/02/2026
28/02/2026
05/02/2026
-23
2.340,00
-53.820,00
NO
2026
190
03/02/2026
00015P/26
31/01/2026
SERV.SCOLAST.GENNAIO 2026
23.435,68
2.130,52
SI
21.305,16
B275FB5B35
2026
2321
31/01/2026
ANGELINO
01258011210
40000
AREA SOCIALE (sociale)
1040503
1900
16275
1
2026
1702
0
26/02/2026
533
27/02/2026
02/03/2026
27/02/2026
-3
21.305,16
-63.915,48
NO
2026
191
03/02/2026
5226001438
15/01/2026
SEND - SALDO REPORT DI 11/2025
599,75
216,30
SI
383,45
2026
1715
22/01/2026
PagoPA S.p.A.
15376371009
15376371009
20010
TRIBUTI (tributi)
1030103
1130
456
1
2026
319
0
18/02/2026
487
19/02/2026
21/02/2026
19/02/2026
-2
383,45
-766,90
NO
2026
191
03/02/2026
5226001438
15/01/2026
SEND - SALDO REPORT DI 11/2025
599,74
0,00
SI
599,74
2026
1715
22/01/2026
PagoPA S.p.A.
15376371009
15376371009
20010
TRIBUTI (tributi)
1010405
380
16281
1
2026
320
0
18/02/2026
488
19/02/2026
21/02/2026
19/02/2026
-2
599,74
-1.199,48
NO
2026
192
03/02/2026
1626002885
20/01/2026
Uff.CAVA DE' TIRRENI SALONE DEL SANTUARIO PER.17-01-2026-17-01-2026 Prosa / Cabaret 090691520260
108,58
19,58
SI
89,00
2026
1439
20/01/2026
SIAE -
00987061009
01336610587
40000
AREA SOCIALE (sociale)
1050203
2120
1351
1
2026
121
0
601
09/03/2026
19/02/2026
09/03/2026
18
89,00
1.602,00
NO
2026
193
03/02/2026
V26036734
29/01/2026
DETERMINAZIONE NR. 134 DEL 23 01 2026 In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fatture pagate. Per qualsiasi informazione rivolgersi al nostro Ufficio Customer Care telefonando allo 0571 663455
219,60
39,60
SI
180,00
BA081CB055
2026
2315
31/01/2026
SEBACH SPA Unipersonale
03912150483
03912150483
40000
AREA SOCIALE (sociale)
1060303
2450
1381
1
2026
82
0
443
12/02/2026
02/03/2026
12/02/2026
-18
180,00
-3.240,00
NO
2026
194
03/02/2026
A000029
31/01/2026
Periodo di riferimento: dal 01-01-2026 al 31-01-2026
238.985,20
21.725,93
SI
217.259,27
7415271B33
2026
2459
02/02/2026
DM TECHNOLOGY SRL
05880000657
05880000657
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
74
1
2026
2355
0
04/02/2026
323
10/02/2026
04/03/2026
10/02/2026
-22
217.259,27
-4.779.703,94
NO
2026
195
05/02/2026
FPA 2/26
03/02/2026
Codice identificativo gara, CIG B63DD74926
4.046,33
729,67
SI
3.316,66
2026
2470
03/02/2026
LAMBIASE DOMENICO
05913200654
LMBDNC80D21F912X
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1090602
3650
11011
1
2025
594
0
19/02/2026
516
23/02/2026
05/03/2026
23/02/2026
-10
3.316,66
-33.166,60
NO
2026
196
05/02/2026
FPA 1/26
04/02/2026
DETERMINA 188 DEL 29/01/2026 affidamento diretto, ai sensi dellart. 50 comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 36/2023, dei lavori di potatura/risagomatura di alberature presso piazza Porta Romana - CIG BA23E1216C.
3.660,00
660,00
SI
3.000,00
BA23E1216C
2026
2687
04/02/2026
SLARF S.R.L.
04789530617
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1090602
3650
11011
1
2026
113
0
460
13/02/2026
06/03/2026
13/02/2026
-21
3.000,00
-63.000,00
NO
2026
197
05/02/2026
1
13/01/2026
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOIO IMPIANTO SPORTIVO KAROL WOJTYLA DI VIA USCIOLI
2.022,00
892,62
SI
1.129,38
B9D44DB0C0
2026
818
13/01/2026
M. & R. ENGINEERING S.r.l.
06366010657
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2060201
7830
11652
1
2025
2592
0
341
11/02/2026
12/02/2026
11/02/2026
-1
1.129,38
-1.129,38
NO
2026
197
05/02/2026
1
13/01/2026
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOIO IMPIANTO SPORTIVO KAROL WOJTYLA DI VIA USCIOLI
2.928,00
0,00
SI
2.928,00
B9D44DB0C0
2026
818
13/01/2026
M. & R. ENGINEERING S.r.l.
06366010657
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010602
570
1435
1
2025
2593
0
342
11/02/2026
12/02/2026
11/02/2026
-1
2.928,00
-2.928,00
NO
2026
200
05/02/2026
58
13/01/2026
Rif. ... Determinazione n. 1673 del 18/09/2025
73,20
13,20
SI
60,00
B84C3EFC8A
2026
794
13/01/2026
GIORDANO CARMINE
03046250654
GRDCMN76A28F912T
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010102
20
20
1
2025
1739
0
20/02/2026
513
23/02/2026
12/02/2026
23/02/2026
11
60,00
660,00
NO
2026
201
05/02/2026
59
13/01/2026
Rif. ... Determinazione n. 1900 del 28/10/2025
91,50
16,50
SI
75,00
B8D097C1D9
2026
806
13/01/2026
GIORDANO CARMINE
03046250654
GRDCMN76A28F912T
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010102
20
20
1
2025
1955
0
13/02/2026
453
13/02/2026
12/02/2026
13/02/2026
1
75,00
75,00
NO
2026
202
05/02/2026
826500011003
13/01/2026
FORNITURA GAS NATURALE periodo: 28.10.2025-31.10.2025 PDR 07590010000836 Contatore 000000000026338874 Smc 99,803886
136,49
24,61
SI
111,88
2026
977
14/01/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16242
1
2026
372
0
23/02/2026
503
23/02/2026
13/02/2026
23/02/2026
10
111,88
1.118,80
NO
2026
203
05/02/2026
57
13/01/2026
Rif. ... Determinazione n. 2126 del 25/11/2025
91,50
16,50
SI
75,00
B93DC025AF
2026
864
14/01/2026
GIORDANO CARMINE
03046250654
GRDCMN76A28F912T
10000
AREA AFFARI GENERALI (istituzioni)
1010102
20
20
1
2025
2154
0
11/02/2026
452
13/02/2026
13/02/2026
13/02/2026
0
75,00
0,00
NO
2026
204
05/02/2026
14/2026PA
20/01/2026
FATTURA DIFFERITA P.A. SPLIT
598,41
107,91
SI
490,50
B96EC4F26A
2026
1488
21/01/2026
TONERGROSS S.R.L.
16781871005
16781871005
60000
SISTEMI INFORMATIVI
2010205
5870
11496
1
2025
2327
0
20/02/2026
502
23/02/2026
20/02/2026
23/02/2026
3
490,50
1.471,50
NO
2026
205
05/02/2026
85
30/01/2026
VENDITA
486,18
73,25
SI
412,93
B5E80B0199
2026
2451
02/02/2026
F.LLI OREFICE E VILLANI SRL
00580110658
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
10950
1
2025
435
0
12/02/2026
454
13/02/2026
04/03/2026
13/02/2026
-19
412,93
-7.845,67
NO
2026
205
05/02/2026
85
30/01/2026
VENDITA
265,29
0,00
SI
265,29
B5E80B0199
2026
2451
02/02/2026
F.LLI OREFICE E VILLANI SRL
00580110658
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
10950
1
2026
106
0
12/02/2026
455
13/02/2026
04/03/2026
13/02/2026
-19
265,29
-5.040,51
NO
2026
206
05/02/2026
826500014949
15/01/2026
FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.11.2025-30.11.2025 PDR 07590010000836 Contatore 000000000026338874 Smc 1135,523805
1.540,92
277,87
SI
1.263,05
2026
1197
18/01/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16242
1
2026
215
0
11/02/2026
451
13/02/2026
17/02/2026
13/02/2026
-4
1.263,05
-5.052,20
NO
2026
207
05/02/2026
826500077847
26/01/2026
FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.12.2025-31.12.2025 PDR 07590000005423 Contatore 000000000015670833 Smc 3261,000000
4.402,79
793,94
SI
3.608,85
2026
1961
27/01/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16242
1
2026
215
0
11/02/2026
451
13/02/2026
26/02/2026
13/02/2026
-13
3.608,85
-46.915,05
NO
2026
208
05/02/2026
826500078746
27/01/2026
FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.12.2025-31.12.2025 PDR 07590000001438 Contatore 000000000050005173 Smc 2403,000000
3.280,52
591,57
SI
2.688,95
2026
2059
28/01/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16242
1
2026
215
0
11/02/2026
451
13/02/2026
27/02/2026
13/02/2026
-14
2.688,95
-37.645,30
NO
2026
209
05/02/2026
826500083219
30/01/2026
FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.12.2025-31.12.2025 PDR 07590010000836 Contatore 000000000026338874 Smc 1742,494377
2.289,94
412,94
SI
1.877,00
2026
2316
31/01/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16242
1
2026
215
0
11/02/2026
451
13/02/2026
02/03/2026
13/02/2026
-17
1.877,00
-31.909,00
NO
2026
210
05/02/2026
826500083261
30/01/2026
FORNITURA GAS NATURALE periodo: 28.10.2025-31.12.2025 PDR 07590000012054 Contatore 000000000030037879 Smc 101,840700
141,12
17,55
SI
123,57
2026
2317
31/01/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16242
1
2026
215
0
11/02/2026
451
13/02/2026
02/03/2026
13/02/2026
-17
123,57
-2.100,69
NO
2026
211
05/02/2026
826500083328
02/02/2026
FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.11.2025-30.11.2025 PDR 07590000005412 Contatore 000000000050005178 Smc 889,000000
1.162,25
160,63
SI
1.001,62
2026
2462
03/02/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16242
1
2026
215
0
11/02/2026
451
13/02/2026
05/03/2026
13/02/2026
-20
1.001,62
-20.032,40
NO
2026
212
05/02/2026
0001
09/01/2026
21.670,00
1.970,00
NO
21.670,00
B9417638F2
2026
755
12/01/2026
PEPE COSTRUZIONI S.R.L.
05053630652
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010602
570
1435
1
2025
2560
0
20/02/2026
506
23/02/2026
11/02/2026
23/02/2026
12
21.670,00
260.040,00
NO
2026
213
05/02/2026
826500079805
27/01/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E80201208
226,77
40,78
SI
185,99
B78BFD9525
2026
2005
28/01/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
387
0
535
27/02/2026
27/02/2026
27/02/2026
0
185,99
0,00
NO
2026
214
05/02/2026
826500081150
27/01/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E86220808
3.767,99
679,47
SI
3.088,52
B78BFD9525
2026
2061
28/01/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
387
0
535
27/02/2026
27/02/2026
27/02/2026
0
3.088,52
0,00
NO
2026
216
06/02/2026
FPA 1/26
05/02/2026
LAVAGGIO AUTO POLIZIA MINICIPALE
36,88
0,00
SI
36,88
BA17518788
2026
2911
06/02/2026
MILU SAS DI SCARPA FRANCESCO
04850840655
04850840655
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
806
1
2026
102
0
24/02/2026
524
25/02/2026
08/03/2026
25/02/2026
-11
36,88
-405,68
NO
2026
216
06/02/2026
FPA 1/26
05/02/2026
LAVAGGIO AUTO POLIZIA MINICIPALE
8,12
8,12
SI
0,00
BA17518788
2026
2911
06/02/2026
MILU SAS DI SCARPA FRANCESCO
04850840655
04850840655
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
806
1
2026
102
0
24/02/2026
523
25/02/2026
08/03/2026
25/02/2026
-11
0,00
0,00
NO
2026
217
06/02/2026
0002105474
31/01/2026
FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI
5,49
0,99
SI
4,50
B9D036E309
2026
2907
05/02/2026
MAGGIOLI SPA
02066400405
06188330150
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
1040
1
2026
2624
0
16/02/2026
465
18/02/2026
07/03/2026
18/02/2026
-17
4,50
-76,50
NO
2026
218
06/02/2026
0002106117
31/01/2026
FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI
472,14
85,14
SI
387,00
B9D036E309
2026
2886
05/02/2026
MAGGIOLI SPA
02066400405
06188330150
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
1040
1
2026
2624
0
16/02/2026
465
18/02/2026
07/03/2026
18/02/2026
-17
387,00
-6.579,00
NO
2026
219
06/02/2026
0002106118
31/01/2026
FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI
82,35
14,85
SI
67,50
B9D036E309
2026
2908
05/02/2026
MAGGIOLI SPA
02066400405
06188330150
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
1040
1
2026
2624
0
16/02/2026
465
18/02/2026
07/03/2026
18/02/2026
-17
67,50
-1.147,50
NO
2026
220
06/02/2026
2/FPA
31/01/2026
BENZINA AUTO SERVITO
41,39
7,46
SI
33,93
BA022C7786
2026
2592
03/02/2026
G. E O. DE PISAPIA ROBURGAS SPA
00271580656
00271580656
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030102
1120
960
1
2026
71
0
14/02/2026
462
18/02/2026
05/03/2026
18/02/2026
-15
33,93
-508,95
NO
2026
221
06/02/2026
FPA 3/26
02/02/2026
servizio di lavaggio e stiratura delle divise al personale appartenente all Area della Polizia Municipale - Anno 2026 -.
375,50
67,71
SI
307,79
BA172E02CF
2026
2452
02/02/2026
CAPPELLI GIOVANNI
06030520651
CPPGNN88H25F912X
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
1401
1
2026
100
0
14/02/2026
461
18/02/2026
04/03/2026
18/02/2026
-14
307,79
-4.309,06
NO
2026
222
06/02/2026
000000900002203D
30/01/2026
Codice cliente: 286414032
2,29
0,00
SI
2,29
B7BB99C550
2026
2225
30/01/2026
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA
07516911000
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
1040
1
2025
1383
0
484
18/02/2026
01/03/2026
18/02/2026
-11
2,29
-25,19
NO
2026
222
06/02/2026
000000900002203D
30/01/2026
Codice cliente: 286414032
0,50
0,50
SI
0,00
B7BB99C550
2026
2225
30/01/2026
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA
07516911000
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
1040
1
2025
1383
0
485
18/02/2026
01/03/2026
18/02/2026
-11
0,00
0,00
NO
2026
223
06/02/2026
000000900003289T
30/01/2026
CANONE TELEPASS
3,96
0,00
SI
3,96
B7BB99C550
2026
2224
30/01/2026
TELEPASS S.P.A.
09771701001
09771701001
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
1040
1
2025
1383
0
482
18/02/2026
01/03/2026
18/02/2026
-11
3,96
-43,56
NO
2026
223
06/02/2026
000000900003289T
30/01/2026
CANONE TELEPASS
0,87
0,87
SI
0,00
B7BB99C550
2026
2224
30/01/2026
TELEPASS S.P.A.
09771701001
09771701001
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
1040
1
2025
1383
0
483
18/02/2026
01/03/2026
18/02/2026
-11
0,00
0,00
NO
2026
224
06/02/2026
2PA
30/01/2026
Creazione di nuovi posti asilo nido
3.813,34
0,00
NO
3.813,34
B7175EB4CA
2026
2266
30/01/2026
Spaduzzi Antonella
05630300654
SPDNNL87D59F912N
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2050101
7530
16280
1
2025
331
0
26/02/2026
539
28/02/2026
01/03/2026
28/02/2026
-1
3.813,34
-3.813,34
NO
2026
225
06/02/2026
01/E
28/01/2026
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
2.806,00
506,00
SI
2.300,00
B9B39B9CCE
2026
2160
29/01/2026
C.E.A.V.I. s.r.l.
02034330650
02034330650
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2040501
7430
11570
1
2025
2558
0
18/02/2026
538
28/02/2026
28/02/2026
28/02/2026
0
2.300,00
0,00
NO
2026
226
07/02/2026
9526012000002916
03/02/2026
cod utenza200005013399 Periodo di riferimento 31/12/2025 - 29/01/2026
230,20
20,93
SI
209,27
2026
2909
05/02/2026
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2026
389
0
537
27/02/2026
07/03/2026
27/02/2026
-8
209,27
-1.674,16
NO
2026
227
10/02/2026
6/PA
09/02/2026
IMPEGNO SPESA PER FORNITURA, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE, VERTICALE E PALI DI SOSTEGNO SU ALCUNE LOCALITA DEL TERRITORIO COMUNALE. CIG BA41B09BFE
4.904,40
884,40
SI
4.020,00
BA41B09BFE
2026
3166
09/02/2026
GAE PUBBLICITA' DI BARBA VINCENZO
05007450652
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1080103
2780
2206
1
2026
144
0
16/02/2026
466
18/02/2026
11/03/2026
18/02/2026
-21
4.020,00
-84.420,00
NO
2026
228
10/02/2026
FATTPA 4_26
05/02/2026
Mese di riferimento: Gennaio 2026
323,36
58,31
SI
265,05
BA173B95E1
2026
3222
09/02/2026
CANILE GLIELMI
04669110654
04669110654
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
12510
1
2026
101
0
16/02/2026
467
18/02/2026
11/03/2026
18/02/2026
-21
265,05
-5.566,05
NO
2026
229
11/02/2026
826500087603
09/02/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E86282770 Contatore 000000000086282770 kWh 8957
2.945,81
531,21
SI
2.414,60
B78BFD9525
2026
3355
10/02/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
387
0
535
27/02/2026
12/03/2026
27/02/2026
-13
2.414,60
-31.389,80
NO
2026
230
11/02/2026
64/01
06/02/2026
Impegno spesa per il servizio di manutenzione straordinaria al sistema della videosorveglianza presso: Villetta Fienga, localita Pucciano presso Stadio e Via A Monte del Vesuvio - CIG n B9B0F35700D - .
3.538,00
638,00
SI
2.900,00
B9B0F3570D
2026
3422
11/02/2026
CONNECTIVIA S.R.L.
04496020654
04496020654
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
459
1
2025
2385
0
14/02/2026
463
18/02/2026
13/03/2026
18/02/2026
-23
2.900,00
-66.700,00
NO
2026
232
11/02/2026
4 / 5000
30/01/2026
Rif. Contratto n.: 2087 del: 2025-12-18 - Telaio: ZFAEF5GJ0S3M20907 Targa: HA190DE Imposta di bollo assolta in modo virtuale ex DM 17/06/2014
17.232,60
3.052,59
SI
14.180,01
B97B98E245
2026
2904
05/02/2026
F. FERRAIOLI & C SRL
00168970655
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
2030105
6770
11522
1
2025
2360
0
07/03/2026
676
11/03/2026
07/03/2026
11/03/2026
4
14.180,01
56.720,04
NO
2026
233
11/02/2026
8/PA
30/01/2026
Fattura PA immediata (TD01) del 30/01/2026 N.ro 8/PA
161.295,10
14.663,19
SI
146.631,91
9849529874
2026
2323
31/01/2026
GEMIS S.R.L.
03541191213
03541191213
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2040101
7030
1830
1
2025
322
0
19/02/2026
510
23/02/2026
02/03/2026
23/02/2026
-7
146.631,91
-1.026.423,37
NO
2026
234
11/02/2026
1/3
03/02/2026
42.000,00
7.573,77
SI
34.426,23
B7029878A5
2026
2589
03/02/2026
SO.GE.PAV. S.R.L.
04615750652
04615750652
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2010501
6130
17203
1
2025
1130
0
528
26/02/2026
05/03/2026
26/02/2026
-7
34.426,23
-240.983,61
NO
2026
235
11/02/2026
FPA 1/26
10/02/2026
"creazione e montaggio tende verticali confezionate con tessuto ignifugo denominato ""PATAGONIA F.R."
920,00
0,00
NO
920,00
BA291F0705
2026
3420
10/02/2026
CIMINO ALBERTO
02574550659
CMNLRT69C04F913R
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
2030105
6770
11521
1
2026
118
0
21/02/2026
501
23/02/2026
12/03/2026
23/02/2026
-17
920,00
-15.640,00
NO
2026
236
11/02/2026
75
07/02/2026
"Manifesti ""SCREENING COLON RETTO"""
54,90
9,90
SI
45,00
B9AE3400CA
2026
3038
07/02/2026
GIORDANO CARMINE
03046250654
GRDCMN76A28F912T
20010
TRIBUTI (tributi)
1010102
20
20
1
2025
2392
0
16/03/2026
780
17/03/2026
09/03/2026
17/03/2026
8
45,00
360,00
NO
2026
237
11/02/2026
0000021
31/01/2026
KIT DI SACCHI
6.597,09
1.189,64
SI
5.407,45
7927854016
2026
3176
09/02/2026
NAPOLETANA PLASTICA S.R.L.
01242011219
00435640636
30004
AREA AMBIENTE
1090502
3540
10925
1
2026
109
0
13/02/2026
457
13/02/2026
11/03/2026
13/02/2026
-26
5.407,45
-140.593,70
NO
2026
238
11/02/2026
26V500142
31/01/2026
Conferimento rifiuti solidi urban
22.067,39
1.971,97
SI
20.095,42
2026
3027
06/02/2026
ECO AMBIENTE SALERNO S.P.A.
04773540655
04773540655
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
10954
1
2026
107
0
13/02/2026
456
13/02/2026
08/03/2026
13/02/2026
-23
20.095,42
-462.194,66
NO
2026
239
11/02/2026
26V900040
31/01/2026
Conferimento rifiuti biodegradabili da cucine
41.192,07
3.659,57
SI
37.532,50
2026
3032
06/02/2026
ECO AMBIENTE SALERNO S.P.A.
04773540655
04773540655
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
10950
1
2026
108
0
16/02/2026
470
18/02/2026
08/03/2026
18/02/2026
-18
37.532,50
-675.585,00
NO
2026
240
11/02/2026
26V900081
31/01/2026
Ristoro V/comuni impianto Sardone
361,97
31,97
SI
330,00
2026
3028
06/02/2026
ECO AMBIENTE SALERNO S.P.A.
04773540655
04773540655
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
10950
1
2026
108
0
16/02/2026
470
18/02/2026
08/03/2026
18/02/2026
-18
330,00
-5.940,00
NO
2026
241
11/02/2026
A000113
31/01/2026
RIFIUTI INGOMBRANTI
3.776,74
343,34
SI
3.433,40
B31CB5E773
2026
2906
05/02/2026
AMBIENTE SPA
01501491219
06133760634
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
10950
1
2025
2367
0
16/02/2026
471
18/02/2026
07/03/2026
18/02/2026
-17
3.433,40
-58.367,80
NO
2026
242
12/02/2026
1026019657
24/01/2026
30058169-012
70,00
0,00
NO
70,00
Z563D8F7B3
2026
1807
24/01/2026
Poste Italiane S.p.A. - Societ? con socio unico
01114601006
97103880585
10000
AREA AFFARI GENERALI (istituzioni)
1010203
140
335
1
2025
2605
0
16/03/2026
784
17/03/2026
23/02/2026
17/03/2026
22
70,00
1.540,00
NO
2026
243
12/02/2026
1026019666
24/01/2026
30058169-013
560,59
0,00
NO
560,59
Z563D877B3
2026
1806
24/01/2026
Poste Italiane S.p.A. - Societ? con socio unico
01114601006
97103880585
10000
AREA AFFARI GENERALI (istituzioni)
1010203
140
335
1
2025
2605
0
16/03/2026
783
17/03/2026
23/02/2026
17/03/2026
22
560,59
12.332,98
NO
2026
244
12/02/2026
619/V1
22/01/2026
Vendita
466,04
84,04
SI
382,00
B9FA6FF1C4
2026
1801
24/01/2026
ELETTROFORNITURE SPA
04385110657
20010
TRIBUTI (tributi)
1010402
350
550
1
2026
62
0
18/02/2026
489
19/02/2026
23/02/2026
19/02/2026
-4
382,00
-1.528,00
NO
2026
245
12/02/2026
10-2026
26/01/2026
198,00
18,00
SI
180,00
B9218C69DD
2026
1893
26/01/2026
PERNICE ANTONIO
02936270657
PRNNTN64M01L259D
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1100502
4200
11300
1
2025
2142
0
24/02/2026
529
26/02/2026
25/02/2026
26/02/2026
1
180,00
180,00
NO
2026
246
12/02/2026
11-2026
26/01/2026
270,00
24,55
SI
245,45
B979D97E76
2026
1894
26/01/2026
PERNICE ANTONIO
02936270657
PRNNTN64M01L259D
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1100502
4200
11300
1
2025
2334
0
03/03/2026
579
04/03/2026
25/02/2026
04/03/2026
7
245,45
1.718,15
NO
2026
249
12/02/2026
5
10/02/2026
CIG:B6C076BAB2
13.182,40
1.198,40
SI
11.984,00
2026
3322
10/02/2026
IDROTEC IMPIANTI D'AMATO CIRO
05487900655
DMTCRI65M27F913M
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010602
570
1435
1
2025
914
0
493
19/02/2026
12/03/2026
19/02/2026
-21
11.984,00
-251.664,00
NO
2026
250
13/02/2026
826500094008
11/02/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.01.2026 POD IT001E86220805 Contatore 000000000001805240 kWh 13494
4.162,15
750,55
SI
3.411,60
B78BFD9525
2026
3751
12/02/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010103
30
16240
1
2026
387
0
535
27/02/2026
14/03/2026
27/02/2026
-15
3.411,60
-51.174,00
NO
2026
251
13/02/2026
7
10/02/2026
Lavori di ripristino fontana e illuminazione nella villa di via Pittoni
572,18
103,18
SI
469,00
BA253D351A
2026
3424
11/02/2026
IMPIANTI ELETTRICI MIGLIORE S.A.S. DI MIGLIORE ANTONIO & C.
04248621213
04248621213
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1080202
2880
10570
1
2026
114
0
20/02/2026
504
23/02/2026
13/03/2026
23/02/2026
-18
469,00
-8.442,00
NO
2026
252
13/02/2026
FPA 1/26
29/01/2026
"Acconto del 25% (art.5 Disciplinare) relativo all'incarico di supporto al RUP, inerente i Lavori della ""Casa delle arti e dei Talenti"" CUPH41B21001960001-CIGB49D8E51A6-RDO4816207"
4.217,98
0,00
NO
4.217,98
B49D8E51A6
2026
2151
29/01/2026
PANNULLO GIUSEPPE
05148140659
PNNGPP78R10F912X
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2040101
7030
1830
1
2025
280
0
547
03/03/2026
28/02/2026
03/03/2026
3
4.217,98
12.653,94
NO
2026
253
13/02/2026
7
04/02/2026
SERVIZI DI ANIMAZIONE PER BAMBINI E FAMIGLIE - CARTELLONE ' NATALE IN CITTA 2025 ' SVOLTA IL 21/12/2025 - 06/01/2026 - 11/01/2026 CIG B9B4E769EF
3.100,00
0,00
SI
3.100,00
B9B4E769EF
2026
2697
05/02/2026
L'ISOLA DEI PIRATI DI ANIELLO VASTOLA
04889560654
40000
AREA SOCIALE (sociale)
1050203
2120
1355
1
2025
2425
0
602
09/03/2026
07/03/2026
09/03/2026
2
3.100,00
6.200,00
NO
2026
253
13/02/2026
7
04/02/2026
SERVIZI DI ANIMAZIONE PER BAMBINI E FAMIGLIE - CARTELLONE ' NATALE IN CITTA 2025 ' SVOLTA IL 21/12/2025 - 06/01/2026 - 11/01/2026 CIG B9B4E769EF
4.190,00
0,00
SI
4.190,00
B9B4E769EF
2026
2697
05/02/2026
L'ISOLA DEI PIRATI DI ANIELLO VASTOLA
04889560654
40000
AREA SOCIALE (sociale)
1050203
2120
1359
1
2025
2462
0
603
09/03/2026
07/03/2026
09/03/2026
2
4.190,00
8.380,00
NO
2026
254
13/02/2026
50
31/01/2026
SERVIZIO DI REFEZIONE PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1? GRADO DEL COMUNE DI NOCERA SUPEIORE -PERIODO GENNAIO 2026.CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO
21.386,29
822,55
SI
20.563,74
B0E8EB952F
2026
2691
04/02/2026
NOI Societ? Cooperativa Sociale
05463030659
05463030659
40000
AREA SOCIALE (sociale)
1040503
1900
1232
1
2025
2138
0
02/03/2026
587
05/03/2026
06/03/2026
05/03/2026
-1
20.563,74
-20.563,74
NO
2026
255
13/02/2026
5
04/02/2026
2.400,00
0,00
SI
2.400,00
B99317DD31
2026
2695
04/02/2026
L'ISOLA DEI PIRATI DI ANIELLO VASTOLA
04889560654
40000
AREA SOCIALE (sociale)
1050203
2120
1355
1
2025
2352
0
607
09/03/2026
06/03/2026
09/03/2026
3
2.400,00
7.200,00
NO
2026
258
13/02/2026
5-FE
12/02/2026
Giudizio Consiglio di Stato RG 7539/2025. CIG. B61A6AE1CD
3.722,22
671,22
NO
3.722,22
B61A6AE1CD
2026
3762
13/02/2026
DI CUNZOLO Avv. SARA
08432861006
DCNSRA80S56A717L
10150
AVVOCATURA
1010203
140
340
1
2025
565
0
20/02/2026
507
23/02/2026
15/03/2026
23/02/2026
-20
3.722,22
-74.444,40
NO
2026
259
13/02/2026
9526012000003477
10/02/2026
COD UTENZA 200004802550 Periodo di riferimento 11/11/2025 - 06/02/2026
176,36
16,03
SI
160,33
2026
3763
13/02/2026
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010103
30
16241
1
2026
389
0
537
27/02/2026
15/03/2026
27/02/2026
-16
160,33
-2.565,28
NO
2026
260
13/02/2026
9526012000003546
10/02/2026
COD UTENZA 200002931465 Periodo di riferimento 10/10/2025 - 06/02/2026
91,17
8,29
SI
82,88
2026
3771
13/02/2026
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2026
389
0
537
27/02/2026
15/03/2026
27/02/2026
-16
82,88
-1.326,08
NO
2026
261
13/02/2026
9526012000003547
10/02/2026
COD UTENZA 200002931480 Periodo di riferimento 27/11/2025 - 06/02/2026
54,65
4,97
SI
49,68
2026
3760
13/02/2026
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2026
389
0
537
27/02/2026
15/03/2026
27/02/2026
-16
49,68
-794,88
NO
2026
262
13/02/2026
9526012000003550
10/02/2026
COD UTENZA 250000421338 Periodo di riferimento 16/10/2025 - 06/02/2026
12,25
1,11
SI
11,14
2026
3765
13/02/2026
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2026
389
0
537
27/02/2026
15/03/2026
27/02/2026
-16
11,14
-178,24
NO
2026
263
13/02/2026
9526012000003551
10/02/2026
COD UTENZA 250000421421 Periodo di riferimento 21/10/2025 - 06/02/2026
18,83
1,71
SI
17,12
2026
3772
13/02/2026
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2026
389
0
537
27/02/2026
15/03/2026
27/02/2026
-16
17,12
-273,92
NO
2026
264
13/02/2026
9526012000003554
10/02/2026
COD UTENZA 200004616897 Periodo di riferimento 10/01/2026 - 06/02/2026
38,42
3,49
SI
34,93
2026
3773
13/02/2026
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2026
389
0
537
27/02/2026
15/03/2026
27/02/2026
-16
34,93
-558,88
NO
2026
265
13/02/2026
9526012000003609
10/02/2026
COD UTENZA 200002935557 Periodo di riferimento 10/01/2026 - 06/02/2026
289,96
26,36
SI
263,60
2026
3761
13/02/2026
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2026
389
0
537
27/02/2026
15/03/2026
27/02/2026
-16
263,60
-4.217,60
NO
2026
266
13/02/2026
9526012000003610
10/02/2026
COD UTENZA 200002935598 Periodo di riferimento 14/10/2025 - 06/02/2026
96,01
8,73
SI
87,28
2026
3770
13/02/2026
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2026
389
0
537
27/02/2026
15/03/2026
27/02/2026
-16
87,28
-1.396,48
NO
2026
267
13/02/2026
9526012000003611
10/02/2026
COD UTENZA 200002935626 Periodo di riferimento 25/10/2025 - 06/02/2026
81,66
7,42
SI
74,24
2026
3774
13/02/2026
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2026
389
0
537
27/02/2026
15/03/2026
27/02/2026
-16
74,24
-1.187,84
NO
2026
268
13/02/2026
9526012000003626
10/02/2026
COD UTENZA 250000272197 Periodo di riferimento 28/10/2025 - 06/02/2026
10,97
1,00
SI
9,97
2026
3767
13/02/2026
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2026
389
0
537
27/02/2026
15/03/2026
27/02/2026
-16
9,97
-159,52
NO
2026
269
13/02/2026
9526012000003686
10/02/2026
CD UTENZA 200002935514 Periodo di riferimento 18/10/2025 - 06/02/2026
35,54
3,23
SI
32,31
2026
3759
13/02/2026
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2026
389
0
537
27/02/2026
15/03/2026
27/02/2026
-16
32,31
-516,96
NO
2026
270
13/02/2026
9526012000003687
10/02/2026
COD UTENZA 200002935527 Periodo di riferimento 10/10/2025 - 06/02/2026
31,19
2,84
SI
28,35
2026
3768
13/02/2026
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2026
389
0
537
27/02/2026
15/03/2026
27/02/2026
-16
28,35
-453,60
NO
2026
271
13/02/2026
9526012000003688
10/02/2026
CODUTENZA 200002935543 Periodo di riferimento 02/12/2025 - 06/02/2026
17,70
1,61
SI
16,09
2026
3775
13/02/2026
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2026
389
0
537
27/02/2026
15/03/2026
27/02/2026
-16
16,09
-257,44
NO
2026
272
13/02/2026
9526012000003442
10/02/2026
COD UTENZA 250001199270 Periodicit? fatturazione mensilePeriodo di riferimento 10/01/2026 - 06/02/2026
3,01
0,27
SI
2,74
2026
3753
12/02/2026
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2026
389
0
537
27/02/2026
14/03/2026
27/02/2026
-15
2,74
-41,10
NO
2026
273
13/02/2026
9526012000003528
10/02/2026
COD UTENZA 200002841503 Periodo di riferimento 17/10/2025 - 06/02/2026
87,77
7,98
SI
79,79
2026
3752
12/02/2026
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2026
389
0
537
27/02/2026
14/03/2026
27/02/2026
-15
79,79
-1.196,85
NO
2026
274
13/02/2026
9526012000003612
10/02/2026
COD UTENZA 200002935745 Periodo di riferimento 05/11/2025 - 06/02/2026
38,84
3,53
SI
35,31
2026
3756
12/02/2026
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2026
389
0
537
27/02/2026
14/03/2026
27/02/2026
-15
35,31
-529,65
NO
2026
275
13/02/2026
9526012000003627
10/02/2026
COD UTENZA 250000272231 Periodo di riferimento 04/10/2025 - 06/02/2026
68,32
6,21
SI
62,11
2026
3757
12/02/2026
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2026
389
0
537
27/02/2026
14/03/2026
27/02/2026
-15
62,11
-931,65
NO
2026
276
16/02/2026
9526012000003730
11/02/2026
cod utenza 200004286259 Periodo di riferimento 05/11/2025 - 09/02/2026
193,03
17,55
SI
175,48
2026
3904
13/02/2026
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2026
389
0
537
27/02/2026
15/03/2026
27/02/2026
-16
175,48
-2.807,68
NO
2026
277
16/02/2026
9526012000003737
11/02/2026
cod uenta 200002935584 Periodo di riferimento 16/10/2025 - 09/02/2026
36,09
3,28
SI
32,81
2026
3899
13/02/2026
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2026
389
0
537
27/02/2026
15/03/2026
27/02/2026
-16
32,81
-524,96
NO
2026
278
16/02/2026
9526012000003792
11/02/2026
cod utenza 200002931418 Periodo di riferimento 29/11/2025 - 09/02/2026
49,59
4,51
SI
45,08
2026
3908
13/02/2026
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2026
389
0
537
27/02/2026
15/03/2026
27/02/2026
-16
45,08
-721,28
NO
2026
279
16/02/2026
9526012000003796
11/02/2026
cod utenza 250001247251 Periodo di riferimento 25/10/2025 - 09/02/2026
26,39
2,40
SI
23,99
2026
3912
13/02/2026
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2026
389
0
537
27/02/2026
15/03/2026
27/02/2026
-16
23,99
-383,84
NO
2026
280
16/02/2026
9526012000003799
11/02/2026
cot utenza 250000272194 Periodo di riferimento 05/11/2025 - 09/02/2026
39,17
3,56
SI
35,61
2026
3894
13/02/2026
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2026
389
0
537
27/02/2026
15/03/2026
27/02/2026
-16
35,61
-569,76
NO
2026
281
16/02/2026
9526012000003800
11/02/2026
cod utenza 250000272230 Periodo di riferimento 13/01/2026 - 09/02/2026
2,29
0,21
SI
2,08
2026
3896
13/02/2026
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2026
389
0
537
27/02/2026
15/03/2026
27/02/2026
-16
2,08
-33,28
NO
2026
283
16/02/2026
9526012000003806
11/02/2026
cod utenza 200002935614 Periodo di riferimento 13/01/2026 - 09/02/2026
250,83
22,80
SI
228,03
2026
3895
13/02/2026
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2026
389
0
537
27/02/2026
15/03/2026
27/02/2026
-16
228,03
-3.648,48
NO
2026
284
16/02/2026
9526012000003807
11/02/2026
cod utenza 200002935642 Periodo di riferimento 07/11/2025 - 09/02/2026
38,95
3,54
SI
35,41
2026
3910
13/02/2026
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2026
389
0
537
27/02/2026
15/03/2026
27/02/2026
-16
35,41
-566,56
NO
2026
285
16/02/2026
9526012000003808
11/02/2026
cod utenza 00002935694 Periodo di riferimento 13/01/2026 - 09/02/2026
313,43
28,49
SI
284,94
2026
3907
13/02/2026
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2026
389
0
537
27/02/2026
15/03/2026
27/02/2026
-16
284,94
-4.559,04
NO
2026
286
16/02/2026
9526012000003809
11/02/2026
cod utenza 200004626402 Periodo di riferimento 13/01/2026 - 09/02/2026
117,69
10,70
SI
106,99
2026
3911
13/02/2026
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2026
389
0
537
27/02/2026
15/03/2026
27/02/2026
-16
106,99
-1.711,84
NO
2026
287
16/02/2026
9526012000003812
11/02/2026
cod utenza 200004315099 Periodo di riferimento 13/01/2026 - 09/02/2026
3,01
0,27
SI
2,74
2026
3898
13/02/2026
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2026
389
0
537
27/02/2026
15/03/2026
27/02/2026
-16
2,74
-43,84
NO
2026
288
16/02/2026
9526012000003839
11/02/2026
cod utenza 200004709854 Periodo di riferimento 20/11/2025 - 09/02/2026
6,70
0,61
SI
6,09
2026
3913
13/02/2026
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2026
389
0
537
27/02/2026
15/03/2026
27/02/2026
-16
6,09
-97,44
NO
2026
289
16/02/2026
9526012000003841
11/02/2026
cod utenza 200002762390 Periodo di riferimento 14/10/2025 - 09/02/2026
12,80
1,16
SI
11,64
2026
3893
13/02/2026
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2026
389
0
537
27/02/2026
15/03/2026
27/02/2026
-16
11,64
-186,24
NO
2026
290
16/02/2026
9526012000003846
11/02/2026
cod utenza 200003252848 Periodo di riferimento 06/12/2025 - 09/02/2026
12,33
1,12
SI
11,21
2026
3900
13/02/2026
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2026
389
0
537
27/02/2026
15/03/2026
27/02/2026
-16
11,21
-179,36
NO
2026
291
16/02/2026
4-FE
12/02/2026
Giudizio Consiglio di Stato RG 1799/2025. CIG B61A6AE1CD
9.625,81
1.735,80
NO
9.625,81
B61A6AE1CD
2026
3769
13/02/2026
DI CUNZOLO Avv. SARA
08432861006
DCNSRA80S56A717L
10150
AVVOCATURA
1010203
140
340
1
2025
565
0
515
23/02/2026
15/03/2026
23/02/2026
-20
9.625,81
-192.516,20
NO
2026
292
16/02/2026
FPA 1/26
02/02/2026
acconto III SAL raggiungimento 57,77% del compenso totale dell'incarico di Direzione Lavoro
6.668,16
0,00
NO
6.668,16
2026
2458
02/02/2026
IORIO GIUSEPPE
02407860648
RIOGPP71D04A509P
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2040101
7030
1830
1
2025
322
0
548
03/03/2026
04/03/2026
03/03/2026
-1
6.668,16
-6.668,16
NO
2026
293
16/02/2026
FPA 3/26
02/02/2026
Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni
1.175,97
0,00
NO
1.175,97
ZAA3DAC692
2026
2454
02/02/2026
PANNULLO GIUSEPPE
05148140659
PNNGPP78R10F912X
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010102
20
16228
1
2024
59
0
27/03/2026
897
31/03/2026
04/03/2026
31/03/2026
27
1.175,97
31.751,19
NO
2026
294
16/02/2026
0006000062
31/01/2026
234,56
0,00
NO
234,56
B9BCEE026D
2026
2324
01/02/2026
LaFeltrinelli Internet Bookshop S.r.l.
05329570963
05329570963
30010
AREA URBANISTICA
1090102
3100
10670
1
2025
2520
0
495
20/02/2026
03/03/2026
20/02/2026
-11
234,56
-2.580,16
NO
2026
295
16/02/2026
FPA 4/26
05/02/2026
Compenso per Presidente Collegio dei Revisori - Delibera C. .C n. 92 del 23/09/2021 - Compenso gennaio dicembre 2025
21.245,56
3.831,16
NO
21.245,56
2026
2913
06/02/2026
STUDIO ASSOCIATO CATALANO IASIELLO
05031000655
05031000655
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010103
30
90
1
2025
2548
0
18/02/2026
497
23/02/2026
08/03/2026
23/02/2026
-13
21.245,56
-276.192,28
NO
2026
295
16/02/2026
FPA 4/26
05/02/2026
Compenso per Presidente Collegio dei Revisori - Delibera C. .C n. 92 del 23/09/2021 - Compenso gennaio dicembre 2025
8.577,58
1.546,78
NO
8.577,58
2026
2913
06/02/2026
STUDIO ASSOCIATO CATALANO IASIELLO
05031000655
05031000655
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010103
30
90
1
2026
359
0
18/02/2026
498
23/02/2026
08/03/2026
23/02/2026
-13
8.577,58
-111.508,54
NO
2026
296
16/02/2026
FPA 5/26
05/02/2026
Rimborso spese di viaggio forfetarie gennaio - dicembre 2025
581,91
68,85
SI
513,06
2026
2912
06/02/2026
STUDIO ASSOCIATO CATALANO IASIELLO
05031000655
05031000655
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010103
30
90
1
2026
359
0
18/02/2026
498
23/02/2026
08/03/2026
23/02/2026
-13
513,06
-6.669,78
NO
2026
297
18/02/2026
24/PU
04/02/2026
Impegno spesa per l acquisto/fornitura di poltrone e sedie per gli Uffici dell Area Polizia Municipale e Protezione Civile. CIG: B98A3D5733
3.485,54
628,54
SI
2.857,00
B98A3D5733
2026
3897
13/02/2026
SUDARREDI S.r.l.
05456010650
05456010650
50002
PROTEZIONE CIVILE
2090305
8770
11905
1
2025
2343
0
21/02/2026
500
23/02/2026
15/03/2026
23/02/2026
-20
2.857,00
-57.140,00
NO
2026
298
18/02/2026
1-PA
29/01/2026
COMPENSO PER ATTIVITA' DI COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ESERCITATA DAL 28/12/2025 AL 28/01/2026
1.656,83
298,77
NO
1.656,83
2026
2101
29/01/2026
DE ANGELIS GIOVANNI
02915260612
DNGGNN68H20B963W
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010103
30
90
1
2026
362
0
20/02/2026
499
23/02/2026
28/02/2026
23/02/2026
-5
1.656,83
-8.284,15
NO
2026
299
18/02/2026
AS00333381
05/02/2026
Contributi e servizi
562,66
101,46
SI
461,20
BA86EF9887
2026
2847
05/02/2026
FASTWEB SpA
12878470157
12878470157
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010203
140
567
1
2026
376
0
13/03/2026
804
17/03/2026
07/03/2026
17/03/2026
10
461,20
4.612,00
NO
2026
300
19/02/2026
48-PA
17/02/2026
servizio di supporto specialistico per la gestione del ciclo dei rifiuti, ivi compresa la gestione del Centro Comunale di Raccolta, ViViFir, RENTRi, ORSo, MUD e statistiche di produzione, inclusa la delega all invio dei dati ai rispettivi sistemi, mediante l utilizzo di gestionale/web application specializzata- CIG BA504432F4
3.294,00
594,00
SI
2.700,00
BA504432F4
2026
4062
17/02/2026
MICROAMBIENTE SRL UNINOMINALE
04264690654
04264690654
30004
AREA AMBIENTE
1090502
3540
10920
1
2026
252
0
20/02/2026
512
23/02/2026
19/03/2026
23/02/2026
-24
2.700,00
-64.800,00
NO
2026
301
19/02/2026
1/SP
23/01/2026
AFFIDAMENTO PREDISPOSIZIONE E STAMPA MANIFESTI - CIG: BA06627108
90,00
0,00
SI
90,00
BA06627108
2026
3573
11/02/2026
PRINT ART DI MASSIMO BOCCIA
03120790658
BCCMSM72S13H703J
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010102
20
20
1
2026
74
0
10/03/2026
682
12/03/2026
13/03/2026
12/03/2026
-1
90,00
-90,00
NO
2026
301
19/02/2026
1/SP
23/01/2026
AFFIDAMENTO PREDISPOSIZIONE E STAMPA MANIFESTI - CIG: BA06627108
19,80
19,80
SI
0,00
BA06627108
2026
3573
11/02/2026
PRINT ART DI MASSIMO BOCCIA
03120790658
BCCMSM72S13H703J
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010102
20
20
1
2026
74
0
10/03/2026
681
12/03/2026
13/03/2026
12/03/2026
-1
0,00
0,00
NO
2026
302
20/02/2026
826500091533
09/02/2026
FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.12.2025-31.12.2025 PDR 07590000005412 Contatore 000000000050005178 Smc 1964,000000
2.683,21
483,86
SI
2.199,35
2026
3356
10/02/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16242
1
2026
372
0
23/02/2026
503
23/02/2026
12/03/2026
23/02/2026
-17
2.199,35
-37.388,95
NO
2026
303
20/02/2026
164
28/01/2026
Rif. Stipula n. 5455232 del 14/07/2025 CIG B76ED09B51 SaaS Suite++ Tributi giugno/novembre 2025
7.167,74
1.292,54
SI
5.875,20
B76ED09B51
2026
2071
28/01/2026
ADVANCED SYSTEMS SRL
03743021218
03383350638
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010203
140
567
1
2025
1137
0
23/02/2026
505
23/02/2026
27/02/2026
23/02/2026
-4
5.875,20
-23.500,80
NO
2026
304
20/02/2026
826500121206
18/02/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E86281343 Contatore 000000000003054814 kWh 254
170,16
15,47
SI
154,69
B78BFD9525
2026
4414
20/02/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
387
0
535
27/02/2026
22/03/2026
27/02/2026
-23
154,69
-3.557,87
NO
2026
305
20/02/2026
826500121207
18/02/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E80254444 Contatore 000000000001805263 kWh 2049
654,53
118,03
SI
536,50
B78BFD9525
2026
4412
20/02/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
387
0
535
27/02/2026
22/03/2026
27/02/2026
-23
536,50
-12.339,50
NO
2026
306
20/02/2026
826500121598
18/02/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E81745886 Contatore 000000000001801872 kWh 286
91,67
16,53
SI
75,14
B78BFD9525
2026
4422
20/02/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
387
0
535
27/02/2026
22/03/2026
27/02/2026
-23
75,14
-1.728,22
NO
2026
307
20/02/2026
826500122455
18/02/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E81761577 Contatore 000000000001841743 kWh 4072
1.303,34
235,03
SI
1.068,31
B78BFD9525
2026
4418
20/02/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
387
0
535
27/02/2026
22/03/2026
27/02/2026
-23
1.068,31
-24.571,13
NO
2026
308
20/02/2026
826500122454
18/02/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E86237930 Contatore 000000000001801705 kWh 2646
846,55
152,66
SI
693,89
B78BFD9525
2026
4431
20/02/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
387
0
535
27/02/2026
22/03/2026
27/02/2026
-23
693,89
-15.959,47
NO
2026
309
20/02/2026
826500122457
18/02/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E80180886 Contatore 000000000002160827 kWh 1566
502,02
90,53
SI
411,49
B78BFD9525
2026
4419
20/02/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
387
0
535
27/02/2026
22/03/2026
27/02/2026
-23
411,49
-9.464,27
NO
2026
310
20/02/2026
826500123558
18/02/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E86218197 Contatore 000000000002160846 kWh 3282
1.051,21
189,56
SI
861,65
B78BFD9525
2026
4429
20/02/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
387
0
535
27/02/2026
22/03/2026
27/02/2026
-23
861,65
-19.817,95
NO
2026
311
20/02/2026
826500123560
18/02/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E84424818 Contatore 000000000002035274 kWh 21
25,28
4,56
SI
20,72
B78BFD9525
2026
4424
20/02/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
387
0
535
27/02/2026
22/03/2026
27/02/2026
-23
20,72
-476,56
NO
2026
312
20/02/2026
826500124102
18/02/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E80701472 Contatore 000000000003053579 kWh 227
74,88
13,50
SI
61,38
B78BFD9525
2026
4430
20/02/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
387
0
535
27/02/2026
22/03/2026
27/02/2026
-23
61,38
-1.411,74
NO
2026
313
20/02/2026
826500124103
18/02/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E86237932 Contatore 000000000002162789 kWh 2945
943,78
170,19
SI
773,59
B78BFD9525
2026
4428
20/02/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
387
0
535
27/02/2026
22/03/2026
27/02/2026
-23
773,59
-17.792,57
NO
2026
314
20/02/2026
826500124104
18/02/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E80254447 Contatore 000000000000352616 kWh 2939
941,99
169,87
SI
772,12
B78BFD9525
2026
4420
20/02/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
387
0
535
27/02/2026
22/03/2026
27/02/2026
-23
772,12
-17.758,76
NO
2026
315
20/02/2026
826500125982
18/02/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E82070940 Contatore 000000000000603925 kWh 2879
960,55
87,32
SI
873,23
B78BFD9525
2026
4427
20/02/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
387
0
535
27/02/2026
22/03/2026
27/02/2026
-23
873,23
-20.084,29
NO
2026
316
20/02/2026
826500128317
18/02/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E86218260 Contatore 000000000003128196 kWh 1935
620,00
111,80
SI
508,20
B78BFD9525
2026
4415
20/02/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
387
0
535
27/02/2026
22/03/2026
27/02/2026
-23
508,20
-11.688,60
NO
2026
317
20/02/2026
826500128318
18/02/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E86220815 Contatore 000000000003053581 kWh 4408
1.412,39
254,69
SI
1.157,70
B78BFD9525
2026
4425
20/02/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
387
0
535
27/02/2026
22/03/2026
27/02/2026
-23
1.157,70
-26.627,10
NO
2026
318
20/02/2026
826500128320
18/02/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E86218202 Contatore 000000000001804430 kWh 5786
1.854,40
334,40
SI
1.520,00
B78BFD9525
2026
4417
20/02/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
387
0
535
27/02/2026
22/03/2026
27/02/2026
-23
1.520,00
-34.960,00
NO
2026
319
20/02/2026
826500132991
18/02/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E80561684 Contatore 000000000000097056 kWh 12950
4.145,41
747,53
SI
3.397,88
B78BFD9525
2026
4423
20/02/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
387
0
535
27/02/2026
22/03/2026
27/02/2026
-23
3.397,88
-78.151,24
NO
2026
320
20/02/2026
826500135202
18/02/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E86276790 Contatore 000000000001834109 kWh 21
48,84
4,44
SI
44,40
B78BFD9525
2026
4421
20/02/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
387
0
535
27/02/2026
22/03/2026
27/02/2026
-23
44,40
-1.021,20
NO
2026
321
20/02/2026
826500138312
18/02/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E86281342 Contatore 000000000000303176 kWh 2675
856,80
77,89
SI
778,91
B78BFD9525
2026
4413
20/02/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
387
0
535
27/02/2026
22/03/2026
27/02/2026
-23
778,91
-17.914,93
NO
2026
322
20/02/2026
826500139655
18/02/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E86218196 Contatore 000000000001772360 kWh 4032
1.302,05
234,80
SI
1.067,25
B78BFD9525
2026
4409
20/02/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
387
0
535
27/02/2026
22/03/2026
27/02/2026
-23
1.067,25
-24.546,75
NO
2026
323
20/02/2026
826500140862
18/02/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E80874789 Contatore 000000000001837657 kWh 1756
588,37
106,10
SI
482,27
B78BFD9525
2026
4416
20/02/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
387
0
535
27/02/2026
22/03/2026
27/02/2026
-23
482,27
-11.092,21
NO
2026
324
20/02/2026
826500140915
18/02/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E80261964 Contatore 000000000001817309 kWh 1757
562,25
101,39
SI
460,86
B78BFD9525
2026
4411
20/02/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
387
0
535
27/02/2026
22/03/2026
27/02/2026
-23
460,86
-10.599,78
NO
2026
325
20/02/2026
826500141599
18/02/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E80590647 Contatore 000000000001805286 kWh 1021
327,22
59,01
SI
268,21
B78BFD9525
2026
4410
20/02/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
387
0
535
27/02/2026
22/03/2026
27/02/2026
-23
268,21
-6.168,83
NO
2026
326
23/02/2026
826500121597
18/02/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E86237931 Contatore 000000000000352622 kWh 1402
449,64
81,08
SI
368,56
B78BFD9525
2026
4475
20/02/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
387
0
535
27/02/2026
22/03/2026
27/02/2026
-23
368,56
-8.476,88
NO
2026
327
23/02/2026
826500122456
18/02/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E80551403 Contatore 000000000000207583 kWh 214
68,59
12,37
SI
56,22
B78BFD9525
2026
4443
20/02/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
387
0
535
27/02/2026
22/03/2026
27/02/2026
-23
56,22
-1.293,06
NO
2026
328
23/02/2026
826500122458
18/02/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E86237933 Contatore 000000000000352618 kWh 1184
379,37
68,41
SI
310,96
B78BFD9525
2026
4482
20/02/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
387
0
535
27/02/2026
22/03/2026
27/02/2026
-23
310,96
-7.152,08
NO
2026
329
23/02/2026
826500122459
18/02/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E86218147 Contatore 000000000001837818 kWh 3634
1.141,80
103,80
SI
1.038,00
B78BFD9525
2026
4473
20/02/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
387
0
535
27/02/2026
22/03/2026
27/02/2026
-23
1.038,00
-23.874,00
NO
2026
330
23/02/2026
826500122460
18/02/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E86220806 Contatore 000000000001841796 kWh 4571
1.464,79
264,14
SI
1.200,65
B78BFD9525
2026
4458
20/02/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
387
0
535
27/02/2026
22/03/2026
27/02/2026
-23
1.200,65
-27.614,95
NO
2026
331
23/02/2026
826500123557
18/02/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E11287466 Contatore 000000000003681342 kWh 63
37,97
6,85
SI
31,12
B78BFD9525
2026
4445
20/02/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
387
0
535
27/02/2026
22/03/2026
27/02/2026
-23
31,12
-715,76
NO
2026
332
23/02/2026
826500123559
18/02/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E86280888 Contatore 000000000000716591 kWh 195
62,60
5,69
SI
56,91
B78BFD9525
2026
4444
20/02/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
387
0
535
27/02/2026
22/03/2026
27/02/2026
-23
56,91
-1.308,93
NO
2026
333
23/02/2026
826500123561
18/02/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E86218259 Contatore 000000000000042229 kWh 825
266,92
48,13
SI
218,79
B78BFD9525
2026
4456
20/02/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
387
0
535
27/02/2026
22/03/2026
27/02/2026
-23
218,79
-5.032,17
NO
2026
334
23/02/2026
826500125598
18/02/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E86220816 Contatore 000000000002152628 kWh 2712
874,89
157,77
SI
717,12
B78BFD9525
2026
4479
20/02/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
387
0
535
27/02/2026
22/03/2026
27/02/2026
-23
717,12
-16.493,76
NO
2026
335
23/02/2026
826500125613
18/02/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E84840040 Contatore 000000000003230513 kWh 2422
752,27
68,39
SI
683,88
B78BFD9525
2026
4472
20/02/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
387
0
535
27/02/2026
22/03/2026
27/02/2026
-23
683,88
-15.729,24
NO
2026
336
23/02/2026
826500126654
18/02/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E80261967 Contatore 000000000002144590 kWh 1191
380,30
68,58
SI
311,72
B78BFD9525
2026
4480
20/02/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
387
0
535
27/02/2026
22/03/2026
27/02/2026
-23
311,72
-7.169,56
NO
2026
337
23/02/2026
826500126655
18/02/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E86220813 Contatore 000000000003053578 kWh 1686
543,35
97,98
SI
445,37
B78BFD9525
2026
4453
20/02/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
387
0
535
27/02/2026
22/03/2026
27/02/2026
-23
445,37
-10.243,51
NO
2026
338
23/02/2026
826500127834
18/02/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E86280864 Contatore 000000000000716595 kWh 154
52,82
4,80
SI
48,02
B78BFD9525
2026
4464
20/02/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
387
0
535
27/02/2026
22/03/2026
27/02/2026
-23
48,02
-1.104,46
NO
2026
339
23/02/2026
826500128319
18/02/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E84427626 Contatore 000000000000312230 kWh 55
35,09
6,33
SI
28,76
B78BFD9525
2026
4442
20/02/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
387
0
535
27/02/2026
22/03/2026
27/02/2026
-23
28,76
-661,48
NO
2026
340
23/02/2026
826500128321
18/02/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E86237935 Contatore 000000000003054809 kWh 2888
923,95
166,61
SI
757,34
B78BFD9525
2026
4441
20/02/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
387
0
535
27/02/2026
22/03/2026
27/02/2026
-23
757,34
-17.418,82
NO
2026
341
23/02/2026
826500129152
18/02/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E86280912 Contatore 000000000003054818 kWh 80
55,03
5,00
SI
50,03
B78BFD9525
2026
4460
20/02/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
387
0
535
27/02/2026
22/03/2026
27/02/2026
-23
50,03
-1.150,69
NO
2026
342
23/02/2026
826500130059
18/02/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E86220800 Contatore 000000000001805269 kWh 2197
703,28
126,82
SI
576,46
B78BFD9525
2026
4471
20/02/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
387
0
535
27/02/2026
22/03/2026
27/02/2026
-23
576,46
-13.258,58
NO
2026
343
23/02/2026
826500130300
18/02/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E86220801 Contatore 000000000000304545 kWh 2933
942,65
169,99
SI
772,66
B78BFD9525
2026
4450
20/02/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
387
0
535
27/02/2026
22/03/2026
27/02/2026
-23
772,66
-17.771,18
NO
2026
344
23/02/2026
826500130970
18/02/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E86280838 Contatore 000000000003054827 kWh 97
59,97
5,45
SI
54,52
B78BFD9525
2026
4486
20/02/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
387
0
535
27/02/2026
22/03/2026
27/02/2026
-23
54,52
-1.253,96
NO
2026
345
23/02/2026
826500131294
18/02/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E80625042 Contatore 000000000003053577 kWh 118
84,89
7,72
SI
77,17
B78BFD9525
2026
4468
20/02/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
387
0
535
27/02/2026
22/03/2026
27/02/2026
-23
77,17
-1.774,91
NO
2026
346
23/02/2026
826500131295
18/02/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E81664758 Contatore 000000000000352619 kWh 78
24,91
4,49
SI
20,42
B78BFD9525
2026
4449
20/02/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
387
0
535
27/02/2026
22/03/2026
27/02/2026
-23
20,42
-469,66
NO
2026
347
23/02/2026
826500131326
18/02/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E86220814 Contatore 000000000000312653 kWh 2095
674,22
121,58
SI
552,64
B78BFD9525
2026
4459
20/02/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
387
0
535
27/02/2026
22/03/2026
27/02/2026
-23
552,64
-12.710,72
NO
2026
348
23/02/2026
826500131989
18/02/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E86284119 Contatore 000000000000352621 kWh 2023
630,96
57,36
SI
573,60
B78BFD9525
2026
4465
20/02/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
387
0
535
27/02/2026
22/03/2026
27/02/2026
-23
573,60
-13.192,80
NO
2026
349
23/02/2026
826500131990
18/02/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E86280887 Contatore 000000000003054816 kWh 83
56,02
5,09
SI
50,93
B78BFD9525
2026
4448
20/02/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
387
0
535
27/02/2026
22/03/2026
27/02/2026
-23
50,93
-1.171,39
NO
2026
350
23/02/2026
826500131991
18/02/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E86282870 Contatore 000000000001105325 kWh 119
42,97
3,91
SI
39,06
B78BFD9525
2026
4457
20/02/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
387
0
536
27/02/2026
22/03/2026
27/02/2026
-23
39,06
-898,38
NO
2026
351
23/02/2026
826500132976
18/02/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E80195265 Contatore 000000000001840167 kWh 1512
484,44
87,36
SI
397,08
B78BFD9525
2026
4474
20/02/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
387
0
536
27/02/2026
22/03/2026
27/02/2026
-23
397,08
-9.132,84
NO
2026
352
23/02/2026
826500132977
18/02/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E84800646 Contatore 000000000001576124 kWh 693
223,61
40,32
SI
183,29
B78BFD9525
2026
4476
20/02/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
387
0
536
27/02/2026
22/03/2026
27/02/2026
-23
183,29
-4.215,67
NO
2026
353
23/02/2026
826500132987
18/02/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E81662433 Contatore 000000000005675156 kWh 15
16,62
3,00
SI
13,62
B78BFD9525
2026
4469
20/02/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
387
0
536
27/02/2026
22/03/2026
27/02/2026
-23
13,62
-313,26
NO
2026
354
23/02/2026
826500132988
18/02/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E86220803 Contatore 000000000001801775 kWh 775
249,36
44,97
SI
204,39
B78BFD9525
2026
4467
20/02/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
387
0
536
27/02/2026
22/03/2026
27/02/2026
-23
204,39
-4.700,97
NO
2026
355
23/02/2026
826500132989
18/02/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E80195261 Contatore 000000000000322895 kWh 2167
694,33
125,21
SI
569,12
B78BFD9525
2026
4452
20/02/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
387
0
536
27/02/2026
22/03/2026
27/02/2026
-23
569,12
-13.089,76
NO
2026
356
23/02/2026
826500132990
18/02/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E80195262 Contatore 000000000000352603 kWh 1660
532,14
95,96
SI
436,18
B78BFD9525
2026
4466
20/02/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
387
0
536
27/02/2026
22/03/2026
27/02/2026
-23
436,18
-10.032,14
NO
2026
357
23/02/2026
826500133654
18/02/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E86230809 Contatore 000000000001104876 kWh 803
228,35
20,76
SI
207,59
B78BFD9525
2026
4451
20/02/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
387
0
536
27/02/2026
22/03/2026
27/02/2026
-23
207,59
-4.774,57
NO
2026
358
23/02/2026
826500133655
18/02/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E86280863 Contatore 000000000003054828 kWh 151
75,43
6,86
SI
68,57
B78BFD9525
2026
4447
20/02/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
387
0
536
27/02/2026
22/03/2026
27/02/2026
-23
68,57
-1.577,11
NO
2026
359
23/02/2026
826500133868
18/02/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E86280913 Contatore 000000000000716638 kWh 201
64,13
5,83
SI
58,30
B78BFD9525
2026
4461
20/02/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
387
0
536
27/02/2026
22/03/2026
27/02/2026
-23
58,30
-1.340,90
NO
2026
360
23/02/2026
826500134145
18/02/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E86284844 Contatore 000000000004645022 kWh 0
7,00
1,26
SI
5,74
B78BFD9525
2026
4455
20/02/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
387
0
536
27/02/2026
22/03/2026
27/02/2026
-23
5,74
-132,02
NO
2026
361
23/02/2026
826500134341
18/02/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E81695580 Contatore 000000000001837819 kWh 3980
1.258,70
226,98
SI
1.031,72
B78BFD9525
2026
4446
20/02/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
387
0
536
27/02/2026
22/03/2026
27/02/2026
-23
1.031,72
-23.729,56
NO
2026
362
23/02/2026
826500135201
18/02/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E80132491 Contatore 000000000000048553 kWh 5550
1.826,25
329,32
SI
1.496,93
B78BFD9525
2026
4485
20/02/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
387
0
536
27/02/2026
22/03/2026
27/02/2026
-23
1.496,93
-34.429,39
NO
2026
363
23/02/2026
826500135203
18/02/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E86279435 Contatore 000000000002152620 kWh 1385
482,39
43,85
SI
438,54
B78BFD9525
2026
4454
20/02/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
387
0
536
27/02/2026
22/03/2026
27/02/2026
-23
438,54
-10.086,42
NO
2026
364
23/02/2026
826500136222
18/02/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E86220799 Contatore 000000000001805287 kWh 4649
1.513,28
272,89
SI
1.240,39
B78BFD9525
2026
4477
20/02/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
387
0
536
27/02/2026
22/03/2026
27/02/2026
-23
1.240,39
-28.528,97
NO
2026
365
23/02/2026
826500136223
18/02/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E86282858 Contatore 000000000001104839 kWh 140
48,58
4,42
SI
44,16
B78BFD9525
2026
4483
20/02/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
387
0
536
27/02/2026
22/03/2026
27/02/2026
-23
44,16
-1.015,68
NO
2026
366
23/02/2026
826500136886
18/02/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E10956353 Contatore 000000000003183603 kWh 16
23,77
4,29
SI
19,48
B78BFD9525
2026
4484
20/02/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
387
0
536
27/02/2026
22/03/2026
27/02/2026
-23
19,48
-448,04
NO
2026
367
23/02/2026
826500138050
18/02/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E86280839 Contatore 000000000000716596 kWh 61
27,46
2,50
SI
24,96
B78BFD9525
2026
4478
20/02/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
387
0
536
27/02/2026
22/03/2026
27/02/2026
-23
24,96
-574,08
NO
2026
368
23/02/2026
826500138313
18/02/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E80280556 Contatore 000000000001805030 kWh 1312
420,02
75,74
SI
344,28
B78BFD9525
2026
4470
20/02/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
387
0
536
27/02/2026
22/03/2026
27/02/2026
-23
344,28
-7.918,44
NO
2026
369
23/02/2026
826500140047
18/02/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E86282845 Contatore 000000000001105282 kWh 132
46,97
4,27
SI
42,70
B78BFD9525
2026
4463
20/02/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
387
0
536
27/02/2026
22/03/2026
27/02/2026
-23
42,70
-982,10
NO
2026
370
23/02/2026
826500140450
18/02/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E80126151 Contatore 000000000001805040 kWh 3651
1.168,42
210,70
SI
957,72
B78BFD9525
2026
4462
20/02/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
387
0
536
27/02/2026
22/03/2026
27/02/2026
-23
957,72
-22.027,56
NO
2026
371
23/02/2026
826500140916
18/02/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E84487048 Contatore 000000000000352659 kWh 21
17,25
3,11
SI
14,14
B78BFD9525
2026
4481
20/02/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
387
0
536
27/02/2026
22/03/2026
27/02/2026
-23
14,14
-325,22
NO
2026
372
23/02/2026
826500143603
19/02/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E80488612 Contatore 000000000000352674 kWh 3608
1.134,06
204,50
SI
929,56
B78BFD9525
2026
4493
20/02/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
387
0
536
27/02/2026
22/03/2026
27/02/2026
-23
929,56
-21.379,88
NO
2026
373
23/02/2026
826500145277
19/02/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E80397065 Contatore 000000000080397065 kWh 8772
3.133,20
565,00
SI
2.568,20
B78BFD9525
2026
4499
20/02/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
387
0
536
27/02/2026
22/03/2026
27/02/2026
-23
2.568,20
-59.068,60
NO
2026
374
23/02/2026
826500145278
19/02/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E86278331 Contatore 000000000000015655 kWh 3400
1.137,27
103,39
SI
1.033,88
B78BFD9525
2026
4506
20/02/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
387
0
536
27/02/2026
22/03/2026
27/02/2026
-23
1.033,88
-23.779,24
NO
2026
375
23/02/2026
826500148077
19/02/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E80201201 Contatore 000000000001814910 kWh 1103
354,17
63,87
SI
290,30
B78BFD9525
2026
4510
20/02/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
387
0
536
27/02/2026
22/03/2026
27/02/2026
-23
290,30
-6.676,90
NO
2026
376
23/02/2026
826500154113
19/02/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E80425192 Contatore 000000000001507282 kWh 11262
3.613,87
651,68
SI
2.962,19
B78BFD9525
2026
4516
20/02/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
387
0
536
27/02/2026
22/03/2026
27/02/2026
-23
2.962,19
-68.130,37
NO
2026
377
23/02/2026
826500156091
19/02/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E86279438 Contatore 000000000000042867 kWh 3825
1.216,99
110,64
SI
1.106,35
B78BFD9525
2026
4513
20/02/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
387
0
536
27/02/2026
22/03/2026
27/02/2026
-23
1.106,35
-25.446,05
NO
2026
378
23/02/2026
826500156092
19/02/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E86237937 Contatore 000000000000352675 kWh 7836
2.526,19
455,54
SI
2.070,65
B78BFD9525
2026
4512
20/02/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
387
0
536
27/02/2026
22/03/2026
27/02/2026
-23
2.070,65
-47.624,95
NO
2026
379
23/02/2026
826500156093
19/02/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E86218204 Contatore 000000000001588162 kWh 2885
944,78
170,37
SI
774,41
B78BFD9525
2026
4500
20/02/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
387
0
536
27/02/2026
22/03/2026
27/02/2026
-23
774,41
-17.811,43
NO
2026
380
23/02/2026
826500156094
19/02/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E84487051 Contatore 000000000001841819 kWh 2977
956,50
172,48
SI
784,02
B78BFD9525
2026
4514
20/02/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
387
0
536
27/02/2026
22/03/2026
27/02/2026
-23
784,02
-18.032,46
NO
2026
381
23/02/2026
826500156095
19/02/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E86220802 Contatore 000000000002160850 kWh 3172
1.020,82
184,08
SI
836,74
B78BFD9525
2026
4509
20/02/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
387
0
536
27/02/2026
22/03/2026
27/02/2026
-23
836,74
-19.245,02
NO
2026
382
23/02/2026
826500158882
19/02/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E86220812 Contatore 000000000003054912 kWh 6384
2.043,12
368,43
SI
1.674,69
B78BFD9525
2026
4494
20/02/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
387
0
536
27/02/2026
22/03/2026
27/02/2026
-23
1.674,69
-38.517,87
NO
2026
383
23/02/2026
826500158883
19/02/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E81662434 Contatore 000000000000549971 kWh 608
178,79
16,25
SI
162,54
B78BFD9525
2026
4507
20/02/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
387
0
536
27/02/2026
22/03/2026
27/02/2026
-23
162,54
-3.738,42
NO
2026
384
23/02/2026
826500159925
19/02/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E86220804 Contatore 000000000001837662 kWh 4052
1.297,36
233,95
SI
1.063,41
B78BFD9525
2026
4498
20/02/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
387
0
536
27/02/2026
22/03/2026
27/02/2026
-23
1.063,41
-24.458,43
NO
2026
385
23/02/2026
826500162580
19/02/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E86278650 Contatore 000000000000352663 kWh 601
261,19
47,10
SI
214,09
B78BFD9525
2026
4501
20/02/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
387
0
536
27/02/2026
22/03/2026
27/02/2026
-23
214,09
-4.924,07
NO
2026
386
23/02/2026
826500162581
19/02/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E86220807 Contatore 000000000001805034 kWh 1668
538,09
97,03
SI
441,06
B78BFD9525
2026
4515
20/02/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
387
0
536
27/02/2026
22/03/2026
27/02/2026
-23
441,06
-10.144,38
NO
2026
387
23/02/2026
9526012000004664
20/02/2026
cod utenza 826500091533 Periodo di riferimento 20/02/2026 - 20/02/2026
348,20
30,20
SI
318,00
2026
4522
21/02/2026
G.O.R.I. SPA
07599620635
07599620635
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16241
1
2026
389
0
537
27/02/2026
23/03/2026
27/02/2026
-24
318,00
-7.632,00
NO
2026
388
23/02/2026
FATTPA 3_26
19/02/2026
CANONE MENSILE A TITOLO DI IDENTITA' DI REPERIBILITA'MESE DI GENNAIO/2026
427,00
77,00
SI
350,00
B7BC1A45FA
2026
4487
20/02/2026
C. e G. COSTRUZIONI SRL
05445980658
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1080103
2780
2205
1
2026
59
0
06/03/2026
615
10/03/2026
22/03/2026
10/03/2026
-12
350,00
-4.200,00
NO
2026
389
23/02/2026
FPA 9/26
21/02/2026
Incarico di progettazione del piano industriale ed altri documenti necessari per la gara dei servizi integrati di igiene urbana
7.612,80
1.372,80
NO
7.612,80
B6D7F07126
2026
4523
21/02/2026
Ing. Achille Feola
05726870651
FLECLL90T18L628W
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
10952
1
2025
898
0
24/02/2026
530
26/02/2026
23/03/2026
26/02/2026
-25
7.612,80
-190.320,00
NO
2026
392
23/02/2026
97/EL
30/01/2026
-Acquisto Server DELL e switch Miktrotik per CED - CIG: B9AEF3F70D
1.618,90
291,93
SI
1.326,97
B9AEF3F70D
2026
2311
30/01/2026
Toolbox s.r.l.
14285721008
14285721008
60000
SISTEMI INFORMATIVI
2010205
5870
11496
1
2025
2539
0
02/03/2026
545
03/03/2026
01/03/2026
03/03/2026
2
1.326,97
2.653,94
NO
2026
393
23/02/2026
8/PA
22/01/2026
Servizi di gestione e assistenza SIT/GIS
1.500,00
506,00
SI
994,00
B97F1BCEA8
2026
2312
30/01/2026
GENEGIS GI S.R.L.
03810600159
03810600159
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010203
140
567
1
2025
2123
0
24/02/2026
525
26/02/2026
01/03/2026
26/02/2026
-3
994,00
-2.982,00
NO
2026
393
23/02/2026
8/PA
22/01/2026
Servizi di gestione e assistenza SIT/GIS
1.306,00
0,00
SI
1.306,00
B97F1BCEA8
2026
2312
30/01/2026
GENEGIS GI S.R.L.
03810600159
03810600159
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010203
140
567
1
2026
2366
0
24/02/2026
526
26/02/2026
01/03/2026
26/02/2026
-3
1.306,00
-3.918,00
NO
2026
394
23/02/2026
FPA 1/26
19/02/2026
COMPENSI E SPESE MESI: NOVEMBRE E DICEMBRE 2025 - GENNAIO 2026
78,00
0,00
NO
78,00
B55B954D33
2026
4488
20/02/2026
PEDONE GAETANO
02430940565
PDNGTN59P08F913H
10150
AVVOCATURA
1010202
130
255
1
2026
378
0
531
26/02/2026
22/03/2026
26/02/2026
-24
78,00
-1.872,00
NO
2026
394
23/02/2026
FPA 1/26
19/02/2026
COMPENSI E SPESE MESI: NOVEMBRE E DICEMBRE 2025 - GENNAIO 2026
2.918,22
526,24
NO
2.918,22
B55B954D33
2026
4488
20/02/2026
PEDONE GAETANO
02430940565
PDNGTN59P08F913H
10150
AVVOCATURA
1010203
140
340
1
2025
276
0
532
26/02/2026
22/03/2026
26/02/2026
-24
2.918,22
-70.037,28
NO
2026
396
23/02/2026
PA 16/2026
19/02/2026
AFFIDAMENTO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE UFFICI - CIG: BA5D6299A5
305,00
55,00
SI
250,00
BA5D6299A5
2026
4518
20/02/2026
IMPRE-SUD S.R.L. MULTISERVIZI
04651300651
04651300651
10000
AREA AFFARI GENERALI (istituzioni)
1010202
130
240
1
2026
342
0
16/03/2026
778
17/03/2026
22/03/2026
17/03/2026
-5
250,00
-1.250,00
NO
2026
398
24/02/2026
2/SP
29/01/2026
AFFIDAMENTO PREDISPOSIZIONE E STAMPA MANIFESTI. CIG: BA252D96CB
17,60
17,60
SI
0,00
BA252D96CB
2026
3575
12/02/2026
PRINT ART DI MASSIMO BOCCIA
03120790658
BCCMSM72S13H703J
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010102
20
20
1
2026
115
0
797
17/03/2026
14/03/2026
17/03/2026
3
0,00
0,00
NO
2026
398
24/02/2026
2/SP
29/01/2026
AFFIDAMENTO PREDISPOSIZIONE E STAMPA MANIFESTI. CIG: BA252D96CB
80,00
0,00
SI
80,00
BA252D96CB
2026
3575
12/02/2026
PRINT ART DI MASSIMO BOCCIA
03120790658
BCCMSM72S13H703J
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010102
20
20
1
2026
115
0
798
17/03/2026
14/03/2026
17/03/2026
3
80,00
240,00
NO
2026
399
24/02/2026
FPA 2/26
02/02/2026
"Noleggio di N? 100 Transenne cm. 200x100 e Nastro segnaletico rigato Bianco/Rosso mt. 200 per l'evento ""XXV Memorial Franco De Maio"" tenutosi il giorno 25/01/2026 comprensivo di trasporto e ritiro. CIG: B9F70EC229"
1.525,00
275,00
SI
1.250,00
2026
2385
02/02/2026
REMIX SRLS
05349850650
05349850650
40000
AREA SOCIALE (sociale)
1060303
2450
1381
1
2026
69
0
02/03/2026
583
04/03/2026
04/03/2026
04/03/2026
0
1.250,00
0,00
NO
2026
400
24/02/2026
13/02
12/02/2026
CONTASSSISTENTI SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINA-
1.626,66
293,33
SI
1.333,33
B55274DBC6
2026
3764
13/02/2026
Alfa Bit Omega Srl
02884930658
02884930658
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010203
140
567
1
2026
66
0
03/03/2026
552
04/03/2026
15/03/2026
04/03/2026
-11
1.333,33
-14.666,63
NO
2026
401
24/02/2026
1026032915
20/02/2026
ATTI GIUDIZIAR
11,95
0,00
NO
11,95
B7C5BF2C0D
2026
4496
20/02/2026
Poste Italiane S.p.A. - Societ? con socio unico
01114601006
97103880585
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
456
1
2025
1302
0
27/02/2026
546
03/03/2026
22/03/2026
03/03/2026
-19
11,95
-227,05
NO
2026
402
24/02/2026
542/5
29/01/2026
INTERVENTI PER ASSISTENZA E FORMAZIONE
256,20
46,20
SI
210,00
B56C9694AF
2026
2201
29/01/2026
PA Digitale s.p.a.
06628860964
06628860964
60000
SISTEMI INFORMATIVI
2010205
5870
11496
1
2025
348
0
13/03/2026
792
17/03/2026
28/02/2026
17/03/2026
17
210,00
3.570,00
NO
2026
403
25/02/2026
0002108701
12/02/2026
Ragioneria - Personale - Tributi - Affari Generali - Appalti - Polizia Locale - Periodo di abbonamento Dal 01/02/2026 Al 31/01/2027
1.122,40
202,40
SI
920,00
BA0883C121
2026
3914
13/02/2026
MAGGIOLI SPA
02066400405
06188330150
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010202
130
280
1
2026
75
0
831
19/03/2026
15/03/2026
19/03/2026
4
920,00
3.680,00
NO
2026
404
25/02/2026
9/PA
23/02/2026
fornitura e posa in opera di segnaletica stradale verticale in alcune localita del territorio comunale - CIG n BA600BFE41 -.
947,94
170,94
SI
777,00
BA600BFE41
2026
4670
24/02/2026
GAE PUBBLICITA' DI BARBA VINCENZO
05007450652
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1080103
2780
2206
1
2026
351
0
07/03/2026
608
09/03/2026
26/03/2026
09/03/2026
-17
777,00
-13.209,00
NO
2026
405
25/02/2026
22
23/02/2026
SOSTITUZIONE DEGLI PNEUMATICI ALLA FIAT PUNTO EVO TG FL741TA
250,00
45,08
SI
204,92
BA290F03C4
2026
4623
23/02/2026
FERRENTINO NICOLA
05616950654
FRRNCL60S10F912Y
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
806
1
2026
117
0
02/03/2026
544
03/03/2026
25/03/2026
03/03/2026
-22
204,92
-4.508,24
NO
2026
406
25/02/2026
0135/2026
28/01/2026
Restyling del Sito Web del Comune di Nocera Superiore
9.760,00
1.760,00
SI
8.000,00
9700216778
2026
2054
28/01/2026
MTN COMPANY S.R.L.
05008030651
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010203
140
16251
1
2024
9
0
02/03/2026
586
05/03/2026
27/02/2026
05/03/2026
6
8.000,00
48.000,00
NO
2026
407
25/02/2026
64
31/01/2026
"Manifesti f.to 50x70 ""SCRUTATORI AVVISO PUBBLICO"""
61,00
11,00
SI
50,00
BA16F6EAF3
2026
2319
31/01/2026
GIORDANO CARMINE
03046250654
GRDCMN76A28F912T
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010102
20
20
1
2026
104
0
03/03/2026
550
04/03/2026
02/03/2026
04/03/2026
2
50,00
100,00
NO
2026
408
27/02/2026
8T00116648
11/02/2026
Fattura Febbraio 26: Periodo 2/26 Dic - Gen
97,61
17,60
SI
80,01
2026
4504
20/02/2026
TIM SPA
00488410010
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16189
1
2026
464
0
806
17/03/2026
22/03/2026
17/03/2026
-5
80,01
-400,05
NO
2026
409
27/02/2026
8T00116711
11/02/2026
Fattura Febbraio 26: Periodo 2/26 Dic - Gen
74,86
13,50
SI
61,36
2026
3922
16/02/2026
TIM SPA
00488410010
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16189
1
2026
464
0
806
17/03/2026
18/03/2026
17/03/2026
-1
61,36
-61,36
NO
2026
410
27/02/2026
8T00116847
11/02/2026
Fattura Febbraio 26: Periodo 2/26 Dic - Gen
3,78
0,68
SI
3,10
2026
4006
16/02/2026
TIM SPA
00488410010
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16189
1
2026
464
0
806
17/03/2026
18/03/2026
17/03/2026
-1
3,10
-3,10
NO
2026
411
27/02/2026
1/ PA
25/02/2026
Impegno spesa per la riparazione di impianto semaforico in Loc. Camerelle CIG: BA7C1374D3
732,00
132,00
SI
600,00
BA7C1374D3
2026
4818
25/02/2026
P.M.I. Segnaletica Stradale s.r.l.
03811330616
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
812
1
2026
371
0
07/03/2026
609
09/03/2026
27/03/2026
09/03/2026
-18
600,00
-10.800,00
NO
2026
412
27/02/2026
FATTPA 4_26
24/02/2026
ACCORDO QUADRO DI DURATA DI 24 MESI RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE E DEGLI SPAZI PUBBLICI COMUNAL
3.392,82
611,82
SI
2.781,00
B7BC1A45FA
2026
4756
24/02/2026
C. e G. COSTRUZIONI SRL
05445980658
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1080103
2780
2205
1
2026
392
0
677
12/03/2026
26/03/2026
12/03/2026
-14
2.781,00
-38.934,00
NO
2026
413
27/02/2026
826500164531
23/02/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E80561685 Contatore 000000000001805270 kWh 3339
1.069,05
192,78
SI
876,27
B78BFD9525
2026
4887
26/02/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
608
0
880
27/03/2026
28/03/2026
27/03/2026
-1
876,27
-876,27
NO
2026
414
27/02/2026
FC0011343-0
19/02/2026
lavori straordinari all impianto elevatore n. V4Y30064 presso i 91 alloggi di Via V. Russo e all impianto elevatore n. V4Y30062 presso la casa comunale di Corso Matteotti CIG B97B45EA5C
1.744,60
314,60
SI
1.430,00
B97B45EA5C
2026
4519
21/02/2026
PARAVIA ELEVATORS' SERVICE S.R.L.
00299810655
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010602
570
1435
1
2025
2335
0
04/03/2026
597
06/03/2026
23/03/2026
06/03/2026
-17
1.430,00
-24.310,00
NO
2026
416
27/02/2026
FATTPA 2_26
09/02/2026
LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO PARETI-PUCCIANO II STRALCIO CUP H41E17000330004 - APPROVAZIONE II PERIZIA DI VARIANTE E IMPEGNO DI SPESA [Ex.Imp. 2024/1799] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024 da riscrivere nell'Esercizio 2025)
49.470,75
4.497,34
SI
44.973,41
A00248EB47
2026
3225
10/02/2026
C. e G. COSTRUZIONI SRL
05445980658
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2040201
7130
11549
1
2026
420
0
10/03/2026
612
10/03/2026
12/03/2026
10/03/2026
-2
44.973,41
-89.946,82
NO
2026
417
27/02/2026
FPA 5/26
23/02/2026
"Adeguamento sismico e riqualificazione energetica e funzionale dell'ISTITUTO SCOLASTICO MARCO POLO"""
17.986,89
3.243,54
SI
14.743,35
B7DBE2EEDA
2026
4640
23/02/2026
LASPED ENGINEERING SERVICE S.R.L.
05115460650
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2040201
7130
16193
1
2025
296
0
596
06/03/2026
25/03/2026
06/03/2026
-19
14.743,35
-280.123,65
NO
2026
419
02/03/2026
00041/04
02/02/2026
Fattura Gennaio 2026
2.318,00
418,00
SI
1.900,00
B07B91AFEC
2026
2854
05/02/2026
Alfa Bit Omega Srl
02884930658
02884930658
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16189
1
2026
478
0
03/03/2026
551
04/03/2026
07/03/2026
04/03/2026
-3
1.900,00
-5.700,00
NO
2026
420
02/03/2026
1/PA
03/02/2026
predisposizione nuova postazione informatica centro socioale
2.658,38
479,38
SI
2.179,00
B989359CBD
2026
2594
04/02/2026
G.S.M. TECNOIMPIANTI SOCIETA' COOPERATIVA
06246220658
06246220658
60000
SISTEMI INFORMATIVI
2010205
5870
11496
1
2025
2390
0
03/03/2026
577
04/03/2026
06/03/2026
04/03/2026
-2
2.179,00
-4.358,00
NO
2026
421
02/03/2026
74
07/02/2026
"Manifesti ""CORSO GRATUITO DIVULGATIVO"""
36,60
6,60
SI
30,00
B9DDB16A1C
2026
3037
07/02/2026
GIORDANO CARMINE
03046250654
GRDCMN76A28F912T
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010102
20
20
1
2026
3
0
09/03/2026
614
10/03/2026
09/03/2026
10/03/2026
1
30,00
30,00
NO
2026
422
02/03/2026
1/176
19/02/2026
DETERSIVI
335,99
58,26
SI
277,73
BA5C28DB02
2026
4886
26/02/2026
DETER SI SRL
05954090659
05954090659
10000
AREA AFFARI GENERALI (istituzioni)
1010708
740
5340
1
2026
345
0
16/03/2026
782
17/03/2026
28/03/2026
17/03/2026
-11
277,73
-3.055,03
NO
2026
423
02/03/2026
2040/260003183
06/02/2026
ONL.FORMULApiu FULL 8 AREE - 5.000 AB.\
2.329,37
89,59
SI
2.239,78
B9C0CE3EE0
2026
3423
11/02/2026
MyO s.p.a.
03222970406
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010203
140
567
1
2025
2540
0
03/03/2026
578
04/03/2026
13/03/2026
04/03/2026
-9
2.239,78
-20.158,02
NO
2026
424
02/03/2026
E/2/26
02/02/2026
VENDITA E SOSTITUZIONE DI N. 5 COPERTURE + CAMERE PER CARRIOLA - CIG BA04252F37
125,00
22,54
SI
102,46
BA04252F37
2026
2408
02/02/2026
PALUMBO SRL DEI F.LLI PAGANO
04681630655
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1100502
4200
11290
1
2026
77
0
13/03/2026
800
17/03/2026
04/03/2026
17/03/2026
13
102,46
1.331,98
NO
2026
425
02/03/2026
1/192
25/02/2026
DETERSIVI
400,16
72,16
SI
328,00
BA252667E4
2026
4819
25/02/2026
DETER SI SRL
05954090659
05954090659
10000
AREA AFFARI GENERALI (istituzioni)
1010502
460
592
1
2026
116
0
18/03/2026
853
25/03/2026
27/03/2026
25/03/2026
-2
328,00
-656,00
NO
2026
426
02/03/2026
5226006659
20/02/2026
SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 3/2026
51,22
18,47
SI
32,75
2026
4758
24/02/2026
PagoPA S.p.A.
15376371009
15376371009
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1030103
1130
456
1
2026
543
0
16/03/2026
855
25/03/2026
26/03/2026
25/03/2026
-1
32,75
-32,75
NO
2026
426
02/03/2026
5226006659
20/02/2026
SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 3/2026
51,22
0,00
SI
51,22
2026
4758
24/02/2026
PagoPA S.p.A.
15376371009
15376371009
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010405
380
16281
1
2026
544
0
16/03/2026
856
25/03/2026
26/03/2026
25/03/2026
-1
51,22
-51,22
NO
2026
429
02/03/2026
0268/2026
23/02/2026
rinnovo del dominio istituzionale dell Ente su piattaforma ARUBA e servizi di sicurezza aggiuntiva Cloudfare. - CIG: BA5C67543E
1.220,00
220,00
SI
1.000,00
BA5C67543E
2026
4579
23/02/2026
MTN COMPANY S.R.L.
05008030651
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010203
140
567
1
2026
360
0
813
17/03/2026
25/03/2026
17/03/2026
-8
1.000,00
-8.000,00
NO
2026
430
02/03/2026
826500096708
16/02/2026
FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.11.2025-31.01.2026 PDR 07590000005410 Contatore 000000000015670829 Smc 50,000000
289,43
48,32
SI
241,11
2026
4091
17/02/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
20010
TRIBUTI (tributi)
1010103
30
16242
1
2026
545
0
17/03/2026
812
17/03/2026
19/03/2026
17/03/2026
-2
241,11
-482,22
NO
2026
431
02/03/2026
000000900004446D
28/02/2026
Codice cliente: 286414032
5,49
0,00
SI
5,49
BA19C8E7F7
2026
5087
28/02/2026
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA
07516911000
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
1040
1
2026
105
0
07/03/2026
684
13/03/2026
30/03/2026
13/03/2026
-17
5,49
-93,33
NO
2026
431
02/03/2026
000000900004446D
28/02/2026
Codice cliente: 286414032
1,21
1,21
SI
0,00
BA19C8E7F7
2026
5087
28/02/2026
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA
07516911000
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
1040
1
2026
105
0
07/03/2026
685
13/03/2026
30/03/2026
13/03/2026
-17
0,00
0,00
NO
2026
432
02/03/2026
000000900005917T
28/02/2026
CANONE ASSISTENZA STRADALE
33,75
0,00
SI
33,75
BA19C8E7F7
2026
5086
28/02/2026
TELEPASS S.P.A.
09771701001
09771701001
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
1040
1
2026
105
0
07/03/2026
686
13/03/2026
30/03/2026
13/03/2026
-17
33,75
-573,75
NO
2026
432
02/03/2026
000000900005917T
28/02/2026
CANONE ASSISTENZA STRADALE
1,38
1,38
SI
0,00
BA19C8E7F7
2026
5086
28/02/2026
TELEPASS S.P.A.
09771701001
09771701001
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
1040
1
2026
105
0
07/03/2026
687
13/03/2026
30/03/2026
13/03/2026
-17
0,00
0,00
NO
2026
433
02/03/2026
14
20/02/2026
SOSTITUZIONE BATTERIA E COPPIA SPAZZOLE TERGICRISTALLO ANTERIORE FIAT PANDA TG. GH236PD.
114,00
0,00
SI
114,00
B9D104C155
2026
4934
26/02/2026
COLAVOLPE FERNANDO
02056290659
CLVFNN64T30F913F
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
806
1
2025
2561
0
16/03/2026
787
17/03/2026
28/03/2026
17/03/2026
-11
114,00
-1.254,00
NO
2026
433
02/03/2026
14
20/02/2026
SOSTITUZIONE BATTERIA E COPPIA SPAZZOLE TERGICRISTALLO ANTERIORE FIAT PANDA TG. GH236PD.
25,08
25,08
SI
0,00
B9D104C155
2026
4934
26/02/2026
COLAVOLPE FERNANDO
02056290659
CLVFNN64T30F913F
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
806
1
2025
2561
0
16/03/2026
786
17/03/2026
28/03/2026
17/03/2026
-11
0,00
0,00
NO
2026
434
02/03/2026
15
20/02/2026
SOSTITUZIONE OLIO MOTORE E FILTRI FIAT PUNTO TG. ED561YX.
127,00
0,00
SI
127,00
B9D104C155
2026
4936
26/02/2026
COLAVOLPE FERNANDO
02056290659
CLVFNN64T30F913F
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
806
1
2025
2561
0
16/03/2026
787
17/03/2026
28/03/2026
17/03/2026
-11
127,00
-1.397,00
NO
2026
434
02/03/2026
15
20/02/2026
SOSTITUZIONE OLIO MOTORE E FILTRI FIAT PUNTO TG. ED561YX.
27,94
27,94
SI
0,00
B9D104C155
2026
4936
26/02/2026
COLAVOLPE FERNANDO
02056290659
CLVFNN64T30F913F
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
806
1
2025
2561
0
16/03/2026
786
17/03/2026
28/03/2026
17/03/2026
-11
0,00
0,00
NO
2026
435
02/03/2026
16
21/02/2026
SOSTITUZIONE OLIO MOTORE E FILTRI FIAT PUNTO TG. FL741TA.
133,00
0,00
SI
133,00
B9D104C155
2026
4935
26/02/2026
COLAVOLPE FERNANDO
02056290659
CLVFNN64T30F913F
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
806
1
2025
2561
0
16/03/2026
787
17/03/2026
28/03/2026
17/03/2026
-11
133,00
-1.463,00
NO
2026
435
02/03/2026
16
21/02/2026
SOSTITUZIONE OLIO MOTORE E FILTRI FIAT PUNTO TG. FL741TA.
29,26
29,26
SI
0,00
B9D104C155
2026
4935
26/02/2026
COLAVOLPE FERNANDO
02056290659
CLVFNN64T30F913F
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
806
1
2025
2561
0
16/03/2026
786
17/03/2026
28/03/2026
17/03/2026
-11
0,00
0,00
NO
2026
436
02/03/2026
FPA 1/26
26/02/2026
Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni
3.307,86
0,00
NO
3.307,86
B5583A47F
2026
4907
26/02/2026
DELLA PORTA MARIO
03664790650
DLLMRA73L04F912D
10150
AVVOCATURA
1010203
140
340
1
2025
277
0
678
12/03/2026
28/03/2026
12/03/2026
-16
3.307,86
-52.925,76
NO
2026
437
03/03/2026
826500168044
28/02/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E80201208 Contatore 000000000000079939 kWh 746
249,47
44,99
SI
204,48
B78BFD9525
2026
5092
01/03/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
608
0
880
27/03/2026
31/03/2026
27/03/2026
-4
204,48
-817,92
NO
2026
438
03/03/2026
826500168531
28/02/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E86220808 Contatore 000000000001015091 kWh 12878
4.130,68
744,88
SI
3.385,80
B78BFD9525
2026
5091
01/03/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
608
0
880
27/03/2026
31/03/2026
27/03/2026
-4
3.385,80
-13.543,20
NO
2026
439
03/03/2026
826500169348
28/02/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E80625045 Contatore 000000000000021822 kWh 527
164,61
29,68
SI
134,93
B78BFD9525
2026
5090
01/03/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
608
0
880
27/03/2026
31/03/2026
27/03/2026
-4
134,93
-539,72
NO
2026
440
03/03/2026
FPA 4/26
02/03/2026
servizio di lavaggio e stiratura delle divise al personale appartenente all Area della Polizia Municipale - Anno 2026 -.
373,50
67,35
SI
306,15
BA172E02CF
2026
5213
03/03/2026
CAPPELLI GIOVANNI
06030520651
CPPGNN88H25F912X
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
1401
1
2026
100
0
07/03/2026
599
09/03/2026
02/04/2026
09/03/2026
-24
306,15
-7.347,60
NO
2026
441
03/03/2026
244/2026
26/02/2026
SERVIZIO LOCAZIONE PARCOMETRI -
3.184,20
574,20
SI
2.610,00
B93542E1EE
2026
5215
03/03/2026
S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE SRL
00162020549
00162020549
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
799
1
2026
4
0
07/03/2026
604
09/03/2026
02/04/2026
09/03/2026
-24
2.610,00
-62.640,00
NO
2026
442
03/03/2026
FATTPA 8_26
02/03/2026
lavori supplementari di manutenzione straordinaria del verde pubblico di strade, parchi e giardini alla societa PROGETTO VERDE S.R.L. Approvazione atti RdO n. 5939027 - CIG B9C8890E5C
16.897,12
3.047,02
SI
13.850,10
B9C8890E5C
2026
5211
02/03/2026
PROGETTO VERDE S.R.L. UNIPERSONALE
06956691213
40003
MANUTENZIONE DEL VERDE
2090601
9030
15442
1
2025
2551
0
16/03/2026
803
17/03/2026
01/04/2026
17/03/2026
-15
13.850,10
-207.751,50
NO
2026
443
03/03/2026
A000065
28/02/2026
CANONE MESE DI FEBBRAIO 2026
238.985,20
21.725,93
SI
217.259,27
7415271B33
2026
5088
28/02/2026
DM TECHNOLOGY SRL
05880000657
05880000657
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
74
1
2026
2355
0
05/03/2026
595
06/03/2026
30/03/2026
06/03/2026
-24
217.259,27
-5.214.222,48
NO
2026
444
04/03/2026
17
02/03/2026
Lavori di sezionamento dellimpianto di pubblica illuminazione della Villa Comunale di via Pittoni
2.159,40
389,40
SI
1.770,00
B9918A9012
2026
5210
02/03/2026
IMPIANTI ELETTRICI MIGLIORE S.A.S. DI MIGLIORE ANTONIO & C.
04248621213
04248621213
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2080101
8230
16188
1
2025
2349
0
06/03/2026
620
10/03/2026
01/04/2026
10/03/2026
-22
1.770,00
-38.940,00
NO
2026
445
04/03/2026
9
18/02/2026
lavori urgenti di sostituzione di n. 2 pali della pubblica illuminazione in via Pecorari risultati pericolanti/danneggiati alla societa GIMA IMPIANTI S.R.L. - CIG B9A34730BF
3.113,37
561,43
SI
2.551,94
B9A34730BF
2026
4638
23/02/2026
GIMA IMPIANTI S.R.L.
04061630655
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2080101
8230
16188
1
2025
2369
0
10/03/2026
617
10/03/2026
25/03/2026
10/03/2026
-15
2.551,94
-38.279,10
NO
2026
446
04/03/2026
01
29/01/2026
INDAGINE ISTAT
174,31
0,00
SI
174,31
2026
2138
29/01/2026
MAZZOTTA COSMO
MZZCSM91M05A048N
10140
AREA AFFARI GENERALI (anagrafe)
1010201
120
16187
1
2026
382
0
02/03/2026
581
04/03/2026
28/02/2026
04/03/2026
4
174,31
697,24
NO
2026
447
04/03/2026
01
30/01/2026
INDEGINE ISTAT
88,75
0,00
SI
88,75
2026
2256
30/01/2026
MANNARA CARMELA RITA
MNNCML86L70H703U
10140
AREA AFFARI GENERALI (anagrafe)
1010201
120
16187
1
2026
382
0
02/03/2026
580
04/03/2026
01/03/2026
04/03/2026
3
88,75
266,25
NO
2026
448
04/03/2026
01
02/02/2026
INDEGINE ISTAT
324,82
0,00
SI
324,82
2026
2424
02/02/2026
CALABRESE CARMELA
00000000000
CLBCML75L59H703A
10140
AREA AFFARI GENERALI (anagrafe)
1010201
120
16187
1
2026
382
0
02/03/2026
582
04/03/2026
04/03/2026
04/03/2026
0
324,82
0,00
NO
2026
449
05/03/2026
1026033996
20/02/2026
POSTA PICK UP
31,50
0,00
NO
31,50
Z563D8F7B3
2026
4495
20/02/2026
Poste Italiane S.p.A. - Societ? con socio unico
01114601006
97103880585
10000
AREA AFFARI GENERALI (istituzioni)
1010203
140
335
1
2025
2605
0
16/03/2026
784
17/03/2026
22/03/2026
17/03/2026
-5
31,50
-157,50
NO
2026
450
05/03/2026
1026034004
20/02/2026
RACCOMANDATA
87,09
0,00
NO
87,09
Z563D877B3
2026
4508
20/02/2026
Poste Italiane S.p.A. - Societ? con socio unico
01114601006
97103880585
10000
AREA AFFARI GENERALI (istituzioni)
1010203
140
335
1
2025
2605
0
16/03/2026
783
17/03/2026
22/03/2026
17/03/2026
-5
87,09
-435,45
NO
2026
453
05/03/2026
4/FPA
28/02/2026
CIG: BA022C7786 GPL AUTOTRAZIONE
33,95
6,12
SI
27,83
BA022C7786
2026
5328
03/03/2026
G. E O. DE PISAPIA ROBURGAS SPA
00271580656
00271580656
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030102
1120
960
1
2026
71
0
07/03/2026
600
09/03/2026
02/04/2026
09/03/2026
-24
27,83
-667,92
NO
2026
454
05/03/2026
FC0011760-0
25/02/2026
MANUTENZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI
1.762,00
343,20
SI
1.418,80
B5EF62C518
2026
5084
27/02/2026
PARAVIA ELEVATORS' SERVICE S.R.L.
00299810655
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1050102
2000
1290
1
2025
554
0
605
09/03/2026
29/03/2026
09/03/2026
-20
1.418,80
-28.376,00
NO
2026
454
05/03/2026
FC0011760-0
25/02/2026
MANUTENZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI
141,20
0,00
SI
141,20
B5EF62C518
2026
5084
27/02/2026
PARAVIA ELEVATORS' SERVICE S.R.L.
00299810655
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1040202
1560
1120
1
2025
552
0
606
09/03/2026
29/03/2026
09/03/2026
-20
141,20
-2.824,00
NO
2026
455
05/03/2026
826500171524
03/03/2026
FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.2026-31.01.2026 PDR 07590010000836 Contatore 000000000026338874 Smc 1885,071357
2.478,09
396,75
SI
2.081,34
2026
5422
04/03/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
20010
TRIBUTI (tributi)
1010103
30
16242
1
2026
545
0
17/03/2026
812
17/03/2026
03/04/2026
17/03/2026
-17
2.081,34
-35.382,78
NO
2026
456
05/03/2026
826500171538
03/03/2026
FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.12.2025-31.01.2026 PDR 07590000005408 Contatore 000000000007945388 Smc 1573,438815
2.047,44
319,09
SI
1.728,35
2026
5357
04/03/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
20010
TRIBUTI (tributi)
1010103
30
16242
1
2026
414
0
811
17/03/2026
03/04/2026
17/03/2026
-17
1.728,35
-29.381,95
NO
2026
457
05/03/2026
826500171539
03/03/2026
FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.12.2025-31.01.2026 PDR 07590000000697 Contatore 000000000010019371 Smc 672,148620
827,13
79,63
SI
747,50
2026
5362
04/03/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
20010
TRIBUTI (tributi)
1010103
30
16242
1
2026
414
0
811
17/03/2026
03/04/2026
17/03/2026
-17
747,50
-12.707,50
NO
2026
458
05/03/2026
826500171540
03/03/2026
FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.12.2025-31.01.2026 PDR 07590000008644 Contatore 000000000007051736 Smc 139,521759
179,17
20,72
SI
158,45
2026
5356
04/03/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
20010
TRIBUTI (tributi)
1010103
30
16242
1
2026
414
0
811
17/03/2026
03/04/2026
17/03/2026
-17
158,45
-2.693,65
NO
2026
459
05/03/2026
826500164880
25/02/2026
FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.2026-31.01.2026 PDR 07590000001438 Contatore 000000000050005173 Smc 2422,000000
3.271,92
539,90
SI
2.732,02
2026
4938
26/02/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
20010
TRIBUTI (tributi)
1010103
30
16242
1
2026
414
0
811
17/03/2026
28/03/2026
17/03/2026
-11
2.732,02
-30.052,22
NO
2026
460
05/03/2026
826500164887
25/02/2026
FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.2026-31.01.2026 PDR 07590000005412 Contatore 000000000050005178 Smc 2010,000000
2.707,40
438,10
SI
2.269,30
2026
4940
26/02/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
20010
TRIBUTI (tributi)
1010103
30
16242
1
2026
414
0
811
17/03/2026
28/03/2026
17/03/2026
-11
2.269,30
-24.962,30
NO
2026
461
05/03/2026
826500164914
25/02/2026
FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.2026-31.01.2026 PDR 07590000005423 Contatore 000000000015670833 Smc 3532,000000
4.792,86
814,17
SI
3.978,69
2026
4939
26/02/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
20010
TRIBUTI (tributi)
1010103
30
16242
1
2026
414
0
811
17/03/2026
28/03/2026
17/03/2026
-11
3.978,69
-43.765,59
NO
2026
462
05/03/2026
826500164974
25/02/2026
FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.2026-31.01.2026 PDR 07590000005413 Contatore 000000000050005177 Smc 1595,000000
2.138,77
335,56
SI
1.803,21
2026
4937
26/02/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
20010
TRIBUTI (tributi)
1010103
30
16242
1
2026
414
0
811
17/03/2026
28/03/2026
17/03/2026
-11
1.803,21
-19.835,31
NO
2026
463
05/03/2026
8-P.A.26
23/02/2026
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE FILO DIRETTO CON IL SINDACO GENNAIO E FEBBRAIO 2026
1.600,00
288,53
SI
1.311,47
BA426931B9
2026
4615
23/02/2026
TELENUOVA TELEPAGANI NUOVA P.S.C.R.
01022160657
20010
TRIBUTI (tributi)
1010102
20
20
1
2026
159
0
16/03/2026
810
17/03/2026
25/03/2026
17/03/2026
-8
1.311,47
-10.491,76
NO
2026
467
05/03/2026
26V500322
28/02/2026
21.246,55
1.898,61
SI
19.347,94
2026
5441
04/03/2026
ECO AMBIENTE SALERNO S.P.A.
04773540655
04773540655
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
10954
1
2026
107
0
13/03/2026
805
17/03/2026
03/04/2026
17/03/2026
-17
19.347,94
-328.914,98
NO
2026
468
05/03/2026
0000111
28/02/2026
10.385,54
1.872,80
SI
8.512,74
7927854016
2026
5486
05/03/2026
NAPOLETANA PLASTICA S.R.L.
01242011219
00435640636
30004
AREA AMBIENTE
1090502
3540
10925
1
2026
109
0
09/03/2026
611
10/03/2026
04/04/2026
10/03/2026
-25
8.512,74
-212.818,50
NO
2026
469
06/03/2026
1/31
05/03/2026
lavori di posa in opera di pavimentazione anti trauma presso la Piazzetta Porta Romana CIG B9D0DB80AF
5.490,00
990,00
SI
4.500,00
B9D0DB80AF
2026
5478
05/03/2026
IMPRESA EDILE PRISCO DI LAURO
04850100654
DLRPSC87T28F912S
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2010101
5730
11465
1
2025
2564
0
10/03/2026
619
10/03/2026
04/04/2026
10/03/2026
-25
4.500,00
-112.500,00
NO
2026
470
06/03/2026
FATTPA 17_26
04/03/2026
Mese di riferimento: Febbraio 2026
292,07
52,67
SI
239,40
BA173B95E1
2026
5484
05/03/2026
CANILE GLIELMI
04669110654
04669110654
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
12510
1
2026
101
0
09/03/2026
613
10/03/2026
04/04/2026
10/03/2026
-25
239,40
-5.985,00
NO
2026
471
06/03/2026
826500172221
04/03/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-01.02.2026 POD IT001E81695580 Contatore 000000000001837819 kWh 141
38,82
7,00
SI
31,82
B78BFD9525
2026
5494
05/03/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
608
0
880
27/03/2026
04/04/2026
27/03/2026
-8
31,82
-254,56
NO
2026
473
06/03/2026
6/A
28/02/2026
Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)
900,00
306,59
SI
593,41
B4ECB296ED
2026
5505
05/03/2026
EDIL LAMBERTI SRL
05827830653
05827830653
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1080102
2770
10460
1
2024
2577
0
816
18/03/2026
04/04/2026
18/03/2026
-17
593,41
-10.087,97
NO
2026
473
06/03/2026
6/A
28/02/2026
Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)
800,19
0,00
SI
800,19
B4ECB296ED
2026
5505
05/03/2026
EDIL LAMBERTI SRL
05827830653
05827830653
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1080102
2770
10450
1
2024
2580
0
817
18/03/2026
04/04/2026
18/03/2026
-17
800,19
-13.603,23
NO
2026
474
06/03/2026
17
28/02/2026
posa in opera di mq. 400 di manto impermeabile prefabbricato costituito da // membran
5.856,00
1.056,00
SI
4.800,00
B9D49B3008
2026
5376
04/03/2026
EURO ASFALTO S.N.C. DI APICELLA E VITALE
04555320656
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2010101
5730
11465
1
2025
2571
0
16/03/2026
785
17/03/2026
03/04/2026
17/03/2026
-17
4.800,00
-81.600,00
NO
2026
475
06/03/2026
18
28/02/2026
lavori urgenti di riparazione del manto impermeabile della copertura della scuola Marco Polo
1.903,20
343,20
SI
1.560,00
BA42FEEA21
2026
5363
04/03/2026
EURO ASFALTO S.N.C. DI APICELLA E VITALE
04555320656
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010602
570
1435
1
2026
143
0
11/03/2026
683
12/03/2026
03/04/2026
12/03/2026
-22
1.560,00
-34.320,00
NO
2026
476
06/03/2026
A000187
28/02/2026
RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE
5.716,69
519,70
SI
5.196,99
B31CB5E773
2026
5552
05/03/2026
AMBIENTE SPA
01501491219
06133760634
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
10950
1
2026
2367
0
09/03/2026
618
10/03/2026
04/04/2026
10/03/2026
-25
5.196,99
-129.924,75
NO
2026
483
09/03/2026
0002112186
28/02/2026
FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI
614,88
110,88
SI
504,00
B9D036E309
2026
5590
06/03/2026
MAGGIOLI SPA
02066400405
06188330150
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030103
1130
1040
1
2026
2624
0
16/03/2026
779
17/03/2026
05/04/2026
17/03/2026
-19
504,00
-9.576,00
NO
2026
485
09/03/2026
6/16
28/02/2026
BLOCCO VERBALE PERSONALIZZATO NON NUMERATO
2.013,00
363,00
SI
1.650,00
B9B17264BD
2026
5543
05/03/2026
INTERCOM SRL
03827340658
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030102
1120
950
1
2025
2391
0
16/03/2026
809
17/03/2026
04/04/2026
17/03/2026
-18
1.650,00
-29.700,00
NO
2026
486
10/03/2026
26V900123
28/02/2026
Conferimento rifiuti biodegradabili da cucine
36.006,36
3.198,86
SI
32.807,50
2026
5648
06/03/2026
ECO AMBIENTE SALERNO S.P.A.
04773540655
04773540655
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
10950
1
2026
108
0
18/03/2026
852
25/03/2026
05/04/2026
25/03/2026
-11
32.807,50
-360.882,50
NO
2026
488
10/03/2026
6
04/02/2026
SERVIZI DI ANIMAZIONE PER BAMBINI E FAMIGLIE -
500,00
0,00
SI
500,00
B976E7EOBA
2026
5617
06/03/2026
L'ISOLA DEI PIRATI DI ANIELLO VASTOLA
04889560654
40000
AREA SOCIALE (sociale)
1050203
2120
1355
1
2025
2326
0
13/03/2026
789
17/03/2026
05/04/2026
17/03/2026
-19
500,00
-9.500,00
NO
2026
489
10/03/2026
26V900170
28/02/2026
Conferimento rifiuti biodegradabili
298,35
26,35
SI
272,00
2026
5647
06/03/2026
ECO AMBIENTE SALERNO S.P.A.
04773540655
04773540655
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
10950
1
2026
108
0
18/03/2026
852
25/03/2026
05/04/2026
25/03/2026
-11
272,00
-2.992,00
NO
2026
492
10/03/2026
FPA 1/26
09/03/2026
TRAPSORTO FUNEBRE DELLA SIG. CITRO GIUSEPPE CIG: BAB4C46C18
1.000,00
0,00
NO
1.000,00
BAB4C46C18
2026
5769
09/03/2026
ONORANZE FUNEBRI RR S.R.L.
05272020651
05272020651
40000
AREA SOCIALE (sociale)
1100403
4100
12280
1
2026
546
0
13/03/2026
788
17/03/2026
08/04/2026
17/03/2026
-22
1.000,00
-22.000,00
NO
2026
495
10/03/2026
FPA 1/26
20/02/2026
REDAZIONE DI ATTESTATI DIPRESTAZIONE ENERGETICA (APE) DI IMMOBILI COMUNALI - CIGB77A66B6E7 RELATIVO AL SERVIZIO DI CONTRATTO ATTUATIVO N.1 DELL'ACCORDO QUADRO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. b DELDLGS N. 36/2023,
2.086,98
376,34
SI
1.710,64
B77A66B6E7
2026
4511
20/02/2026
SOCING S.R.L.
09616861218
09616861218
30010
AREA URBANISTICA
1010302
240
470
1
2025
1944
0
17/03/2026
851
25/03/2026
22/03/2026
25/03/2026
3
1.710,64
5.131,92
NO
2026
497
10/03/2026
826500177475
09/03/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E86282770 Contatore 000000000086282770 kWh 6010
1.825,16
329,13
SI
1.496,03
B78BFD9525
2026
5875
10/03/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
608
0
880
27/03/2026
09/04/2026
27/03/2026
-13
1.496,03
-19.448,39
NO
2026
498
10/03/2026
826500178247
09/03/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E80397065 Contatore 000000000080397065 kWh 6006
1.954,18
352,39
SI
1.601,79
B78BFD9525
2026
5874
10/03/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
608
0
880
27/03/2026
09/04/2026
27/03/2026
-13
1.601,79
-20.823,27
NO
2026
500
10/03/2026
00059/04
02/03/2026
Canone Mensile
488,00
88,00
SI
400,00
B9F823FE06
2026
5401
04/03/2026
Alfa Bit Omega Srl
02884930658
02884930658
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16189
1
2026
60
0
13/03/2026
794
17/03/2026
03/04/2026
17/03/2026
-17
400,00
-6.800,00
NO
2026
501
10/03/2026
00062/04
02/03/2026
Canone Mensile Ente ALFACOM VDS
67,10
12,10
SI
55,00
B9F823FE06
2026
5380
04/03/2026
Alfa Bit Omega Srl
02884930658
02884930658
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16189
1
2026
60
0
13/03/2026
794
17/03/2026
03/04/2026
17/03/2026
-17
55,00
-935,00
NO
2026
502
10/03/2026
00064/04
02/03/2026
Canone mensile ALFACOM VDS
67,10
12,10
SI
55,00
B9F823FE06
2026
5381
04/03/2026
Alfa Bit Omega Srl
02884930658
02884930658
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16189
1
2026
60
0
13/03/2026
794
17/03/2026
03/04/2026
17/03/2026
-17
55,00
-935,00
NO
2026
503
10/03/2026
00069/04
02/03/2026
OFFERTA RETE GEOGRAFICA
2.318,00
418,00
SI
1.900,00
B07B91AFEC
2026
5377
04/03/2026
Alfa Bit Omega Srl
02884930658
02884930658
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010103
30
16189
1
2026
478
0
16/03/2026
799
17/03/2026
03/04/2026
17/03/2026
-17
1.900,00
-32.300,00
NO
2026
504
10/03/2026
33/02
02/03/2026
CONTASSSISTENTI SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINA- RIA E ORDINARIA ON-SITE
1.626,66
293,33
SI
1.333,33
B55274DBC6
2026
5217
03/03/2026
Alfa Bit Omega Srl
02884930658
02884930658
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010203
140
567
1
2026
66
0
13/03/2026
791
17/03/2026
02/04/2026
17/03/2026
-16
1.333,33
-21.333,28
NO
2026
505
12/03/2026
FPA 5/26
10/03/2026
SERVIZIO DI LAVAGGIO DIVISE
100,00
18,03
SI
81,97
BAAC344C1D
2026
5913
11/03/2026
CAPPELLI GIOVANNI
06030520651
CPPGNN88H25F912X
20010
TRIBUTI (tributi)
1100502
4200
11290
1
2026
399
0
13/03/2026
781
17/03/2026
10/04/2026
17/03/2026
-24
81,97
-1.967,28
NO
2026
507
12/03/2026
FPA 2/26
02/03/2026
Lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento funzionale per la predisposizione nuovi spazi da adibire al servizio mensa scolastica
58.486,36
10.546,72
SI
47.939,64
B5F6AF440E
2026
5208
02/03/2026
D.A.C.I.A. SOCIETA' COOPERATIVA
07499050636
07499050636
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2040301
7230
15300
1
2025
410
0
20/03/2026
870
26/03/2026
01/04/2026
26/03/2026
-6
47.939,64
-287.637,84
NO
2026
508
12/03/2026
1010994259
27/02/2026
FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 60 MESI
1.219,20
219,86
SI
999,34
Z5930BF404
2026
5089
28/02/2026
KYOCERA
02973040963
01788080156
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010304
260
2115
1
2026
502
0
13/03/2026
795
17/03/2026
30/03/2026
17/03/2026
-13
999,34
-12.991,42
NO
2026
509
12/03/2026
5
03/03/2026
Compenso per componente Revisore dei Conti Comune di Nocera Superiore,
2.834,40
0,00
NO
2.834,40
2026
5334
04/03/2026
DE PAOLA MICHELE ANGELO
02519280651
DPLMHL62R10D292L
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010103
30
90
1
2026
421
0
13/03/2026
802
17/03/2026
03/04/2026
17/03/2026
-17
2.834,40
-48.184,80
NO
2026
510
12/03/2026
3-PA
02/03/2026
COMPENSO PER ATTIVITA' DI COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ESERCITATA DAL 28/01/2026 AL 28/02/2026
1.656,83
298,77
NO
1.656,83
2026
5114
02/03/2026
DE ANGELIS GIOVANNI
02915260612
DNGGNN68H20B963W
20000
AREA ECONOMICA FINANZIARIA (finanziario)
1010103
30
90
1
2026
421
0
13/03/2026
801
17/03/2026
01/04/2026
17/03/2026
-15
1.656,83
-24.852,45
NO
2026
511
13/03/2026
11
11/03/2026
QUOTA ISCRIZIONE ANNO CORSO POLIZIE LOCALI 2026
207,62
0,00
NO
207,62
BA9B3EF318
2026
6036
11/03/2026
TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. DI
04446490650
95005880653
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1030102
1120
970
1
2026
390
0
17/03/2026
854
25/03/2026
10/04/2026
25/03/2026
-16
207,62
-3.321,92
NO
2026
512
13/03/2026
14
11/03/2026
SINISTRO DEL 12/2/2024- COMEPTENZE PROFESSIONALI
180,17
32,49
NO
180,17
2026
5946
11/03/2026
DI MAURO RAFFAELLA
03528870656
DMRRFL72M52H703Q
10150
AVVOCATURA
1010803
800
341
1
2026
555
0
844
23/03/2026
10/04/2026
23/03/2026
-18
180,17
-3.243,06
NO
2026
521
16/03/2026
17/2026
11/03/2026
lavori di manutenzione ordinaria consistenti nella sostituzione delle parti danneggiate dei gradini in pietra lavica della scalinata di via Santa Maria Maggiore - CIG B9B8A7C25E.
4.270,00
770,00
SI
3.500,00
B9B8A7C25E
2026
6308
13/03/2026
EDIL FERRARA S.R.L.
06036760657
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1080103
2780
2205
1
2025
2461
0
26/03/2026
882
27/03/2026
12/04/2026
27/03/2026
-16
3.500,00
-56.000,00
NO
2026
532
16/03/2026
FPA 2/26
12/03/2026
COMPENSI LIQUIDATI NEI PROCEDIMENTI R.G. 43694/2025 E R.G. 58855/2025 - TRIBUNALE DI ROMA - PROMOSSI DA CONSORZIO STABILE LUCANIA APPALTI SCARL C/ COMUNE DI NOCERA SUPERIORE
10.259,07
0,00
NO
10.259,07
B55B954D33
2026
6204
12/03/2026
PEDONE GAETANO
02430940565
PDNGTN59P08F913H
10150
AVVOCATURA
1010803
800
341
1
2026
589
0
884
27/03/2026
11/04/2026
27/03/2026
-15
10.259,07
-153.886,05
NO
2026
533
16/03/2026
10
25/02/2026
LAVORI URGENTI DI SOSTITUZIONE DEI PALI /CORPI ILLUMINATI
25.823,42
4.656,68
SI
21.166,74
B8A0AFD97F
2026
5650
06/03/2026
GIMA IMPIANTI S.R.L.
04061630655
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2080101
8230
16188
1
2025
1937
0
18/03/2026
857
25/03/2026
05/04/2026
25/03/2026
-11
21.166,74
-232.834,14
NO
2026
535
17/03/2026
FATTPA 5_26
16/03/2026
CANONE MENSILE A TITOLO DI IDENTITA' DI REPERIBILITA'MESE DI FEBBRAIO/2026
427,00
77,00
SI
350,00
B7BC1A45FA
2026
6463
16/03/2026
C. & G. COSTRUZIONI SRL
05445980658
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1080103
2780
2205
1
2026
59
0
849
25/03/2026
15/04/2026
25/03/2026
-21
350,00
-7.350,00
NO
2026
536
17/03/2026
23
05/03/2026
SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA ALLOGGI ERP: PALAZZO ARISTOTELE (CD 91 ALLOGGI) IN VIA NAPOLI DEL COMUNE DI NOCERA SUPERIORE.
2.724,69
491,34
SI
2.233,35
9541703E65
2026
5485
05/03/2026
ATC S.R.L. UNIPERSONALE
04905520658
04905520658
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2010501
6130
16236
1
2025
20
0
850
25/03/2026
04/04/2026
25/03/2026
-10
2.233,35
-22.333,50
NO
2026
537
17/03/2026
FC0011774-0
26/02/2026
lavori urgenti a vari impianti elevatori comunali (91 alloggi, biblioteca, casa comunale e scuola Pucciano) eseguiti nei mesi di maggio, luglio e settembre CIG B97C579807
1.609,18
290,18
SI
1.319,00
B97C579807
2026
5238
03/03/2026
PARAVIA ELEVATORS' SERVICE S.R.L.
00299810655
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010602
570
1435
1
2026
469
0
16/03/2026
796
17/03/2026
02/04/2026
17/03/2026
-16
1.319,00
-21.104,00
NO
2026
539
17/03/2026
24
16/03/2026
APPALTO CONGIUNTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA ALLOGGI ERP:
168.740,00
15.340,00
SI
153.400,00
9541703E65
2026
6433
16/03/2026
ATC S.R.L. UNIPERSONALE
04905520658
04905520658
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2010501
6130
16236
1
2025
20
0
18/03/2026
815
18/03/2026
15/04/2026
18/03/2026
-28
153.400,00
-4.295.200,00
NO
2026
542
18/03/2026
35/PA
03/03/2026
Lavori di messa in sicurezza dell'alveo Mandrizzo in prossimit? di via Casa Milite - Mitigazione del rischio idraulico Stralcio mitigazione rischio -
239.686,92
43.222,23
SI
196.464,69
B91F4BCC53
2026
5333
03/03/2026
UNYON CONSORZIO STABILE SCARL
14341341007
14341341007
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2090101
8530
11713
1
2025
338
0
20/03/2026
871
26/03/2026
02/04/2026
26/03/2026
-7
196.464,69
-1.375.252,83
NO
2026
548
20/03/2026
826500210279
18/03/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E86284844 Contatore 000000000004645022 kWh 0
7,00
1,26
SI
5,74
B78BFD9525
2026
6870
19/03/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
608
0
880
27/03/2026
18/04/2026
27/03/2026
-22
5,74
-126,28
NO
2026
549
20/03/2026
826500210507
18/03/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E10956353 Contatore 000000000003183603 kWh 13
22,48
4,05
SI
18,43
B78BFD9525
2026
6876
19/03/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
608
0
880
27/03/2026
18/04/2026
27/03/2026
-22
18,43
-405,46
NO
2026
550
20/03/2026
826500210868
18/03/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E11287466 Contatore 000000000003681342 kWh 56
34,29
6,18
SI
28,11
B78BFD9525
2026
6910
19/03/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
608
0
880
27/03/2026
18/04/2026
27/03/2026
-22
28,11
-618,42
NO
2026
551
20/03/2026
826500210875
18/03/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E86278650 Contatore 000000000000352663 kWh 493
217,75
39,27
SI
178,48
B78BFD9525
2026
6874
19/03/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
608
0
880
27/03/2026
18/04/2026
27/03/2026
-22
178,48
-3.926,56
NO
2026
552
20/03/2026
826500210876
18/03/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E86220807 Contatore 000000000001805034 kWh 1403
418,96
75,55
SI
343,41
B78BFD9525
2026
6912
19/03/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
608
0
880
27/03/2026
18/04/2026
27/03/2026
-22
343,41
-7.555,02
NO
2026
553
20/03/2026
826500211572
18/03/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E86220804 Contatore 000000000001837662 kWh 3364
998,33
180,03
SI
818,30
B78BFD9525
2026
6892
19/03/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
608
0
880
27/03/2026
18/04/2026
27/03/2026
-22
818,30
-18.002,60
NO
2026
554
20/03/2026
826500211909
18/03/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E86279438 Contatore 000000000000042867 kWh 3325
959,95
87,27
SI
872,68
B78BFD9525
2026
6890
19/03/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
608
0
880
27/03/2026
18/04/2026
27/03/2026
-22
872,68
-19.198,96
NO
2026
555
20/03/2026
826500212254
18/03/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E86218204 Contatore 000000000001588162 kWh 2680
804,35
145,05
SI
659,30
B78BFD9525
2026
6917
19/03/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
608
0
880
27/03/2026
18/04/2026
27/03/2026
-22
659,30
-14.504,60
NO
2026
556
20/03/2026
826500212255
18/03/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E84487051 Contatore 000000000001841819 kWh 2524
750,76
135,38
SI
615,38
B78BFD9525
2026
6871
19/03/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
608
0
880
27/03/2026
18/04/2026
27/03/2026
-22
615,38
-13.538,36
NO
2026
557
20/03/2026
826500212256
18/03/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E80561685 Contatore 000000000001805270 kWh 2916
882,30
159,10
SI
723,20
B78BFD9525
2026
6915
19/03/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
608
0
880
27/03/2026
18/04/2026
27/03/2026
-22
723,20
-15.910,40
NO
2026
558
20/03/2026
826500212257
18/03/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E86220802 Contatore 000000000002160850 kWh 2612
779,57
140,58
SI
638,99
B78BFD9525
2026
6885
19/03/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
608
0
880
27/03/2026
18/04/2026
27/03/2026
-22
638,99
-14.057,78
NO
2026
559
20/03/2026
826500212642
18/03/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E80874789 Contatore 000000000001837657 kWh 526
202,00
36,43
SI
165,57
B78BFD9525
2026
6877
19/03/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
608
0
880
27/03/2026
18/04/2026
27/03/2026
-22
165,57
-3.642,54
NO
2026
560
20/03/2026
826500212643
18/03/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E86218196 Contatore 000000000001772360 kWh 3250
973,96
175,63
SI
798,33
B78BFD9525
2026
6907
19/03/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
608
0
880
27/03/2026
18/04/2026
27/03/2026
-22
798,33
-17.563,26
NO
2026
561
20/03/2026
826500212818
18/03/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E80132491 Contatore 000000000000048553 kWh 5475
1.666,00
300,43
SI
1.365,57
B78BFD9525
2026
6906
19/03/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
608
0
880
27/03/2026
18/04/2026
27/03/2026
-22
1.365,57
-30.042,54
NO
2026
562
20/03/2026
826500212819
18/03/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E86276790 Contatore 000000000001834109 kWh 211
96,78
8,80
SI
87,98
B78BFD9525
2026
6909
19/03/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
608
0
880
27/03/2026
18/04/2026
27/03/2026
-22
87,98
-1.935,56
NO
2026
563
20/03/2026
826500212820
18/03/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E86279435 Contatore 000000000002152620 kWh 1057
361,92
32,90
SI
329,02
B78BFD9525
2026
6916
19/03/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
608
0
880
27/03/2026
18/04/2026
27/03/2026
-22
329,02
-7.238,44
NO
2026
564
20/03/2026
826500212985
18/03/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E86280864 Contatore 000000000000716595 kWh 131
43,41
3,95
SI
39,46
B78BFD9525
2026
6875
19/03/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
608
0
880
27/03/2026
18/04/2026
27/03/2026
-22
39,46
-868,12
NO
2026
565
20/03/2026
826500213227
18/03/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E86281342 Contatore 000000000000303176 kWh 2332
685,85
62,35
SI
623,50
B78BFD9525
2026
6929
19/03/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
608
0
880
27/03/2026
18/04/2026
27/03/2026
-22
623,50
-13.717,00
NO
2026
566
20/03/2026
826500213228
18/03/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E80280556 Contatore 000000000001805030 kWh 1002
297,42
53,63
SI
243,79
B78BFD9525
2026
6903
19/03/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
608
0
880
27/03/2026
18/04/2026
27/03/2026
-22
243,79
-5.363,38
NO
2026
567
20/03/2026
826500213498
18/03/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E81662434 Contatore 000000000000549971 kWh 515
142,81
12,98
SI
129,83
B78BFD9525
2026
6862
19/03/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
608
0
880
27/03/2026
18/04/2026
27/03/2026
-22
129,83
-2.856,26
NO
2026
568
20/03/2026
826500213870
18/03/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E80590647 Contatore 000000000001805286 kWh 907
269,53
48,60
SI
220,93
B78BFD9525
2026
6898
19/03/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
608
0
880
27/03/2026
18/04/2026
27/03/2026
-22
220,93
-4.860,46
NO
2026
569
20/03/2026
826500214600
18/03/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E80201201 Contatore 000000000001814910 kWh 853
253,69
45,75
SI
207,94
B78BFD9525
2026
6873
19/03/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
608
0
880
27/03/2026
18/04/2026
27/03/2026
-22
207,94
-4.574,68
NO
2026
570
20/03/2026
826500215602
18/03/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E80625042 Contatore 000000000003053577 kWh 78
71,80
6,53
SI
65,27
B78BFD9525
2026
6879
19/03/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
608
0
880
27/03/2026
18/04/2026
27/03/2026
-22
65,27
-1.435,94
NO
2026
571
20/03/2026
826500216656
18/03/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E84840040 Contatore 000000000003230513 kWh 1742
504,43
45,86
SI
458,57
B78BFD9525
2026
6896
19/03/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
608
0
880
27/03/2026
18/04/2026
27/03/2026
-22
458,57
-10.088,54
NO
2026
572
20/03/2026
826500215603
18/03/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E81664758 Contatore 000000000000352619 kWh 25
7,44
1,34
SI
6,10
B78BFD9525
2026
6887
19/03/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
608
0
880
27/03/2026
18/04/2026
27/03/2026
-22
6,10
-134,20
NO
2026
573
20/03/2026
826500216044
18/03/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E86278331 Contatore 000000000000015655 kWh 2250
701,03
63,73
SI
637,30
B78BFD9525
2026
6897
19/03/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
608
0
880
27/03/2026
18/04/2026
27/03/2026
-22
637,30
-14.020,60
NO
2026
574
20/03/2026
826500218164
18/03/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E80488612 Contatore 000000000000352674 kWh 2598
754,34
136,03
SI
618,31
B78BFD9525
2026
6895
19/03/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
608
0
880
27/03/2026
18/04/2026
27/03/2026
-22
618,31
-13.602,82
NO
2026
575
20/03/2026
826500218580
18/03/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E80261967 Contatore 000000000002144590 kWh 1012
300,02
54,10
SI
245,92
B78BFD9525
2026
6861
19/03/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
608
0
880
27/03/2026
18/04/2026
27/03/2026
-22
245,92
-5.410,24
NO
2026
576
20/03/2026
826500218581
18/03/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E86220813 Contatore 000000000003053578 kWh 1069
318,03
57,35
SI
260,68
B78BFD9525
2026
6859
19/03/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
608
0
880
27/03/2026
18/04/2026
27/03/2026
-22
260,68
-5.734,96
NO
2026
577
20/03/2026
826500218937
18/03/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E86280913 Contatore 000000000000716638 kWh 179
54,48
4,95
SI
49,53
B78BFD9525
2026
6867
19/03/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
608
0
880
27/03/2026
18/04/2026
27/03/2026
-22
49,53
-1.089,66
NO
2026
578
20/03/2026
826500219450
18/03/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E84427626 Contatore 000000000000312230 kWh 47
31,62
5,70
SI
25,92
B78BFD9525
2026
6878
19/03/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
608
0
880
27/03/2026
18/04/2026
27/03/2026
-22
25,92
-570,24
NO
2026
579
20/03/2026
826500219451
18/03/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E86237935 Contatore 000000000003054809 kWh 2444
724,94
130,73
SI
594,21
B78BFD9525
2026
6884
19/03/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
608
0
880
27/03/2026
18/04/2026
27/03/2026
-22
594,21
-13.072,62
NO
2026
580
20/03/2026
826500219673
18/03/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E86280839 Contatore 000000000000716596 kWh 45
22,06
2,01
SI
20,05
B78BFD9525
2026
6865
19/03/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
608
0
880
27/03/2026
18/04/2026
27/03/2026
-22
20,05
-441,10
NO
2026
581
20/03/2026
826500220517
18/03/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E86282845 Contatore 000000000001105282 kWh 107
37,39
3,40
SI
33,99
B78BFD9525
2026
6824
19/03/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
608
0
880
27/03/2026
18/04/2026
27/03/2026
-22
33,99
-747,78
NO
2026
582
20/03/2026
826500220535
18/03/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E86220800 Contatore 000000000001805269 kWh 1485
440,59
79,45
SI
361,14
B78BFD9525
2026
6826
19/03/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
608
0
880
27/03/2026
18/04/2026
27/03/2026
-22
361,14
-7.945,08
NO
2026
583
20/03/2026
826500220913
18/03/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E86218197 Contatore 000000000002160846 kWh 2639
783,83
141,35
SI
642,48
B78BFD9525
2026
6921
19/03/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
608
0
880
27/03/2026
18/04/2026
27/03/2026
-22
642,48
-14.134,56
NO
2026
584
20/03/2026
826500220914
18/03/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E86280888 Contatore 000000000000716591 kWh 161
50,08
4,55
SI
45,53
B78BFD9525
2026
6930
19/03/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
608
0
880
27/03/2026
18/04/2026
27/03/2026
-22
45,53
-1.001,66
NO
2026
585
20/03/2026
826500220915
18/03/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E84424818 Contatore 000000000002035274 kWh 18
23,85
4,30
SI
19,55
B78BFD9525
2026
6869
19/03/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
608
0
880
27/03/2026
18/04/2026
27/03/2026
-22
19,55
-430,10
NO
2026
586
20/03/2026
826500220916
18/03/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E86218259 Contatore 000000000000042229 kWh 650
194,59
35,09
SI
159,50
B78BFD9525
2026
6913
19/03/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
608
0
880
27/03/2026
18/04/2026
27/03/2026
-22
159,50
-3.509,00
NO
2026
587
20/03/2026
826500220917
18/03/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E86280912 Contatore 000000000003054818 kWh 80
53,01
4,82
SI
48,19
B78BFD9525
2026
6866
19/03/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
608
0
880
27/03/2026
18/04/2026
27/03/2026
-22
48,19
-1.060,18
NO
2026
588
20/03/2026
826500221521
18/03/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E86220799 Contatore 000000000001805287 kWh 4134
1.242,12
223,99
SI
1.018,13
B78BFD9525
2026
6860
19/03/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
608
0
880
27/03/2026
18/04/2026
27/03/2026
-22
1.018,13
-22.398,86
NO
2026
589
20/03/2026
826500221522
18/03/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E86282858 Contatore 000000000001104839 kWh 116
39,42
3,58
SI
35,84
B78BFD9525
2026
6894
19/03/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
608
0
880
27/03/2026
18/04/2026
27/03/2026
-22
35,84
-788,48
NO
2026
590
20/03/2026
826500222246
18/03/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E80261964 Contatore 000000000001817309 kWh 1476
437,96
78,98
SI
358,98
B78BFD9525
2026
6880
19/03/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
608
0
880
27/03/2026
18/04/2026
27/03/2026
-22
358,98
-7.897,56
NO
2026
591
20/03/2026
826500222247
18/03/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E84487048 Contatore 000000000000352659 kWh 25
19,52
3,52
SI
16,00
B78BFD9525
2026
6882
19/03/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
608
0
881
27/03/2026
18/04/2026
27/03/2026
-22
16,00
-352,00
NO
2026
592
20/03/2026
826500222912
18/03/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E81662433 Contatore 000000000005675156 kWh 13
15,64
2,82
SI
12,82
B78BFD9525
2026
6905
19/03/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
608
0
881
27/03/2026
18/04/2026
27/03/2026
-22
12,82
-282,04
NO
2026
593
20/03/2026
826500222913
18/03/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E86220803 Contatore 000000000001801775 kWh 620
184,84
33,33
SI
151,51
B78BFD9525
2026
6924
19/03/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
608
0
881
27/03/2026
18/04/2026
27/03/2026
-22
151,51
-3.333,22
NO
2026
594
20/03/2026
826500223090
18/03/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E86237931 Contatore 000000000000352622 kWh 1126
334,27
60,28
SI
273,99
B78BFD9525
2026
6857
19/03/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
608
0
881
27/03/2026
18/04/2026
27/03/2026
-22
273,99
-6.027,78
NO
2026
595
20/03/2026
826500223091
18/03/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E81745886 Contatore 000000000001801872 kWh 213
63,38
11,43
SI
51,95
B78BFD9525
2026
6911
19/03/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
608
0
881
27/03/2026
18/04/2026
27/03/2026
-22
51,95
-1.142,90
NO
2026
596
20/03/2026
826500223529
18/03/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E86220801 Contatore 000000000000014800 kWh 2610
779,86
140,63
SI
639,23
B78BFD9525
2026
6889
19/03/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
608
0
881
27/03/2026
18/04/2026
27/03/2026
-22
639,23
-14.063,06
NO
2026
597
20/03/2026
826500223530
18/03/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E86218260 Contatore 000000000003128196 kWh 1617
480,12
86,58
SI
393,54
B78BFD9525
2026
6918
19/03/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
608
0
881
27/03/2026
18/04/2026
27/03/2026
-22
393,54
-8.657,88
NO
2026
598
20/03/2026
826500223531
18/03/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E86220815 Contatore 000000000003053581 kWh 3680
1.092,92
197,08
SI
895,84
B78BFD9525
2026
6886
19/03/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
608
0
881
27/03/2026
18/04/2026
27/03/2026
-22
895,84
-19.708,48
NO
2026
599
20/03/2026
826500223604
18/03/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E80126151 Contatore 000000000001805040 kWh 2574
763,22
137,63
SI
625,59
B78BFD9525
2026
6902
19/03/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
608
0
881
27/03/2026
18/04/2026
27/03/2026
-22
625,59
-13.762,98
NO
2026
600
20/03/2026
826500224787
18/03/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E86220814 Contatore 000000000000312653 kWh 1303
389,50
70,24
SI
319,26
B78BFD9525
2026
6864
19/03/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
608
0
881
27/03/2026
18/04/2026
27/03/2026
-22
319,26
-7.023,72
NO
2026
601
20/03/2026
826500225441
18/03/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E80701472 Contatore 000000000003053579 kWh 205
62,13
11,20
SI
50,93
B78BFD9525
2026
6891
19/03/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
608
0
881
27/03/2026
18/04/2026
27/03/2026
-22
50,93
-1.120,46
NO
2026
602
20/03/2026
826500225442
18/03/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E86237932 Contatore 000000000002162789 kWh 2510
745,09
134,36
SI
610,73
B78BFD9525
2026
6825
19/03/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
608
0
881
27/03/2026
18/04/2026
27/03/2026
-22
610,73
-13.436,06
NO
2026
603
20/03/2026
826500225443
18/03/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E80254447 Contatore 000000000000352616 kWh 2577
765,40
138,02
SI
627,38
B78BFD9525
2026
6883
19/03/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
608
0
881
27/03/2026
18/04/2026
27/03/2026
-22
627,38
-13.802,36
NO
2026
604
20/03/2026
826500226617
18/03/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E80195265 Contatore 000000000001840167 kWh 1265
375,59
67,73
SI
307,86
B78BFD9525
2026
6858
19/03/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
608
0
881
27/03/2026
18/04/2026
27/03/2026
-22
307,86
-6.772,92
NO
2026
605
20/03/2026
826500226618
18/03/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E84800646 Contatore 000000000001576124 kWh 574
171,46
30,92
SI
140,54
B78BFD9525
2026
6888
19/03/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
608
0
881
27/03/2026
18/04/2026
27/03/2026
-22
140,54
-3.091,88
NO
2026
606
20/03/2026
826500227103
18/03/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E86281343 Contatore 000000000003054814 kWh 531
231,51
21,05
SI
210,46
B78BFD9525
2026
6927
19/03/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
608
0
881
27/03/2026
18/04/2026
27/03/2026
-22
210,46
-4.630,12
NO
2026
607
20/03/2026
826500227104
18/03/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E80254444 Contatore 000000000001805263 kWh 1823
540,37
97,44
SI
442,93
B78BFD9525
2026
6901
19/03/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
608
0
881
27/03/2026
18/04/2026
27/03/2026
-22
442,93
-9.744,46
NO
2026
608
20/03/2026
826500227105
18/03/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E86280838 Contatore 000000000003054827 kWh 84
54,05
4,91
SI
49,14
B78BFD9525
2026
6923
19/03/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
608
0
881
27/03/2026
18/04/2026
27/03/2026
-22
49,14
-1.081,08
NO
2026
609
20/03/2026
826500227726
18/03/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E86230809 Contatore 000000000001104876 kWh 680
181,94
16,54
SI
165,40
B78BFD9525
2026
6919
19/03/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
608
0
881
27/03/2026
18/04/2026
27/03/2026
-22
165,40
-3.638,80
NO
2026
611
20/03/2026
16
19/03/2026
Acconto sentenza tribunale di Nocera Inferiore 2667/2025 Senatore Rosa c Comune di Nocera Superiore
782,73
115,03
NO
782,73
2026
6777
19/03/2026
DI MAURO RAFFAELLA
03528870656
DMRRFL72M52H703Q
10150
AVVOCATURA
1010803
800
341
1
2026
434
0
24/03/2026
890
30/03/2026
18/04/2026
30/03/2026
-19
782,73
-14.871,87
NO
2026
611
20/03/2026
16
19/03/2026
Acconto sentenza tribunale di Nocera Inferiore 2667/2025 Senatore Rosa c Comune di Nocera Superiore
177,51
26,12
NO
177,51
2026
6777
19/03/2026
DI MAURO RAFFAELLA
03528870656
DMRRFL72M52H703Q
10150
AVVOCATURA
1010202
130
255
1
2026
431
0
24/03/2026
889
30/03/2026
18/04/2026
30/03/2026
-19
177,51
-3.372,69
NO
2026
614
23/03/2026
2607900026101
06/03/2026
CANON ALL-IN MINIMUM
233,01
42,08
SI
190,93
ZBB3818277
2026
5783
10/03/2026
Canon Italia S.p.A.
11723840150
00865220156
10000
AREA AFFARI GENERALI (istituzioni)
1010304
260
2115
1
2025
1120
0
26/03/2026
878
27/03/2026
09/04/2026
27/03/2026
-13
190,93
-2.482,09
NO
2026
615
23/03/2026
5226008589
15/03/2026
SEND - SALDO REPORT DI 1/2026
342,11
123,38
SI
218,73
2026
6755
18/03/2026
PagoPA S.p.A.
15376371009
15376371009
20010
TRIBUTI (tributi)
1030103
1130
456
1
2026
591
0
27/03/2026
893
31/03/2026
17/04/2026
31/03/2026
-17
218,73
-3.718,41
NO
2026
615
23/03/2026
5226008589
15/03/2026
SEND - SALDO REPORT DI 1/2026
342,11
0,00
SI
342,11
2026
6755
18/03/2026
PagoPA S.p.A.
15376371009
15376371009
20010
TRIBUTI (tributi)
1010405
380
16281
1
2026
592
0
27/03/2026
894
31/03/2026
17/04/2026
31/03/2026
-17
342,11
-5.815,87
NO
2026
616
23/03/2026
9
17/03/2026
Manifesti 70x100 // fornitura del 02/03/2026
90,00
0,00
SI
90,00
BA98626A9C
2026
6501
17/03/2026
Tipografia Digitale di Della Monica Federica
06327240658
DLLFRC00S42A509P
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1010102
20
20
1
2026
386
0
27/03/2026
892
31/03/2026
16/04/2026
31/03/2026
-16
90,00
-1.440,00
NO
2026
617
23/03/2026
000362
28/02/2026
Periodo di riferimento: dal 01-02-2026 al 28-02-2026 Vi rimettiamo la presente Fattura per il lavoro esguito c/o cimitero comunale di nolo cassone.
152,50
27,50
SI
125,00
B5CF74E061
2026
6037
11/03/2026
TORTORA VITTORIO SRL
03081110656
03081110656
60000
SISTEMI INFORMATIVI
1100503
4210
16189
1
2026
596
0
30/03/2026
896
31/03/2026
10/04/2026
31/03/2026
-10
125,00
-1.250,00
NO
2026
618
24/03/2026
826500227727
18/03/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E86280863 Contatore 000000000003054828 kWh 105
59,27
5,39
SI
53,88
B78BFD9525
2026
6899
19/03/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
608
0
881
27/03/2026
18/04/2026
27/03/2026
-22
53,88
-1.185,36
NO
2026
619
24/03/2026
826500228429
18/03/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E86284119 Contatore 000000000000352621 kWh 1658
473,31
43,03
SI
430,28
B78BFD9525
2026
6893
19/03/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
608
0
881
27/03/2026
18/04/2026
27/03/2026
-22
430,28
-9.466,16
NO
2026
620
24/03/2026
826500228430
18/03/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E86280887 Contatore 000000000003054816 kWh 74
51,57
4,69
SI
46,88
B78BFD9525
2026
6863
19/03/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
608
0
881
27/03/2026
18/04/2026
27/03/2026
-22
46,88
-1.031,36
NO
2026
621
24/03/2026
826500228431
18/03/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E86282870 Contatore 000000000001105325 kWh 99
35,27
3,21
SI
32,06
B78BFD9525
2026
6881
19/03/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
608
0
881
27/03/2026
18/04/2026
27/03/2026
-22
32,06
-705,32
NO
2026
622
24/03/2026
826500229352
18/03/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E80195261 Contatore 000000000000322895 kWh 1955
580,32
104,65
SI
475,67
B78BFD9525
2026
6920
19/03/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
608
0
881
27/03/2026
18/04/2026
27/03/2026
-22
475,67
-10.464,74
NO
2026
623
24/03/2026
826500229353
18/03/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E80195262 Contatore 000000000000352603 kWh 1365
405,41
73,11
SI
332,30
B78BFD9525
2026
6926
19/03/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
608
0
881
27/03/2026
18/04/2026
27/03/2026
-22
332,30
-7.310,60
NO
2026
624
24/03/2026
826500229534
18/03/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E86237930 Contatore 000000000001801705 kWh 2334
693,37
125,03
SI
568,34
B78BFD9525
2026
6922
19/03/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
608
0
881
27/03/2026
18/04/2026
27/03/2026
-22
568,34
-12.503,48
NO
2026
625
24/03/2026
826500229535
18/03/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E81761577 Contatore 000000000001841743 kWh 3392
1.006,68
181,53
SI
825,15
B78BFD9525
2026
6872
19/03/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
608
0
881
27/03/2026
18/04/2026
27/03/2026
-22
825,15
-18.153,30
NO
2026
626
24/03/2026
826500229536
18/03/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E80551403 Contatore 000000000000207583 kWh 228
67,82
12,23
SI
55,59
B78BFD9525
2026
6908
19/03/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
608
0
881
27/03/2026
18/04/2026
27/03/2026
-22
55,59
-1.222,98
NO
2026
627
24/03/2026
826500229537
18/03/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E80180886 Contatore 000000000002160827 kWh 1096
325,57
58,71
SI
266,86
B78BFD9525
2026
6928
19/03/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
608
0
881
27/03/2026
18/04/2026
27/03/2026
-22
266,86
-5.870,92
NO
2026
628
24/03/2026
826500229538
18/03/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E86237933 Contatore 000000000000352618 kWh 977
290,08
52,31
SI
237,77
B78BFD9525
2026
6914
19/03/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
608
0
881
27/03/2026
18/04/2026
27/03/2026
-22
237,77
-5.230,94
NO
2026
629
24/03/2026
826500229539
18/03/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E86218147 Contatore 000000000001837818 kWh 3393
962,18
87,47
SI
874,71
B78BFD9525
2026
6904
19/03/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
608
0
881
27/03/2026
18/04/2026
27/03/2026
-22
874,71
-19.243,62
NO
2026
630
24/03/2026
826500229540
18/03/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E86220806 Contatore 000000000001841796 kWh 3884
1.152,95
207,91
SI
945,04
B78BFD9525
2026
6868
19/03/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
608
0
881
27/03/2026
18/04/2026
27/03/2026
-22
945,04
-20.790,88
NO
2026
631
24/03/2026
826500229947
18/03/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E82070940 Contatore 000000000000603925 kWh 2723
832,57
75,69
SI
756,88
B78BFD9525
2026
6900
19/03/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
608
0
881
27/03/2026
18/04/2026
27/03/2026
-22
756,88
-16.651,36
NO
2026
632
24/03/2026
826500230268
18/03/2026
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E86220816 Contatore 000000000002152628 kWh 1979
593,47
107,02
SI
486,45
B78BFD9525
2026
6925
19/03/2026
A2A Energia SpA
12883420155
12883420155
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1010103
30
16240
1
2026
608
0
881
27/03/2026
18/04/2026
27/03/2026
-22
486,45
-10.701,90
NO
2026
633
24/03/2026
FATTPA 6_26
16/03/2026
ACCORDO QUADRO DI DURATA DI 24 MESI RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE E DEGLI SPAZI PUBBLICI COMUNALI.
4.683,71
0,00
SI
4.683,71
B7BC1A45FA
2026
6750
18/03/2026
C. & G. COSTRUZIONI SRL
05445980658
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1080103
2780
2205
1
2025
2130
0
887
27/03/2026
17/04/2026
27/03/2026
-21
4.683,71
-98.357,91
NO
2026
633
24/03/2026
FATTPA 6_26
16/03/2026
ACCORDO QUADRO DI DURATA DI 24 MESI RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE E DEGLI SPAZI PUBBLICI COMUNALI.
23.425,42
5.068,86
SI
18.356,56
B7BC1A45FA
2026
6750
18/03/2026
C. & G. COSTRUZIONI SRL
05445980658
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
2080101
8230
11679
1
2025
2132
0
888
27/03/2026
17/04/2026
27/03/2026
-21
18.356,56
-385.487,76
NO
2026
635
24/03/2026
2PA
16/03/2026
1.195,60
215,60
SI
980,00
BA5C815B87
2026
6458
16/03/2026
CALIFANO DIEGO
CLFDGI73C31F912L
30011
CIMITERO
1100503
4210
16189
1
2026
346
0
30/03/2026
898
31/03/2026
15/04/2026
31/03/2026
-15
980,00
-14.700,00
NO
2026
638
24/03/2026
228
20/03/2026
segnaletica orizzontale in varie zone del comune
3.084,16
556,16
SI
2.528,00
BA9B20C482
2026
7014
20/03/2026
DMG SRL UNIPERSONALE
06115470657
06115470657
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1080103
2780
2206
1
2026
388
0
26/03/2026
877
27/03/2026
19/04/2026
27/03/2026
-23
2.528,00
-58.144,00
NO
2026
641
24/03/2026
00392
28/02/2026
1.213,90
218,90
SI
995,00
B88C35BA7B
2026
5645
06/03/2026
Mc System Coding srl
04057980650
04057980650
10000
AREA AFFARI GENERALI (istituzioni)
1010202
130
250
1
2025
1899
0
26/03/2026
875
27/03/2026
05/04/2026
27/03/2026
-9
995,00
-8.955,00
NO
2026
642
25/03/2026
1/39
19/03/2026
lavori urgenti di messa in sicurezza del tratto stradale di Viale Croce tra i civici 5 e 25 e approvazione atti RdO MEPA n. 6122641/2026 -
12.200,00
2.200,00
SI
10.000,00
BAB8BDF79B
2026
6856
19/03/2026
IMPRESA EDILE PRISCO DI LAURO
04850100654
DLRPSC87T28F912S
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1080103
2780
2205
1
2026
417
0
886
27/03/2026
18/04/2026
27/03/2026
-22
10.000,00
-220.000,00
NO
2026
643
25/03/2026
1010997372
23/03/2026
Addebito copie eccedenti a colori
200,00
36,07
SI
163,93
B65F7A1707
2026
7208
23/03/2026
KYOCERA
02973040963
01788080156
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1010304
260
2115
1
2025
1735
0
26/03/2026
873
27/03/2026
22/04/2026
27/03/2026
-26
163,93
-4.262,18
NO
2026
643
25/03/2026
1010997372
23/03/2026
Addebito copie eccedenti a colori
100,56
18,13
SI
82,43
B65F7A1707
2026
7208
23/03/2026
KYOCERA
02973040963
01788080156
10020
AREA POLIZIA MUNICIPALE
1010304
260
2115
1
2026
603
0
26/03/2026
874
27/03/2026
22/04/2026
27/03/2026
-26
82,43
-2.143,18
NO
2026
644
25/03/2026
1/40
19/03/2026
lavori urgenti supplementari di messa in sicurezza del tratto stradale di Viale Croce tra i civici 25 e 33
5.002,00
902,00
SI
4.100,00
BAC78C6718
2026
6855
19/03/2026
IMPRESA EDILE PRISCO DI LAURO
04850100654
DLRPSC87T28F912S
30000
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
1080103
2780
2205
1
2026
462
0
26/03/2026
891
30/03/2026
18/04/2026
30/03/2026
-19
4.100,00
-77.900,00
NO
2026
646
25/03/2026
243
21/03/2026
Formulario di Identificazione Rifiuto
466,90
54,38
SI
412,52
B5E80B0199
2026
7200
23/03/2026
F.LLI OREFICE E VILLANI SRL
00580110658
30004
AREA AMBIENTE
1090503
3550
10950
1
2026
106
0
26/03/2026
879
27/03/2026
22/04/2026
27/03/2026
-26
412,52
-10.725,52
NO
TOTALI FATTURE:
2.325.990,51
-27.497.531,08
IND. TEMPESTIVITA' FATTURE:
-11,82
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Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/2025 - 30/09/2025 (797,5 KB - Pubblicato il 20/10/2025)
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